1 Ekonomi
Resultaträkning
Resultatutveckling (före finansnetto)
Divisionernas resultat samt resultatkrav
2016Ekonomisk handlingsplan
Kostnadsutveckling 2016-2015
Årsarbetare* – arbetade timmar
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)
Övertid ** NLL (exkl. jour och beredskap) Jämförelse mellan 2015-2016
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån
Resultaträkning (Mkr) 201610 201510
Förändring 2010610-
201510
Avvikelse mot budget
2016
Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164
Verksamhetens kostnader -7 291 -6 906 -258
varav personalkostnader -3 868 -3 680 5,1% -101
varav övriga kostnader -3 215 -3 025 6,3% -156
varav avskrivningar -208 -202 -1
Verksamhetens nettokostnad -6 251 -5 930 5,4% -94
Skatteintäkter 5 066 4 365 -17
Generella stadsbidrag och utjämning 1 366 1 374 22
Resultat före finansiella poster 181 -192 + 373 mkr -90
Finansiella intäkter 30 108 -27
Finansiella kostnader -15 -38 10
Periodens resultat 197 -122 + 319 mkr -107
12,1%
Utfall Progos Helår 2016 Okt 2016 Okt 2016 2016
Närsjukvård 148,4 111,8 35,0 38,3
Länssjukvård 30,8 22,3 15,6 19,6
Kultur och utbildning 3,0 2,5 2,5 3,0
Länsteknik 2,4 2,0 2,0 2,4
Service 6,5 4,4 4,6 6,5
Folktandvård 6,3 4,9 2,0 2,4
Regional utveckling 2,6 2,2 2,2 2,6
Landstingegemensamt 5,0 4,2 4,2 5,0
Totalt 205,0 154,2 68,1 79,8
Ekonomisk handlingsplan 2016 Sparkrav Resultat 201610: -321 Mkr
Resultatkrav 201610: -154 Mkr Resultat 201510: -250 Mkr
* 2016 skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015
** Nytt HR system fr o m mars 2015 har inneburit viss eftersläpning av övertidstimmar under stor del av 2015
2
Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån - per kategori läkare och ssk
Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån per kategori ssk
Antal anställda
Antal anställda i jämförelse med fg. månad
Antal anställda utveckling 2014-2016
Tjänstledighet – läkare
Ack. Tjänstledighet NLL totalt
Kostnad - inhyrd vårdpersonal
Läkare +6
Sjuksköterskor +1 Övrig vårdpersonal +32 Övrig personal -25
3 Läkemedel
Verksamhet Produktion*
Beläggning
Beläggning per avdelning (SY) 2016, vecka 1-43
Beläggning per avdelning (KX, PE, GE, KA) 2016,vecka 1-43
Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-43 Länssjukvård
Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-43 Närsjukvård
Beläggning utveckling (GE) 2016, vecka 1-43
Beläggning utveckling (KX) 2016, vecka 1-43
Besök 201610 201510 Förändring
%
Läkarbesök 460 966 466 480 -1,2%
Primärvård NLL 235 089 245 123 -4,1%
Primärvård privata 29 152 24 764 17,7%
Somatik 183 790 184 091 -0,2%
Psykiatri 12 935 12 502 3,5%
Övriga vårdgivarbesök 610 836 585 439 4,3%
Primärvård NLL 356 541 352 086 1,3%
Primärvård privata 48 509 38 281 26,7%
Somatik 150 403 143 376 4,9%
Psykiatri 55 383 51 696 7,1%
Vårdtillfällen 201610 201510 Förändring
%
Totalt 32 991 33 227 -0,7%
Primärvård 1 435 1 675 -14,3%
Somatik 29 010 29 113 -0,4%
Psykiatri 2 546 2 439 4,4%
Läkemedel totalt 201610: 761 Mkr (+35 Mkr/+5%) Förmån totalt 201610: 565 Mkr (+39 Mkr/+7%) Rekvisition totalt 201610: 196 Mkr (-4 Mkr/-2%)
* 2016 är skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015
4
Beläggning utveckling (KA) 2016, vecka 1-43
Beläggning utveckling (PE) 2016, vecka 1-43
Medelvårdtid
Per sjukhus Vecka 1-43
Utveckling per sjukhus Vecka 1-43
Utskrivningsklara patienter, dagar per månad
Per sjukhus
Per kommun
Beläggning – Patienthotellet
Nyttjande av Patienthotellet per klinik
Antal registrerade besök, per 201610 jmf per 201510
5 Operationer
Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade
Jourtid (Ja/Nej)
C-OP och DKE + Provisio (Piteå) Sunderbyn
Piteå
Gällivare
Totalt operationer
Tillgänglighet
Besök
Behandling Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på
C-Op. Antal Pacemaker operationer under åren nedan.
2013: 274 2014: 294 2015: 300 2016: 243
Operationsstatistik kompletteras med operationer som registrerats i Provisio.
201503-201510: 478 op 201601–201610: 1418 op.
