• Sonuç bulunamadı

Ledningsrapport mars 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ledningsrapport mars 2017"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1

 Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr.

 Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr).

 Divisionerna redovisar ett resultat på -69,6 mkr vilket är 5,3 mkr sämre än samma period fg år och 25,7 mkr sämre än periodens resultatkrav.

 Regiongemensamt visar en positiv avvikelse mot sitt resultatmål på 33,4 mkr. Avvikelsen förklaras av asyl- och flyktingmedel 9,8 mkr, vårdval och privatvård 1,0 mkr, läkemedel 3,1 mkr, IT-utveckling 3,8 mkr, kulturverksamheten 3,1 mkr, avdelningar och uppdrag 5,5 mkr samt avsatta medel för hälso- och sjukvård.

 Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 25,8 mkr jämfört med de planerade 33,4 mkr.

 Kostnader för inhyrd personal utgör 70 mkr, en ökning med 15 mkr jmf med 2016. Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor.

 Antal anställda har från dec 2016 ökat med 110st. Division Service har ökat med 46st pga att

städverksamheten i Sunderbyn tagits över i egen regi och att övertagen personal från Länsstyrelsen har tillkommit under Regional utveckling med 13st. Hälso- och sjukvården har ökat med ca 50st. Den arbetade tiden har ökat med 4,5% .Under perioden jan-mars 2017 är det fler arbetsdagar än föregående år. Semesteruttaget och den korta sjukfrånvaron har också ökat. Ökad semester och minskad övertid förklarar varför personalkostnaderna endast ökat med 2,0 %, trots fler anställda.

 Antal vårdtillfällen har minskat med 5,3 % jmf med 2016. Somatiken minskar med 6,1% mot fg år

 Totala antalet läkarbesök har ökat med 1,8% . För de privata hälsocentralerna ökar antalet läkarbesök med 16,6% vilket kan förklaras av ökningen i antalet listade patienter jmf med fg år,+ 18 % (4946st).

Besök hos övriga vårdgivare har ökat med 4,5 %. Även här ökar de privata hälsocentralerna mer.

 Antalet operationer på C-op/DKE är 3,3 % fler än samma period 2016.

 Beläggningen på patienthotellet fortsätter att öka.

 Beläggning på vårdavdelningarna i Sunderbyn är i snitt 100%. Antal disponibla vpl utgör i snitt 75%

av fastställda vpl. Även i Piteå och Kalix är beläggningen hög. I Gällivareve är beläggningen 74% och Kiruna 81%.

Resultatutveckling (före finansnetto)

Resultat före finansiella mars 2017: +62 mkr

Budget före finansiella mars 2017: +35 mkr

Avvikelse +27 mkr

(2)

2 Resultaträkning

Kostnadsutveckling 2016-2017

(3)

3

Kostnader inhyrd personal 2017-2016

Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal

Läkemedel

(4)

4

Divisionernas resultat samt resultatkrav 2017

Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner

Resultat 201703: -69,6 Mkr

Resultat 201603: -64,3 Mkr

Resultatkrav 201703: -43,9 Mkr

(5)

5

Årsarbetare* – arbetade timmar: T otalt arbetade timmar N LL (exkl. jour oc h bereds kap)

Antal anställda dec 2016 -mars 2017

Antal Anställda utveckling 2014-2017

Ack. förändring från dec 2016

Tota l t +110*

Ti l lsvidare +85 Vi ka rier och ti llfälligt a ns tällda +26

*Div. Service +46st Städet Sunderbyn.

Länsstyrelsen +13 Ack. förändring från dec 2016

Lä ka re +14

Sjuks köterskor +22 Öv. vå rdpersonal +15

Övri g pers onal +59

--- Tota l t a ntal a ns tällda

--- Ti l lsvidareanställda Jan-Mars 2016:

61 arbetsdagar Jan-Mars 2017:

64 arbetsdagar

(6)

6

Totalt arbetade timmar (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån

Totalt arbetade timmar Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån

Tjänstledighet – Läkare: Ack. Tjänstledighet totalt

Läkare

(7)

7

Totalt arbetade timmar SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån

Övertid ** (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan 2016-2017

Övertid (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån

SSK

Ca 60 SSK har i slutet av 2015 omkodats från SSK till

ledningspersonal.

(8)

8 Verksamhet

Produktion

Operationer C-OP DKE

Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jmf period jan-mars

Besök 201703 201603 Förändring

%

Läkarbesök 143 927 141 344 1,8%

Primärvård NLL 72 127 70 604 2,2%

Primärvård privata 10 095 8 661 16,6%

Somatik 57 582 58 234 -1,1%

Psykiatri 4 123 3 845 7,2%

Övriga vårdgivarbesök 200 862 192 125 4,5%

Primärvård NLL 113 833 112 696 1,0%

Primärvård privata 17 540 14 511 20,9%

Somatik 50 074 47 006 6,5%

Psykiatri 19 415 17 912 8,4%

(9)

9 Jämförelse per mars månad

Sunderbyn

Piteå

Gällivare

Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C- Op. Antal Pacemaker operationer under åren.

2013: 62

2014: 87

2015: 70

2016: 70

2017: 65

(10)

10

Beläggning: per avdelning (SY) 2016, vecka 1-13

Beläggning: per avdelning (KX, PE, GE, KA): 2016, vecka 1-13

(11)

11

Beläggning Sunderbyn, Länssjukvård Bild 1(2)

Bild 2(2)

* A vd 5 2 s aknas pga fel i kodregis ter, fel åtgärdas V14 Beläggning Sunderbyn, Närsjukvård

Bild 1(2)

(12)

12

Bild 2(2)

Beläggning Gällivare

Beläggning Kalix

(13)

13

Beläggning Kiruna

Beläggning Piteå

Antal vårdplatser och beläggning, ack per 201703 GE, KA, KX, PE

% ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda

% ovanför beläggning avser beläggning i förhållande till disponibla

(14)

14

Antal vårdplatser och beläggning, ack per 201703 SY

% ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda

% ovanför beläggning avser beläggning i förhållande till disponibla

Medelvårdtid per sjukhus: Vecka 1-13

(15)

15

Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus

Utskrivningsklara patienter, dagar per månad

Per kommun

(16)

16

Utskrivningsklara per 1000 invånare

Beläggning – Patienthotellet

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

[r]

9-10 oktober 2012 Hotell Storforsen, Vidsel, Älvsbyn. Program tisdag

MIDDAG och

"Säker tillgång till livsmedel i Arktisområdet - med fokus på klimatförändringar och infektionspanoramat". (Lena

Totalt arbetade timmar Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån.. Tjänstledighet – Läkare:

 Antal anställda har för perioden jan-okt ökat med i genomsnitt 39 jämfört med samma period föregående år.. Den arbetade

- Antal fastställda vårdplatser är beslutat antal vårdplatser* dagar för redovisad period - Antal disponibla.