Ledningsrapport augusti 2017

1



Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr.



Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget.



Regionens prognos för 2017 visar ett positivt resultat om +198 mkr. Detta är 114 mkr sämre än resultatkravet (312 mkr) för 2017.



Divisionerna redovisar ett periodresultat på -247 mkr vilket är 87 mkr sämre än resultatkravet för perioden.

Divisionernas prognos för 2017 är -375 mkr vilket är 241 mkr sämre än resultatkravet 2017.



Regiongemensamma verksamheter visar en positiv avvikelse med 111 mkr. Avvikelsen förklaras av ej förbrukade medel för asyl- och flyktingmedel, vårdval och läkemedel 54 mkr, IT-utveckling 10 mkr, regiondirektörens stab och uppdrag 17 mkr, kulturverksamheten 8 mkr samt övrigt gemensamma 22 mkr.



Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 81,9 mkr jämfört med de planerade 108,0 mkr.



Kostnader för inhyrd personal utgör 193 mkr, en ökning med 26 mkr jmf med 2016. Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor.



Antal anställda har för perioden jan-augusti ökat med i genomsnitt 63st jämfört med samma period föregående år. Den arbetade tiden inkl. övertid har ökat med 14 årsarbetare. Den arbetade övertiden har minskat med 9 årsarbetare.

Personalkostnaderna exkl. pensioner ökar med 1,7 % (44 mkr) varav 49 mkr avser lönerevision. Kostnaderna för övertid och jour och beredskap har minskatmed 6 mkr medan sjuklönekostnaderna ökat med 6 mkr.



Antal vårdtillfällen har minskat med 7,1 % jmf med 2016. Förklaras av färre disponibla vårdplatser i Sunderbyn och Piteå.



Totala antalet läkarbesök har minskat med 3,5 %. För de privata hälsocentralerna ökar antalet läkarbesök med 8,4 % vilket kan förklaras av ökningen i antalet listade patienter jmf med fg. år,+ 16,1% (4645st). Besök hos övriga vårdgivare minskar med 0,2%. Även här ökar de privata hälsocentralerna.



Tillgängligheten till både behandling och besök försämras under augusti jämfört med tidigare månader. Jämfört med fg år är tillgänglighet till behandling bättre under 2017 medan andel till besök är något sämre.



Totala antalet operationer på C-op/DKE minskar. En förklaring är att flertalet mindre ingrepp som tidigare gjordes på C-op/DKE numera görs på mottagning. I Sunderbyn orsakar även bemanningsproblem färre operationer. I Gällivare har det varit svårt att boka upp alla operationstider.



Beläggningen på patienthotellet är högre i augusti 2017 jmf med augusti 2016.



Beläggning i augusti på vårdavdelningarna i Sunderbyn är 93 %, Piteå 96%, Gällivare 74%, Kiruna 77%, Kalix 123%.

Antal disponibla vårdplatser uppgår till mellan 69-76% i Sunderbyn, Kiruna och Kalix. I Piteå 84% och i Gällivare uppgår de till 92 %. Utskrivningsklara upptar i Sunderbyn 10 % av de disponibla platserna, i Kalix 7%, övriga 5%



Medelvårdtiden sjunker i Gällivare, Kalix och Kiruna. I Piteå är nivån som fg år. I Sunderbyn ökar den.



Antalet utskrivningsklara dagar ökar i augusti jämfört med juli.

Resultatutveckling (före finansnetto)

Resultat före finansiella aug 2017: +279 mkr Budget före finansiella aug 2017: +181 mkr Avvikelse +98 mkr

2 Resultaträkning

Kostnadsutveckling 2016-2017

3

Kostnader inhyrd personal 2017-2016

Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal

Läkemedel

*Avvikelse mot f.g år p.g.a för hög redovisning om ca 10 Mkr 2016 avseende rabatter för hep C augusti

4

Divisionernas resultat 201708, resultat 201608, resultatkrav 2017, prognos 2017

Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner

Resultat 201708: -247 Mkr

Resultat 201608: - 255 Mkr

Resultatkrav 2017: -134 Mkr

Prognos 2017: -389Mkr

5

Årsarbetare* – arbetade timmar: Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)

Antal anställda dec 2016 - aug 2017

Antal Anställda utveckling 2014-2017

Ack. förändring från dec 2016

Totalt +16 Tillsvidare -49*

Vikarier och tillfälligt anställda +65

*58 personer omfattas av verksamhetsövergång Ack. förändring från dec 2016

Läkare +13

Sjuksköterskor -18 Övr. vårdpersonal +22

Övrig personal +1

---

---

Jan-Aug 2016:

168 arbetsdagar Påsk i mars Jan-Aug 2017:

168 arbetsdagar

Påsk i april

6

Totalt arbetade timmar (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån

Totalt arbetade timmar Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån

Tjänstledighet – Läkare: Ack jan-aug. Tjänstledighet totalt

Läkare

7

Totalt arbetade timmar SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån

Övertid (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan 2016-2017

Övertid (exkl. jour och beredskap):Rullande 12 mån

SSK

Ca 60 SSK har i slutet av 2015 omkodats från SSK till

ledningspersonal.

Därmed kan reell

förändring från period

201601-201612.

8 Verksamhet

Produktion

Operationer C-OP DKE

Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jmf period jan-aug

Besök 201708 201608 Förändring

%

Läkarbesök 351 983 364 757 -3,5%

Primärvård NLL 174 501 185 518 -5,9%

Primärvård privata 24 621 22 709 8,4%

Somatik 141 740 146 393 -3,2%

Psykiatri 11 121 10 137 9,7%

Övriga vårdgivarbesök 475 680 476 704 -0,2%

Primärvård NLL 268 061 278 875 -3,9%

Primärvård privata 43 015 36 961 16,4%

Somatik 119 876 117 475 2,0%

Psykiatri 44 728 43 393 3,1%

9 Jämförelse operationer

Jmf period jan-aug

Sunderbyn

*Antal operationer exkl. Pacemaker

Piteå

Gällivare

10

Beläggning: per avdelning (SY) aug 2017

Beläggning: per avdelning PE, KA, KX*, GE):aug 2017

*KX: Avd i Kalix rapporteras sammanställt då brister i registreringar mellan avdelningarna uppstått.

11

Medelvårdtid per sjukhus: Vecka 1-34

Antal vårdplatser, beläggning och utskrivningsklara. Avser augusti månad 2017 SY, PE, GE, KA, KX

% ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda

% ovanför beläggning avser beläggning (inkl utskrivningsklara) i förhållande till disponibla

% ovanför Utskrivningsklara avser utskrivningsklara i förhållande till disponibla

- Antal fastställda vårdplatser är beslutat antal dagar*

dagar för redovisad period

- Antal disponibla vårdplatser är

”öppna/bemannade”

platser*dagar redovisad för period

12

Antal vårdplatser och beläggning. Avser jan-aug 2017 Obs-avdelningar Hälsocentraler

Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus

% ova % ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda

% ova % ovanför beläggning avser beläggning förhållande till disponibla

- Antal fastställda vårdplatser är beslutat antal dagar* dagar för redovisad period

- Antal disponibla vårdplatser är

”öppna/bemannade”

platser*dagar redovisad för period

13

Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per kommun

Utskrivningsklara per 1000 invånare

14

Beläggning – Patienthotellet

Beläggning patienthotellet per klinik

15

Tillgänglighet

Andel som fått läkarbesök inom 90 dagar

Andel som fått åtgärd/behandling inom 90 dagar