1.2.7. MARKAYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1.2.7.4. Marka İmajõ
Além das próprias especificidades do regimento geral do SiAC (2012), existem ainda as particularidades do fornecimento de materiais e serviços de execução para o caso do
subsetor obras de edificações. Para este subsetor existe apenas uma possibilidade de escopo de certificação: execução de obras de edificações.
A organização deve preparar uma lista própria de serviços de execução controlados que utilize e que afetem a qualidade do produto exigido pelo cliente47, abrangendo no mínimo os serviços requisitados pelo SiAC (conforme Anexo 2). Esta lista deve ser representativa dos sistemas construtivos empregados. Caso a empresa utilize serviços específicos que substituam serviços constantes da lista mínima, estes também devem ser controlados. Quando aplicável, deve ser incluída na lista de serviços de execução os processos de controle da produção de materiais e componentes que ocorre em obra: argamassas, elementos pré-moldados, concreto, graute, blocos, esquadrias entre outros. (SECRETARIA NACIONAL DA HABITAÇÃO, 2012).
Outra especificidade do SiAC refere-se ao controle da produção (operações de produção e de fornecimento de serviço): “A construtora deve planejar e realizar a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas”. Como condições controladas específicas do SiAC, subsetor edificações48, cita-se a entrega que deve incluir o fornecimento ao cliente de Manual de Uso, Operação e Manutenção. Este deve conter as informações mais relevantes sobre as condições e orientações de uso, instalação, operação e manutenção das instalações e equipamentos da obra ao longo da sua vida útil.
47 A construtora deve garantir que sejam também controlados todos os serviços de execução que tenham a inspeção exigida pelo cliente. A
partir destes serviços a lista de materiais controlados também deverá ser revisada, considerando os materiais envolvidos em tais serviços.
Quadro 17 – Síntese da integração dos requisitos – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007
Requisitos ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001: 2007
1. Requisitos Gerais 4.1 Requisitos Gerais 4.1 Requisitos Gerais 4.1 Requisitos Gerais
2. Documentação
(requisitos, controles de registros e
documentos) e Generalidades
4.2.1 Generalidades e 4.2.2 Manual da
Qualidade 4.4.4 Documentação 4.4.4 Documentação
4.2.3 Controle de Documentos 4.4.5 Controle de Documentos 4.4.5 Controle de Documentos
4.2.4 Controle de Registros 4.5.4 Controle de Registros 4.5.4 Controle de Registros
3. Responsabilidade da Direção
5.1 Comprometimento da Direção; 5.2 Foco no Cliente; 5.4 Planejamento (do SGQ); 5.5 responsabilidade, autoridade e Comunicação 5.6 Análise Crítica
4.2 Política Ambiental e 4.4.1 Recursos, Funções,
responsabilidades e Autoridades e 4.6 Análise pela Administração
4.2 Política de SST e 4.4.1Estrutura e Responsabilidade e 4.6 Revisão pela Gestão
4. Política
(também é considerada como responsabilidade da alta direção pela ISO 9001)
5.3 Política da Qualidade 4.2 Política Ambiental 4.2 Política da SST
5. Foco nas Partes Interessadas
(também é considerado como responsabilidade da alta direção pela ISO 9001)
5.2 Foco no Cliente 4.3.1 Aspectos Ambientais e 4.3.2 Requisitos legais e outros
4.3.1 Planejamento para identificação de perigos e avaliação e controle de riscos e 4.3.2 Requisitos Legais e outros Requisitos
6. Planejamento
(também é considerado como responsabilidade da alta direção pela ISO 9001. Segundo as próprias normas, em suas tabelas de
integração/compatibilização, este item é correspondente em relação ao seu "título" somente)
5.4.1 Objetivos da qualidade 4.3.3 Objetivos e programas 4.3.3 Objetivos e 4.3.4 Programa de gestão de saúde e segurança no
trabalho
Requisitos ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001: 2007
7. Responsabilidade e autoridade 5.5.1 Responsabilidade e autoridade 4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades
4.4.1 Recursos, atribuições, responsabilidades, obrigações e autoridade
8. Representante da Direção 5.5.2 Representante da Direção 4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 4.4.1 Recursos, atribuições, responsabilidades, obrigações e autoridade
9. Comunicação Interna 5.5.3 Comunicação Interna 4.4.3 Comunicação 4.4.3.1 Comunicação e 4.4.3.2 Consulta e Comunicação
10. Análise crítica pela direção (Requisitos mínimos) (também é
considerado como responsabilidade da alta direção pelas 3 normas)
5.6 Análise Crítica pela Direção (5.6.1
Generalidades) 4.6 Análise Pela Administração 4.6 Revisão pela gestão
11. Entradas para análise Crítica
pela Direção 5.6.2 Entradas para Análise Crítica 4.6 Análise Pela Administração 4.6 Revisão pela gestão 12. Saídas para análise Crítica
pela Direção 5.6.3 Saídas da Análise Crítica 4.6 Análise Pela Administração 4.6 Revisão pela gestão 13. Gestão e Provisão de
Recursos (também é considerado
como responsabilidade da alta direção)
6.1 Provisão de Recursos 4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 4.4.1 Recursos, atribuições, responsabilidades, obrigações e autoridade 14. Recursos Humanos: Competência, Treinamento e Conscientização 6.2.1 Generalidades e 6.2.2 Competência, Conscientização e treinamento (6.2 Recursos Humanos)
4.4.2 Competência, treinamento e
conscientização 4.4.2 Treinamento, conscientização e competência
15. Infra Estrutura e Ambiente de Trabalho
6.3 Infraestrutura e 6.4 Ambiente de
trabalho 4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 4.4.1 Recursos, atribuições, responsabilidade, obrigações e autoridade
Requisitos ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001: 2007
16. Realização do Produto
7.1 Planejamento da realização do produto; 7.2.1 Determinação de
requisitos relacionados ao cliente; 7.2.2 análise Crítica dos requisitos;
7.3 Projeto e Desenvolvimento (7.3.1 a 7.3.7); 7.4 Aquisição ( 7.4.1 a 7.4.3); 7.5.1 Controle de Produção e forn. de serviço; 7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço e 7.5.5 Preservação do Produto
4.4.6 Controle Operacional 4.4.6 Controle Operacional
17. Controle de Equipamento de monitoramento e medição 7.6 Controle de Equipamento de monitoramento e medição; 8.1 Generalidades e 8.2 Monitoramento e Medição 4.4.6 Controle Operacional e 4.5.1 Monitoramento e Medição 4.4.6 Controle Operacional e 4.5.1 Monitoramento e Medição do Processo
18. Comunicação com o Cliente 7.2.3 Comunicação com o Cliente e 5.5.3 Comunicação Interna 4.4.3 Comunicação 4.4.3 Comunicação, participação e consulta (4.4.3.1 e 4.4.3.2)
19. Medição, Análise e Melhoria: Generalidades, Monitoramento e medição de processos e de produto e análise de dados
8.1 Generalidades; 8.2.1 Satisfação do Cliente; 8.2.3 e 8.2.4 Monitoramento e Medição de processos e de produto e 8.4 Análise de Dados
4.5.1 Monitoramento e Medição 4.5.1 Monitoramento e Medição de desempenho
20. Controle de Produto Não
Conforme 8.3 Controle de Produto Não conforme
4.4.7 Preparação e Resposta a emergências e 4.5.3 Não Conformidade, Ação Corretiva e preventiva
4.4.7 Preparação e Resposta a emergências e 4.5.3.2 Não Conformidade, Ação Corretiva e preventiva
21. Auditoria Interna 8.2.2 Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria Interna
22. Não Conformidades, Ações
Corretivas e Preventivas 8.5.2 e 8.5.3 Ações preventivas e corretivas 4.5.3 Não Conformidade, Ação Corretiva e preventiva 4.5.3.2 Não Conformidade, Ação Corretiva e preventiva
Requisitos ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001: 2007
1. Requisitos Gerais
4.1 Requisitos Gerais 4.1 Requisitos Gerais 4.1 Requisitos Gerais
A organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar continuamente seu SGQ de acordo com os requisitos da norma.
A organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e
melhorar continuamente seu SGA de acordo com os requisitos da norma.
A organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar continuamente um SGSST de acordo
com os requisitos e determinar como irá cumprir tais requisitos. 2. Documentação (requisitos, controles de registros e documentos) e Generalidades 4.2.1 Generalidades e 4.2.2 Manual da Qualidade 4.4.4 Documentação 4.4.4 Documentação Manual da Qualidade/ documentação do SGQ deve incluir: - Manual da Qualidade; -Política, objetivos e metas da qualidade; -Procedimentos documentados; -Documentos Necessários; -Controle de documentos e registros - Definição do Escopo
A documentação do SGA deve incluir: -Política, objetivos e metas ambientais; -Escopo do SGA;
-Descrição dos principais elementos do SGA e sua interação e referência aos
documentos associados;
-Documentos e registros, requeridos por esta Norma, e os determinados pela organização como sendo necessários para assegurar o planejamento, operação e controle eficazes dos processos que estejam associados com seus aspectos ambientais significativos.
A documentação do SGSST deve incluir: -Política de SST e os objetivos;
Descrição dos principais elementos do SGSST e suas interações, e referências a documentos relacionados; -Documentos, inclui o registros, requeridos pela norma e os definidos como necessários pela organização para assegurar o planejamento, a operação e controle eficazes dos processos relacionados com os seus riscos para a SST.
Requisitos ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001: 2007 2. Documentação (requisitos, controles de registros e documentos) e Generalidades (continuação)
4.2.3 Controle de Documentos 4.4.5 Controle de Documentos 4.4.5 Controle de Documentos Exigência de um procedimento
documentado que contenha: - Documentos requeridos
controlados;
- Estabelecimento de controle para aprovação, análise crítica, atualização, reaprovação;
Os documentos ainda devem: - Possuir Alterações e revisões identificadas;
- ser legíveis, prontamente identificáveis e disponíveis no local de uso;
-Quando de origem externa devem ser identificados e ter sua distribuição controlada; -A organização deve prover medidas para evitar o uso não intencional de documentos obsoletos.
- A organização deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para a
identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de registros;
- Prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos;
- Devem estar identificadas as alterações e a situação atual da revisão identificadas;
- Disponíveis em seu local de uso; - Legíveis e identificáveis;
- Documentos de origem externa também devem ser identificáveis e com distribuição controlada; - Prevenir a utilização não
intencional de documentos obsoletos e utilizar identificação adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins
A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos
para:
- Aprovar os documentos quanto à sua adequação antes da respectiva emissão; - Rever e atualizar e reaprovar os documentos;
A organização ainda deve assegurar que - são identificadas as alterações e o estado atual da revisão dos documentos;
- as versões relevantes dos documentos aplicáveis estão disponíveis nos locais de uso;
-os documentos permanecerem legíveis e facilmente identificáveis;
- sejam identificados e controlada a distribuição dos documentos de origem externa definidos pela organização como necessários ao planejamento e operação do SST; e -prevenir a utilização involuntária de documentos obsoletos, e identificá-los devidamente caso estes sejam retidos por qualquer motivo.
Requisitos ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001: 2007 2. Documentação (requisitos, controles de registros e documentos) e Generalidades (continuação)
4.2.4 - Controle de Registros 4.5.4 Controle de Registros 4.5.4 Controle de Registros
A organização deve estabelecer um procedimento documentado definindo controles necessários para: - identificação - recuperação - retenção e - disposição dos registros Os registros devem ser legíveis e prontamente identificáveis
A organização deve estabelecer um procedimento documentado definindo controles necessários para:
- identificação - recuperação - retenção e
- descarte dos registros
Os registros devem ser legíveis, identificáveis e rastreáveis
A organização deve:
-estabelecer e manter registros, na medida em que sejam necessários para demonstrar a conformidade com os requisitos da norma;
- estabelecer, implementar e manter um ou mais
procedimentos para a identificação, o armazenamento, a proteção, a recuperação, a retenção e a eliminação dos registros;
Os registros devem ser e manter-se legíveis, identificáveis e rastreáveis. 3. Responsabilidade da Direção 5.1 Comprometimento da Direção; 5.2 Foco no Cliente; 5.4 Planejamento (do SGQ); 5.5 responsabilidade, autoridade e Comunicação 5.6 Análise Crítica 4.2 Política Ambiental e 4.4.1 Recursos, Funções, responsabilidades e Autoridades e 4.6 Análise pela Administração
4.2 Política de SST e 4.4.1Estrutura e Responsabilidade e 4.6 Revisão pela Gestão
Envolvimento e
Comprometimento; Recursos; Comunicação; Foco no Cliente; Planejamento; Análise Crítica
Recursos; Comunicação; Assegurar a manutenção do sistema;
Representante da Direção; Assegurar Responsabilidades e autoridades; Análise Crítica
Autorizar a Política; Designar um membro da organização para representar o SGSST; Assegurar que o SGSST esteja mantido e implementado; Análise pela Administração
Conclusão. Fonte: Autora.