Ekler kısmında uygulamada kullanmış olduğumuz firma için belirlenen sosyal uygunluk, ergonomi, çevre, çevre/enerji, iş sağlığı ve güvenliği politikaları ile ilgili belirlemiş olduğumuz amaçlar, hedefler bu hedeflere yönelik güçlü yanlar, tehlikeler, fırsatlar, tehditler ve bunların sürdürülebilirliği için yapılması gereken faaliyetlerin yer aldığı tablolar gösterilmiştir.
Ek A’da sosyal uygunluk, Ek B’de ergonomi, Ek C’de çevre, Ek D’de çevre- enerji, Ek E’de ise iş sağlığı ve güvenliği politikalarıyla ilgili amaçlar, hedefler, hedefe ilişkin güçlü yönler/tehlikeler/fırsatlar/tehditler, risk puanları, faaliyetler ve bütün kodlar yer almaktadır.
S O Z Yönetim
Politikası Kapsamı
Politika POLİTİKA Tanımı AMAÇ Kodu AMAÇ Tanımı
İlgili Süreç/Faaliyet
Kodu / Adı HEDEF Kodu HEDEF Tanımı Yönler/Tehlikeler/Fırsatlar/TehditlerHedefe İlişkin Güçlü
Risk Statüsü Güçlü Yönler/Tehlikeler/Fırsat lar/Tehditler Risk Kodu Maruz Kalma Sıklığı (Frekans) Meydana Gelme Olasılığı Oluşacak Olumsuzluk/ Olumluluk Şiddeti Risk/Etki Düzeyi Ekonomiklik Düzeyi Sosyal Fayda Düzeyi Sürdürülebilirlik Puanı
1)İnsan kaynakları departmanının alanında deneyimli
ve uzman kişilerden oluşması 1) Güçlü Yönler P1.A1.H1.G1 10 6 15 900 5 5 2 4 40
2) Personel seçme ve değerlendirme süreci uygulamalarının etkin ve tarafsız olarak
gerçekleştirilmemesi 2) Tehlikeler P1.A1.H1.TH1 2 6 15 180 3 3 3 4 36 3) Çalışan motivasyonunu artıracak etkisinin olması
3) Fırsatlar P1.A1.H1.FR1 3 3 15 135 3 3 4 4 48
4) Dışarıdan gelecek baskı
4) Tehditler P1.A1.H1.TD1 1 1 7 7 1 1 5 3 15
1) Çalışma ortamında etkin ve huzurlu bir iletişim
ortamının sağlanamaması 1) Tehlikeler P1.A1.H2.TH2 2 3 15 90 2 2 5 3 30
2) Daha verimli ve güvenli çalışma ortamlarının
sağlanması 2) Fırsatlar P1.A1.H2.FR2 3 6 15 270 4 4 4 3 48
1) Üretim planlama departmanında çalışan kişilerin
alanında uzman kişilerden oluşması 1) Güçlü Yönler P1.A2.H3.G2 10 6 15 900 5 5 3 3 45
2) İşletmede meydana gelebilecek ve üretimi
etkileyen sıkıntılar 2) Tehlikeler P1.A2.H3.TH3 3 6 7 126 3 3 3 2 18
3) Firma imajı açısından iyi uygulamalar kapsamında
arttırıcı etkisi 3) Fırsatlar P1.A2.H3.FR3 6 6 15 540 5 5 1 4 20
4) Beklenenin dışında sipariş talep düzeyinde
meydana gelebilecek artışlar 4) Tehditler P1.A2.H3.TD2 3 3 15 135 3 3 4 5 60 1) Firmanın mevcut durumda da çocuk iş gücüne
kesinlikle müsaade etmiyor olması 1) Güçlü Yönler P1.A3.H4.G3 3 1 7 21 2 2 1 5 10
2) Bütçeden yeterli pay ayrılamaması 2) Tehlikeler P1.A3.H4.TH4 3 3 15 135 3 3 2 3 18
3) Firma imajı açısından iyi uygulamalar kapsamında
arttırıcı etkisi 3) Fırsatlar P1.A3.H4.FR4 6 6 15 540 5 5 2 5 50 1) Firma bünyesinde yaşam standartlarının altında çalışan
personel bulunmuyor olması 1) Güçlü Yönler P1.A4.H5.G4 6 3 3 54 2 2 4 4 32
2) Bütçeden yeterli pay ayrılamaması 2) Tehlikeler P1.A4.H5.TH5 3 3 15 135 3 3 2 5 30
3) Çalışan motivasyonunu arttırıcı etki 3) Fırsatlar P1.A4.H5.FR5 3 3 15 135 3 3 2 5 30
1) Üretim planlama departmanında çalışan kişilerin
alanında uzman kişilerden oluşması 1) Güçlü Yönler P1.A5.H6.G5 10 6 15 900 5 5 4 3 60 2) Fazla mesai uygulamalarında çalışanlardan yazılı
onay alınmaması 2) Tehlikeler P1.A5.H6.TH6 2 3 7 42 2 2 5 3 30 3) Firma imajı açısından iyi uygulamalar kapsamında
arttırıcı etkisi 3) Fırsatlar P1.A5.H6.FR6 6 6 15 540 5 5 5 3 75
4) Çalışanların bunu kabul etmemesi 4) Tehditler P1.A5.H6.TD3 2 3 7 42 2 2 4 4 32
1) Firma bünyesinde işlemekte olan bir öneri-istek
sistemi bulunmaktadır. 1) Güçlü Yönler P1.A6.H7.G6 2 3 15 90 3 3 4 3 36 2) Sistem geri bildirimleri neticesinde alınan
kararlarla ilgili çalışanlara tatmin edici düzeyde geri bildirim yapılmaması
2) Tehlikeler P1.A6.H7.TH7 3 3 15 135 3 3 4 3 36 3) Firma imajı açısından iyi uygulamalar kapsamında
arttırıcı etkisi ve çalışan motivasyonunu arttırabilecek olması
3) Fırsatlar P1.A6.H7.FR7 6 6 15 540 5 5 4 4 80
4) Dikkate alınmayan öneri-isteklerin ilerleyen
süreçte olumsuzluklara yol açması 4) Tehditler P1.A6.H7.TD4 2 3 7 42 2 2 4 3 24 1) Firmanın eğitim konularına önem vermesi ve
bağlantılı bulunduğu eğitim veren kurumların olması1) Güçlü Yönler P1.A7.H8.G7 2 6 15 180 3 3 4 4 48
2) Bütçeden yeterli pay ayrılamaması 2) Tehlikeler P1.A7.H8.TH8 3 3 15 135 3 3 3 4 36 3) Firma imajı açısından iyi uygulamalar kapsamında
arttırıcı etki ve çalışan motivasyonunu arttırabilecek olması
3) Fırsatlar P1.A7.H8.FR8 6 6 15 540 5 5 4 4 80
4) Eğitimlerin planlanan tarihlerde
gerçekleştirilememesi 4) Tehditler P1.A7.H8.TH5 1 1 3 3 1 1 3 4 12
EK A Sonuç ve Değerlendirmeler Önerilen İzleme/Faaliyet/Strateji/Aksiyon/Kontroller SOSYAL UYGUNLUK P1
Kurumda üretim ve yönetimin her aşamasında "Önce İnsan" prensibiyle hareket
ederek sosyal uygunluk şartlarını yerine getirme ve gerekli iyileştirmeleri yapma
P1.A1
Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun gerekliliklerini yerine
getirilmek
İnsan Kaynakları Süreci ve Personel Seçme ve Değerlendirme Süreci
P1.A1.H1
İşe almada, ırk, milliyet, sosyal sınıf, din, yaş, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, cinsel tercih ve siyasi görüş nedeniyle oluşan
ayrımcılığı engellemek
Risk Değerlendirme
Risk Puanı Risk/Etki Düzeyi
Risk Azaltma/Sürdürülebilirliği Sağlama Sürdürülebilirlik için Önceliklerin Belirlenmesi
P1.A1.H1.TH1.F2) Personel alımlarının tek bir kişi tarafından değil bir süreç sonrasında gerçekleştirilmesi
P1.A1.H1.FR1.F3) Çalışanların önerileriyle ilgilenecek bir geri bildirim sistemi kurulmalı
P1.A2.H3.G2.F7) Üretim planlama departmanının optimum verimle çalışması sağlanmalıdır.
P1.A2.H3.TH3.F8) İşletmede oluşabilecek operatör ve/veya makine sıkıntısını ortadan kaldırmak için bakımlar zamanında yapılmalı ve iş bölümü ayarlanmalıdır.
P1.A2.H3.FR3.F9) Çalışan anketleri yapılarak kişilerin duygu, düşünce ve memnuniyetleri takip edilmelidir.
Düzeltilmeler gerçekleştirilmiştir fakat düzeltilmesi gereken noktalar hala vardır 6 ay sonra bu konuya
önem verilmelidir. P1.A1.H1.TD1.F4) İşe alımlarda prosedür takip edilinecek ve buna bağlı
kalınacaktır
P1.A1.H2
Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü,
fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama alanlarında yapılan şikayet geri bildirimlerini
sıfıra indirmek
P1.A1.H2.TH2.F5)Çalışanların bu konuyla ilgili şikayetleri ertelenmeden dikkate alınmalı ve kayda geçmeli
P1.A1.H2.FR2.F6) Çalışanların şikayetlerini değerlendirecek bir geri bildirim sistemi kurulmalı
P1.A1.H1.G1.F1) İnsan kaynakları departmanının kadrosunun deneyimli ve uzman kişiler tarafından idare edilmesi kontrol altında tutulmalı
P1.A2.H3.TD2.F10) Fazla mesai durumlarının isteyen çalışanlar üzerinden ayarlanması gerekir.
P1.A3
P1.A3.H4.G3.F11) Çocuk işçi alımına ve çalıştırılmasına karşı gösterilen tavır aynı şekilde devam etmelidir.
P1.A3.H4.TH4.F12) Yapılan toplantılarda gündem maddesi olarak görüşülmeli ve imkan olduğu sürece bu konuya da bütçe de ayrılması sağlanmalıdır.
P1.A2 Kurumun yasal şartlar ve müşteri beklentileri çerçevesinde çalışma sürelerini belirlemek Yasal Yükümlülükler ve Müşteri Şartları P1.A2.H3
Normal çalışma süresi ve fazla mesai aşım sürelerinin yasal veya müşteri gereksinimleri açısından çalışan lehinde belirlenmesi ve
uygulanması
P1.A3.H4.FR4.F13) Firmada sosyal uygunluk için bir bütçe ayrılıp bu konulara pay ayrılabilir.
Çocuk işgücüne müsaade etmemek, çocukların eğitimlerini desteklemek
Yasal Yükümlülükler ve Müşteri Şartları P1.A3.H4
Çocuk yaşta iş müracatında bulunan adayların eğitim süreçlerinin %50 oranında
desteklenmesi
P1.A4 Adil ücret kriterlerini yasal şartlar, uygun yaşam gereklilikleri çerçevesinde uygulamak Yasal Yükümlülükler ve Müşteri Şartları P1.A4.H5
Yaşam standartlarının altında kalan çalışan ücretlerinde üç ayda bir %20 oranında
iyileştirme yapmak
P1.A4.H5.G4.F14) Personel işe alımları esnasında böyle bir durumun olup olmamasına dikkat edilip üst yönetim bilgilendirilmelidir. P1.A4.H5.TH5.F15) Firmada sosyal uygunluk için bir bütçe ayrılıp bu konulara pay ayrılabilir.
P1.A4.H5.FR5.F16) Tam olarak %20 oran sağlanmasa bile sayılı olan bu çalışanlar için önceden ayrılan bir fon oluşturulmalıdır.
P1.A5 Zorunlu çalışma gerekliliğini önleyecek etkin üretim planları gerçekleştirilmek
Yasal Yükümlülükler ve Müşteri Şartları Üretim Planlama Süreci
P1.A5.H6 gönüllülük esasına bağlı olarak uygulanmasıFazla mesai uygulamalarının tamamının
P1.A5.H6.G5.F17) Üretim planlamanın optimum verimle çalışması sağlanmalı ve mümkünse stoklu üretim gidişatı sağlanmalıdır. P1.A5.H6.TH6.F18) Bütün çalışanlar işe alımda bu konuyla ilgili bilgilendirilmeli ve yazılı onayı imzalatılmadan işe alım süreci sonlandırılmamalıdır.
P1.A5.H6.FR6.F19) Bölüm sorumluları her çalışanın yazılı imzalı onayını insan kaynaklarından talep etmelidir.
P1.A5.H6.TD3.F20) Olası mesai durumları çalışana en az 8 saat önceden bildirilmelidir.
P1.A6.H7.G6.F21) Mevcut sistemi ve değerlendirilme aşaması tekrar gözden geçirilmelidir.
P1.A7.H8.G7.F25) Kurul toplantılarında eğitim konusu gündeme getirilerek güncel alınabilecek olan eğitimler değerlendirilmelidir. P1.A7.H8.TH8.F26) Firmada sosyal uygunluk için bir bütçe ayrılıp bu konulara pay ayrılabilir.
P1.A7.H8.FR8.F27) Çalışanlar bölüm sorumluluları tarafından eğitimin önemliliği ve gerekliliği konusunda bilgilendirilmelidir. P1.A7.H8.TH5.F28) Eğitim tarihleri yeterli bir süre önceden kesinleşmeli ve aynı eğitim gruplara ayırıp 2-3 eğitim olacak şekilde verilmeli P1.A6.H7.TH7.F22) Aylık yapılan toplantılarda konuyla ilgili değerlendirmeler yapılmalı konuyla ilgili çalışanlar bilgilendirilmelidir. P1.A6.H7.FR7.F23) Değerlendirmeye alınıp bir değişikliğe neden olan öneri-isteklerde, öneriyi veya istediği talep eden çalışan ödüllendirilmelidir.
P1.A6.H7.TD4.F24) Sistemde sunulan bütün öneri ve istekler değerlendirmeye alınmalı ve bir sonuca varılıp toplantı raporlarına geçirilmelidir.
P1.A7
Çalışanlara yönelik eğitimleri tüm yönetim sistemleri alanlarını kapsayacak şekilde planlamak ve gerçekleştirmek
Eğitim Süreci P1.A7.H8
Dönemlik eğitim planlarında her dönem sosyal uygunluk ve yönetim sistemi standartları kapsamında en az birer eğitimin yer alması P1.A6 Öneri İstek Sisteminin etkinliğini artırmak İç İletişim Süreci P1.A6.H7 Öneri istek sisteminin kullanım oranının her dönem %20 arttırılması
Yönetim Politikası Kapsamı Politika POLİTİKA Tanımı AMAÇ
Kodu AMAÇ Tanımı İlgili Süreç/Faaliyet Kodu / Adı HEDEF Kodu HEDEF Tanımı Hedefe İlişkin Güçlü Yönler/Tehlikeler/Fırsatlar/Tehditler Risk Statüsü Güçlü Yönler/Tehlikeler/Fırsatlar/Tehditler Risk Kodu
Riske Maruz Kalma Sıklığı (Frekans) Riskin Meydana Gelme Olasılığı Risk Etkisi ile Oluşacak Olumsuzluk Şiddeti
Risk PuanıRisk Düzeyi Risk Düzeyi Ekonomiklik Düzeyi Sosyal Fayda Düzeyi Sürdürülebilirlik Puanı Sonuç ve Değerlendirmeler
ERGONOMİ 1) Mevcut şartlarda makine ve ekipman alımlarının
gerçekleştirildiği firmaların konuya önem veriyor olmaları. 1) Güçlü Yönler P1.A1.H1.G1 3 3 15 135 3 3 3 5 45
2) Mevcut şartlarda kullanılan makine ve ekipmanların uygunsuz
olması durumunda oluşabilecek meslek hastalıkları/iş kazaları 2) Tehlikeler P1.A1.H1.TH1 2 3 40 240 4 4 1 5 20
3) Firma imajı açısından iyi uygulamalar kapsamında arttırıcı etki
ve çalışan motivasyonunu arttırabilecek olması 3) Fırsatlar P1.A1.H1.FR1 6 6 15 540 5 5 5 3 75
4) Ergonomik şartları sağlayan malzeme ve ürünlerinin fiyatlarının
yüksek olması 4) Tehditler P1.A1.H1.TD1 6 6 15 540 5 5 3 5 75
1) Firmanın diğer konularla ilgili olarak gerekli risk analizlerini
yaptırıyor olması ve konuya gerekli hassasiyeti gösteriyor olması.1) Güçlü Yönler P1.A1.H2.G2 6 3 15 270 4 4 4 5 80
2) Üst yönetimin konuya yeterli önemi vermemesi 2) Tehlikeler P1.A1.H2.TH2 2 3 15 90 3 3 3 4 36
3) Ergonomiye verilen önemi arttırmak 3) Fırsatlar P1.A1.H2.FR2 6 3 15 270 4 4 3 4 48
4) Analizi yapılmayan her ortam işçi sağlığı açısından risk
oluşturmaktadır. 4) Tehditler P1.A1.H2.TD2 6 6 15 540 5 5 3 5 75
1) Firmanın ergonomi konusuna önem veriyor olması 1) Güçlü Yönler P1.A1.H3.G3 10 10 15 1500 5 5 4 4 80
2) Yeterli bütçe sağlanamaması 2) Tehlikeler P1.A1.H3.TH3 3 3 15 135 3 3 4 4 48
1) İşe alımlarda çalışanlara yapılan iş ile ilgili eğitimlerin veriliyor
olması 1) Güçlü Yönler P1.A1.H4.G4 6 6 7 252 4 4 3 4 48
2) Eğitimin yeterli gelmemesi durumunda oluşabilecek iş
kazaları/meslek hastalıkları 2) Tehlikeler P1.A1.H4.TH4 2 6 40 480 5 5 3 4 60
3) Olası iş kazalarının ve/veya meslek hastalıklarının önüne
geçilmesi 3) Fırsatlar P1.A1.H4.FR3 2 6 40 480 5 5 3 4 60
4) Eğitimlerin aksaması,yeterli gelmemesi 4) Tehditler P1.A1.H4.TD3 1 1 3 3 1 1 3 4 12
1) İş kazalarının/uygunsuzlukların yeterli düzeyde kök neden
analizinin yapılmaması 1) Tehlikeler P1.A1.H5.TH5 2 3 40 240 4 4 3 3 36
2) Olası iş kazalarının önüne geçilmesi 2) Fırsatlar P1.A1.H5.FR4 3 6 15 270 4 4 3 4 48
3) Depolama ve istifleme alanlarında ergonomik risk analizinin
yapılmaması 3) Tehditler P1.A1.H5.TD4 2 3 15 90 3 3 3 5 45
1) Ofis ortamındaki ergonomik iyileştirme çalışmalarının ihmal
edilmesi 1) Tehlikeler P1.A1.H6.TH6 2 3 15 90 3 3 3 4 36
2)Olası iş kazalarının ve/veya meslek hastalıklarının önüne
geçilmesi 2) Fırsatlar P1.A1.H6.FR5 2 6 40 480 5 5 3 4 60
1) Firmanın eğitim konularına önem vermesi ve bağlantılı
bulunduğu eğitim veren kurumların olması 1) Güçlü Yönler P1.A1.H7.G5 3 3 40 360 4 4 3 4 48
2) Bütçeden yeterli pay ayrılamaması 2) Tehlikeler P1.A1.H7.TH7 3 3 15 135 3 3 4 5 60
3) Çalışanların bilinçlendirilmesiyle çalışan verimliliğinin
sağlığının artması, olabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi 3) Fırsatlar P1.A1.H7.FR6 2 6 15 180 3 3 3 3 27
4) Eğitimlerin planlanan tarihlerde gerçekleştirilememesi,
aksaması 4) Tehditler P1.A1.H7.TD5 1 1 3 3 1 1 3 4 12
1) Firmanın kişisel koruyucu kullanma konusunda taviz vermiyor
olması 1) Güçlü Yönler P1.A2.H8.G6 6 3 15 270 4 4 4 5 80
2) Kişisel koruyucu kullanım konusunda çalışanların istekli
olmaması, direnç göstermesi 2) Tehlikeler P1.A2.H8.TH8 3 6 15 270 4 4 4 5 80
3) Olası meslek hastalıklarının önüne geçilmesi 3) Fırsatlar P1.A2.H8.FR7 3 6 15 270 4 4 5 4 80
4) Ortamın gürültü ölçümlerinin yapılmaması 4) Tehditler P1.A2.H8.TD6 2 3 15 90 3 3 4 4 48
1) Mevcut durumda firmada sıcaklık ve nem ölçümleri düzenli
olarak yapılmaktadır. 1) Güçlü Yönler P1.A2.H9.G7 2 6 15 180 3 3 4 4 48
2) Ölçümlerinin zamanında yapılmaması, ihmal edilmesi 2) Tehlikeler P1.A2.H9.TH9 2 3 40 240 4 4 5 4 80
3) Ergonomik koşulların sağlanmasıyla birlikte oluşabilecek
arızaların veya olumsuzlukların önüne geçilmesi 3) Fırsatlar P1.A2.H9.FR8 3 3 40 360 4 4 5 4 80
4) Çalışanlara daha rahat çalışma koşullarının sağlanması 4)Fırsatlar P1.A2.H9.FR9 3 3 15 135 3 3 5 4 60
5) Sistemde meydana gelebilecek olağandışı arızalar 5) Tehditler P1.A2.H9.TD7 3 6 15 270 4 4 5 4 80
1) Mevcut durumda firmada titreşim ölçümleri düzenli olarak
yapılmaktadır. 1) Güçlü Yönler P1.A2.H10.G8 2 6 15 180 3 3 5 4 60
2) Tesis, makine parkı, proses değişikliklerinde titreşim
ölçümlerinin tekrarlanmaması 2) Tehlikeler P1.A2.H10.TH10 2 3 15 90 3 3 5 4 60
3) Çalışanlara daha rahat çalışma koşullarının sağlanması 3) Fırsatlar P1.A2.H10.FR10 3 3 15 135 3 3 5 4 60
1) Mevcut durumda firmada toz ölçümleri düzenli olarak
yapılmaktadır. 1) Güçlü Yönler P1.A2.H11.G9 2 6 15 180 3 3 5 4 60
2) Toz ölçümlerinin unutulması, ihmal edilmesi 2) Tehlikeler P1.A2.H11.TH11 2 6 40 480 5 5 5 4 100
3) Olası meslek hastalıklarının önüne geçilmesi 3) Fırsatlar P1.A2.H11.FR11 3 6 40 720 5 5 5 4 100
4) Çalışanlara daha rahat çalışma koşullarının sağlanması 4) Fırsatlar P1.A2.H11.FR12 3 3 15 135 3 3 5 4 60
5) Ortamdaki toz miktarının kapasite kullanımı ve ürün çeşitliliği
dikkate alınarak değerlendirilmemesi 5) Tehditler P1.A2.H11.TD8 3 6 40 720 5 5 5 4 100
6) Çalışanların kişisel koruyucu kullanma konusunda istekli
olmaması, direnç göstermesi 6) Tehditler P1.A2.H11.TD9 3 6 15 270 4 4 5 4 80
1) Mevcut durumda firmada aydınlatma ölçümleri düzenli olarak
yapılmaktadır. 1) Güçlü Yönler P1.A2.H12.G10 2 6 15 180 3 3 5 4 60
2) Aydınlatma ekipmanı ve elektrik tesisatı periyodik kontrolünün
yeterli düzeyde olmaması 2) Tehlikeler P1.A2.H12.TH12 3 3 40 360 4 4 5 4 80
3) Çalışanlara daha rahat çalışma koşullarının sağlanması 3) Fırsatlar P1.A2.H12.FR13 3 3 15 135 3 3 5 4 60
4) Sistemde meydana gelebilecek olağandışı arızalar 4) Tehditler P1.A2.H12.TD10 3 6 15 270 4 4 5 4 80
1) Mevcut sitemde tedarikçi değerlendirme sistemi
bulunmaktadır. 1) Güçlü Yönler P1.A3.H13.G11 3 1 7 21 2 2 3 5 30
2) Tedarikçi değerlendirmede ergonomik faktörlerin incelemeye
alınmaması 2) Tehlikeler P1.A3.H13.TH13 3 3 15 135 3 3 4 5 60
3) Kurumsal sürdürülebilirlik için sosyal paydaşlar teorisinin
sağlanması 3) Fırsatlar P1.A3.H13.FR14 3 3 40 360 4 4 5 5 100
4) Mevcut durumda çalışılan tedarikçilerin bu kriterleri
karşılamaması 4) Tehditler P1.A3.H13.TD11 3 3 40 360 4 4 5 5 100
EK B
Önerilen İzleme/Faaliyet/Strateji/Aksiyon/Kontroller
P1
Makine ve teçhizat; çalışma ortamı; insan etkileşimini en etkin şekilde sağlanacağı ergonomik şartları
tasarlanma ve sürdürme
P1.A1 Çalışma ortamı ergonomik şartlarının geliştirilmesine yönelik projeler planlanmak ve ergonomik iyileştirme uygulamalarına süreklilik kazandırmak
İş sağlığı ve Güvenliği, Üretim Süreçleri ve Satın
Alma Süreçleri P1.A1.H1 tamamında ergonomik şartlarla uyumunun Tedarik edilen makine ve ekipmanların sağlanması
P1.A1.H1.G1.F1) Çalışılan firmalardan ergonomik şartlara uygunluk belgesi istenmelidir. Bulunmayan firmalar çalışılmak için gözden geçirilmelidir. P1.A1.H1.TH1.F2) Mevcut durumda kullanılan makine ve ekipmanların uyarlanabilir olanların uyarlanması uygun olmayanların da en kısa sürede değiştirilmesi gerekirmektedir. P1.A1.H1.FR1.F3) Çalışanlara konunun önemi hakkında bilgi verilmeli ve konuyla ilgili geri dönüşleri değerlendirilmelidir.
P1.A1.H1.TD1.F4) Üst yönetimle konunun önemliliği hakkında görüşülmeli ve bütçeden pay ayrılması konusu gündeme getirilmelidir.
P1.A1.H2 sonuçlarına göre çalışma ortamının yeniden Ergonomik risk analizi yapılması ve risk düzenlenmesi
Düzeltilmeler gerçekleştirilmiştir fakat düzeltilmesi gereken noktalar hala vardır 6 ay sonra bu konuya önem verilmelidir.
P1.A1.H3 Tesis yerleşiminde ergonomik şartlara %90 oranında uyumunun sağlanması
P1.A1.H3.G3.F9) Üst yönetimle görüşülüp yeni kurulumu yapılacak alanlar için tesis yerleşiminin ergonomiyle uyumlu yapılması, mevcut durumun ise değerlendirilmesi görüşülmelidir. P1.A1.H3.TH3.F10) Kısa vadede olmasa bile uzun vadede değerlendirilmek üzere bütçe ayrılması konusu üst yönetimle görüşülmelidir.
P1.A1.H2.G2.F5) Yapılan toplantılarda ergonomik koşullar değerlendirilmeli ve gerekli alanlarda risk analizi yapılmasının önemi görüşülmelidir.
P1.A1.H2.TH2.F6) Üst yönetimle ergonomi alanında yapılması gerekenler sebep-sonuç ilişkisi kapsamında detaylıca görüşülmelidir.
P1.A1.H2.FR2.F7) Çalışan anketleri yaparak konuyla çalışan üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir. P1.A1.H2.TD2.F8) Risk analizi yapılan kısımların eksiklikleri hemen tamamlanmalı ve periyodik kontroller yapılmalıdır.
P1.A1.H4
Üretimde malzeme taşıma sistemlerinin ergonomik şartları ön planda tutacak şekilde
düzenlenmesi
P1.A1.H4.G4.F11) Verilen eğitimlere devam edilmeli, eğitim sonlarında küçük sınavlarla eğitimin anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmelidir.
P1.A1.H4.TH4.F12) Bütün sistemin ergonomik şartlara uygun hale getirildiğinden emin olunmalıdır. P1.A1.H4.FR3.F13) Bütün sistemin ergonomik şartlara uygun hale getirildiğinden emin olunmalıdır. P1.A1.H4.TD3.F14) Çalışanlara yapılan anket sonucunda eğitimlerin durumları hakkında bilgi sahibi olunmalı.
P1.A1.H6 Ofis ortamında ergonomik çalışma şartlarının tam olarak sağlanması
P1.A1.H6.TH6.F18) Ofis ortamlarının ergonomik koşullara uyarlanması gerekir. P1.A1.H6.FR5.F19) Ofis ortamlarında ergonomik risk analizi yapılmalı ve bunun sonucunda yapılması gereken faaliyetler gerçekleştirilmelidir. P1.A1.H5 Depolama ve istifleme gibi alanların ergonomik şartlara uygunluğunun tam
olarak sağlanması
P1.A1.H5.TH5.F15) Depolama ve istifleme sebebiyle oluşan uygunsuzluklar ve iş kazaları kök neden analizleri yapılmalı ve konuyla ilgili düzenleyici/önleyici faaliyetler yapılmalıdır P1.A1.H5.FR4.F16) Bütün sistemin ergonomik şartlara uygun hale getirildiğinden emin olunmalıdır. P1.A1.H5.TH4.F17) Gerekli alanlarda risk analizleri yapılmalı ve önlemler alınmalıdır.
P1.A1.H7
Tüm çalışanlara ergonomik kriterler hakkında gerekli eğitimlerin verilmesi ve
görüşlerinin istenmesi
P1.A1.H7.G5.F20) Kurul toplantılarında ergonomiyle ilgili eğitim konusu gündeme getirilerek güncel alınabilecek olan eğitimler değerlendirilmelidir. P1.A1.H7.TH7.F21) Firmada ergonomik konuşulların sağlanması için bir bütçe ayrılıp bu konulara pay ayrılabilir.
P1.A1.H7.FR6.F22) Çalışanlar öneri/istek sistemi için teşvik edilmeli ve belirli dönemlerde yapılacak anketlerle durum değerlendirmesi yapılmalıdır. P1.A1.H7.TD5.F23) Eğitim tarihleri yeterli bir süre önceden kesinleşmeli ve aynı eğitim gruplara ayırıp 2-3 eğitim olacak şekilde verilmeli
P1.A2.H8.G6.F24) Gürültü değerlerinin yüksek olduğu alanlarda kişisel koruyucu kullanımının sorumlular tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. P1.A2.H8.TH8.F25) Ergonomik koşullara en uygun kişisel koruyucular tercih edilip, çalışanlar bu konularda bilgilendirilmelidir.
P1.A2.H8.FR7.F26) Periyodik ölçümlerimlerin düzenli olarak yapılması ve durumun bölüm sorumluluları tarafından takip edilmesi gerekmektedir. P1.A2.H8.TD6.F27) Yapılan ayklık toplantılarda ölçüm sonuçları görüşülüp takibi sağlanmalıdır. P1.A2. Çalışma ortamı uygunluk değerlerinin ergonomik
standartlarla uyumunu sağlamak İş sağlığı ve Güvenliği ve Üretim Süreçleri P1.A2.H8
Çalışma ortamında gürültü değerlerini 87 dB'den alçak tutmak, 87 dB'nin üstündeki alanlarda kişisel koruyucuların temini ve
kullanımını sağlamak
P1.A2.H9
Termal konfor ölçümlerinin yapılması ve standartlara göre çalışma ortamının sıcaklığının 20 - 25,5 °C ve nem değerinin %30 - %60 arasında olmasını sağlamak
P1.A2.H10
Titreşim değeri ölçümlerinin yapılması, el - kol titreşimi için mevzuata göre 8 saatlik çalışmada günlük maruziyet sınır değeri olan
5 m/s2, bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet sınır değeri olan 1,15 m/s2 sınırını geçmesini engellemek
P1.A2.H11
Toz değeri ölçümlerinin yapılması ve yönetmeliğe göre uygun çalışma ortamlarının sağlanması
P1.A2.H12
Aydınlatma değeri ölçümlerinin yapılması ve yönetmeliğe uygun çalışma ortamlarını
sağlanması
P1.A2.H9.G7.F28) Tutulan kayıtlarda uygunsuz değerlere anlık müdahaleler yapılıp iyileştirmeler sağlanmalıdır.
P1.A2.H11.FR11.F38) Periyodik ölçümlerimlerin düzenli olarak yapılması ve durumun bölüm sorumluluları tarafından takip edilmesi gerekmektedir. P1.A2.H11.FR12.F39) Düzenli yapılan ölçümlelerle optimum değerler sağlanmalı ve çalışanlardan geri dönüş alınmalıdır.
P1.A2.H11.TD8.F40) Kişisel koruyucular belirlenirken ortamların değerleri göz önünde bulundurulmalı, toplantılarda yapılacak görüşmelerde uzman kişiler tarafından kararlar alınmalıdır. P1.A2.H11.TD9.F41) Ergonomik koşullara en uygun kişisel koruyucular tercih edilip, çalışanlar bu konularda bilgilendirilmelidir.
P1.A2.H9.TH9.F29) İSG kurulu tarafından ölçümlerin periyodik zamanları takip edilmeli, kurul toplantılarında gözden geçirilmelidir.
P1.A2.H9.FR8.F30) İşletme içinde ölçümler günlük kontrol edilip sorumlular tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
P1.A2.H9.FR9.F31) Düzenli yapılan ölçümlelerle optimum değerler sağlanmalı ve çalışanlardan geri dönüş alınmalıdır.
P1.A2.H9.TD7.F32) Çalışma ortamında kullanılan makine ve techizatların periyodik bakımları düzenli olarak yapılmalı ve sorumlular tarafından kontrol edilmelidir. P1.A2.H10.G8.F33) Tutulan kayıtlarda uygunsuz değerler belirlenip iyileştirmeler yapılmalıdır. P1.A2.H10.TH10.F34) Üretim alanlarında bu soruna yol açabilebilecek makine ve techizatların düzenli bakımlarının yapılması ve belirli periyotlarla ölçümlerin gerçekleştirilmesi P1.A2.H10.FR10.F35) Düzenli yapılan ölçümlelerle optimum değerler sağlanmalı ve çalışanlardan geri dönüş alınmalıdır.
P1.A2.H11.G9.F36) Tutulan kayıtlarda uygunsuz değerler belirlenip iyileştirmeler yapılmalıdır. P1.A2.H11.TH11.F37) İSG kurulu tarafından ölçümlerin periyodik zamanları takip edilmeli, kurul toplantılarında gözden geçirilmelidir.
P1.A3Satın alma sırasında tedarik edilen ürünlerin ergonomik
açıdan uygunluk değerlendirilmesini gerçekleştirmek Satın Alma Süreci P1.A3.H13
Tedarikçi değerlendirme ve ürün tedarik kriterleri değerlendirmelerinde ergonomik faktörlerin uygunluğunun tam olarak
sağlanması
P1.A2.H12.G10.F42) Tutulan kayıtlarda uygunsuz değerler belirlenip iyileştirmeler yapılmalıdır. P1.A2.H12.TH12.F43) Makine bakım şefi tarafından periyodik bakımlar yaptırılıp kontrol edilmelidir.
P1.A2.H12.FR13.F44) Düzenli yapılan ölçümlelerle optimum değerler sağlanmalı ve çalışanlardan geri dönüş alınmalıdır.
P1.A2.H12.TD10.F45) Çalışma ortamında kullanılan makine ve techizatların periyodik bakımları düzenli olarak yapılmalı ve sorumlular tarafından kontrol edilmelidir. P1.A3.H13.G11.F46) Mevcut sistem üzerinde iyileştirmeler yapılarak ergonomik faktörler de eklenmelidir.
P1.A3.H13.TH13.F47) Kalite sistem sorumluları tarafından her tedarikçi için ergonomik faktörleri de kapsayan değerlendirmenin kaydının tutulması gerekmektedir. P1.A3.H13.FR14.F48) Kurumsal sürdürülebilirliğin tam sağlanabilmesi için tedarikçiler ergonomik koşullara göre değerlendirilmeli,sınıflandırılmalıdır. Puanı yüksek olanlar tercih edilmelidir. P1.A3.H13.TD11.F49) Tedarikçilerin bu kriterleri sağlayabilmesi durumu kendileriyle görüşülmeli bir puan sistemi kurulmalıdır.
Yönetim Politikası Kapsamı Politika POLİTİKA Tanımı AMAÇ Kodu AMAÇ Tanımı İlgili Süreç/Faaliyet Kodu / Adı HEDEF Kodu HEDEF Tanımı Hedefe İlişkin Riskler Risk Statüsü Tehlike/Tehdit/Fırsat Risk Kodu