Personel Modülü
©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.
PERSONEL MODÜLÜ
1 per9000 NT HAKKINDA ... 6
2 Programa GİRİŞ ... 8
3 SİSTEM Parametreleri ... 10
3.1 Şirket Parametreleri ... 10
3.1.1 Şirket Tanımı ... 10
3.1.1.1 Firma Parametreleri ... 10
3.1.1.2 Firma Parametreleri ... 11
3.1.1.3 Firma Parametreleri ... 12
3.1.1.4 İşveren Kimlik ve Adres Bilgisi ... 13
3.1.2 Departman Tanımı ... 14
3.1.3 SSK Tanımları ... 15
3.1.4 İŞKUR Tanımları ... 17
3.1.5 Görev Tanımları ... 18
3.1.6 Sendika Tanımları ... 18
3.1.7 Sosyal Yardım Tanımları ... 19
3.1.8 Sosyal Yardım Detay Parametreleri ... 22
3.1.9 Ek Kazanç Parametreleri ... 24
3.1.10 Tahakkuk Parametreleri ... 25
3.2 Yasal Parametreler... 27
3.2.1 Gelir Vergisi Dilimleri ... 28
3.2.2 Sosyal Sigortalar Kurumu Matrah ve Oranları ... 28
3.2.3 TTF Parametreleri ... 30
3.2.4 İhbar Tazminatı ... 30
3.2.5 Vergi İndirimleri ... 31
3.2.6 Nema Oranları ... 32
3.2.7 İşsizlik Sigortası Parametreleri... 32
3.2.8 Diğer Parametreler ... 32
3.2.9 Personel Kontenjan Durumu ... 35
3.3 Tahakkuk Ay ve No Değiştir ... 36
4 SİCİL İşlemleri ... 37
4.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları ... 37
4.2 Personel Sicil Kartları ... 39
Personel Adres Ve Telefon Bilgileri ... 42
Personel Kimlik Bilgileri ... 43
Personel Nüfus Bilgileri ... 44
Personel Ücret Bilgileri ... 45
Personel Yardım Bilgileri ... 48
Personel Prim Bilgileri ... 50
Özel Alacak Entegrasyon Kodları Butonu ... 50
Basamaklı Prim Tablosu ... 51
4.3 Personel Borç ve Devir Tanımlamaları ... 52
4.4 İşten Ayrılan Personelin Sicil Kartları ... 53
4.5 Muhasebe Grup ve Kod Tanıtımı ... 54
4.6 Personel Durum Kartları ... 55
4.7 İzin Formu ... 56
4.8 Sicil Kartları Toplu Değişiklik ... 57
4.9 İşsizlik Sigortası Toplu Değişiklik... 58
5 Puantaj Ve tahakkuk işlemleri ... 59
Ek Kazanç Tablosu ... 60
Sosyal Yardım ... 61
Özel Kesinti ... 62
5.2 Personel Toplu Puantaj İşlemleri... 63
5.3 Personel Puantaj Ön değer Girişi ... 63
5.4 PKDS’den Bilgi Aktarımı ... 64
5.5 Personel Puantaj Yenileme... 64
5.6 Personel Puantaj Silme ... 64
5.7 Tahakkuk Kesinleştirme ... 65
5.8 Kesinleşmiş Tahakkuk İptali ... 65
6 RAPORLAR ... 67
Önemli Not! ... 67
6.1 Rapor Tanımlama ... 67
6.2 Bordro ve Zarf Dökümleri ... 68
6.2.1 İzleme Bordrosu ... 68
6.2.2 Ödeme Bordrosu... 70
6.2.3 Tahakkuk Kontrol Raporu ... 70
6.2.4 Tanımlı Bordro Zarfı Dökümü ... 71
6.2.5 Serbest Zarf Dökümü ... 72
6.3 Puantaj Raporları ... 72
6.3.1 Personel İcmal Raporu ... 72
6.3.2 Toplu İcmal Raporları ... 73
6.3.2.1 Departman Bazında İcmal Özet Raporu ... 73
6.3.2.2 Departman Bazında Kazanç Rapor ... 74
6.3.2.3 Departman Bazında Ek Kazanç Raporu ... 74
6.3.2.4 Departman Bazında Sosyal Yardımlar Raporu ... 74
6.3.2.5 Departman Bazında Kesintiler Raporu ... 74
6.3.3 İhbar Tazminatı Raporu ... 74
6.3.4 Kıdem Tazminatı Raporu... 74
6.4 Personel Raporları ... 75
6.4.1 Personel Durum Raporu ... 75
6.4.2 Personel Fihristi ... 75
6.4.3 Personel Adres Fihristi ... 76
6.4.4 İzin Raporları ... 76
6.4.4.1 Hakediş Raporu ... 76
6.4.4.2 İzin Defteri Basımı ... 77
6.4.4.3 Personel Devam Çizelgesi ... 77
6.4.4.4 İzinli Personeller ... 78
6.4.5 İşten Ayrılanlar ... 78
6.4.5.1 İşten Ayrılan Personel Fihristi ... 78
6.4.5.2 İşten Ayrılan Personel Adres Fihristi ... 79
6.4.6 İşe Girenler-Ayrılanlar ... 79
6.4.6.1 İşe Girenlerin Tarih Aralıklı Dökümleri ... 79
6.4.6.2 İşte Çalışanların Tarih Aralıklı Dökümü ... 80
6.4.6.3 İşten Ayrılanların Tarih Aralıklı Dökümü ... 80
6.4.7 Toplu Değişiklik ... 80
6.4.8 Personel Yıllık Durum Raporu ... 80
6.4.9 Personel İşsizlik Sigortası Raporu ... 81
6.5 Ticari Bilgiler ... 81
6.5.1 Personel Hareket Föyü ... 82
6.5.2 Personel Durum Raporu ... 83
6.5.3 Personel Hesap Ekstresi ... 87
6.6 Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Raporlar ... 87
6.7 Bordro Zarfı Tanımlama ... 87
6.8 Tanımlanan Raporu Sil ... 88
7 BİLDİRGELER ... 89
7.1 Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler ... 89
7.1.1 SSK 4 Aylık Bildirge ... 89
7.1.2 Personel Bildirimleri ... 90
7.1.2.1 İşe Giriş/Çıkış Bildirgeleri ... 90
7.1.2.1.1 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Normal Döküm ... 90
7.1.2.2 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Dizi Pusulası) ... 91
7.1.2.3 Emekli İşe Giriş Bildirgesi ... 92
7.1.2.4 Sigortalı Bildirim Belgesi ... 92
7.1.2.5 İşçi Giriş Bildirgesi ... 93
7.1.2.6 İşçi Çıkış Bildirgesi ... 93
7.1.2.7 İşten Ayrılma Bildirgesi ... 94
7.1.3 İşçi Bildirimi ... 95
7.1.4 Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Aylık Bildirge ... 95
7.1.5 Sosyal Güvenlik Destek Primi Aylık Bildirge ... 96
7.1.6 İş Yeri Bildirgesi ... 96
7.1.7 İşyeri Bildirgesi (Böl.Çlş.Md) ... 97
7.1.8 Eksik Çalışma Bilgi Formu ... 98
7.1.9 Personel Durum Çizelgesi ... 98
7.2 Özel Gider İndirimleri ... 99
7.2.1 Özel Gider İndirimi ... 99
7.2.2 Özel Gider İndirimi Bordrosu (ŞUB-MAY) ... 99
7.2.3 Özel Gider İndirimi Bordrosu (HAZ-EYL) ... 101
7.2.4 Özel Gider İndirimi Bordrosu (EKM-ARL) ... 101
7.2.5 Azami Fatura Hesaplaması ... 101
7.2.6 Özel İndirim Dilekçesi ... 101
7.3 Vizite Kağıdı ... 102
7.3.1 Personel İçin Vizite Kağıdı ... 102
7.3.2 Personel Eş-Çocuğu İçin Vizite Kağıdı ... 102
7.3.3 Sağlık Belgesi ... 102
7.4 Muhtasar Beyanname ... 103
7.4.1 Muhtasar Beyanname Optik Form ... 103
7.4.2 Muhtasar Beyanname Entegre Kodları ... 103
7.5 Damga Vergisi Beyannamesi ... 104
8 DÖNEMSEL işlemler ... 105
8.1 Tasarruf Teşvik Ödemesi ... 105
8.2 Banka Ödeme Emirleri ... 105
8.2.1 Yapı Kredi Bankası ... 105
8.2.1.1 Yapı Kredi Bankası ... 105
8.2.1.2 Yapı Kredi Bankası Gönderilecekler ... 106
8.2.1.3 Yapı Kredi bankası Gönderilmeyecekler ... 107
8.2.2 İş Bankası... 107
8.2.2.1 İş Bankası (Eski Form) ... 107
8.2.2.2 İş Bankası (Yeni Form) ... 108
8.2.3 Pamukbank ... 108
8.2.4 Garanti Bankası ... 109
8.2.5 Vakıfbank ve Vakıfbank Yeni ... 110
8.2.6 Akbank ... 111
8.2.7 İktisat Bankası ... 112
8.2.9 Koç Bank... 115
8.2.10 Türk Ekonomi Bankası ... 116
8.3 Personel İşlemleri ... 117
8.3.1 Maaş Değişiklik İşlemleri ... 117
8.3.2 Maaş Değişiklik Raporu ... 118
8.3.3 Maaş İşlemlerini Geri Al ... 118
9 PER9000 NT’YE PKDS’den İmport Dosyası Formatı ... 120
per9000 NT HAKKINDA
PER9000 NT Personel-Bordro Paketi; Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan tüm işyerlerinde, her türlü statüdeki personel için kullanılabilir. İş kolu, iş yeri, departman, kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği ve her türlü çıkış formunun kullanıcı tarafından tanımlandığı PER9000 NT, bu özelliklerinden dolayı çeşitli sektörlerin değişik ücretlendirme prosedürlerine tam uyum sağlar.
Her bilgisayar programında olduğu gibi; PER9000 NT programını da kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken bazı hazırlıklar vardır. PER9000 NT‟yi kullanmaya başlarken
yapılması tavsiye edilen hazırlıklar şunlardır:
1) Personel sicil bilgilerinin gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanması;
2) Personel arasında ücretlendirmeye yansıyan mesleki statü (büro ve şantiye çalışanları gibi), mekan (merkez ve şube çalışanları gibi), ya da başka farklılıklar varsa bunların belirlenmesi ve personelin buna göre gruplandırılması;
3) Çeşitli nedenlerle ücret bordrosunun personel grupları için kısım kısım çıkarılması isteniyorsa bu grupların belirlenmesi;
4) Personelin amaca uygun kodlanması (bu konuya Personel Sicil Kartı anlatılırken değinilecektir).
5) Yetkili kuruluşların içinde bulunulan yıl için belirlemiş olduğu sabit bilgilerin (sigorta tavan ve tabanı, vergi indirimleri, vergi dilimleri, vb.) elde edilmesi.
Şimdi programınızı hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalışalım; PER9000 NT programınızı çalıştırabilmek için, öncelikle KUR9000 NT programından şirket açmak gerekir. Bu işlemin nasıl yapılacağı kitabınızın KUR9000 NT-Kuruluş ve Parametreler bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
PER9000 NT programını kullanmaya, programınızın “sistem” bölümü ile başlayacaksınız. Bu bölümde firmanız bütün yönleriyle programa tanıtılacaktır. Örneğin firma parametreleri bölümünden müşavirinizin ad ve soyadını, sicil numarasını, bağlı olduğunuz gelir ve kurumlar vergi daire ve numarasını, firmanızdaki günlük çalışma saatini, sosyal yardım aylarını
programa gireceksiniz. Ayrıca firmanızdaki departmanları, bağlı olduğunuz SSK şubelerini, görev tanımlarını, sendika tanımlamalarını da bu bölümden yapacaksınız. Sosyal yardımlar, ek kazançlar ve işsizlik sigortası ile ilgili parametrik tanımlamalar da sistem bölümünden yapılacak tanımlamalardan bazılarıdır. Sistem bölümü, PER9000 NT ile yapacağınız
işlemlerin iskeletini oluşturacaktır. Bu yüzden çok titiz bir ön çalışma sonucu bu bölüme giriş yapmanızı öneririz.
Parametre girişleri yaptıktan sonra ikinci işlem sırası “personel sicil işlemleri” olmalıdır.
PER9000 NT‟nin „Sicil‟ menüsünde yer alan personel sicil kartından, firmanızda çalışan tüm personellerin PER9000 NT‟ye tanıtımları yapılacaktır. Tüm sicil kartları girildikten sonra,
işlemi yapılacaktır. Bu işlemden sonra artık; puantaj dökümleri, tahakkuk raporları ve dökümlerini alıp, gerekli inceleme ve kontrolleri yapabilirsiniz.
Yıl sonlarında çalışanlara ne kadar fatura getireceğini bildirmek, getirilen faturaları programa girip her personelin almaya hak kazandığı vergi iade tutarını hesaplatmak ve bunlarla ilgili döküm almak için “özel gider indirimi” bölümünü kullanacaksınız.
Belirli periyotlarla SSK‟ya verilmesi gerekli tüm bildirge ve beyannameler PER9000 NT‟nin
„Bildirgeler‟ modülünde yer alan „SSK Bildirgeleri‟ menüsünden dökülebilir. Tasarruf teşvik fonu ile ilgili parametre girişleri ise Sistem modülü/Yasal Parametreler/TTF Parametreleri bölümünden yapılmaktadır.
Evet, ana hatlarıyla PER9000 NT’yi hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalıştık. Şimdi; PER9000 NT’yi oluşturan tüm menüleri geniş açıklamaları ve örnek ekranlarıyla birlikte incelemeye geçebiliriz.
Programa GİRİŞ
Series 9000 New Tech programlarının sisteminize yüklenmesi, masa üstünde her bir program için kısa yol oluşturulması ve programların çalıştırılması kitabınızın KUR9000 NT‟ye ayrılan bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. Programınızı çalıştırdıktan sonra karşınıza PER9000 NT giriş ekranı gelecektir. Bu ekranın bir örneği aşağıda görülmektedir.
Açıklamalarımıza, KUR9000 NT‟den çalışılacak firmanın açılmış olduğunu kabul ederek devam ediyoruz.
Günün Tarihi: Bu alana çalışma gününün tarihi girilmelidir. Ancak, bilgisayar sisteminizde gerçek zaman saati devresi bulunuyor ise veya programı çalıştırmadan önce DATE komutu ile günün tarihini girmişseniz, içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer bu alanda görüntülenen tarih doğru değil ise, doğru tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana siz girmelisiniz. Daha sonra, program içindeki tarih girişi alanlarına bu ekranda yer alan tarih otomatik olarak gelecektir.
Firma Kodu: Çalışmak istediğiniz firma kodunu bu alana girmelisiniz. Yalnız, daha önce KUR9000 NT programından çalışılacak firmanın açılmış olması gerekmektedir. İsterseniz bu alanda F10 tuşuna basarak ya da, satır sonu butonunu tıklatarak, tüm firmaların listesini görüntüye getirebilirsiniz. Ekranınıza gelen bu pencere üzerinde, Aşağı/Yukarı ok tuşları ile çalışılacak firma kodunun üzerine gelip ENTER basarak firma seçimini yapabilirsiniz.
Çalışma Yılı: Bu alana, “günün tarihi” alanından girmiş olduğunuz yıl otomatik olarak gelecektir. Eğer yukarıda kodunu girmiş olduğunuz firmanın başka bir yıla ait bilgileri ile çalışacaksanız, ilgili yılı kendiniz girmelisiniz. Bu alanda gördüğünüz yıl ile, çalışmak istediğiniz yıl arasında herhangi bir fark yoksa, TAB tuşuna basarak bir sonraki alana geçmelisiniz.
Çalışma Sezonu: PER9000 NT ile birlikte MIS9000 NT-Finansal Yönetim Sistemi‟ni kullanıyor ve bu program ile çalışmalarınızı sezonluk olarak yürütüyorsanız, bu alana içinde bulunduğunuz çalışma sezonunu girebilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: Programlara girme yetkisi olan kişiler KUR9000 NT/Kuruluş/Kullanıcı Tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmış olmalıdır. Bu tanımlamanın amacı, yetkisi olmayan kişilerin programlara ulaşmasını engellemektir. İşte yukarıda sözünü ettiğimiz program ile kullanıcı olarak tanımlanmış kişiler, kendi kullanıcı kodlarını bu alana girmelidir.
Kullanıcı kodlarını bir liste halinde ekrana getirip, bu listeden de seçebilirsiniz. Bunun için, bu alanda F10 tuşuna basmanız ya da satır sonu butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra ekranınızın üzerine, tüm kullanıcı kodlarının yer aldığı bir pencere açılacaktır.
Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok tuşlarını kullanıp, ilgili kullanıcı kodunun üzerine gelip ENTER tuşuna basarak kullanıcı seçimi yapabilirsiniz.
Giriş şifresi de girildikten sonra aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız.
Tahakuk Ay: Personel-bordro paketine hangi ayın işlemleri için girdiğinizi bu alanda belirteceksiniz. Örneğin şimdiye kadar 6 aylık işlemlerinizi tamamladınız ve şu anda 7. ayın işlemlerini yapacaksanız, çalışılan ay alanına da 7 girmelisiniz.
Tahakkuk No: Bu alan bir ay içinde birden fazla tahakkuk yapılması gereken durumlarda kaçıncı tahakkukla
ilgileneceğinizi belirttiğiniz alandır. PER9000 NT‟de bir ay içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapmanız mümkündür. Parçalı tahakkuk olarak adlandırdığımız bu işlemler için gerekli
tanımlamalar, programa girdikten sonra “sistem” menüsünden yapılacaktır. Eğer siz de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yaptıysanız, şu anda hangi tahakkuk ile ilgili işlem yapacağınızı bu alanda belirteceksiniz. Bu alana herhangi bir şey yazılmadan enter tuşuna basılarak geçildiğinde, tahakkuk no otomatik olarak 1 olacaktır.
1‟den sonraki tahakkuklar için, ekranın alt tarafında “Yeni tahakkuk aç Çıkış” şeklinde bir mesaj belirir. Bu durumda ancak “yeni tahakkuk aç” mesajı seçilerek programa
girilebilecektir. Tahakkuk no girildikten sonra PER9000 NT ekranına ulaşılabilir.
PER9000 NT menüsünde ki sıralama, en çok kullanılan işlemlere öncelik tanımaktadır.
Standart bilgi girişi esas alındığında ya da programın yapısının anlaşılması açısından bakıldığında sistem parametreleri seçeneği ilk girilmesi gereken programlardır. Ancak bu programlarda bilgi girişinin dönemsel aralıklarla yapılacağı düşünülerek daha sık giriş yapılacak programlar menünün ilk sıralarına yerleştirilmiştir. PER9000 NT programının ana menüsünde görülen seçenekleri şimdi kullanım sırası ile inceleyelim.
SİSTEM Parametreleri
Bu bölümden, firmanızın ve firmanızdaki ücretlendirme prosedürünün iskeletini oluşturan parametrelerin girişleri yapılacaktır. Bu bölümde yer alan program parametreleri karşınıza yaygın kullanışı temel alan bilgilerle yüklü olarak gelecektir. Çoğunlukla bunlarda sadece ufak tefek değişiklikler yapmak yeterli olacaktır. Fakat bu parametrelerden bazıları firmalara özeldir.
Bu yüzden bu tür parametrik alanlar boş olarak karşınıza gelecektir (Örn. Şirket parametreleri menüsünde yer alan hemen hemen tüm bölümler. Departman tanımı, SSK tanımlamaları, Görev tanımlamaları gibi...). Programınızın sistem bölümü üç ana menüden oluşmuştur.
-Şirket parametreleri, Yasal parametreler, Tahakkuk ay ve no değiştir
Bu menülerde yer alan programlar ile az önce değindiğimiz firmanıza özel olan bilgilerin girişi yapılacaktır.
Şirket Parametreleri
Bu menü, iş kolunuzu, firmanıza mahsus özel bilgileri (departman tanımlamaları, görev tanımlamaları, sosyal yardım tanımlamaları….) çalışma şartlarınızı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunulan yıl için belirlediği limit ve oranları gireceğiniz yani kısacası PER9000 NT'ye firmanıza ait temel bilgilerin girileceği bölümdür. PER9000 NT, bundan sonra gireceğiniz personel ve puantaj bilgilerini ücretlendirmede kullanırken bu bölümde girdiğiniz bilgileri esas alacaktır.
Şirket Tanımı
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza gelecek programlar ile, şirketinizin bünyesi, genel yapısı ve firma sahibi ile ilgili birtakım bilgi girişleri yapacaksınız. Bu bilgiler, resmi olarak
yürütülecek tüm ilişkilerde kullanılacaktır. Şimdi bu programları sırayla inceleyelim.
Firma Parametreleri
Bu programdan şirketiniz ile ilgili unvan ve adres bilgilerini programa tanıtacaksınız. Bunlar işyerinin adı ve unvanı, iş adresi, ilçe, il, telefon no, posta kodu , vergi dairesi ve vergi dairesi hesap numarası, vergi dairesi kodu bilgileridir. Bu girişlerden sonra bilgiler ALT+S tuşları ile
kaydedilmelidir.
Firma Parametreleri
Bu bölümden firmanızın mali müşavirliğini üstlenen kişiyi programa tanıtacak, bildirge ve beyannamelerde kullanılmak üzere birtakım firma bilgilerinin girişlerini yapacaksınız.
Programa girdiğinizde karşınıza aşağıda bir örneğini göreceğiniz ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek inceleyelim.
Müşavir Adı Soyadı:
Firmanızın müşavirinin ismini bu alana giriniz.
Müşavir Sicil No:
Müşavirinizin sicil no su bu alana girilmelidir.
Aracı (Taşeron) Adı Soyadı veya Unvanı:
İhale ile herhangi bir taşeron firmaya iş yaptırmış iseniz bu alana ilgili taşeron firmanın adı ve unvanı girilecektir.
Gelir ve Kurumlar V. Dairesi: Firmanızın bağlı olduğu gelir ve kurumlar vergi dairesinin adı bu alana girilecektir.
Gelir ve Kurumlar V.D. Hesap No: Firmanızın gelir ve kurumlar vergi dairesi hesap numarası bu alana girilecektir.
Firmanın Banka Kodu: Firmanızın banka hesap kodu bu alana girilecektir.
Firmanın Banka No: Firmanızın banka hesap numarası bu alana girilecektir.
Şube Kodu: Firmanızın hesabının olduğu şube kodu bu alana girilecektir.
Muhtasar/Vergi İade Beyannamesi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden firmanız için dökülecek olan muhtasar ve vergi iade beyannamelerinin aylık mı üç aylık mı olacağına karar vereceksiniz. Bu alandaki seçiminiz doğrultusunda,
beyannameleriniz için gerekli hesaplamalar aylık veya üç aylık bilgilere dayanılarak yapılacaktır.
İşyerinde Yapılan Esas İş: Bu alana firmanızda yapılan işin içeriği ile ilgili kısa bir açıklama girebilirsiniz. Bu alana girilecek açıklama işçi giriş ve işçi çıkış bildirgelerinde çıkacaktır.
Şirket tanımı menüsünün ilk programı olan Firma Parametreleri 1 bölümüne girişlerinizi tamamladıktan sonra, girdiğiniz bu bilgileri ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız.
Kaydetmediğiniz bilgilerinizi yeniden girmeniz gerekecektir.
Firma Parametreleri
Bu bölümden firmanızın çalışma günleri, çalışma saatleri, varsa yardım ayları
tanımlanacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıda bir örneğini göreceğiniz ekran gelecektir. Bu ekrandan yapılacak girişler şunlardır.
Cumartesi Çalışma: İmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda, karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, işyerinizde cumartesi çalışmasının olup olmadığını belirtmenizdir.
Günlük Çalışma Saati: İşyerinin günlük çalışma saatinin girileceği alandır. Buraya yazılacak sürenin ondalıklı bir sayı ile ifade edilmesi mümkündür. Nokta „.‟ basıldıktan sonra yazılan rakamlar ondalık hanesine yazılacaktır. Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir gün için burada girilen değer kullanılacaktır.
Yuvarlama Limiti: Yuvarlama limiti alanı son uç rakamları kaç liralık tam sayılar halinde görmek istediğinizi belirttiğiniz alandır. Bu alana 50 yazarsanız net ücreti 524.817.- olan çalışanın ücreti 524.800.- olarak yuvarlanacak ve 17 çalışanın alacağına işlenecektir. Ya da net ücreti 518.637.- olanın ücreti 518.650.- olacak ve 13.çalışanın borcuna işlenecektir.
İkramiye Ayları: Eğer firmada yılın belli aylarında çalışanlara ikramiye veriliyorsa, ikramiye ayları bu alana girilecektir. Örneğin Ocak, Haziran ve Eylül aylarında ikramiye
veriliyorsa, 1,6,9 şeklinde giriş yapılmalıdır.
Yakacak Yardım Ayları: Firmanızda yakacak yardımı yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi ayda olduğu bu alana
girilecektir. Örneğin Ocak ayında yakacak yardımı veriliyor ise bu alana 1 girişi yapılmalıdır.
Bayram Yardım Ayları: Firmanızda bayramlarda yardım yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi aylarda olduğu bu alana girilecektir.
İkramiyesi Maaşının (%) : Firmanızda personellerinize maaşının belirli bir yüzdesi kadar ikramiye veriliyorsa, bu alana maaş üzerinden hesaplanacak ikramiye oranını girebilirsiniz.
Örneğin personellerinize maaşlarının %50‟si nispetinde ikramiye veriliyorsa, bu alana 50 rakamı girilecektir. Böylece puantaj kartlarına ilgili personellerin ikramiye tutarı otomatik
İkr. Kesintiye At: Bazı firmalar ikramiye dönemlerinde önce ikramiye ödemelerini yapıp, kesintileri 2. tahakkuka bırakma yolunu seçmektedir. Firmanızda böyle bir uygulama varsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden “var” seçimini yapmalısınız.
Öğrenci Puantajında Damga Vergisi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet ve hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Öğrenci puantajında damga vergisi var ise bu alandaki seçiminiz evet aksi halde hayır olarak belirlenmelidir.
Hastada Tutar Hesapla: Tahakkuk hesaplamalarında hasta tutarının hesaplanıp
hesaplanmayacağı bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak “evet ve hayır”
seçeneklerinde oluşan pencereden belirlenecektir.
Sosyal Yardımları Netten Hesapla: Ücretlendirmeleri brütten yapılan firmalarda sadece sosyal yardımların netten hesaplanması isteniyorsa bu parametre -evet- seçilmelidir.
Öngörülen İzin Günü: SSK tarafından çalışma yıllarına göre öngörülen izin günleri bu alanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Eğer firmanızda çalışma yıllarına göre öngörülen izin günleri farklıysa, ilgili düzeltmeleri yapabilir, buna göre izin raporları alabilirsiniz.
Vakıf Aidat Tavanı; firmanızın belirlemiş olduğu ve personel maaşlarından kesilecek vakıf aidat tavanı tutarının girildiği alandır. Kimi personeller için ödenecek vakıf aidat tutarı
belirlenen bu tutardan fazla yada az olabilir bu durumda ödemesi fazla olacak personeller için girilecek tutar Tavan üstü Aidatı alanına, ödemesi az olacak personellerin tutarları da oran olarak “Aidat Oranı” alanına girilmelidir.
Avans/Maaş Oranı: Personellere ödenecek avans tutarlarının, maaşlarının yüzde kaçı olacağı bu alana gireceğiniz oranla belirlenecek.
Bu bölümdeki girişlerinizi tamamladıktan sonra girdiğiniz bu bilgileri ALT+S tuşları kaydediniz. Kaydetmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız.
İşveren Kimlik ve Adres Bilgisi
Bu alanda firma sahibine ilişkin bir takım kişisel bilgilerin ve adres bilgilerinin girişi yapılacaktır. İlgili programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir.
Adı ve Soyadı: İşverenin ad ve soyadını bu alana girmelisiniz.
İkamet Adresi: İşverenin sürekli ikamet ettiği adres bu alana girilecektir. Eğer adres girişi için bir satır yeterli değil ise, TAB tuşu ile bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz.
Adres için 3 satırlık alan ayrılmıştır.
Kapı No: Bu alana işverenin ikamet adresine ilişkin kapı numarası girilmelidir.
Daire No: İşverenin daire numarası bu alana girilecektir.
Posta Kodu: İşverenin adresine ait posta kodu bu alana girilecektir.
Telefon No: İşverenin telefon numarasının girileceği alandır.
Baba Adı: İşverenin baba adının girileceği alandır.
Doğum Yeri: İşverenin doğum yerinin girileceği alandır.
Doğum Tarihi: İşverenin doğum tarihi bu alana girilmelidir. Doğum tarihi girişini, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da seçebilirsiniz.
Şirket tanımı menüsünün son programı olan bu bölüme girişlerinizi tamamladıktan sonra girdiğiniz bilgileri ALT+S tuşları ile bilgisayarınızın sabit diskine kayıt ediniz.
Kaydetmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız.
Departman Tanımı
Bu bölümden firmanızdaki departmanlara kodlar vereceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır.
Departman Kodu: Bu alanda firmanızdaki mevcut
departmanlara birer kod vereceksiniz.
Departman Adı: Bu alanda yukarıda kod verdiğiniz departmanların isimlerini gireceksiniz.
Muhasebe kodu: Bu alana tanıtım bilgilerini girdiğiniz departmanın hesaplarının atılacağı muhasebe kodunu gireceksiniz.
Sorumluluk Merkezi: Her bir departmana ait hareketleri, FİNANS bölümünden
tanımlayacağınız sorumluluk merkezlerine bağlayabilme imkanına sahipsiniz. Eğer FİNANS bölümden sorumluluk merkezi tanımlamaları yaptıysanız, bu alanda F10 tuşuna basarak sorumluluk merkezlerini görüntüye getirip, tanımlamakta olduğunuz departmanı ilgili sorumluluk merkezine bağlayabilirsiniz.
Kendi Tahsilatından Prim %: Bu alan, MIS9000 NT Finansal Yönetim Sistemi‟ni kullanan firmaların, yaptıkları satış üzerinden personellerine prim vermesi durumunda kullanılacaktır.
Başka bir ifadeyle, PER9000 NT ile MIS9000 NT‟yi bir arada kullanan firmaların giriş yapacağı bir alandır. Kartını girmekte olduğunuz departman elemanlarına prim verecekseniz (sadece kendi satışları üzerinden), bu alana ilgili prim yüzdesini giriniz. Örneğin şu anda satış-pazarlama departmanını tanıtıyorsunuz. Bu departmanda çalışan personeller, yaptıkları her satış tutarı üzerinden %3 prim alma hakkına sahipler. Bu durumda uygulamada olan prim
sadece kendi satış tutarı üzerinden (örneğin 10 milyon) %3 prim alacaktır. Eğer personeller toplam satış üzerinden de prim alacaksa (örneğimizdeki 100 milyon TL üzerinden), alacakları prim yüzdesi “toplam tahsilatından prim” alanına girilmelidir. Eğer tanımlamakta olduğunuz departman için prim uygulaması yoksa bu alanı boş geçmelisiniz. Prim raporları
SATIŞ/Raporlar/Satış Elemanı (Plasiyer)Raporları bölümünden izlenebilir.
Toplam Tahsilattan Prim %: Bu alana ilgili departmanda çalışan personellerinize firmanız için yapılan tahsilatların tümü üzerinden prim vermek istediğiniz zaman giriş yapacaksınız.
Bu alana gireceğiniz yüzde ile bu departmanda çalışan tüm personellerinize tüm tahsilatlarınız üzerinden bu yüzde kadar prim verilecektir.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız alanları firmanız bünyesine göre uygun bir şekilde tanımladıktan sonra, bu bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan
“Sakla” butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Bu bölümden girdiğiniz departman kodu ve adı bilgilerini daha sonra „Personel Sicil Kartı‟ bölümünde yer alan „Departman Kodu‟ alanında F10 tuşuna basarak çağırabilir ve kartını girdiğiniz personelinizin hangi departmanda
çalıştığını bu karta işleyebilirsiniz. Departman tanımlamaları yapılıp sicil kartlarına girildikten sonra, bütün raporları tanımlı olan departmanlara göre almanız da mümkün olacaktır.
SSK Tanımları
Programınızın bu bölümünden, işyeri SSK şube ve numaralarının girişleri yapılacaktır. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanlara girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Giriş yapılacak alanlar aşağıda sıra ile
açıklanmıştır.
No: Bu alanda, SSK şubelerine ilişkin sıra numaraları yer almaktadır. Sıra numaraları PER9000 NT programınız tarafından otomatik olarak verildiği için, kullanıcıların bu alana herhangi bir giriş yapmaları söz konusu değildir.
S.S.K İsmi: Firmanızın bağlı olduğu SSK şubesi bu alana girilecektir.
İşyeri SSK No: Firmanızın SSK numarası bu alana girilmelidir. SSK numaralarına ilişkin detay bilgiler F3 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek ekrandan yapılacaktır. Bu ekrana ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir.
Bu durumda sizden istenen bağlı olduğunuz SSK şubesinin kodunu, iş
kolu numarasını, işinizin mahiyetini, tehlike sınıfınızı, bulunduğunuz ilin ve ilçenin kodunu girmenizdir.
Firmanızın bağlı olduğu SSK şube ve numarasına ilişkin detay bilgileri de girdikten sonra ESC tuşuna basarak bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Bu durumda eğer bağlı olduğunuz başka SSK şubeleri de varsa bir alt satıra geçip, -varsa- diğer şubelerinizin bağlı oldukları SSK şube ve numaralarının girişlerine devam edebilirsiniz.
İşyeri parametrelerine ait detay bilgilerin girişleri F2 tuşuna basılarak yapılır. Bunun için; detay bilgilerini girmek istediğiniz şube satırının üzerinde iken F2 tuşuna basınız. Ekranınız üzerine aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Bu pencereden girilebilecek detay bilgiler şunlardır;
Tehlike Derecesi (%): SSK‟nın firmanıza vermiş olduğu meslek hastalıkları tehlike derecesini, bu alanda satır sonu butonuna bastığınızda açılacak olan pencereden seçmelisiniz.
İş Kaza M. Hast.(%): Yukarıda girdiğiniz tehlike derecesine göre, iş kazaları ve meslek hastalıkları tehlike yüzdesi bu alana girilmelidir.
İşyeri Sınıfı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden işyerinizin dahil olduğu sigorta sınıfını seçmelisiniz.
İşy. Bl. Çal. Md. Dos. No: İşyeri Bölge Çalışma Müdürlüğünün firmanıza vermiş olduğu dosya numarası bu alanda girilecektir. Bu alanda gireceğiniz numarayı, daha sonra İşçi giriş bildirgesi ve işçi çıkış bildirgesinde göreceksiniz.
Tasarruf Teşvik Sicil No: Firmanızın tasarruf teşvik sicil numarası bu alana girilmelidir.
İlgili Şube No, Banka, Banka Hesap No: Tasarruf teşviklerin ödendiği bankanın şube numarası, banka adı ve bu bankadaki hesabınızın numarası bu alanlara girilmelidir.
İşyeri Kapı No: İlgili SSK şubesinin kapı numarası bu alana girilmelidir.
Adres 1, Adres 2: İlgili SSK şubesine bağlı işyeri adresi 3 satır olabilecek şekilde bu alana girilir.
Posta Kodu: İlgili SSK
İlçe: İlgili SSK şubesinin bulunduğu ilçedir.
İl: İlgili SSK şubesinin bulunduğu ildir.
Ülke: İlgili SSK şubesinin bulunduğu ülkedir.
Şube detay bilgileri girişi her satırdaki SSK şubesi için ayrı ayrı yapılır. İlgili alanlara uygun şekilde giriş yaptıktan sonra ESC tuşu ile İşyeri SSK Parametreleri ekranına geri dönebilirsiniz.
Bu bölümdeki bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan “Sakla”
butonunu tıklayarak kaydettikten sonra ana menüye dönebilirsiniz. Bu bölümden kayıt yapmadan çıkmanız durumunda girmiş olduğunuz bilgiler silinecektir.
İŞKUR Tanımları
Bu program ile firmalar, bağlı oldukları İŞKUR birimlerini belirleyebilecekler ve bu birimlere ilişkin adres, telefon vb. detay bilgilerin girişlerini yapabileceklerdir. Daha sonra SSK
tanımlamaları programının SSK Adres Detayı ekranından tanımlamış oldukları İŞKUR birimlerini seçebileceklerdir. Böylece SSK şubelerinin hangi İŞKUR birimlerine bağlı olduğunu belirtmiş olacaklar ve personellerine ilişkin personel durum çizelgelerini de bu İŞKUR birimine göre dökebileceklerdir. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra İŞKUR
tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın
S.No alanında İŞKUR
birimlerinin sıra numarası yer alır ve kullanıcıların bu alana müdahale edebilmeleri
mümkün değildir. Programınız size toplam olarak 150 adet İŞKUR birimi
tanımlayabilmenize olanak tanımaktadır.
İŞKUR İsmi alanında
programınızın size hazır olarak sunduğu ve Türkiye genelinde kayıtlı olan 87 adet İŞKUR biriminin isimleri yer alacaktır.
Bu aşamada yapmanız gereken, bu alandan bağlı olduğunuz İŞKUR birimi bulup, İşkur numaranızı ekranınızdaki ilgili alana girmenizdir. Eğer bu ekranda bağlı olduğunuz İŞKUR birimi kayıtlı değil ise, ekleyebilmeniz mümkündür. Bunun için ekranınızda tanımlı olan en son işkur biriminin bir sonraki satırına gelip, tanımlayacağınız İŞKUR biriminin ismini ve numarasını girebilirsiniz.
Evet firmanızın bağlı olduğu İşkur birimini yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra bu birime ilişkin detay bilgileri “İşkur detay bilgileri” butonundan girmelisiniz. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza bir başka ekran gelecek ve seçtiğiniz işkur biriminin adresini ve telefon numarasını bu ekrana girebileceksiniz.
İŞKUR tanımları ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak bilgilerinizi kayıt etmeyi unutmayınız.
Görev Tanımları
Bu bölümden “departman tanımı” programından girdiğiniz mevcut departmanlarınıza uygun olarak, firmanızda varolan görev tanımlamalarını yapacaksınız. Bu tanımlamalar ayrı ayrı kod ve isim verilerek yapılacaktır. Burada vereceğiniz kodlar ve görev isimleri, daha sonra
personel sicil kartları „Kimlik bilgileri‟ butonuyla açılan penceredeki „görevi‟ alanında F10 penceresinde toplu olarak yer alacak ve sizin de seçiminizi ilgili personele uygun bir şekilde yapmanızda kolaylık sağlayacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza görev kodu ve görev adı başlıklı iki alan gelecektir.
Buradan görev kodu alanına uygun kod girişini yaptıktan sonra, görev adını firmanızda var olan görevleri düşünerek girmelisiniz.
Bir yazılım evini örnek verecek olursak; departmanlar yazılım, satış, eğitim-destek olarak gruplanıp, görevler de programcı, analist, satış temsilcisi, eğitim elemanı şeklinde tanımlanabilir. -Dikkat etmeniz gereken bir husus da firmanızdaki her görev için ayrı kod girişi ve ayrı isim girişi yapmanız gerektiğidir. Firmanızdaki departmanlarınızda yer alan görev kodu ve görev ismi
tanımlamalarını tek tek yaptıktan sonra girdiğiniz her yeni tanımlamayı (görev kodu, görev adı) ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan “Sakla” butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz.
Sendika Tanımları
SSK üyesi olan işyerlerinde sendika aidatının hesaplanabilmesi için gerekli parametre girişleri buradan yapılacaktır. Eğer işyerinizde sendikalı elemanınız yoksa, bu programı kullanmanıza gerek yoktur. Sendika parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır;
No: Sendika parametrelerine ait satır numarası programınız tarafından otomatik olarak verilir. Kullanıcıların bu alana giriş yapması mümkün değildir.
İsmi: Sendika ismi bu alana girilmelidir.
Çarpan ve Bölen: Bu kolonlar sendika aidatı ile ücretin ilişkisini belirleyen
hesaplanıyorsa, çarpan alanına ilgili kesinti rakamı girilmelidir. Örneğin %2 sendika aidatı kesiliyorsa, çarpan alanına 2 rakamı girilmelidir. Bu durumda bölen 100 olacaktır. Sendika aidatı sabit bir rakamsa, çarpan ve bölen alanlarına herhangi bir giriş yapmaya gerek yoktur.
Sabit: Sendika aidatı sabit bir tutarsa, bu alana ilgili aidat tutarını girebilirsiniz.
Taban ve Tavan: Sendika aidatının ücrete göre belirlendiği durumlarda, aidatın taban ve tavan tutarları bu alana girilmelidir. Örneğin sendika aidatı brüt ücretin %3‟ü kesilerek hesaplanıyor. Ancak, sendikanın çalışma prosedürlerine göre aidatlar bir ay içinde 3.000.000.,TL‟den az, 15.000.000.-TL‟den fazla olamaz. Bu durumda taban ve tavana 3 milyon ile 15 milyon rakamları girilirse, brüt ücretinin %3‟ü 2.000.000.-TL olan
personellerden aidat olarak 3 milyon kesinti yapılacaktır. Çünkü aidat tabanı 3 milyondur.
Brüt ücretinin %3‟ü 17 milyon tutan personelden ise 15 milyon aidat olarak kesilecektir.
Çünkü sendika tavanı 15 milyon TL‟dir.
G/A: Yukarıda girdiğiniz bilgilerin günlük mü, aylık mı, yada bir günlük brüt maaş üzerinden mi olduğunu bu alanda satır sonu butonuna tıkladığınızda karşınıza açılacak pencereden belirleyeceksiniz. Örneğin %3 sendika aidatı kesilmesi durumunda, bu aidatın günlük ücret üzerinden mi, aylık ücret üzerinden mi, bir günlük brüt maaş üzerinden mi kesileceği bu alanda belirlenecektir.
Çalışanların kayıtlı olduğu tüm sendikalar yukarıda açıklandığı şekilde girildikten sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Tahakkuk işlemleri sırasında sendika aidatının hesaplanabilmesi için sadece sendika tanımlamaları yapmak yetmez. Bu
tanımlamalarla birlikte, personel sicil kartı/ücretler penceresinden “sendika durumu” alanında -sendikalı- tanımlaması yapılmalı ve “sendika” alanında açılacak pencereden ilgili personelin hangi sendikaya kayıtlı olduğu girilmelidir.
Sosyal Yardım Tanımları
Şirket parametrelerinin bu bölümünden, 5 iş grubu (statü) bazında çalışanlarınıza verdiğiniz sosyal yardım tutarlarının girişlerini yapacaksınız.
Sosyal yardım tutarları aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girildikten sonra, bir sonraki aşama olarak bu yardımlara ilişkin zaman ve muafiyet bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir.
Bundan sonraki bölümümüzde zaman ve muafiyet
tanımlamalarının nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Yukarıda bir örneğini gördüğünüz tablonun üst bölümünde yer alan gruplar, personelin ücretlendirmedeki statü farklılıkları ile ilgilidir. Hali hazırda;
GRUP 1 memur,
GRUP 2 işçi,
GRUP 3 16 yaşından küçük,
GRUP 4 yönetim kurulu üyesi,
GRUP 5 sanatçı
statülerine karşı gelmektedir. Her bir personelinizin hangi gruba dahil olduğunu personel sicil kartındaki “iş grubu” alanında belirteceksiniz. Eğer firmanızda bu 5 gruptan sadece bir tanesine dahil elemanlar varsa, sadece o gruba giriş yapmanız yeterlidir. Örneğin sadece işçi çalıştıran bir işyeri iseniz, sosyal yardım tanımlamalarını 2.grup alanına yapabilirsiniz. Eğer işçi ile birlikte 16 yaş, yani çırak da çalıştırıyorsanız, o zaman 3. Gruba da ilgili girişleri yapmanız gerekir. Personelleriniz farklı statülerde iseler (sicil kartından iş grubu tanımlamaları farklı yapıldıysa), her bir statü için verilecek sosyal yardımı sadece ait olduğu grup kolonuna girmeniz gerekir. Sosyal yardım ödenekleri gruptan gruba değişiklik göstermiyorsa, bunları yine de her bir grup için tek tek girmeniz gerekir.
Sosyal yardım tanımlamalarında dikkat edilmesi gereken bir nokta da, girilen rakamların ay, gün ya da saat bazında ifade edilebilen ve her ay, gün ya da saat için tekrarlayan yardımlara ait olması gerektiğidir. Diğer bir deyişle, yılda birkaç kere verilen ya da brüt ücretlere bağlı yardımların bu programdan girilmesi gerekmez. Bu programa girilecek rakamlar gruplar içinde birim çalışma süresine göre sabit olmalıdır. Örneğin işçi statüsündeki personel arasında oturma bölgelerine göre yol parası farklılıkları varsa, farklı miktarlarda yardım alıyorlarsa bunları bu programcıkta belirtmek yerine puantaj bilgilerine bırakmak yerinde olacaktır. Ya da firmada personele yılda üç kez bir aylık ücreti prim olarak ödüyorsa, her personelin aylık ücreti farklı olacağından bunları sabit bir parametre olarak belirtmek imkansız olacaktır. Bu ekrana girilen bilgiler sizin müdahaleniz dışında otomatik olarak bordroya yansımaz. Bunlar puantaj
bilgilerine yansır ve eğer onaylarsanız bordroya geçer.
Bu bilgileri puantaj ekranında izlemek, değiştirmek ya da onaylamak mümkündür. Dolayısı ile kısa süreli değişiklikler için (firmanın taşınması sırasında normalde servisle taşınan personele kısa bir süre için yol parası ödenmesi gibi) sosyal yardım parametrelerinin değiştirilmesine gerek yoktur. Şimdi bu parametrelere nasıl giriş yapılması gerektiği ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Tablonuzda, Sosyal Yardım Parametrelerinin hepsi gözükmeyecektir, bunun için kaydırma okunu tıklayarak istediğiniz yardım parametresine ulaşıp girişlerinizi yapmanız gerekmektedir.
Çocuk-Okul Öncesi-İlk Okul-Orta Okul-Lise-Yüksek Okul: Bu alanlara firmanızda personellerinize yapılan çocuk yardımı tutarları girilecektir.
Çocuk yardımı için iki farklı yol izlenebilir; birincisi, çocuk yardımının tahsil derecesini dikkate almadan yapılmasıdır. Yani siz personellerinize her bir çocuk için 10.000.000.-TL yardım yapıyorsanız ve bu yardım çocuğun okul öncesi, ilk okul, orta okul, lise ve yüksek okulda olmasına göre değişmiyorsa, çocuk yardımı tutarını her bir grup için (memur, işçi, 16 yaş, yön.
kurul, sanatçı grupları) çocuk satırına girmelisiniz.
(statülere göre yardım tutarlarının değişmediği varsayıldı)
Açıklama Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5
Çocuk 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Okul öncesi
İlk okul Orta okul Lise Yüksek
Çocuk yardımında izlenebilecek ikinci yol; yardımın tahsil derecesine göre ayrı ayrı verilmesidir. Örneğin okul öncesi çocuk için 5.000.000, ilk okul çocuğu için 10.000.000, yüksek okul çocuğu için 15.000.000 gibi. Eğer çocuk yardımını bu şekilde ayırdıysanız, bu durumda ekrandaki her bir satıra (okul öncesi, ilk okul, orta okul, lise, yüksek satırlarına) her bir grup için yardım tutarını girmeniz gerekir. Bu durumda önceki paragrafta açıklamaya çalıştığımız çocuk satırına değer girmemelisiniz.
Çocuk yardımı girişlerinde izlenecek ikinci yol
(statülere göre yardım tutarlarının değişeceği ve 16 yaş (GRUP 3) ile sanatçı (GRUP 5) statüsünde personel olmadığı varsayıldı)
Açıklama Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5
Çocuk
Okul öncesi 5.000.000 3.000.000 2.000.000
İlk okul 8.000.000 6.000.000. 5.000.000
Orta okul 10.000.000 8.000.000 6.000.000
Lise 12.000.000 10.000.000 8.000.000
Yüksek 15.000.000 12.000.000 10.000.000
Tahakkuk hesaplamalarında bu alanlara girilen yardım tutarları dikkate alınacağı gibi, personel sicil kartının “kimlik” penceresinden yapılan girişler de dikkate alınacaktır. Bu pencerede çocuk yardımıyla ilgili olarak çocuk adedi, okul öncesi, ilk, orta, lise, yüksek olmak üzere 6 ayrı satır vardır. Eğer çocuk yardımını tahsil derecesine göre ayırmıyorsanız, sadece “çocuk adedi” alanına personelinizin çocuk sayısını girmeniz yeterlidir. Girilen çocuk sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından (bu programdan) çocuk satırına girilen değer ile çarpılacak ve yardım tutarı böylece hesaplanacaktır. Bu durumda diğer alanları boş
bırakmalısınız. Bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre yapıyorsanız, o zaman “çocuk sayısı” alanını boş bırakıp, personelinizin okul öncesi, ilk, orta, lise ve yüksek okulda okuyan çocuk sayılarını tek tek girmeniz gerekir. Bu durumda her bir tahsil derecesine girdiğiniz çocuk sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından girdiğiniz yardım tutarlarıyla ayrı ayrı çarpılacak ve toplam çocuk yardımı böyle hesaplanacaktır.
Sicil kartında bu açıklamalarımızı dikkate almayıp hem çocuk sayısına hem de tahsil derecelerine göre giriş yaparsanız, yardım hesaplamaları da mükerrer olacaktır.
Yol: Personele ödenen yol yardımını gösterir. Bu satırlar firmada ödenen yol yardımı sabit bir miktarsa kullanılır. Diğer sosyal yardımlar gibi firmada bulunan bütün iş grupları için
girilmelidir.
Yemek satırı, yemek yardımı tutarının girilmesi için kullanılır.
Yakacak: Personele yakacak yardımı yapılıyor ise bu satıra yakacak yardımının tutarı girilmelidir.
Bayram: Personele, bayramlarda herhangi bir ödeme yapılıyorsa bu miktar bu satıra girilmelidir.
Aile Yardımı: Firma tarafından personele aile yardımı yapılıyorsa, bu satıra yapılan yardımın miktarı girilmelidir.
Prim , İkramiye satırları sabit prim ve ikramiye ödenmesi durumunda kullanılır.
İzin alanı personele sabit bir izin parası ödendiği hallerde kullanılır.
Kasa Tazminatı, İhbar Tazminatı, Giyim Yardımı, Doğum Yardımı, Askerlik Yardımı, Evlenme Yardımı, Ölüm Yardımı Tahsil Yardımı, ve diğer sosyal yardım satırları bu yardımların sabit bir tutar olarak verildiği durumlarda farklı gruplardaki personele ait yardım miktarlarının girilmesinde kullanılır.
Bu bölümdeki girişlerinizi bitirdiğinizde, her zamanki gibi girdiğiniz bu bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan “Sakla” butonunu tıklayarak
bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız.
Sosyal Yardım Detay Parametreleri
Firmanızda verilen sosyal yardımlar ile ilgili bilgilerin girişini yaptıktan sonra, varsa bunların muafiyetlerini ve hangi zaman birimine göre değerlendirildiğini belirtmeniz gerekir. Bunun için bu bölümden yararlanacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir;
Bu ekran görüntüsü bir öncekine çok benzemekle beraber bu kez yardım türlerinin karşısında bu yardımların özelliklerini belirten kolonlar vardır. Bu tabloda da yardım parametrelerinin hepsi gözükmeyecektir. Bunun için, giriş yapacağınız yardım parametresine kaydırma okunu tıklayarak ulaşmanız gerekmektedir.
Thk. No: PER9000 NT‟de bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk ile çalışabilmeniz mümkündür. Örneğin personellerinizin normal kazançlarını 1. tahakkuktan, ikramiye ve sosyal yardımlarını ikinci tahakkuktan hesaplatabilirsiniz. Bu durumda bu alana, ilgili satırdaki yardım parametresinin hangi tahakkuktan hesaplatılacağı girilmelidir.
PER9000 NT‟de bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk işlemi yapabilirsiniz. Parçalı
sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. İşte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu
tahakkukların hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.
Tipi: Zaman anlamına gelen bu kolon, ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın aylık mı, yoksa günlük mü olduğunu gösterir. Bu kolonda bazı satırlar "X" ile
doldurulmuştur ve buralara bilgi girişi yapılmaz. Bunun nedeni
"X" ile doldurulmuş satırlardaki yardımların sadece aylık olmasıdır.
Yol yardımından başlayarak yardımların aylık veya günlük olduğunu belirtmek elinizdedir. Bunun için; imleç zaman kolonu üzerindeyken satır sonu butonuna basın, ekranınızın üzerine küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereden,
yapacağınız yardımın günlük mü yoksa aylık mı olacağıyla ilgili seçiminizi yapabilirsiniz.
Z.Tas: Bu kolon, ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Zorunlu Tasarruf matrahına girip girmediğini gösterir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine bir pencere açılacaktır. Zorunlu tasarruf matrahına giren yardımlar için bu pencereden "Var"
diğerleri içinse "Yok" tercih edilmelidir.
GV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Gelir Vergisi matrahına girip
girmediğini belirtmek için kullanılır. Gelir Vergisinden muaf yardımlar için "Yok" diğerleri içinse "Var" seçeneği kullanılmalıdır.
GV. Muafı: Gelir Vergisi Muafiyeti anlamına gelen bu kolon, ilgili satırdaki yardım türünün G.V matrahına dahil olması durumunda (GV kolonunda -Var- seçilmesi durumunda), bu vergiden muaf olan yardım miktarının girileceği alandır. Örneğin personellerinize ay bazında 10,000,000.-TL tutarında aile yardımı yapıyorsunuz. Bu tutar GV matrahına dahil ediliyor.
Ancak 2,000,000.-TL‟lik kısmı vergiden muaf sayılıyor. İşte gelir vergisinden muaf olan tutar bu alana girilecektir. Bu durumda gelir vergisi hesaplamalarına 10 milyon tutarındaki aile yardımı değil, bu yardımın 8 milyon liralık kısmı dahil edilecektir.
SSK : Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın SSK matrahına tabi olup olmadığını gösterir. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine “var” ve “yok”
seçeneklerinin bulunduğu bir pencere açılacaktır. Yardımın SSK matrahının içinde yer alacağını göstermek için -Var-, aksi halde -Yok- tanımlaması yapılmalıdır.
SSK Muafı: SSK muafiyeti anlamına gelen bu kolonda, verilen yardımın SSK'dan muaf kısmı varsa bu tutar girilir (Bkz. GV Muafı alanı).
DV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutardan damga vergisi kesilip kesilmediğini belirtmek için kullanılır. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden damga vergisinden muaf yardımlar için „Yok‟ diğerleri içinse „Var‟ seçimi yapılmalıdır.
D.V. Muafı: İlgili satırdaki yardım türünden damga vergisi kesilecekse (DV kolonu -Var- olarak tanımlandıysa), bu vergiden muaf olacak tutar (muafiyet varsa) bu alana girilmelidir (Bkz. GV Muafı alanı).
Maaş Tipi: İlgili satırdaki yardım parametresinin brüt mü yoksa net mi hesaplanacağı, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirlenecektir.
Sosyal yardım parametrelerine ait zaman ve muafiyet bilgilerini girdikten sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan “Sakla” butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız.
Ek Kazanç Parametreleri
Şirket parametreleri menüsünün bu bölümünden ek kazanç parametrelerinin girişleri yapılacaktır. Eğer firmanızda çalışanlarınıza yönelik fazla mesai uygulaması yoksa, bu programa bilgi girmenize gerek yoktur. Fazla mesailerin ücretlendirildiği iş yerlerinde ek kazanç parametrelerinin nasıl girileceği aşağıdaki açıklanmıştır.
Tablo şeklindeki ek kazanç parametreleri ekranında mesai çeşitleri ve bunların detaylarına ilişkin alanlar yer almaktadır.
Açıklama: Bu programdan tatil mesaisi, fazla mesai (1,2,3,4) gece mesaisi, gece vardiyası ve diğer kazançlar (4 satır halinde) olmak üzere 11 ayrı mesai çeşidi için parametre girişleri yapabilirsiniz. Sözünü ettiğimiz mesai çeşitlerine ilişkin tanımlar bu kolonda yer almaktadır.
Bu kolonun ilk 7 satırına giriş yapmanız, yani mesai tanımını değiştirmeniz mümkün değildir.
Son 4 satıra ayrılmış olan (diğer kazançlar 1,2,3,4) mesai tanımları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bu satırlar, yukarıdaki ilk 7 mesai çeşidine girmeyen ve firmanızın
personellerine verdiği ek kazançları tanımlamak amacıyla programda yer alır. Dolayısıyla programa ilk girdiğinizde “çarpan” kolonunda yer alan imlecinizi, sola ok tuşuna basarak
“açıklama” kolonuna getirip, tanım üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.
Çarpan ve Bölen: İlgili satırdaki mesai çeşidi, normal mesainin yüzde kaç fazlası olacaksa, çarpan alanına bu rakam girilmedir. Örneğin tatil mesaisi normal mesainin %50 fazlası şeklinde hesaplanıyorsa, çarpan alanına 50 rakamı girilmelidir. Bölen alanlarında default olarak 100 rakamları görülür. Yüzde üzerinden yapılan hesaplamalarda bu alanı değiştirmeye gerek yoktur.
Z: Bu kolon zaman birimini gösterir ve saat anlamına gelen S harfiyle doldurulmuştur.
Z.Tas.: Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda var-yok seçeneklerinden oluşan küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. İlgili satırdaki mesai çeşidinden zorunlu tasarruf için kesinti yapılacaksa -var-, yapılmayacaksa -yok- seçimini yapmanız gerekir.
SSK: Bu kolonda da satır sonu butonunu tıkadığınızda var-yok seçeneklerinde oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. İlgili satırdaki mesai çeşidinin SSK matrahına dahil edilip edilmeyeceği bu alandaki seçiminizle belirlenecektir.
GV: İlgili satırdaki mesai çeşidi gelir vergisi
matrahına dahil olacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden -Var-, gelir vergisinden muafsa -Yok-
tanımlaması yapılmalıdır.
GV.den Muaf ve SSK.dan Muaf: Bu kolonlar, çarpanları girilen fazla mesailerin -varsa- gelir vergisi ve SSK matrahından muaf olan tutarlarını girmek için kullanılır.
Firmanızda uygulanan tüm mesai çeşitleri için yukarıda sıraladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, kazanç parametrelerini ALT+S tuşlarına beraber basarak kaydetmeniz gerekir.
Tahakkuk Parametreleri
Tahakkuk, kelime anlamı olarak hesaplama ile eş anlamlıdır. PER9000 NT‟de tahakkuk, ücret hesaplama olarak ifade edilebilir. PER9000 NT‟de bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk işlemi yapabilirsiniz. Parçalı tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu
hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkukunu, yine ay içinde personellere normal kazanç haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukunu gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. İşte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu tahakkukların
hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.
Bu ekrandan puantaj kartında da tablo halinde göreceğiniz kazanç tiplerine ilişkin tanımlar yer almaktadır. Bunlar; kazanç, ek kazanç, sosyal yardımlar ve özel kesintiler olarak sıralanmıştır. Bu tanımların yan tarafında 2 ayrı giriş alanı mevcuttur. Birinci alana, ilgili satırdaki kazanç tiplerine ait hesaplamaların hangi tahakkukta yer alacağı girilmelidir. İkinci giriş alanına ise, ilgili satırdaki kazanç tipinin hesaplamadan sonra kaçıncı tahakkukta görülebileceği girilmelidir.
Örneğin “kazanç tahk. no” satırının ilk giriş alanına 1, ikinci giriş alanına 2 rakamını girerseniz, normal kazanç hesaplamaları sadece 1. tahakkukta yapılabilir ve bu tahakkuka kaydedilir. Birinci tahakkuku yapıp kesinleştirdikten sonra, ikinci tahakkukta normal kazançlar için tahakkuk hesaplatamazsınız. Ancak 2.tahakkukta normal kazançları ekranda görebilirsiniz. Aynı şekilde “ek kazanç tahk. no” satırının ilk giriş alanına 2 rakamını girerseniz, bir ay içinde ek kazançlar sadece 2,
ikinci giriş alanına 3 girerseniz, 1. tahakkukta iken puantaj kartında ek kazanç tablosu görülemeyecektir. Ek kazanç bilgilerini ancak ikinci tahakkukta puantaj kartına girebilirsiniz.
Üçüncü tahakkukta ise bu bilgileri sadece ekrandan görebilirsiniz. Şimdi aşağıdaki örnek
tablomuzdaki girişlerden yararlanarak tahakkuk parametrelerini
yorumlamaya çalışalım.
Tahakkuk Parametreleri Kazanç tahk. no [1
] [2 ] Ek kazanç tahk. no [1
] [2 ] Sosyal yardımlar
tahk. no
[2 ]
[3 ] Özel kesintiler tahk.
no
[2 ]
[3 ]
Yukarıdaki tablomuzda “kazanç tahk. no” ve “ek kazanç no.” satırlarında 1 ve 2 rakamları görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında “kazançlar” ve “ek kazançlar” tablolarına ait bilgiler sadece 1. tahakkukta hesaplatılabilecektir. Birinci tahakkuk kesinleştirilip ikinci tahakkuk açıldığında bu bilgileri yine ekranda görebilirsiniz. Çünkü tablonun ikinci bilgi giriş alanında tahakkuk numarası 2 olarak yer almaktadır. Ancak ikinci tahakkukta sadece “sosyal yardımlar” ve “özel kesintilere”e ait puantaj bilgileri hesaplatılabilecektir. İkinci tahakkuk ta kesinleştirilip 3. tahakkuk açıldığında puantaj kartında sadece son iki kazanç satırı
izlenebilecektir. Aynı ay içerisinde 4 kez tahakkuk yapılacak, ancak 5. tahakkukta sadece kazançlar tablosu ekrandan görüntülenecektir. Yani 5. tahakkukta kazançlar tablosuna herhangi bir giriş yapılamayacaktır. Eğer 6. tahakkuk açılırsa, bu durumda kazançlar tablosu ekranda dahi yer almayacaktır.
Ek kazanç tahak. no satırında 3 ve 4 rakamları görülmektedir. Bu demektir ki, ek kazançlar için 3. tahakkuka kadar puantaj kartından giriş yapılacak, 4. tahakkukta bu tablo sadece
Örnek tablomuzda “sosyal yardımlar tahk. no” satırında sadece 2 rakamları görülmektedir.
Bunun anlamı; puantaj kartında “sosyal yardımlar” tablosu için aynı ay içerisinde sadece 2 kez tahakkuk yapılacak ve bu tablo 2. tahakkuka kadar ekrandan izlenecek demektir. 3.
tahakkuk açıldığında sosyal yardımlar tablosunu puantaj kartında göremeyeceksiniz. Ancak birinci satırdaki kazançlar tablosuna 4. tahakkuka kadar giriş yapılıp, 5. tahakkuka kadar ekrandan izlemek mümkündür. Tablonuzda yer alan özel kesintilere ilişkin yorumları size bırakıyoruz.
Tablonuzun “Mazeret izni rakamları ve hastalık izni rakamları” alanında sizden istenen, personellerinizin bu tip izinler alması durumunda bunların kazançlarına ve SSK ödemelerine dahil olup olmayacağını belirlemenizdir. Bunun için ilgili alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, karşınıza gelecek ekrandan “Kazanç ve SSK‟ya dahil et” seçeneğini seçmelisiniz. Eğer bu izinler, kazançlar dışında tutulacak ise yani kazançlarına herhangi bir etkisi olmayacak ise bu alandaki seçiminiz “kullanma” olarak belirlenmelidir.
Tablonuzda gördüğünüz bir diğer alan SSK Taban ve Tavan Hesabını Kazanç
Tahakkukundan Hesapla alanıdır. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza
“evet/hayır” seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Bu alanı “evet” olarak belirtirseniz; SKK taban ve tavan hesaplarında, kazanç tahakkuk no alanına girdiğiniz tahakkuk numaraları dikkate alınacaktır. Aksi halde yani bu alanı “hayır” olarak belirtirseniz imleciniz bir sonraki alan olan Taban ve Tavan Hesabı Yapılacak Tah. No alanına geçecek ve sizden, bu hesaplamalarda baz alınacak tahakkuk numarasını girmeniz istenecektir. Evet bu alanlarla ilgili seçiminizi açıklamalarımız doğrultusunda yaparak bir sonraki alana
geçebilirsiniz.
Ekranınızda gördüğünüz bir diğer parametre Kazanç ve Ek Kazanç Tutarlarını Kuruşlu Hesapla parametresidir. Bu alanda kazanç ve ek kazanç tutarlarının kuruşlu olarak hesaplanıp hesaplanmayacağı belirlenecektir. Eğer kazanç ve ek kazanç tutarlarınızın kuruşlu olarak hesaplanmasını istiyor iseniz bu parametreyi “evet” aksi halde hayır olarak seçmelisiniz.
Bu ekranda gördüğünüz SSK izin matrahı SSK tabanından düşük olamaz alanında da sizden istenen personellerinize tahakkuk yaparken verilen ücretli izin matrahının, SSK tabanından düşük olup olmayacağını “evet/hayır” seçeneklerini seçerek belirtmenizdir.
Bu ekranda yer alan en son parametre, Tahakkukta Net Maaşı Göster parametresidir. Bu alanda sizden istenen tahakkuk ekranında seçili olan personelin hesaplanan net maaşının ekranın alt bölümünde gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmenizdir. Eğer personellerin net maaşlarının gösterilmesini istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden “evet” seçeneğini seçmelisiniz.
Evet yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tahakkuk parametreleri girildikten sonra, yaptığınız girişleri ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayın.
Yasal Parametreler
Bu bölümden devlet tarafından belirlenen ve çalışan personele uygulanacak olan yasal kesintilerin ve yasal ödemelerin tutar ve oranları girilecektir. Yasal parametreler
programlarında yer alan kesinti ve ödemelere ait tutar veya oranlar, yasal olarak düzenlenmiş son halleri ile karşınıza gelecektir. Ancak olası kanun değişikliklerini göz önüne alarak, bu programları üzerinde değişiklik yapılabilecek bir halde sizlere sunuyoruz.
Gelir Vergisi Dilimleri
Bu bölümden, yıllık vergi dilim ve oranlarının girişleri yapılacaktır. Programa ilk girdiğinizde, o yıla ait vergi dilim ve oranları otomatik olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda ilgili girişleri yapmanız gerekir.
Alt Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin başladığı sınırları gösteren kolondur. İmleç bu kolona girmez. Bu kolondaki değerler “üst sınır” kolonuna girilen rakamlara göre kendiliğinden ayarlanır.
Üst Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin üst sınırlarını gösterir. Bilgi girişi bu kolondan başlayarak yapılır. 1. kademenin alt sınırı her zaman "0" olacağından buraya ilk dilimin üst sınırı girilir. Bu girişle birlikte 2.kademenin alt sınırı, 1. kademenin üst limitinin 1 fazlası olacaktır.
Vergi Oranı: Bu kolon, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak vergi oranını gösterir.
Oran değiştiği takdirde, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak oranı bu alana girebilirsiniz.
Gelir Vergisi: Vergi dilimleri ve vergi oranı girildikten sonra, ilgili satırdaki vergi dilimine ait gelir vergisi tutarı programınız tarafından otomatik olarak hesaplanır. Vergi dilimine ait vergi tutarı, o dilimin alt ve üst sınırları arasındaki farkın vergi oranı ile çarpılıp, bir üst dilimdeki vergi tutarıyla toplanması sonucu elde edilir.
Gelir Vergisi: (Üst sınır - Alt sınır) x Vergi oranı + Bir önceki GV Tutarı
4. Dilimin Gelir Vergisi :
(47,500,000,000 – 19,000,000,001) x 0.3+ 4,085,000,000 =12,635,000,000)
Eğer bu tabloda herhangi bir değişiklik yaptıysanız, programdan çıkmadan değişikliklerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız.
Sosyal Sigortalar Kurumu Matrah ve Oranları
PER9000 NT programınız sisteminize yüklenirken, içinde bulunduğunuz yıla ait SSK limit ve oranları da yüklenmiş olacaktır. Bu limit ve oranlarda değişiklik olursa, değişen değerleri bu
