Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.
Kamu mali yönetim sistemine, temel yöntem ve araçlarından biri olarak dahil edilmiş olan "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nda;
- Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak ayrıntılı bütçe gider gerçekleşmeleri ve bütçe başlangıç ödeneklerine göre sapma gösterip göstermediği ile geçen yılın aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmaya ilişkin değerlendirmelere,
- Kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, ilgili projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına yönelik faaliyetlerde gelinen aşama itibarıyla yapılan değerlendirmelere,
- Yürütülen önemli faaliyet ve yatırım projeleri varsa, bunlar için yapılan harcamalarla faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumuna ilişkin bilgilere,
- Yıl sonu itibarıyla gider tahminine ve giderlerin gelişimini etkileyecek temel değişken ve hususlara ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.
Bu çerçevede, şeffaflığın artırılması ve kamuoyu denetiminin sağlanabilmesi için Üniversitemizce, 2013 yılı bütçesinin ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci alta aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı "2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Rektör
A.OCAK-HAZÎRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1-Bütçe Giderleri
Üniversitemizin Ocak - Haziran 2013 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde, Personel Giderleri harcamalarının tüm giderlere oranı % 60, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 9, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 12, Cari Transferlerin % 3, Sermaye Giderlerinin
%16, olduğu görülmektedir. 2012 Ocak-Haziran döneminde t 13.411.606 harcama gerçekleşmiş iken 2013 Ocak-Haziran döneminde % 39 oranında artış ile t 18.577.256 harcama gerçekleşmiştir.
01 PERSONEL GİDERLERİ
02 SGK DEVLET P.
GİDERLERİ
03 MAL VE HZM.ALIM GİDERLERİ
05 CARİ TRANSFERLER
06 SERMAYE GİDERLERİ
2013 GİDER GERÇEKLEŞMESİ
GİDER KALEMİ
BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ
2013
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2013
İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ 19.985.000 11.170.041 56
02 SGK DEVLET P.
GİDERLERİ
02 SGK DEVLET P.
GİDERLERİ 2.950.000 1.639.647 56
02 SGK DEVLET P.
GİDERLERİ
03 MAL VE HZM.ALIM
GİDERLERİ 6.614.000 2.288.939 35
05 CARİ TRANSFERLER 603.000 389.680 65
06 SERMAYE GİDERLERİ 18.500.000 3.088.948 6
TOPLAM 48.652.000 18.577.256 38
BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ
BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ GİDER KALEMİ
BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEKLERİ ARTIŞ ORANI
2012 2013
V01 PERSONEL GİDERLERİ 15.001.000 19.985.000 33
02 SGK DEVLET P.
GİDERLERİ
02 SGK DEVLET P.
GİDERLERİ 2.223.000 2.950.000 33
02 SGK DEVLET P.
GİDERLERİ
03 MAL VE HZM.ALIM
GİDERLERİ 5.218.000 6.614.000 27
05 CARİ TRANSFERLER 574.000 603.000 5
06 SERMAYE GİDERLERİ 17.200.000 18.500.000 8
TOPLAM 40.216.000 48.652.000 21
2012-2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ KARŞILAŞTIRMA
40.000.000
01 PERSONEL 02 SGK 03 MAL VE 05 CARİ 06 SERMAYE GİDERLERİ DEVLET P. HZM.ALIM TRANSFERLER GİDERLERİ
GİDERLERİ GİDERLERİ
— 2 0 1 2 2013
2012-2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ KARŞILAŞTIRMA
OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ ORANI (%)
GİDER KALEMİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI (%)
2012 2013
ARTIŞ ORANI (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ 8.960.337 11.170.041 25
02 SGK DEVLET P.
GİDERLERİ
02 SGK DEVLET P.
GİDERLERİ 1.341.271 1.639.647 22
02 SGK DEVLET P.
GİDERLERİ
03 MAL VE HZM.ALIM
GİDERLERİ 1.841.277 2.288.939 24
05 CARİ TRANSFERLER 316.286 389.680 23
06 SERMAYE GİDERLERİ 952.435 3.088.948 224
TOPLAM 13.411.606 18.577.256 39
2012-2013 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
01 PERSONEL GİDERLERİ
02 SGK DEVLET P. GİDERLERİ
03 MAL VE HZM.ALIM GİDERLERİ
05 CARİ TRANSFERLER
06 SERMAYE GİDERLERİ
2012 2013
2012-2013 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMA
a) 01-Personel Giderleri:
Üniversitemiz 2013 yılı bütçesine Personel Giderleri için t 19.985.000 ödenek tahsis edilmiştir.
Yılın ilk altı aylık döneminde t 11.170.041 harcanmış olup, bu harcama personel giderleri başlangıç ödeneğinin % 56'lık kısmını oluşturmaktadır. 2013 yılı ilk altı aylık harcamaları 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 25 oranında artış göstermiştir.
OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TOPLAM
2012 1.654.679 1.306.279 1.356.057 1.434.169 1.373.263 1.835.889 8.960.337 2013 2.144.725 1.641.980 1.803.400 1.887.461 1.865.362 1.827.113 11.170.041
2012-2013 PERSONEL GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
b) 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:
Üniversitemiz bütçesine 2013 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için t 2.950.000 ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t 1.639.647 harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 56'sını oluşturmaktadır. 2013 yılı ilk altı aylık harcamaları 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 22 oranında artış göstermiştir.
OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TOPLAM
2012 281.566 198.344 197.450 200.996 211.125 251.790 1.341.271 2013 360.569 248.209 269.630 255.604 256.101 249.533 1.639.647
2012-2013 SGK DEVLET PRM. GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
c) 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:
Üniversitemiz bütçesine 2013 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için t 6.614.000 ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t 2.288.939 harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 35'ini oluşturmaktadır. 2013 yılı ilk altı aylık harcamaları 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 24 oranında artış göstermiştir.
OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TOPLAM
2012 27.083 305.222 312.675 408.917 346.599 440.780 1.841.277 2013 39.789 269.091 446.165 518.704 500.651 514.537 2.288.939
2012-2013 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
d) 05-Cari Transferler:
Üniversitemiz bütçesine 2013 yılı bütçesi ile Cari Transferler için t 603.000 ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde t 389.680 harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 65'ini oluşturmaktadır. 2013 yılı ilk altı aylık harcamaları 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 23 oranında artış göstermiştir.
OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TOPLAM
2012 45.567 61.087 52.793 51.973 52.091 52.775 316.286 2013 56.300 2.281 116.720 80.873 10.651 122.855 389.680
2012-2013 CARİ TRANSFERLER OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
e) 06-Sermaye Giderleri:
Üniversitemiz bütçesine 2013 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için t 18.500.000 ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t 3.088,948 harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 17'sini oluşturmaktadır. 2013 yılı ilk altı aylık harcamaları 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 224 oranında artış göstermiştir.
OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TOPLAM
2012 - 36.231 355.437 161.140 322.392 77.234 952.435 2013 206 583.409 644.142 186.766 816.252 858.171 3.088.948
2012-2013 SERMAYE GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2-Bütçe Gelirleri
Üniversitemizin Ocak - Haziran 2013 dönemi ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tüm gelirlere oranı % 5, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 92, Diğer Gelirler % 3 olduğu görülmektedir. 2012 Ocak-Haziran döneminde t 20.808.505 gelir gerçekleşirken 2013 Ocak-Haziran döneminde ise % 32 oranında artış ile t 27.369.121 gelir gerçekleşmiştir.
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
05 DİĞER GELİRLER
2013 GELİR GERÇEKLEŞMESİ
OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2012
OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2013
ARTIŞ ORANI GELIR KALEMI (%)
OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2012
OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2013
ARTIŞ ORANI (%) OCAK-
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2012
OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2013
ARTIŞ ORANI (%) 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.631.863 1.335.594 -18 04 ALINAN B. VE YRD. İLE ÖZEL GELİRLER 18.602.139 25.070.004 35
05 DİĞER GELİRLER 574.502 963.523 68
TOPLAM 20.808.505 27.369.121 32
2012-2013 OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞMESİ
50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
03 TEŞEBBÜS VE 04 ALINAN BAĞIŞ VE 05 DİĞER GELİRLER MÜLKİYET GELİRLERİ YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
2012-2013 OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞMESİ
a) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:
Üniversitemiz 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t 27.369.121 gelirin % 5'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinden oluşmaktadır. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t 1.631.863 iken 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 18 düşüş ile t 1.335.594 olmuştur.
b) 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:
Üniversitemiz 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t 27.369.121 gelirin % 92'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden oluşmaktadır. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t 18.602.139 iken 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 35 artış ile t 25.070.004'e ulaşmıştır.
c) 05-Diğer Gelirler:
Üniversitemiz 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t 27.369.121 gelirin % 3'ü Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t 574.502 iken 2013 yılı
2013
2012
Projeler
1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 2013H030730 proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi ile t 100.000 ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.
2-Kampus Altyapısı: 2009H030440 proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi ile t 2.500.000 ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.
3-Derslik ve Merkezi Birimler: 2009H030450 proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi ile t 8.200.000 ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde t 2.522.230 harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi % 31'dir.
4-Lojman ve Sosyal Tesis: 2009H030460 proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi ile t 1.500.000 ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.
5-Muhtelif İşler: 2013H030740 proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi ile t 2.500.000 ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde t 356.852 harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi
%14'dür.
6-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010H050060 proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi ile t 2.000.000 ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.
7-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K120590 proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi ile t
1.500.000 ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde t 200.364 harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık
gerçekleşmesi %13'dür. Merkezi araştırma laboratuvarı binası yapım işinin bir önceki yıldan kalan hak
edişinin ödenebilmesi için Maliye Bakanlığının da onayı ile t 315.000 ödenek eklenmiştir.
B.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1. Merkezi Laboratuvar Binası Yapım İşi
Merkezi Laboratuvar Binası Yapım işi 14/04/2011 tarihinde ihale edilmiş olup işin geçici kabulü 01/03/2013 tarihinde yapılmıştır. Merkezi araştırma laboratuvarı 290,00 m 2 'si idari bina, 1.415,20 m 2 'si araştırma laboratuvar binası (2 adet) olmak üzere toplam 1.705.20 m 2 'lik alandan oluşmaktadır.
Merkezi Laboratuvar Binası Yapım İşi
2. Prefabrik Derslik Binası Yapım İşi
605 m 2 'lik prefabrik derslik binası yapım işi 23.08.2012 tarihi ile ihale edilmiş olup söz konusu iş
11/03/2013 tarihinde feshedilmiştir. 07.05. 2013'de eksikleri yapılarak, iş tamamlanmıştır.
Üniversitemiz ile Fatih Sultan Mehmet Cami Derneği arasında yapılan protokolle Fatih Sultan Mehmet Cami Derneği tarafından 2.672 m 2 'lik cami yapımına başlanılmıştır. Ödenek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.
5. Merkezi Derslik, İdari Binalar ve Yemekhane Binaları Yapım İşi
Yeni kampüs alanımızda yapılacak olan toplam 37.303,97 m 2 'lik Merkezi Derslik, İdari Binalar ve Yemekhane Binaları Yapım İşi üniversitemiz ve TOKİ arasında yapılan protokolle TOKİ tarafından yapılacaktır.
Gerçekleşen Çeşitli Faaliyetler
• Üniversitemiz akademik birimlerine 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 9 öğretim üyesi ile 26 öğretim elemanı olmak üzere toplam 35 adet akademik personelin açıktan veya naklen atanması yapılmıştır.
• Üniversitemizin idari birimlerine KPSS 2012/2 yerleştirmeleri ile yerleştirilen 5 adet personelden
başvuruda bulunan 4 personelin ataması yapılmış olup, görevlerine başlatılmışlardır.
Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri 22-23/05/2013 tarihleri arasında Düzce, Bursa ve bağlı ilçelerindeki mobilya üretimi ve keresteden imal edilen ürünleri üreten fabrikalarda teknik incelemelerde bulunmuşlardır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri 25-27/04/2013 tarihleri arasında Bursa ve Yalova çevresinde bitki-fidan ve çiçek yetiştiren seralarda teknik gezi ve incelemelerde bulunmuşlardır.
Sıra No Veritabanı Adı 1 Wiley Online Library 2 Classification Web Online 3 Emerald
4 Hiperkitap
5 Ebsco Discovery Service 6 Springerlink
7 ProQuest ABI/INFORM Complete 8 Sage Journals
9 Knovel
10 İktisat İşletme ve Finans Dergisi 11 Jstor
12 World e-Book Library
2013 Yılında Abone Olunan Veritabanları
Kullanıcı Sayısı 64.645 Kişi
Ödünç Verilen Toplam Kitap Sayısı 6.662 Adet
Ödünç Kitap Alan Öğrenci Sayısı 5.819 Kişi
Ödünç Kitap Alan Akademik Personel Sayısı 560 Kişi
Ödünç Kitap Alan İdari Personel Sayısı 283 Kişi
İnternet Kullanıcı Sayısı 25.382 Kişi
Çekilen Fotokopi Sayısı 8.324 Sayfa
Satılan Ders Kitabı Sayısı 122 Adet
Ders Kitabı Satışı Geliri 1.516,60 TL
Ödünç Kitap Geciktirme Bedeli 4.449,50 TL
Proje Adı
Ar-Ge Proje Adı
Alınan Destek Tutarı Proje Sayısı
TÜBİTAK 520.435 3
Ulusal Fon (AB) 88.202 3
Kalkınma Ajansları 151.223 2
GENEL TOPLAM 759.860 8
Üniversitemiz Bünyesinde Gerçekleşen Araştırma Projeleri
C.TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE PLANLANAN FAALİYETLER
1. Toki ile Yapılacak Protokolle 2. Etap Olarak Yapım İşine Başlanılması Hedeflenen Binalar - Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
- Medikososyal Binası - İtfaiye Binası
- Garaj Atölye
2. Projesi Yapılacak Olan Binalar - Eğitim Fakültesi İdari Bina - Fen Fakültesi İdari Bina - Sayısal Derslik
- Sözel Derslik - Kütüphane - Lojmanlar - Rektörlük Binası
- İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
3. Yapımına Başlanılacak Olan Binalar
- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
• Üniversitemiz akademik birimlerine 2013 yılının ikinci altı aylık döneminde 35 öğretim üyesi ile 60 öğretim elemanı olmak üzere toplam 95 adet akademik personelin açıktan veya naklen atanmasının yapılması öngörülmektedir.
• Yine bu zaman içinde ÖYP kapsamında 15 adet Araştırma Görevlisi alınması planlanmaktadır.
• Üniversitemizin idari birimlerine KPSS 2013/1 sonucuna göre atanmak üzere toplam 38 adet personel talebimiz bildirilmiştir.
• 27 Ekim 2013 tarihinde yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavına üniversitemizin de katılacağı bildirilmiş olup, sınav süreci tamamlanarak sınav sonucunda başarılı oldukları ÖSYM tarafından bildirileceklerin atamalarının yapılması planlanmaktadır.
• İzin ve vize alınma işlemi tamamlanan 1 adet sözleşmeli Tekniker kadrosu için mobilya alanında
ilana çıkılarak personel alınması planlanmaktadır.
0 1 - P E R S O N E L G İ D E R L E R İ 1 8 . 1 3 6 . 8 4 7 1 9 . 9 8 5 . 0 0 0 1 . 6 5 4 . 6 7 9 2 . 1 4 4 . 7 2 5 1 . 3 0 6 . 2 7 9 1 . 6 4 1 . 9 8 0 1 . 3 5 6 . 0 5 7 1 . 8 0 3 . 4 0 0 1 . 4 3 4 . 1 6 9 1 . 8 8 7 . 4 6 1 1 . 3 7 3 . 2 6 3 1 . 8 6 5 . 3 6 2 1 . 8 3 5 . 8 8 9 1 . 8 2 7 . 1 1 3 8 . 9 6 0 . 3 3 7 1 1 . 1 7 0 . 0 4 1 2 4 , 6 6 4 9 , 4 0 5 5 , 8 9 2 0 . 5 7 5 . 0 0 0
MEMURLAR 17.300.343 18.639.000 1.611.522 2.076.010 1.217.977 1.588.441 1.293.420 1.672.545 1.363.668 1.795.522 1.331.080 1.775.000 1.728.148 1.753.597 8.545.815 10.661.115 24,75 49,40 57,20 19.350.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 625.997 906.000 43.157 66.822 71.820 29.123 49.227 112.747 48.822 59.633 22.765 59.633 83.768 30.444 319.559 358.401 12,15 51,05 39,56 858.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL 149.729 390.000 0 0 12.138 22.523 11.190 16.216 19.479 24.505 17.246 26.024 21.931 38.366 81.983 127.633 55,68 54,75 32,73 367.000
DİĞER PERSONEL 60.778 50.000 0 1.893 4.344 1.893 2.221 1.893 2.200 7.801 2.173 4.706 2.042 4.706 12.981 22.893 76,36 21,36 45,79
0 2 - S O S Y A L G Ü V E N L İ K K U R U M L A R I N A D E V L E T P R İ M İ G İ D E R L E R İ 2 . 6 7 2 . 6 6 8 2 . 9 5 0 . 0 0 0 2 8 1 . 5 6 6 3 6 0 . 5 6 9 1 9 8 . 3 4 4 2 4 8 . 2 0 9 1 9 7 . 4 5 0 2 6 9 . 6 3 0 2 0 0 . 9 9 6 2 5 5 . 6 0 4 2 0 1 . 1 5 2 2 5 6 . 1 0 1 2 6 1 . 7 6 3 2 4 9 . 5 3 3 1 . 3 4 1 . 2 7 1 1 . 6 3 9 . 6 4 7 2 2 , 2 5 5 0 , 1 8 5 5 , 5 8 3 . 1 6 5 . 5 0 0
MEMURLAR 2.516.304 2.745.000 272.832 348.549 183.551 242.936 187.171 245.930 190.386 242.589 195.662 243.527 244.193 242.996 1.273.794 1.566.527 22,98 50,62 57,07 2.968.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 130.731 128.000 8.734 12.021 14.476 4.618 9.973 23.055 9.973 12.228 4.865 12.228 16.724 5.867 64.746 70.017 8,14 49,53 54,70 124.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL 25.633 77.000 0 0 317 655 307 645 637 787 625 346 846 670 2.732 3.103 13,59 10,66 4,03 73.500
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0 3 - M A L V E H İ Z M E T A L I M G İ D E R L E R İ 5 . 6 4 9 . 6 7 3 6 . 6 1 4 . 0 0 0 2 7 . 0 8 3 3 9 . 7 8 9 3 0 0 . 1 1 1 2 6 9 . 0 9 1 3 2 0 . 2 8 8 4 4 6 . 1 6 5 3 9 9 . 0 0 8 5 1 8 . 7 0 4 3 2 8 . 4 7 1 5 0 0 . 6 5 1 4 6 6 . 3 1 6 5 1 4 . 5 3 7 1 . 8 4 1 . 2 7 7 2 . 2 8 8 . 9 3 9 2 4 , 3 1 3 2 , 5 9 3 4 , 6 1 6 . 5 2 0 . 7 0 0
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 64.565 16.000 0 0 0 0 124 0 -124 0 3.030 0 0 0 3.030 0 0,00 4,69 0,00 16.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.971.238 2.889.000 6.991 3.051 122.013 59.804 109.441 132.572 162.816 227.626 108.183 176.924 154.268 83.400 663.712 683.377 2,96 33,67 23,65 2.908.700
YOLLUKLAR 503.357 463.000 2.685 30.933 16.856 9.479 24.210 15.426 29.636 7.917 34.706 22.359 25.240 35.744 133.334 121.859 -8,61 26,49 26,32 366.000
GÖREV GİDERLERİ 1.366 17.000 181 388 181 0 0 1.450 0 0 0 0 0 0 361 1.837 408,45 26,45 10,81 17.000
HİZMET ALIMLARI 2.495.182 2.753.000 17.227 4.378 145.594 198.155 165.225 273.295 176.944 272.191 168.378 259.859 262.732 340.294 936.100 1.348.171 44,02 37,52 48,97 2.726.100
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 65.149 20.000 0 0 1.222 0 0 0 10.062 0 5.935 2.411 10.461 981 27.681 3.392 -87,74 42,49 16,96 20.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 423.661 345.000 0 1.040 14.244 1.252 21.016 16.531 18.468 6.442 5.782 15.114 13.169 49.295 72.680 89.673 23,38 17,16 25,99 357.400
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 125.155 111.000 0 0 0 402 271 6.892 1.205 4.528 2.458 23.984 445 4.824 4.380 40.630 827,58 3,50 36,60 109.500
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0 4 - F A İ Z G İ D E R L E R İ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0 5 - C A R İ T R A N S F E R L E R 3 6 7 . 3 2 9 6 0 3 . 0 0 0 4 5 . 5 6 7 5 6 . 3 0 0 6 1 . 0 8 7 2 . 2 8 1 5 2 . 7 9 3 1 1 6 . 7 2 0 5 1 . 9 7 3 8 0 . 8 7 3 5 2 . 0 9 1 1 0 . 6 5 1 5 2 . 7 7 5 1 2 2 . 8 5 5 3 1 6 . 2 8 6 3 8 9 . 6 8 0 2 3 , 2 1 8 6 , 1 0 6 4 , 6 2 5 4 6 . 0 0 0
GÖREV ZARARLARI 273.400 401.000 45.567 56.300 45.567 0 45.567 112.600 45.567 56.300 45.566 0 45.566 112.600 273.400 337.800 23,56 100,00 84,24 350.000
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 93.929 196.000 0 0 15.520 2.281 7.226 4.120 6.406 24.573 6.525 10.409 7.209 10.255 42.886 51.638 20,41 45,66 26,35 196.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 0 0 0 242 0,00 0,00 4,04
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
1 0 . 9 6 5 . 0 0 0 0 6 - S E R M A Y E G İ D E R L E R İ 1 0 . 5 4 2 . 7 5 7 1 8 . 5 0 0 . 0 0 0 0 2 0 6 3 6 . 2 3 1 5 8 3 . 4 0 9 3 5 5 . 4 3 7 6 4 4 . 1 4 2 1 6 1 . 1 4 0 1 8 6 . 7 6 6 3 2 2 . 3 9 2 8 1 6 . 2 5 2 7 7 . 2 3 4 8 5 8 . 1 7 1 9 5 2 . 4 3 5 3 . 0 8 8 . 9 4 8 2 2 4 , 3 2 9 , 0 3 1 6 , 7 0 1 0 . 9 6 5 . 0 0 0
MAMUL MAL ALIMLARI 4.836.136 3.320.000 0 0 16.272 0 135.700 33.380 10.237 186.766 179.226 49.779 26.949 62.827 368.384 332.753 -9,67 7,62 10,02 3.320.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 97.851 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 180.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 93.611 200.000 0 206 0 0 0 0 0 0 130 9.295 13.057 0 13.187 9.501 -27,95 14,09 4,75 50.000
0 1 - V e r g i G e l i r l e r i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0
01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan V rgiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01 5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01 6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 2 . S o s y a l G ü v e n l i k G e l i r l e r i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payla rı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 3 . T e ş e b b ü s v e M ü l k i y e t G e l i r l e r i 3 . 3 3 0 . 7 9 3 1 . 8 2 1 . 0 0 0 2 1 . 8 1 9 3 3 . 9 2 1 2 2 . 4 2 5 2 0 . 7 6 8 1 . 3 1 1 . 0 4 3 2 5 8 . 1 4 7 6 2 . 5 2 1 5 5 . 5 1 3 2 4 . 6 7 5 3 2 4 . 2 5 1 1 8 9 . 3 8 1 6 4 2 . 9 9 5 1 . 6 3 1 . 8 6 3 1 . 3 3 5 . 5 9 4 - 1 8 , 1 6 4 8 , 9 9 7 3 , 3 4 1 . 6 3 9 . 0 0 0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.1 96.388 1.674.000 16.497 19.267 16.257 15.296 1.305.395 223.213 40.600 45.532 18.833 310.951 173.252 614.201 1.570.835 1.228.460 -21,80 49,14 73,38 1.494.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 145.000
03.6 Kira Gelirleri 134.405 147.000 5.321 14.654 6.168 5.472 5.648 34.934 21.920 9.981 5.842 13.299 16.129 28.794 61.029 107.134 75,55 45,41 72,88 0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 4 . A l ı n a n B a ğ ı ş v e Y a r d ı m l a r i l e Ö z e l G e l i r l e r 3 2 . 1 2 7 . 5 8 1 4 5 . 6 1 9 . 0 0 0 2 . 2 9 5 . 0 0 0 3 . 6 5 7 . 3 3 4 3 . 3 5 1 . 5 4 2 4 . 2 6 9 . 8 0 7 6 . 4 7 1 . 6 5 1 3 . 1 3 4 . 3 9 1 3 . 5 6 7 . 7 7 2 2 . 3 1 9 . 1 3 3 2 . 8 4 5 . 5 2 4 5 . 8 3 7 . 1 5 6 7 0 . 6 5 0 5 . 8 5 2 . 1 8 2 1 8 . 6 0 2 . 1 3 9 # # # # # # # # # 3 4 , 7 7 5 7 , 9 0 5 4 , 9 6 4 5 . 8 8 9 . 0 0 0
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Al 31.815.376 lar 45.619.000 2.295.000 3.600.000 3.250.000 4.200.000 6.350.000 3.100.000 3.550.000 2.300.000 2.832.980 5.800.000 0 5.800.000 18.277.980 24.800.000 35,68 57,45 54,36 45.619.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 270.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Ba 312.205 0 0 57.334 101.542 69.807 121.651 34.391 17.772 19.133 12.544 37.156 70.650 52.182 324.159 270.004 -16,71 103,83 0,00 0
04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 5 . D i ğ e r G e l i r l e r 2 . 3 0 4 . 5 7 8 1 . 2 1 2 . 0 0 0 3 2 1 . 3 9 7 1 0 . 8 0 8 1 . 8 1 4 5 2 . 4 3 0 8 . 1 5 4 7 5 1 . 5 2 9 2 3 4 . 1 1 9 2 6 . 5 7 2 4 . 7 1 7 3 2 . 8 7 9 4 . 3 0 2 8 9 . 3 0 5 5 7 4 . 5 0 2 9 6 3 . 5 2 3 6 7 , 7 1 2 4 , 9 3 7 9 , 5 0 1 . 4 1 5 . 0 0 0
05.1 Faiz Gelirleri 1.168.278 50.000 57.625 0 0 43.657 0 22.604 222.513 18.844 0 22.962 0 80.963 280.138 189.029 -32,52 23,98 378,06 200.000
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4537,18 5000 793,78 7713,5 19 255 18 26 1.009 296 194 496 258 1.009 2.292 9.795 327,40 50,51 195,90 15.000
05 3 Para Cezaları 144361,42 0 0 0 285 4.255 1.911 36.188 2 0 600 3.262 0 2.100 2.798 45.805 1.537,12 1,94 0,00 0
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 987401,43 1157000 262977,92 3094,9 1.511 4.263 6.225 692.712 10.595 7.432 3.923 6.160 4.044 5.233 289.275 718.894 148,52 29,30 62,13 1.200.000
0 6 . S e r m a y e G e l i r l e r i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 8 . A l a c a k l a r d a n T a h s i l a t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0
08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 9 . R e d v e İ a d e l e r ( - ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0
09 1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
