GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin )
1032
DÖNEM TİPİ ANADOLU KURUMLAR
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem
2021 2. Dönem VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı : 17.08.2021 - 19:29:36
Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)
Ticaret Sicil No İrtibat Tel No
E-Posta Adresi
2910816456
DEMSAŞ DEKORASYON MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş
181171 216 3747456
muhasebe1@demsas.com Vergi Kimlik Numarası
88.201,37
Ticari Bilanço Karı 247.921,06
0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ticari Bilanço Zararı
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler 0,00
ZARAR KAR
Zarar ve İndirimler Toplamı 0,00
Kar 336.122,43
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları 153.898,62
İndirime Esas Tutar 182.223,81
Kar ve İlaveler Toplamı 336.122,43
Zarar 0,00
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler 0,00
Toplam 0,00
Dönem Zararı 0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı 182.223,81
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı
0,00 0,000000
182.223,81
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat 0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah 0,00
KVK’nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK’nın 32/6 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
0,00 0,00
0,00
Geçici Vergi Matrahı 182.223,81
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
Hesaplanan Geçici Vergi 45.555,95
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
Ödenecek Geçici Vergi
49.363,06
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı
Damga Vergisi
49.363,06
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 45.555,95
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı
0,00
3.807,11
99,90 VERGİ BİLDİRİMİ
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik 0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı 0,00
45.555,95 Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler) 0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar 0,00
Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Bilanço Tipi
Faaliyet Kodu Brüt Satış Tutarı
BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI
310201 6.071.112,00
999999 70.473,40
2910816456 Soyadı, Adı (Unvanı)
DEMSAŞ DEKORASYON
MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No E-Posta Adresi
muhasebe1@demsas.com 181171
3747456 216
Mükellef
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Vergi Kimlik Numarası 13135246588
Soyadı, Adı (Unvanı)
CAN ALP GÜRSAL
İrtibat Tel No E-Posta Adresi alp@alpgursal.com.tr
3300080 216
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
13135246588 Soyadı, Adı (Unvanı)
CAN ALP GÜRSAL
İrtibat Tel No E-Posta Adresi alp@alpgursal.com.tr
3300080 216
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM
Oda Sicil No
EKLER
Merkez / Şube
Matbaa/ Noter/
Üretici Vergi
FATURA BİLGİLERİ
Fatura Tarihi Alıcı Vergi
Kimlik No
Tutarı Fatura Seri -
Sıra No Matbaa/ Noter/
Üretici T.C.
Alıcı T.C.
Kimlik No Fatura
Çeşidi
EFT2021000
000125 2300906415 79.580,00
Merkez E-Fatura 30/06/2021
EAR2021000
000168 2061189493 57.399,52
Merkez E-Arşiv 30/06/2021
Açıklama
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Cari Dönem (2021)
A. Brüt Satışlar 6.141.585,40
. 1. Yurtiçi Satışlar 6.026.798,19
. 2. Yurtdışı Satışlar 44.313,81
. 3. Diğer Gelirler 70.473,40
B. Satış İndirimleri (-) 17.702,60
. 1. Satıştan İadeler (-) 5.615,38
. 2. Satış İskontoları (-) 4.383,76
. 3. Diğer İndirimler (-) 7.703,46
C.Net Satışlar 6.123.882,80
D. Satışların Maliyeti (-) 3.653.812,34
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 3.453.121,58
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 200.690,76
Brüt Satış Karı veya Zararı 2.470.070,46
E. Faaliyet Giderleri (-) 1.635.997,81
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 881.515,75
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 754.482,06
Faaliyet Karı veya Zararı 834.072,65
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 23.532,10
. 3. Faiz Gelirleri 12.091,42
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 11.440,68
H. Finansman Giderleri (-) 575.605,16
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 575.605,16
Olağan Kar veya Zarar 281.999,59
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 7.601,34
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 7.601,34
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 41.679,87
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 41.679,87
Dönem Karı veya Zararı 247.921,06
Dönem Net Karı veya Zararı 247.921,06
DİPNOT
1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 43.343,70 - TL.
a) Amortisman giderleri 43.343,70. - TL.
b) Itfa ve tükenme payları ...TL.
2- Dönemin karsılık giderleri ... TL.
3- Dönemin tüm finansman giderleri TL.
a) Sabit varlıkların maliyetine verilenler ... TL.
b) Doğrudan gider yazılanlar ... TL.
c) Ertelenmiş borçlanma giderleri ... TL.
4- Dönemin finansman giderlerinden, ana ortaklık,baglı ortaklık ve istiraklerle ilgili kısmın
tutarı (toplam tutar içindeki payları %20'yi asanlar ayrıca
gösterilir.)...TL.
5- Ana ortaklık, baglı ortaklık ve istiraklerle yapılan satıslar. (Toplam tutar içindeki payları
DİPNOT
%20'yi asanlar ayrıca g.sterilir.)...TL.
6- Ana ortaklık, baglı ortaklık ve istiraklerden alınan ve bunlara .denen faiz,
kira ve benzeri. (Toplam tutar içindeki payları %20'yi asanlar ayrıca
gösterilir.)...TL.
7- Yönetim kurulu baskan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri çıkarların toplam
tutarı...TL.
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan degisikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdigi veya azalıs ... TL.
9- "Maliyet hesaplama sistemleri (fiili, standart, tam, degisken, safha, siparis) ve stok
degerleme yöntemleri (agırlıklı ortalama maliyet, Ilk Giren Ilk Cıkar, Hareketli Ortalama
Maliyet vs. Gibi)
10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının
gerekçeleri...TL.
11- Yurt içi ve yurt dısı satıslar hesap kalemi içinde yer alan yan ürünün, hurda,
döküntü gibi maddelerin satısları ile hizmet satıslarının ayrı ayrı toplamlarının
brüt satısların %20'sini asması halinde bu madde ve hizmetlere iliskin
tutarları...TL.
12- Önceki döneme iliskin gelir ve giderler ile .nceki döneme ait gider ve zararların
tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not ...TL.
13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek kosuluyla, hisse
basına kar ve kar payı oranları ... TL.
14- Türkiye Muhasebe Standartlarında açıklanması öngörülen raporlanacak bilgiler
Giderin Türü
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman
gider kısıtlaması hariç) 56,9400
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen indirimler (KVK m. 11/1-i finansman
gider kısıtlaması) 47.822,2300
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 1.372,6100 G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralarının gider
yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG 24.926,6500
Giderin Türü
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Tutar
TOPLAM 74.178,4300
KANUNEN KABUL EDILMEYEN GIDERLER (DIGER)
Diğer Açıklama Tutar
Diğer TRAFİK CEZALARI 1.103,2500
Diğer BELGESİZ HARCAMALAR 12.919,6900
14.022,9400 TOPLAM
Patent Sahibinin Durumu
Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası
SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA
