"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar

(1)

(2)

(3)

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar

asla yorulmazlar."

(4)

(5)

Aziz KOCAOÐLU

Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Halkla kenetlenerek baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýza dürüst yönetim ilkemizden

taviz vermeden devam ediyoruz.

(6)

(7)

ÝÇÝNDEKÝLER

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

2011MALYILIBÜTÇESBAKANLIKGEREKÇES

lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate alnarak, Analitik Bütçe Esasna göre Gelir, Gider bütçesi ve

finansmannekonomiksnflandrmasiledenkbirekildehazrlanan2011MaliYlTasarBütçesiincelenmiolup;

GDERBÜTÇES

Bütçede yer alan personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarna devlet prim giderleri, mal ve hizmet alm

giderleri, faizgiderleri, cari transferler, sermaye giderleri ödenek harcamalarnda birim teklifleri ile belediyemizceyl

içinde yaplaca tahmin edilen borç verme ve yedek ödenek harcamalarndan olumaktadr. 2011 Mali yl Gider

bütçemiz1.850.000.000,00TLolarakteklifedilmitir.

Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel snflandrma maliyetleri aada

gösterilmitir.

GENELTOPLAM 1.850.000.000,00

2011MaliYlGiderBütçesi:

AÇIKLAMA

G ENELTOPLAM 1.850.000.000,00

2011 YILI

EKONOMKODULAMANEL TOPLA0.000.000,00

Personel Giderleri içinde yer alan memur aylklarndan maa katsays 0,059445, taban ayl 0,7931, yan

ödeme katsays 0,018843 olarak alnmtr. çi ücretleri yeni toplu sözlemenin getirecei artlar ile memur

aylklarndayliçindeyaplacakyasalartlariçin09YedekÖdeneklerHarcamakaleminegerekliödenekkonulmutur.

1 815.085.704,00

3 132.165.369,00

4 537.012.415,00

5 43.932.236,00

6 104.038.403,00

7 37.514.196,00

8 134.763.362,00

10 45.488.315,00

1.850.000.000,00

KAMUDÜZENVEGÜVENLKHZMETLER

EKONOMKLERVEHZMETLER ÇEVREKORUMAHZMETLER

SKANVETOPLUMREFAHIHZMETLER

SALIKHZMETLER

DNLENME,KÜLTÜRVEDNHZMETLER

GENELKAMUHZMETLER

SOSYALGÜVENLKVESOSYALYARDIMHZMETLER

FONKSYONEL

KODU AÇIKLAMA

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

GENELTOPLAM 1.850.000.000,00

EKONOMK KODU

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

1 107.020.147,00

2 21.939.994,00

3 324.184.854,00

4 66.150.000,00

5 224.068.777,00

6 788.436.228,00

8 155.000.000,00

9 163.200.000,00

1.850.000.000,00 GENELTOPLAM

SOSYALGÜVENLKKURUMUNLARINADEVLETPRMGDERLER

MALVEHZMETALIMGDERLER

FAZGDERLER

CARTRANSFERLER SERMAYEGDERLER

BORÇVERME PERSONELGDERLER

AÇIKLAMA

YEDEKÖDENEKLER

EKONOMK

KODU AÇIKLAMA

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

GENELTOPLAM 1.850.000.000,00

(40)

BakanlkÖdenei:

Bakanlk ödenei 5393 sayl Belediye Kanununun 39.maddesi gereince ve Bakan Vekil ödenei de 5393

saylkanununun40.maddesinegöreödeneihesaplanmtr.

MeclisÜyeleriÖdenei:

5393saylBelediyeKanununun32.maddesinegöreödeneihesaplanmtr.

EncümenÜyeliiÖdenei:

5393saylBelediyeKanununun36.maddesinegöreödeneihesaplanmtr.

FazlaMesaiÜcreti:

Görevin nitelii gerei günün 24 saatinde devamllk gösteren Zabta, tfaiye ve Güvenlik personelleri fazla

çalmaücretlerigörevinyaplmasesnasndaveyagörevdendolayhastalanma,yaralanmavesakatlanmahallerinde

tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çalma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktar

geçmemeküzereBütçeKanunundakienüstmiktaruygulanr.

Dierhallerdeisemaktufazlaçalmaücretlerifiilençalldsürecevebusüreileorantlolaraködenir.

GELRBÜTÇES

BölümleritibariyleGelirBütçesi,

TOPLAM 1.632.000.000,00

FNANSMANINEKONOMKSINIFLANDIRMASI

FinansmannEkonomiksnflandrmastablosunda218.000.000,00TLnet finansmantahminedilmitir.

Gelir Bütçesi 1.632.000.000,00 TL tahmin edilmi olup, Finansmann Ekonomik Snflandrmas tablosundaki

218.000.000,00 TLnet finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir ekilde

1.850.000.000,00TLolarakteklifolunmutur.

TARFECETVELLER

2464saylYasa’nn96/Bmaddesiile97.ncimaddesigereincegününekonomikkoullarnagörehazrlanan

ücrettarifesiBakanlmnbilgisidahilindevebirimlerinteklifleridikkatealnarakteklifedilmitir.

AzizKOCAOLU

ZMRBÜYÜKEHRBELEDYEBAKANI

GELRN

KODU AÇIKLAMA

2011YILI GELRTAHMN

(TL)

1 VergiGelirleri 35.037.900,00

3 TeebbüsveMülkiyetGelirleri 130.004.400,00

4 AlnanBaveYardmlarileÖzelGelirler 368.300,00

5 DierGelirler 1.406.197.100,00

6 SermayeGelirleri 60.481.500,00

8 AlacaklardanTahsilat 1.300,00

9 Redveadeler 90.500,00

#BAV!

NETGELR

GELRN

KODU AÇIKLAMA

2011YILI GELRTAHMN

(TL)

TOPLAM 1.632.000.000,00

AzizKOCAOLU

ZMRBÜYÜKEHRBELEDYEBAKANI

(41)

2011MALYILIMALHZMETLERBRMGEREKÇES

lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate alnarak, Analitik Bütçe Esasna göre Gelir, Gider bütçesi ve

finansmannekonomiksnflandrmasiledenkbirekildehazrlanan2011MaliYlTasarBütçesiincelenmiolup;

GDERBÜTÇES

Bütçede yer alan personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alm

giderleri, faizgiderleri, cari transferler, sermaye giderleri ödenek harcamalarnda birim teklifleri ile belediyemizceyl

içinde yaplaca tahmin edilen borç verme ve yedek ödenek harcamalarndan olumaktadr. 2011 Mali yl Gider

bütçemiz1.850.000.000,00TLolarakteklifedilmitir.

Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel snflandrma maliyetleri aada

gösterilmitir.

2011MaliYlGiderBütçesi:

Personel Giderleri içinde yer alan memur aylklarndan maa katsays 0,059445, taban ayl 0,7931, yan

ödeme katsays 0,018843 olarak alnmtr. çi ücretleri yeni toplu sözlemenin getirecei artlar ile memur

aylklarndayliçindeyaplacakyasalartlariçin09YedekÖdeneklerHarcamakaleminegerekliödenekkonulmutur.

GENELTOPLAM 1.850.000.000,00

1 815.085.704,00

3 132.165.369,00

4 537.012.415,00

5 43.932.236,00

6 104.038.403,00

7 37.514.196,00

8 134.763.362,00

10 45.488.315,00

1.850.000.000,00

SALIKHZMETLER

FONKSYONEL

KODU AÇIKLAMA

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

GENELTOPLAM 1.850.000.000,00

AÇIKLAM A

G ENELTOPLAM 1.850.000.000,00

2011 YILI EKONOMK

KODU

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

1 107.020.147,00

2 21.939.994,00

3 324.184.854,00

4 66.150.000,00

5 224.068.777,00

6 788.436.228,00

8 155.000.000,00

9 163.200.000,00

1.850.000.000,00 GENELTOPLAM

FAZGDERLER

AÇIKLAMA

YEDEKÖDENEKLER

EKONOMK

KODU AÇIKLAMA

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

GENELTOPLAM 1.850.000.000,00

(42)

BakanlkÖdenei:

Bakanlk ödenei 5393 sayl Belediye Kanununun 39.maddesi gereince ve Bakan Vekil ödenei de 5393

saylkanununun40.maddesinegöreödeneihesaplanmtr.

MeclisÜyeleriÖdenei:

5393saylBelediyeKanununun32.maddesinegöreödeneihesaplanmtr.

EncümenÜyeliiÖdenei:

5393saylBelediyeKanununun36.maddesinegöreödeneihesaplanmtr.

FazlaMesaiÜcreti:

Görevin nitelii gerei günün 24 saatinde devamllk gösteren Zabta, tfaiye ve Güvenlik personelleri fazla

çalma ücretleri görevinyaplmasesnasndaveyagörevdendolayhastalanma,yaralanmave sakatlanma hallerinde

tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çalma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktar

geçmemeküzereBütçeKanunundakienüstmiktaruygulanr.

Dierhallerdeisemaktufazlaçalmaücretlerifiilençalldsürecevebusüreileorantlolaraködenir.

GELRBÜTÇES

BölümleritibariyleGelirBütçesi,

FNANSMANINEKONOMKSINIFLANDIRMASI

FinansmannEkonomiksnflandrmastablosunda218.000.000,00TLnet finansman tahminedilmitir.

Gelir Bütçesi 1.632.000.000,00 TL tahmin edilmi olup, Finansmann Ekonomik Snflandrmas tablosundaki

218.000.000,00 TLnet finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir ekilde

1.850.000.000,00TLolarakteklifolunmutur.

TARFECETVELLER

2464saylYasa’nn96/Bmaddesiile97.ncimaddesigereincegününekonomikkoullarnagörehazrlanan

ücrettarifesiBakanlmnbilgisidahilindevebirimlerinteklifleridikkatealnarakteklifedilmitir.

2011MaliYlBütçemizSaynBakanlkMakam’nntetkiklerinearzolunur.

ErhanBEY

MaliHizmetlerDairesiBakan

GELRN

KODU AÇIKLAMA

2011YILI GELRTAHMN

(TL)

1 VergiGelirleri 35.037.900,00

3 TeebbüsveMülkiyetGelirleri 130.004.400,00

4 AlnanBaveYardmlarileÖzelGelirler 368.300,00

5 DierGelirler 1.406.197.100,00

6 SermayeGelirleri 60.481.500,00

8 AlacaklardanTahsilat 1.300,00

9 Redveadeler 90.500,00

#BAV!

NETGELR

GELRN

KODU AÇIKLAMA

2011YILI GELRTAHMN

(TL)

TOPLAM 1.632.000.000,00

ErhanBEY

MaliHizmetlerDairesiBakan

(43)

(44)

GENEL KAMU HİZMETLERİ 815.085.704 44%

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 537.012.415 29% İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 104.038.403 6%

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 45.488.315 3%

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 43.932.236 2% SAĞLIK HİZMETLERİ 37.514.196 2%Diğer 230.973.150 13%

2011 MALİ YILI FO NK SİY ONEL SINI FLANDIRMA 1.DÜZEYDE BÜT ÇE ÖDENEKLERİ

(45)

1 815.085.704,00

3 132.165.369,00

4 537.012.415,00

5 43.932.236,00

6 104.038.403,00

7 37.514.196,00

8 134.763.362,00

10 45.488.315,00

1.850.000.000,00

SALIKHZMETLER

T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES

FONKSYONELSINIFLANDIRMAYAGÖREBÜTÇEÖDENECMAL

FONKSYONEL

KODU AÇIKLAMA

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

GENELTOPLAM 1.850.000.000,00

(46)

SERMAYE GİDERLERİ 788.436.228 43%

MAL VE HİZMET ALIMLARI 324.184.854 17%

CARİ TRANSFERLER 224.068.777 12%YEDEK ÖDENEKLER 163.200.000 9% BORÇ VERME 155.000.000 8% PERSONEL GİDERLERİ 107.020.147 6%

FAİZ GİDERLERİ 66.150.000 4% SOS.GÜV.KUR. DEV.PRM.GİD. 21.939.994 1%

Diğer 195.110.141 11%

2011 MALİ YILI EK ONOMİK SINIFLAN DIRMA 1.DÜZEYDE BÜT ÇE ÖDENEKLERİ

(47)

EKONOMK KODU

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

1 107.020.147,00

2 21.939.994,00

3 324.184.854,00

4 66.150.000,00

5 224.068.777,00

6 788.436.228,00

8 155.000.000,00

9 163.200.000,00

1.850.000.000,00 GENELTOPLAM

FAZGDERLER

T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES

EKONOMKSINIFLANDIRMAYAGÖREBÜTÇEÖDENECMAL

AÇIKLAMA

YEDEKÖDENEKLER

EKONOMK

KODU AÇIKLAMA

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

GENELTOPLAM 1.850.000.000,00

(48)

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

1 107.020.147,00

1 1 51.304.295,00

1 2 19.873.367,00

1 3 33.276.431,00

1 4 607.755,00

1 5 1.958.299,00

2 21.939.994,00

2 1 9.511.658,00

2 2 4.085.664,00

2 3 8.342.672,00

3 324.184.854,00

3 1 9.150,00

3 2 87.184.575,00

3 3 1.048.300,00

3 4 5.422.736,00

3 5 199.880.310,00

3 6 10.697.860,00

3 7 13.522.474,00

3 8 5.730.249,00

3 9 689.200,00

4 66.150.000,00

4 2 56.150.000,00

4 3 10.000.000,00

5 224.068.777,00

5 1 2.652.956,00

5 2 9.000.000,00

5 3 138.549.348,00

5 4 157.300,00

5 6 280.150,00

5 8 73.429.023,00

6 788.436.228,00

6 1 70.285.258,00

PERSONELGDERLER

T.C.ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES

EKONOMKSINIFLANDIRMAYAGÖREKNCDÜZEYBÜTÇEÖDENECMAL

AÇIKLAMA

DERPERSONEL GEÇCPERSONEL

ÇLER

SÖZLEMELPERSONEL MEMURLAR

EKONOMK KODU

SOSYALGÜVENLKKURUMLARINADEVLETPRMGDERLER

MEMURLAR

SÖZLEMELPERSONEL

ÇLER

ÜRETMEYÖNELKMALVEMALZEMEALIMLARI TÜKETMEYÖNELKMALVEMALZEMEALIMLARI YOLLUKLAR

GÖREVGDERLER

HZMETALIMLARI

TEMSLVETANITMAGDERLER

MENKULMAL,GAYRMADDHAKALIM,BAKIMVEONARIMGDERLER

GAYRMENKULMALBAKIMVEONARIMGDERLER

TEDAVVECENAZEGDERLER

FAZGDERLER

DERÇBORÇFAZGDERLER

DIBORÇFAZGDERLER

CARTRANSFERLER GÖREVZARARLARI HAZNEYARDIMLARI

KARAMACIGÜTMEYENKURULULARAYAPILANTRANSFERLER HANEHALKINAYAPILANTRANSFERLER

YURTDIINAYAPILANTRANSFERLER GELRLERDENAYRILANPAYLAR SERMAYEGDERLER

MAMULMALALIMLARI

EKONOMK

KODU AÇIKLAMA

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

6 2 1.478.760,00

6 3 7.120.116,00

6 4 122.705.600,00

6 5 524.927.479,00

6 6 759.535,00

6 7 61.159.480,00

8 155.000.000,00

8 1 155.000.000,00

9 163.200.000,00

9 1 9.397.500,00

9 2 100,00

9 3 100,00

9 5 100,00

9 6 153.742.000,00

9 7 59.800,00

9 8 100,00

9 9 300,00

1.850.000.000,00 GENELTOPLAM

MENKULSERMAYEÜRETMGDERLER

GAYRMADDHAKALIMLARI

GAYRMENKULALIMLARIVEKAMULATIRMASI GAYRMENKULSERMAYEÜRETMGDERLER

MENKULMALLARINBÜYÜKONARIMGDERLER

GAYRMENKULBÜYÜKONARIMGDERLER

BORÇVERME YURTÇBORÇVERME

YEDEKÖDENEK

YENKURULACAKDAREVEDARELERNHTYAÇLARINIKARILAMAÖDENE

MÜLTECVEGÖÇMENGDERLERÖDENE

DERYEDEKÖDENEKLER YEDEKÖDENEKLER

PERSONELGDERLERNKARILAMAÖDENE

KURFARKLARINIKARILAMAÖDENE

YATIRIMLARIHIZLANDIRMAÖDENE

DOALAFETGDERLERNKARILAMAÖDENE

EKONOMK

KODU AÇIKLAMA

2011YILI BÜTÇEÖDENE

(TL)

GENELTOPLAM 1.850.000.000,00

(49)

0102030405060809 PERSONEL GDERLERFAZGDERLERCAR TRANSFERLERSERMAYE GDERLERBORÇVERMEYEDEK ÖDENEKLER 0129.809.310,006.621.780,0077.773.536,0066.150.000,00189.709.568,00126.821.510,00155.000.000,00163.200.000,00815.085.704,00 0329.291.694,005.331.026,0042.351.030,0055.191.619,00132.165.369,00 0416.205.429,003.311.340,0020.964.451,00496.531.195,00537.012.415,00 057.851.391,001.697.752,0026.513.309,001.560.224,006.309.560,0043.932.236,00 065.258.187,001.070.991,003.203.625,0094.505.600,00104.038.403,00 079.586.352,001.983.034,0022.892.610,005.000,003.047.200,0037.514.196,00 087.345.734,001.509.076,00107.407.803,0012.837.885,005.662.864,00134.763.362,00 101.672.050,00414.995,0023.078.490,0019.956.100,00366.680,0045.488.315,00 107.020.147,0021.939.994,00324.184.854,0066.150.000,00224.068.777,00788.436.228,00155.000.000,00163.200.000,001.850.000.000,00

FONKSYONELVEEKONOMKSINIFLANDIRMADÜZEYNDE 2011YILIBÜTÇEÖDENE KODUAÇIKLAMA SOSYALGÜVENLKVESOSYALYARDIMHZMETLER

DNLENME,KÜLTÜRVEDNHZMETLER

SALIKHZMETLER

BütçeYl:2011 KurumAd::ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES KurumsalKod: EKONOMKLERVEHZMETLER ÇEVREKORUMAHZMETLER SKANVETOPLUMREFAHIHZMETLER

:46.35.01 GENELKAMUHZMETLER KAMUDÜZENVEGÜVENLKHZMETLER

AÇIKLAMAKODU01 PERSONEL GDERLER

02 SOS.GÜV.KUR. DEVLETPRM GD.

03 MALVE HZMETALIM GDERLER

04 FAZGDERLER

05 CAR TRANSFERLER

06 SERMAYE GDERLER

08 BORÇ VERME

09 YEDEK ÖDENEKLERTOPLAM TOPLAM107.020.147,0021.939.994,00324.184.854,0066.150.000,00224.068.777,00788.436.228,00155.000.000,00163.200.000,001.850.000.000,00

(50)

0103040506070810 GENEL KAMU HİZMETLERİ KAMU DÜZ. VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

İSKAN VE TOP. REF. HİZMETLERİSAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜL. VE DİN HİZMETLERİ

SOSYAL GÜV. VE SOS. YAR. HİZMETLERİ 011.432.283,001.432.283,00 022.151.599,002.151.599,00 0518.173.794,0018.173.794,00 1029.426.744,0029.426.744,00 20781.103,00781.103,00 21366.618,00366.618,00 23398.946.734,00398.946.734,00 243.247.455,003.247.455,00 253.300.045,003.300.045,00 266.700.107,006.700.107,00 3015.289.239,0043.932.236,007.666.994,0066.888.469,00 31105.173.402,001.952.790,00107.126.192,00 32EŞREFPAŞA HASTANESİ29.847.202,0029.847.202,00 339.029.277,009.029.277,00 34198.885.984,0092.364.566,00291.250.550,00 36228.380.279,0015.406.109,00 20.471.015,00264.257.403,00 375.232.695,003.238.353,008.471.048,00 38SOSYAL PROJELER VE HİZMETLERDEN SORUMLU DAİRE BAŞK2.127.375,00853.926,0024.846.900,0027.828.201,00 3975.993.781,0075.993.781,00 4045.669.291,00170.400,0045.839.691,00 411.530.475,001.530.475,00 4221.597.584,0043.757.740,0065.355.324,00 43289.135.996,00289.135.996,00 4481.701.747,0081.701.747,00 451.358.497,001.358.497,00 4619.167.895,0019.167.895,00 47691.770,00691.770,00 815.085.704,00132.165.369,00537.012.415,0043.932.236,00104.038.403,0037.514.196,00134.763.362,0045.488.315,001.850.000.000,00

TARIM PARK VE BAHÇELER DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DA ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUB PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ T O P L A M

KURUMSAL VE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2011 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ KODUA Ç I K L A M A

Bütçe Yılı : 2011 TOPLAM

Kurum Adı:: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Kod: TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

: 46.35.01 AÇIKLAMAKODU01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZ. VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOP. REFAHI HİZMETLERİ

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜL. VE DİN HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜV. VE SOS. YAR. HİZMETLERİ

TOPLAM T O P L A M815.085.704,00132.165.369,00537.012.415,00 43.932.236,00 104.038.403,00 37.514.196,00 134.763.362,00 45.488.315,00 1.850.000.000,00

(51)

0102030405060809 PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİFAİZ GİDERLERİCARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİBORÇ VERMEYEDEK ÖDENEKLER 011.223.053,00167.230,0042.000,001.432.283,00 022.005.411,007.188,00137.000,002.000,002.151.599,00 051.191.924,00229.951,00434.654,0016.282.365,0034.900,0018.173.794,00 102.729.020,00535.228,006.803.823,0019.358.673,0029.426.744,00 20571.427,00101.596,0073.080,0035.000,00781.103,00 21291.716,0043.372,0030.580,00950,00366.618,00 235.751.387,001.210.412,004.123.902,0066.150.000,00158.388.183,00122.850,00163.200.000,00398.946.734,00 241.037.745,00206.670,002.000.940,002.100,003.247.455,00 25106.437,0019.648,003.173.960,003.300.045,00 26198.376,0040.131,006.461.600,006.700.107,00 3016.815.257,003.564.709,0037.642.419,001.565.224,007.300.860,0066.888.469,00 312.014.602,00406.720,001.339.370,00103.365.500,00107.126.192,00 32EŞREFPAŞA HASTANESİ7.268.255,001.475.297,0018.892.650,002.211.000,0029.847.202,00 331.768.421,00356.756,00919.000,005.985.100,009.029.277,00 348.364.092,001.616.628,0013.677.180,00267.592.650,00291.250.550,00 366.928.705,002.454.240,0060.921.001,0034.812.120,004.141.337,00155.000.000,00264.257.403,00 373.175.783,00648.779,002.525.585,00206.685,001.914.216,008.471.048,00 38SOSYAL PROJELER VE HİZMETLERDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI2.151.675,00500.715,0024.569.531,00183.000,00423.280,0027.828.201,00 3919.233.696,003.528.695,0025.695.090,0027.536.300,0075.993.781,00 401.033.082,00212.254,0030.870.055,0012.601.200,001.123.100,0045.839.691,00 41738.191,00149.173,00643.111,001.530.475,00 427.794.118,001.691.066,009.093.036,0046.777.104,0065.355.324,00 432.188.233,00454.744,00863.590,00285.629.429,00289.135.996,00 444.916.554,001.016.841,0071.998.788,0030.000,003.739.564,0081.701.747,00 45860.289,00176.914,00309.794,0011.500,001.358.497,00 466.180.232,001.027.618,00831.430,0011.128.615,0019.167.895,00 47482.466,0097.419,00111.685,00200,00691.770,00 107.020.147,0021.939.994,00324.184.854,0066.150.000,00224.068.777,00788.436.228,00155.000.000,00163.200.000,001.850.000.000,00

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUB ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

: 46.35.01 GENEL SEKRETERLİK İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI T O P L A M

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2011 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ KODUA Ç I K L A M A

Bütçe Yılı : 2011 TOPLAM

Kurum Adı:: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Kod: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMAKODU01 PERSONEL GİDERLERİ

02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 08 BORÇ VERME

09 YEDEK ÖDENEKLERTOPLAM T O P L A M107.020.147,0021.939.994,00324.184.854,00 66.150.000,00 224.068.777,00 788.436.228,00 155.000.000,00 163.200.000,00 1.850.000.000,00

(52)

(53)

FNANS. TP I II III IV V I II III IV I I II

46BELEDYE1.850.000.000,00 4635ZMR1.850.000.000,00 46351ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES1.850.000.000,00 463511GENEL SEKRETERLK1.432.283,00 463501010GENEL SEKRETERLK1.432.283,00 46350101001GENEL KAMU HZMETLER1.432.283,00 463501010011Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,Dileri Hizmetler1.432.283,00 4635010100111Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri1.432.283,00 463501010011100Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri1.432.283,00 4635010100111005Mahalli dareler1.432.283,00 463501010011100501PERSONEL GDERLER1.223.053,00 4635010100111005011MEMURLAR1.223.053,00 463501010011100502SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER167.230,00 4635010100111005021MEMURLAR167.230,00 463501010011100503MAL VE HZMET ALIM GDERLER42.000,00 4635010100111005033YOLLUKLAR41.000,00 4635010100111005035HZMET ALIMLARI1.000,00 46350102ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÜ2.151.599,00 463501020ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÜ2.151.599,00 46350102001GENEL KAMU HZMETLER2.151.599,00 463501020011Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,Dileri Hizmetler2.151.599,00 4635010200111Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri2.151.599,00 463501020011100Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri2.151.599,00 4635010200111005Mahalli dareler2.151.599,00 463501020011100501PERSONEL GDERLER2.005.411,00 4635010200111005011MEMURLAR47.112,00 4635010200111005015DER PERSONEL1.958.299,00 463501020011100502SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER7.188,00 4635010200111005021MEMURLAR7.188,00 463501020011100503MAL VE HZMET ALIM GDERLER137.000,00 4635010200111005032TÜKETME YÖNELK MAL VE MALZEME ALIMLARI3.000,00 4635010200111005033YOLLUKLAR20.000,00 4635010200111005035HZMET ALIMLARI3.000,00 4635010200111005036TEMSL VE TANITMA GDERLER110.000,00 4635010200111005037MENKUL MAL,GAYRMADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GDERLER1.000,00 463501020011100506SERMAYE GDERLER2.000,00 4635010200111005061MAMUL MAL ALIMLARI2.000,00

T .C . Z M R BÜ YÜ KE H R BE LE D YE S ÖD EN EK CET VEL - A FONK SY O NEL SINIFLANDIRMA

EK ONOM K SINIFLANDIRMA AÇIK LAMA

KUR UM S A L SINIFLANDIRMA I II III IV V FONK SY O NEL SINIFLANDIRMA I II III IV

FNANS. TP I

EK ONOM K SINIFLANDIRMA I II

AÇIK LA MA 2011 Y IL I B Ü T Ç E ÖD ENE (T L) GENEL SEKR ET ER L K 1.432.283, 00 46 35 01 01 ÖZ EL K A LE M MÜ DÜ RL Ü Ü 2.151.599, 00 46 35 01 02

(54)

FNANS. TP I II III IV V I II III IV I I II T .C . Z M R BÜ YÜ KE H R BE LE D YE S ÖD EN EK CET VEL - A FONK SY O NEL SINIFLANDIRMA

EK ONOM K SINIFLANDIRMA AÇIK LAMA

KUR UM S A L SINIFLANDIRMA I II III IV V FONK SY O NEL SINIFLANDIRMA I II III IV

FNANS. TP I

EK ONOM K SINIFLANDIRMA I II

AÇIK LA MA 2011 Y IL I B Ü T Ç E ÖD ENE (T L)

46350105NSAN KAYNAKLARI VE ETM DARES BAKANLII18.173.794,00 4635010501Ç PERSONEL UBE MÜDÜRLÜÜ343.447,00 463501050101GENEL KAMU HZMETLER343.447,00 4635010501013Genel Hizmetler343.447,00 46350105010131Genel Personel Hizmetleri343.447,00 4635010501013100Genel Personel Hizmetleri343.447,00 46350105010131005Mahalli dareler343.447,00 4635010501013100501PERSONEL GDERLER241.213,00 46350105010131005011MEMURLAR220.108,00 46350105010131005014GEÇC PERSONEL21.105,00 4635010501013100502SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER45.570,00 46350105010131005021MEMURLAR45.570,00 4635010501013100503MAL VE HZMET ALIM GDERLER47.000,00 46350105010131005032TÜKETME YÖNELK MAL VE MALZEME ALIMLARI16.150,00 46350105010131005033YOLLUKLAR6.050,00 46350105010131005034GÖREV GDERLER11.000,00 46350105010131005035HZMET ALIMLARI5.000,00 46350105010131005037MENKUL MAL,GAYRMADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GDERLER8.800,00 4635010501013100505CAR TRANSFERLER4.164,00 46350105010131005053KAR AMACI GÜTMEYEN KURULULARA YAPILAN TRANSFERLER4.164,00 4635010501013100506SERMAYE GDERLER5.500,00 46350105010131005061MAMUL MAL ALIMLARI5.500,00 4635010502NSAN KAYNAKLARI ETM UBE MÜDÜRLÜÜ283.479,00 463501050201GENEL KAMU HZMETLER283.479,00 4635010502013Genel Hizmetler283.479,00 46350105020131Genel Personel Hizmetleri283.479,00 4635010502013100Genel Personel Hizmetleri113.479,00 46350105020131005Mahalli dareler113.479,00 4635010502013100501PERSONEL GDERLER69.404,00 46350105020131005011MEMURLAR61.364,00 46350105020131005014GEÇC PERSONEL8.040,00 4635010502013100502SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER12.075,00 46350105020131005021MEMURLAR12.075,00 4635010502013100503MAL VE HZMET ALIM GDERLER17.000,00 46350105020131005032TÜKETME YÖNELK MAL VE MALZEME ALIMLARI3.000,00 46350105020131005033YOLLUKLAR3.000,00 46350105020131005035HZMET ALIMLARI6.000,00 46350105020131005037MENKUL MAL,GAYRMADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GDERLER5.000,00

NSAN K AY N AK LARI VE E TM DARES B A K ANL II 18.173.794, 00 46 35 01 05

(55)

FNANS. TP I II III IV V I II III IV I I II T .C . Z M R BÜ YÜ KE H R BE LE D YE S ÖD EN EK CET VEL - A FONK SY O NEL SINIFLANDIRMA

EK ONOM K SINIFLANDIRMA AÇIK LAMA

KUR UM S A L SINIFLANDIRMA I II III IV V FONK SY O NEL SINIFLANDIRMA I II III IV

FNANS. TP I

EK ONOM K SINIFLANDIRMA I II

AÇIK LA MA 2011 Y IL I B Ü T Ç E ÖD ENE (T L)

4635010502013100506SERMAYE GDERLER15.000,00 46350105020131005061MAMUL MAL ALIMLARI15.000,00 46350105020131001Kiisel Ve Kurumsal Eitim Ve Geliime Yönelik Çalmalar170.000,00 463501050201310015Mahalli dareler170.000,00 46350105020131001503MAL VE HZMET ALIM GDERLER170.000,00 463501050201310015035HZMET ALIMLARI150.000,00 463501050201310015036TEMSL VE TANITMA GDERLER20.000,00 4635010503MEMUR PERSONEL UBE MÜDÜRLÜÜ817.388,00 463501050301GENEL KAMU HZMETLER817.388,00 4635010503013Genel Hizmetler817.388,00 46350105030131Genel Personel Hizmetleri817.388,00 4635010503013100Genel Personel Hizmetleri817.388,00 46350105030131005Mahalli dareler817.388,00 4635010503013100501PERSONEL GDERLER565.454,00 46350105030131005011MEMURLAR565.454,00 4635010503013100502SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER104.434,00 46350105030131005021MEMURLAR104.434,00 4635010503013100503MAL VE HZMET ALIM GDERLER147.100,00 46350105030131005032TÜKETME YÖNELK MAL VE MALZEME ALIMLARI11.700,00 46350105030131005033YOLLUKLAR11.500,00 46350105030131005034GÖREV GDERLER3.000,00 46350105030131005035HZMET ALIMLARI17.400,00 46350105030131005037MENKUL MAL,GAYRMADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GDERLER2.300,00 46350105030131005039TEDAV VE CENAZE GDERLER101.200,00 4635010503013100506SERMAYE GDERLER400,00 46350105030131005061MAMUL MAL ALIMLARI400,00 4635010504MAA TAHAKKUK UBE MÜDÜRLÜÜ16.729.480,00 463501050401GENEL KAMU HZMETLER16.729.480,00 4635010504013Genel Hizmetler451.279,00 46350105040131Genel Personel Hizmetleri451.279,00 4635010504013100Genel Personel Hizmetleri451.279,00 46350105040131005Mahalli dareler451.279,00 4635010504013100501PERSONEL GDERLER315.853,00 46350105040131005011MEMURLAR303.793,00 46350105040131005014GEÇC PERSONEL12.060,00 4635010504013100502SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER67.872,00 46350105040131005021MEMURLAR67.872,00

(56)

FNANS. TP I II III IV V I II III IV I I II T .C . Z M R BÜ YÜ KE H R BE LE D YE S ÖD EN EK CET VEL - A FONK SY O NEL SINIFLANDIRMA

EK ONOM K SINIFLANDIRMA AÇIK LAMA

KUR UM S A L SINIFLANDIRMA I II III IV V FONK SY O NEL SINIFLANDIRMA I II III IV

FNANS. TP I

EK ONOM K SINIFLANDIRMA I II

AÇIK LA MA 2011 Y IL I B Ü T Ç E ÖD ENE (T L)

4635010504013100503MAL VE HZMET ALIM GDERLER53.554,00 46350105040131005032TÜKETME YÖNELK MAL VE MALZEME ALIMLARI16.524,00 46350105040131005033YOLLUKLAR7.750,00 46350105040131005034GÖREV GDERLER3.600,00 46350105040131005035HZMET ALIMLARI10.120,00 46350105040131005037MENKUL MAL,GAYRMADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GDERLER15.560,00 4635010504013100506SERMAYE GDERLER14.000,00 46350105040131005061MAMUL MAL ALIMLARI14.000,00 4635010504016Genel Nitelikli Transferlere likin Hizmetler16.278.201,00 46350105040160Genel Nitelikli Transferlere likin Hizmetler16.278.201,00 4635010504016000Genel Nitelikli Transferlere likin Hizmetler16.278.201,00 46350105040160005Mahalli dareler16.278.201,00 4635010504016000505CAR TRANSFERLER16.278.201,00 46350105040160005051GÖREV ZARARLARI1.230.956,00 46350105040160005053KAR AMACI GÜTMEYEN KURULULARA YAPILAN TRANSFERLER15.047.245,00 46350110BLG TEKNOLOJLER DARES BAKANLII29.426.744,00 4635011001BLG LEM VE VER YÖNETM UBE MÜDÜRLÜÜ6.901.786,00 463501100101GENEL KAMU HZMETLER6.901.786,00 4635011001013Genel Hizmetler6.901.786,00 46350110010139Dier Genel Hizmetler6.901.786,00 4635011001013900Dier Genel Hizmetler4.747.786,00 46350110010139005Mahalli dareler4.747.786,00 4635011001013900501PERSONEL GDERLER514.423,00 46350110010139005011MEMURLAR192.618,00 46350110010139005012SÖZLEMEL PERSONEL276.580,00 46350110010139005014GEÇC PERSONEL45.225,00 4635011001013900502SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER90.715,00 46350110010139005021MEMURLAR34.531,00 46350110010139005022SÖZLEMEL PERSONEL56.184,00 4635011001013900503MAL VE HZMET ALIM GDERLER2.665.748,00 46350110010139005032TÜKETME YÖNELK MAL VE MALZEME ALIMLARI28.298,00 46350110010139005033YOLLUKLAR16.750,00 46350110010139005035HZMET ALIMLARI2.546.200,00 46350110010139005037MENKUL MAL,GAYRMADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GDERLER74.500,00 4635011001013900506SERMAYE GDERLER1.476.900,00 46350110010139005061MAMUL MAL ALIMLARI1.176.900,00 46350110010139005063GAYR MADD HAK ALIMLARI300.000,00

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar