2011 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM

(1)

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

2011 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM

FAALİYET RAPORU

Şubat 2012-İSTANBUL

(2)

2

İÇİNDEKİLER

MÜDÜR SUNUŞU…….. ... … ... 8

I. GENEL BİLGİLER ... 8

A. MİSYONVEVİZYON ... 8

B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR ... 8

B.1. YETKİ ... 8

B.2. GÖREV ... 8

B.3. SORUMLULUK ... 8

C. BİRİMEİLİŞKİNBİLGİLER ... 9

C.1. FİZİKSEL YAPI ... 9

C.1.1. HİZMET ARAÇLARI ... 9

C.1.2 HİZMET BİRİMLERİ ... 9

C.2. ÖRGÜT YAPISI ( TEŞKİLAT ŞEMASI ) ... 10

C.3. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ... 10

C.3.1. YAZILIM ALTYAPISI ... 10

C.3.2.TEKNOLOJİK ALTYAPI ... 11

C.4. İNSAN KAYNAKLARI ... 11

C.4.1. PERSONELİN KADRO ve İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI ... 11

C.5. SUNULAN HİZMETLER ... 12

C.6. YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ ... 12

D. DİĞERHUSUSLAR ... 12

II. AMAÇ VE HEDEFLER ...12

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ...12

A. MALİBİLGİLER ... 12

A.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ... 13

A.2. MALİ DENETİM SONUÇLARI... 14

A.3. DİĞER HUSUSLAR ... 14

B. PERFORMANSBİLGİLERİ ... 14

B.1. FAALİYET ve PROJE BİLGİLERİ ... 14

B.1.1. FAALİYETLER ... 15

B.2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ... 16

B.3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ... 17

B.4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ... 17

B.5. DİĞER HUSUSLAR ... 17

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...17

A. ÜSTÜNLÜKLER ... 17

B. ZAYIFLIKLAR ... 18

C. DEĞERLENDİRME ... 18

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER ...18

(3)

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUNA AYRICA EKLECEK BİLGİLER………..19

A. BİRİMEİLİŞKİNBİLGİLER ... 19

A.1. FİZİKSEL YAPI ... 19

A.1.1. HİZMET ARAÇLARI ... 19

A.1.2 HİZMET BİRİMLERİ ... 19

A.1.3 ULAŞIM ARAÇLARI ve İŞ MAKİNELERİ...20

A.1.3.1 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİNE AİT ARAÇLAR ve İŞ MAKİNELERİ...20

A.1.3.2 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ’NE AİT ARAÇLARIN YAŞ DURUMU...20

A.1.3.3 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ’NE AİT ARAÇLARIN SİGORTALILIK DURUMU...21

A.2. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ... ...21

A.2.1. TEKNOLOJİK ALTYAPI ... .21

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUNA AYRICA EKLENECEK BİLGİLER...22

A. BİRİMEİLİŞKİNBİLGİLER ... ......22

A.1. FİZİKSEL YAPI ... 22

A.1.1. HİZMET BİNALARI ve SOSYAL TESİSLER ... 22

A.1.2 EMLAKLAR...22

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUNA EKLENECEK BİLGİLER...23

A. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ... .. ..23

A.1. TEKNOLOJİK ALT YAPI... 23

A.2. YAZILIM ………..23

A.3. AĞ ve SİSTEMİ……….. ….24

A.4. WEB SİTESİ ………...24

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUNA EKLENECEK BİLGİLER………..25

A. İNSAN KAYNAKLARI……….25

A.1. BELEDİYEDEKİ MEVCUT KADRO DURUMU……….25

A.2. MEVCUT KADRO ve NORM KADRO DEĞERLENDİRMESİ……….25

A.3. MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI………..26

A.4. PERSONELİN EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI………..26

A.5. PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI………..27

A.6 PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI……….27

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ... ... ..28

(4)

4

MÜDÜR SUNUŞU

Kent temizliği, çevre koruma ve kontrol hizmetleriyle eğitim faaliyetlerimizi müdürlüğümde görevli bir inşaat mühendisi, bir çevre mühendisi, bir siyasal bilgiler, bir iktisat fakültesi mezunu ve bir lise mezunu toplam 5 personelimle birlikte bağlı olduğum Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanımızın emirleri doğrultusunda yürütmekteyiz.

Müdürlüğümde görevli iki daimi işçi kadrosunda olan personelimi şehir temizliğinde görevlendirerek çalıştırmaktayım.

Müdürlüğümüz, Müdürlük Yönetmeliği gereği sorumlu olduğu kent temizliğini, 2009 yılında yıllara sari olarak yapmış olduğu 2010-2011 ve 2012 yıllarını kapsayan hizmet alımı ihalesi ile yürütmektedir.

Çekmeköy halkının kentli ve çevre bilincini geliştirerek hem çevrenin temizlenmesi hem de korunması için eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz.

Çevre koruma faaliyetlerimiz içinde, Tıbbi Atıklar, Ambalaj Atıkları, Atık Piller, Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Bitkisel Atık Yağlar ile Elekrikli ve Elektronik Atıklar ayrı toplanmaktadır.

Temizlik faaliyetlerimiz, çöplerin toplanması, tıbbi atıkların toplanması, evsel atık eşyaların toplanması, pazar yerlerinin temizlenmesi ile cadde ve sokaklarımızı süpürerek temizlemekteyiz.

Belediye Meclisince, müdürlüğümüze verilen ödeneği, yerinde, ekonomik ve mer’i mevzuata uygun olarak harcanmasına azami gayret göstermekteyiz.

Bütçe ödeneği tahsisinden sonra Belediyemiz ve İ.B.B. ile yapılan orman köyleriyle ilgili

“Katı Atıkların Toplanması ve Taşınmasına İlişkin Ortak Hizmet Protokolü” gereği, Koçullu, Sırapınar, Hüseyinli ve Reşadiye köylerinin çöpünün toplanması ve temizliğini üstlendiğimizden ; Çekmeköy’de gerçekleşen nüfus artışından ve akaryakıt ile işçi maaşlarına gelen zamdan dolayı 2011 yılı için müdürlüğümüze tahsis edilmiş olan 7.029.281,00 TL ödeneğe ilave olarak 1.517.034,13 TL ödenek aktarımıyla 8.546.315,13 TL’yi %100 oranında kullanmış bulunmaktayız.

Saygıyla arz ederim.

Kamil AYAN

Temizlik İşleri Müdürü

(5)

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyonu:

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

B.1. Yetki

Dayanak; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve kapsamındaki yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmış olan;

08.09.2009 tarih ve 56 sayılı Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğidir.

a) Belediye sınırları içindeki çöplerin toplanması ve Büyükşehir Atık Yönetim Planına uygun olarak aktarma istasyonuna taşımak, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazar yerlerinin süpürülüp yıkanması işlemini kendi imkanları ve/

veya yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlamak,

b) Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak,

c) Düzenli bir şekilde caddelerin süpürülüp yıkanmasını ve temiz kalmasını sağlamak.

d) Halkın huzur içinde sağlıklı yaşam sürdürmesi amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal önlemleri almak ve kirliliği ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

e) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını sağlamak, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereği atıkların Büyükşehir Belediyesi Aktarma istasyonuna taşımak.

B.2. Görev

b) Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile belediye arasındaki koordinasyonu sağlamak,

c) Mahallerde bölge bazlı olarak yapılan çöp toplama ve cadde/ sokakların ve Pazar yerlerinin yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek,

d) Hastaneler, okullar, kışlalar, evler, işyerleri ve pazar yerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini sağlamak,

e) Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak,

f) Atık yağların denetimi ve takibini yapmak,

g) Toplu çalışmalarla boş arazilerin temizliğinin yapılmasını sağlamak,

(6)

6

h) Düzenli bir şekilde caddelerin süpürülüp yıkanmasını ve temiz kalmasını sağlamak.

i) Halkın huzur içinde sağlıklı yaşam sürdürmesi amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal önlemleri almak ve kirliliği ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

j) Tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını ve uzaklaştırılmasını sağlamak,

k) Tehlikeli atıkların “Tehlikeli Atıklar Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda bertarafının sağlanması için çalışmalar yapmak,

l) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını sağlamak, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereği atıkların Büyükşehir Belediyesi Aktarma istasyonuna taşımak.

m) Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacı ile plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmak,

n) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,

o) Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

.B.3. Sorumluluk

b) Düzenli bir şekilde caddelerin süpürülüp yıkanmasını ve temiz kalmasını sağlamak.

c) Halkın huzur içinde sağlıklı yaşam sürdürmesi amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal önlemleri almak ve kirliliği ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

d) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını sağlamak, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereği atıkların Büyükşehir Belediyesi Aktarma istasyonuna taşımak.

C- Birime İlişkin Bilgiler C.1. Fiziksel Yapı:

(7)

C.1.1. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz, hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tahsis edilen iki (2) araçla sürdürmektedir. Özellikle ana binaya erişim konusunda binek aracımız olmaması sebebiyle sıkıntı yaşanmaktadır.

Tablo 1: Hizmet Araçları

HİZMET ARAÇLARI TABLOSU Aracın Cinsi

Mülkiyet Durumu

Resmi Kiralık

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Çöp kamyonu 3 adet 2 adet - - - -

Süpürge aracı 4 adet 2 adet 2 adet - - -

Hafriyat atık kamyonu 1 adet 1 adet - - - -

Binek oto - - - 1 adet - -

Toplam 8 adet 5 adet 2 adet 1 adet 0 0

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2011

C.1.2. Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekanlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur.

Personel başına düşen metrekare açısından 2011 yılının sonunda tarafımıza sunulmuş olan hizmet birim alanımız yeterlidir.

Tablo 2: Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri

2009 2010 2011

Kullanım Amacı Alanı

( m² ) Sayı Alanı

( m²) Sayı

Müdür Odası 18 1 adet 18 1 adet 15 1 adet

Memur Odası 40 1 adet 40 1 adet 45 1 adet

Teknik Oda - - - -

Memur Odası - - - - 28 1 adet

Toplam 58 2 adet 58 2 adet 88 3 adet

Kaynak : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü , 2011

C.2. Örgüt Yapısı:

Müdürlüğümüz biri müdür olmak üzere toplam sekiz personel ile faaliyet göstermektedir.

Nitelikli personel sayısında yetersizlik söz konusudur.

(8)

8

Temizlik İşleri Müdürlüğü Organizasyon Şeması

C.3. Teknolojik Kaynaklar:

C.3.1. Yazılım Altyapısı

Tablo 3: Yazılım Altyapısı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE KULLANILAN YAZILIMLAR

2009 2010 2011

MODÜL YAZILIM ADI

KULLANIM

DURUMU MODÜL YAZILIM ADI

KULLANIM

DURUMU MODÜL YAZILIM ADI

KULLANI M DURUMU Dijital

Evrak Universal Seyrek Dijital

Evrak Universal Sık Dijital

Evrak SAYSİS Çok Sık

Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2011

 Evrak Kayıt

 Taşınır Kayıt - Kontrol

 Gerçekleştirme

 Arşiv

 Personel

 İhale Hakediş Kontrol

 Genel Çevre Temizliği

• Çöplerin Toplanması

• Pazar Yerlerinin Temizliği

• Süpürge Araçları

• Elle Süpürme

 Tıbbi Atıklar

 Ambalaj Atıkları

 Atık Piller

 Bitkisel Atık Yağlar

 Eğitim AR-GE

 Çevre Denetimi

 Elektrikli ve Elektronik Atıklar

 Ömrünü Tamamlamış Lastikler

(9)

C.3.2. Teknolojik Altyapı

Tablo 4: Teknolojik Altyapı TEKNOLOJİK ALTYAPI

Türü 2009 2010 2011

Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri

Bilgisayar 7 1 Dizüstü –

6 Masaüstü 7 1 Dizüstü –

6 Masaüstü 6 1 Dizüstü – 5 Masaüstü

İnternet 1 1 1

Yazıcı 2 1’i renkli 3 2’si renkli 3 2’si renkli

Telsiz telefon 7 7 7

Telefon hat kapasitesi 5 5 6

Faks 0 0 1

Fotokopi makinesi 0 0 0

Fotoğraf makinesi 0 0 0

Kaynak : Bilgi İşlemMüdürlüğü, 2011 C.4. İnsan Kaynakları:

C.4.1. Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı Nitelikli personel sayısı açısından sıkıntı yaşanmaktadır.

Tablo 5: Mevcut Kadro Durumu

Statü

2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Sayısı Yüzde

(%) Sayısı Yüzde

(%) Sayısı Yüzde (%)

Memur 2 28,58 3 37,50 3 37,50

Kadrolu İşçi 2 28,58 3 37,50 3 37,50

Geçici İşçi 1 14,28 1 12,50 1 12,50

Mevsimlik 1 14,28 - - - -

Sözleşmeli ¹ ^14,28 ¹ ^12,50 ¹ ^12,50

Toplam 7 100 8 100 8 100

Kaynak: İnsan Kaynakları Müdürlüğü,2011

(10)

10

C.5. Sunulan Hizmetler:

1- Evsel Katı Atıkların (Çöplerin) Toplanması:

Belediye sınırlarımız içinde çöpler günlük olarak toplanmaktadır. Alemdağ ve Ömerli’de gündüz geri kalan yerlerde ise gece toplanmaktadır.

2- İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile Atık Ev Eşyalarının Ayrı Toplanması Faaliyeti : Bildirilmesi durumunda, Belediye Meclisince belirlenen ücret karşılığında inşaat ve yıkıntı atıkları, belirtilen yerden, araçla alınmaktadır. Atık halini almış ev eşyaları (koltuk, kanepe, halı vb.) belirtilen yerden ücretsiz olarak alınarak düzenli depolama sahasına götürülmektedir.

3- Tıbbi Atıkların Toplanması:

Belediye sınırları içindeki tıbbi atık üreten iş yerlerinden çıkan tıbbi atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, “Lisanslı Tıbbi Atık Aracı” ve bu konuda eğitim almış olan personelle toplanıp, İstanbul Eyüp ilçesi Odayeri mevkiinde bulunan “Bertaraf Tesisine” nakledilmektedir.

4- Pazar Yerlerinin Temizlenmesi:

İlçemizde haftada 13 semt pazarı kurulmaktadır. Pazar yerleri, pazarcı esnafının tezgâhını topladığı saatte çalışmaya başlanarak, önce atıkların toplanması, arkasından süpürülüp yıkanması suretiyle temizlenmektedir.

5- Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Makineleriyle Süpürülmesi:

Cadde ve sokaklarımız ile okul, ibadethane ve resmi kurum binaları çevreleri ile meydanlar vakumlu süpürge araçları ile süpürülerek temizlenmektedir.

6- Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması:

Müdürlüğümüz, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği bölgemizde faaliyet gösteren Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Lisansı olan bir firma ve İSTAÇ A.Ş.

ile yaptığı protokol doğrultusunda ambalaj atıklarını ayrı olarak toplamaktadır.

Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasıyla hem ekonomiye katkı sağlanmakta, hem, ormanlarımız korunmakta, hem de belediyemizin iş yükü azaltılmaktadır. Ambalaj atıklarının evsel katı atıklarla karışık biçimde toplanması durumunda, evsel katı atık tonajı artırarak belediyemize ek maliyet getirmektedir.

7- Bitkisel Atık Yağlar:

2005 yılında yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, bitkisel atık yağların, çevreye zarar verecek biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak, alıcı ortama verilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bitkisel atık yağların bir litresinin suya karışması bin ton suyun kirlenmesine sebep olmaktadır. Bilinçsizce lavabo giderlerine dökülen atık bitkisel yağlar, su ortamını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu bağlamda bitkisel atık yağların ayrı toplanması hususunda çeşitli kampanyalar ve faaliyetler yürütülmektedir.

8- Atık Pillerin Toplanması:

Atık Piller ile ilgili olarak 2004 yılında yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık pillerin çöplerden ayrı olarak toplanması gerekmektedir.

(11)

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemizin imzalamış olduğu protokol gereği; okullara, muhtarlıklara, kamu kuruluşlarına ve belediyemize ait hizmet binalarına, atık pil kumbarası verilmiş olup, pillerin ayrı toplanmasını sağlanmaktadır.

9- El Süpürgesiyle Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi:

Cadde ve sokaklarımız, kirlenmenin ve yaya dolaşımının yoğun olduğu yerler öncelikli olmak üzere, periyodik olarak süpürülerek temizlenmektedir.

10- Eğitim ve AR-GE Faaliyetlerimiz:

Halkın çevre ve geri kazanım bilincini geliştirmek amacıyla okullarda İSTAÇ A.Ş.

ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle koordineli olarak eğitimler vermektedir.

11-Çöp Ev Olarak Tabir Edilen Evlerin Boşaltılarak Temizlenmesi.

Yetki ve sorumluluk alanımız içerisinde tespit edilen çöp evler, Zabıta Müdürlüğümüz ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzle koordineli olarak temizlenmektedir.

C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

II- AMAÇ ve HEDEFLER

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi (b) bendi “Amaç ve Hedefler” başlığı altında yer alan “Bu bölümde birimin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.” hükmü gereğince doldurulacaktır.

Bu bölümde Çekmeköy Belediyesi 2011 Yılı Performans Programında yer alan birimin ilgili olduğu Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler ve Performans Hedeflerine yer verilecektir.

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi (c) bendi “Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler” başlığı altında yer alan “Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.” hükmü gereğince doldurulacaktır.

A- Mali Bilgiler:

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin bilgilere bu başlık altında yer verilecektir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinin (c) bendi gereğince Mali Bilgiler başlığı altında,

 Kullanılan kaynaklara,

 Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,

 Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere,

 Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir.

Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer verilir.

(12)

12

A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları:

Tablo 6: Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE VE GİDER DURUMU

Bütçe Faaliyet 2009 2010 2011

Müdürlük Bütçesi 3.671.079,00 6.517.773,00 7.029,281,00

Bütçe Gerçekleşme

Durumu 4.188.332,49 5.955.977,17 8.546.315,13

Bütçe Gerçekleştirme

Oranımız(%) ¹⁰⁰ ⁹¹ ¹⁰⁰

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü,2011

Tablo 7: Gider Bütçesi -Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi GİDER BÜTÇESİ

Bütçe Faaliyet 2009 2010 2011

I Açıklaması

Bütçe Ödeneğ i

Harcam a

Har. Md.

Bütçesine Oranı (%)

Harcam a

Har.

Md.

Bütçesi ne Oranı(

%)

Harcam a

Har.

Md.

Bütçesi ne Oranı(

%) 01 Personel

Giderleri ^64.459,00 ^38.144,32 ⁵⁹ 196.002,00 294.823,14 100 175.002,00 107.633,07 62

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

16.170,00 3.035,39 19 33.750,00 50.621,50 100 59.250,00 61.810,20 100

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

3.590.420, 00

4.014.263,

49 100 6.288.018, 00

5.610.532,

53 89 7.029.281, 00

8.546.315,

13 100

05 Cari

Transferler 06 Sermaye

Giderleri ^3,00 ^0,00 ⁰ ^3,00 ^0,00 ⁰

07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 09 Yedek

Ödenekler

TOPLAM 3.671.049,00 4.055.443,2 6.571.773,00 5.955.977,17 7.293.536,00 8.715.758,40

(13)

A.2.Mali Denetim Sonuçları:

Bu bölümde iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmelerle bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere yer verecektir.

UYARI 9: Birimler, önceki yıllarda ve varsa 2011 yılındaki birimlerine ilişkin denetim bilgilerine yer verecekler.

A.3. Diğer Hususlar:

Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak biriminizin mali durumu hakkındaki gerekli görülen diğer konulara yer verilecektir.

B- Performans Bilgileri

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 (c) maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında,

 Birimin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine,

 Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,

 Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri:

Bu bölümde 2011 yılında gerçekleştirilen faaliyet ve projelere yer verilecektir. Sayısal veriler ve resim vb. dokümanlara da yer verilecektir. Faaliyet raporuna konulacak resimler ayrıca JPEG vb. resim formatında da ekte verilmelidir. Faaliyetlerin süreç bazlı olarak açıklanması gerekmektedir. Süreçlere ilişkin faaliyetler açıklanırken kesinlikle istatistikî verilere yer verilmelidir.(Ruhsat Sayısı, Dökülen Asfalt Miktarı, Asfalt Yapılan Cadde-Sokak Sayısı, Şikâyet Sayısı vb.) Bu maddenin içeriği aşağıdaki şekilde düzenlenebilir:

B.1.1. Faaliyetler:

(14)

14

Faaliyetler:

Tablo 9: Toplanan Atık Miktarı Tablosu

AYLIK ATIK ENVANTERİ

2009 2010 2011

AY

_ÇÖP(t)^TOP.

TOP.

MOLOZ MİK.

(t)

TOP.

AMBALAJ ATIĞI (t)

TIBBİ ATIK MİKTARI

(t)

TOP.

ÇÖP(t) TOP.

MOLOZ MİK.

(t)

TOP.

(t)

TOP.

ÇÖP(t) TOP.

MOLOZ MİK.

(t)

TOP.

(t)

OCAK

1640,00 çöp-

moloz 61,98 - 4541,62 336,35 246,82 5006,42 374,25 218,34 3,50

ŞUBAT

1863,88 çöp-

moloz 50,42 - 4231,22 317,70 175,58 1,85 4420,72 294,85 205,38 4,35

MART

2212,00 çöp-

moloz 63,30 - 4415,98 410,80 205,76 2,70 5089,26 308,50 225,56 4,05

NİSAN

2684,24 çöp-

moloz - - 4364,32 217,90 170,98 2,45 4867,38 435,50 227,18 3,40

MAYIS

3235,60 çöp-

moloz 135,13 - 4884,70 101,10 163,92 3,30 5573,10 441,90 192,48 4,70

HAZİRAN

3331,16 çöp-

moloz 114,01 - 5569,94 187,50 194,24 3,90 5906,26 508,55 232,68 3,45

TEMMUZ

3594,22 çöp-

moloz 224,04 - 5401,20 142,60 153,20 3,20 5778,38 423,25 256,76 3,30

AĞUSTOS

4750,12 çöp-

moloz 224,54 - 5462,64 157,80 174,26 4,65 5654,56 554,25 234,92 3,75

EYLÜL

4796,37 çöp-

moloz 271,63 - 4819,96 266,70 156,92 2,75 5093,28 518,90 233,30 3,05

EKİM

4611,84 265,75 203,50 - 4896,74 314,85 209,26 3,20 5275,70 405,05 226,60 3,70

KASIM 4718,20 208,95 140,68 - 4937,58 364,20 189,38 3,15 5186,78 848,95 273,32 3,70

ARALIK

4650,00 - 257,16 - 5013,04 419,85 237,02 3,65 5231,12 477,25 255,86 3,30

TOPLAM 42.087,6 474,7 1.746,39 0 58.538,9 3.237,4 2.277,34 34,8 63.083 5.591,2 2.782,38 44,25

(15)

1- EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI :

a) Evsel Katı Atık (Çöp) Toplama Hizmetleri :

2011 yılında, 63082,96 ton evsel atık (çöp), Büyükşehir Belediyesinin Aktarma İstasyonu’na nakledilmiştir.

Şekil ….: Evsel Katı Atık (Çöp) Miktarının Aylık Dağılım Grafiği

Şekil ….: Evsel Katı Atık Toplama işlemi

b- İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile Atık Ev Eşyalarının Ayrı Toplanması Faaliyeti :

2011 yılında 5591,2 ton inşaat ve yıkıntı atığı ile atık ev eşyası toplanarak düzenli depolama sahasına aktarılmıştır.

Şekil ….: İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile Atık Ev Eşyalarının (Moloz) Miktarının Aylık Dağılım Grafiği

Şekil 4: Ev eşyaları toplama

(16)

16

2-Geri Dönüşebilen Atıkların Ayrı Toplanması Faaliyeti:

a-Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması:

Ambalaj atıkları; sitelerden, işyerlerinden, fabrikalardan, resmi kurumlardan ve okullardan, iki gündüz bir gece aracı ile altı personel tarafından toplanarak; Belediyemiz, İSTAÇ A.Ş. ve Özkartallar İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. ile imzalanan protokol kapsamında, firmanın ayırma tesisine nakledilip geri kazanılmaktadır.

Bu kapsamda, 01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 arasında 1972,064 ton karışık ambalaj ve 763,72 ton cam olmak üzere toplam 2782,38 ton ambalaj atığı geri dönüştürülmek üzere ayrı olarak toplanmıştır.

Şekil ….: Ambalaj Atığı Miktarının Aylık Dağılım Grafiği

c-Atık Pillerin Toplanması:

Atık pillerin ayrı olarak toplanması için, 2011 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında İstanbul genelinde düzenlenmiş olan atık pil toplama kampanyası sonucu, İlçemizden 659 kilogram atık pil toplanıp TAP (Taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneği) tarafından bertaraf edilmesi sağlanmıştır. Bunun dışında çeşitli noktalara dağıtmış olduğumuz pil kutu ve bidonları vasıtasıyla 400 kilo atık pilin doğru biçimde bertaraf edilmesine katkıda bulunulmuştur.

d-Bitkisel Atık Yağlar:

Doğa Koleji iş birliği ile İlçemizdeki bazı sitelere kapı kapı dolaşılarak bitkisel atık yağların zararları hakkında bilgilendirme yapılmış ve bitkisel atık yağ bidonları teslim edilmiştir.

Bunun yanı sıra 2011 yılı içerisinde, bitkisel atık yağ çıkaran 187 işletme ile bitkisel atık yağ bertaraf sözleşmesi yapılması sağlanmıştır.

2011 yılında İlçemizden toplanan bitkisel atık yağ miktarı 13.817 litredir.

3-Pazar Yerleri Temizleme Hizmeti:

13 adet pazar yeri esnafın tezgahını topladığı saatte çalışmaya başlanarak; atıkların toplanması, süpürülmesi ve yıkanması suretiyle temizlenmektedir.

4-Cadde ve Sokakların Temizlenmesi Hizmeti:

(17)

Çekmeköy genelinde cadde ve sokaklarda, çöpler düzenli şekilde gece-gündüz vardiyalı olarak, günde bir kez alınmıştır.

Orman içinde kalan alanlar ve stabilize kısımlar hariç periyodik olarak tüm caddelerimiz ve bağlantılı yoğun kullanılan sokaklar süpürge makineleri ile temizlenmiştir.

Kirlenme durumuna göre veya belediyemizce etkinlik düzenlenen cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanmak suretiyle temizlenmiştir.

Elle süpürgecilerimiz günlük ortalama olarak 65-70 cadde ve bağlantılı yoğun yerleşim alanlarındaki sokakları her gün diğer yerleri yoğunluğuna göre belirli aralıklarla temizlemiştir.

5- Tıbbi Atıkların Toplanması ve Nakli:

2011 yılında, Çekmeköy Belediyesi sınırları dâhilinde, 55 adet tıbbi atık sözleşmesi imzalanarak, 44,25 ton tıbbi atığın ayrı olarak toplanması sağlanmıştır.

Bu atıklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş.’ye ait Kemerburgaz Odayeri mevkiinde bulunan Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi’ne nakledilmiştir.

6-Eğitim Faaliyetleri :

2011 yılında dokuz (9) okuldan toplam 4341 öğrenciye Çevre ve Geri Dönüşüm ile ilgili eğitim ve çeşitli broşürler yoluyla çevre konusunda bilinçlendirme çalışması yapılmıştır.

İlçe sınırlarımız dahilinde Atık bitkisel yağlar ,atık pil ve ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırarak toplama ile ilgili olarak iki (2) adet kampanya düzenlenmiştir. Ayrıca çevreye duyarlılık yürüyüşleri gerçekleştirilmiştir.

(18)

18

B.2. Performans Sonuçları Tablosu

Tablo 8: Performans Sonuçları Tablosu

KOD Tip Açıklama Birim Planlanan Toplam

Gerçekleşen Oran%

01 S.A Kurumsal Gelişimin Sağlanması 0

01.03 S.A Kurum İçi İletişim Geliştirilmesi 0

01.03.1 P.H Belediyemizde yatayda ve dikeyde iletişimin geliştirilebilmesi için periyodik toplantılar yapılacaktır.

01.03.1.4 P.G Müdürlerin Kendi Personeli İle Toplantı Sayısı Adet 12 12 100%

03 S.A Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi 6.355.300,00 0%

03.05 S.A Çevrenin Korunması 300.000,00 0%

03.05.1 P.H Temiz ve yaşanabilir bir çevre için bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

03.05.1.1 P.G Çevre Ve Geri Dönüşüm Konulu Eğitim Yapılan Okul Sayısı Adet 9 9 100%

03.05.1.2 P.G Yapılan Çevreye Duyarlılık Yürüyüşü Sayısı Adet 1

03.05.1.3 P.G Şikayet Sayısı/Denetim Oranı Yüzde 100 100 100%

03.05.1.1 F Çevre Denetim ve Eğitim Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Sürdürülmesi TL 300.000,00 0%

03.06 S.A Kent Temizliğinin Sağlanması 6.055.300,00 0%

03.06.1 P.H İlçe temizliği için evsel atık toplama, süpürme, yıkama çalışmaları ile moloz ve tıbbi atık toplanması yapılacaktır.

03.06.1.1 P.G Haftalık Çöp Toplanan Gün Sayısı Adet 7 7 100%

03.06.1.2 P.G Toplanan Evsel Atık Miktarı Ton 63.082,96

03.06.1.3 P.G Ana Caddelerin Haftalık Ortalama Süpürülme Periyodu Adet 7 7 100%

03.06.1.4 P.G Diğer Cadde ve Sokakların Haftalık Ortalama Süpürülme Periyodu Adet 3 3 100%

03.06.1.5 P.G Moloz Atıkları Toplama Talebi Karşılama Oranı Yüzde 100 100 100%

03.06.1.6 P.G Tıbbi Atığı Toplanan İşletme Oranı Yüzde 100 100 100%

03.06.1.7 P.G İbadethanelerin Temizlenme Sıklığı Adet/Yıl 2 1,5 75%

03.06.1.8 P.G Atık Pil Toplama Noktası Sayısı Adet 110 110 100%

03.06.1.9 P.G Pazaryeri yıkama sıklığı Adet/Yer 1 1 100%

03.06.1.10 P.G Ambalaj Atığı (Siteler ve İşletmeler) Toplama Oranı Yüzde 100 82,86 82.86%

03.06.1.11 P.G Bitkisel Atık Yağ Toplama Oranı Yüzde 100 90,71 90.71%

03.06.1.1 F Atık Toplama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi TL 6.055.300,00 0%

(19)

B.3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Performans programında yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekleşme durumunu, sapmaları, nedenlerini, geçmiş yıllar değerleri ile varsa benzer idare performans so- nuçlarına ilişkin bilgilere yer verilecektir.

Bu bölümde Performans Sonuç Tablosu’nda yer alan her bir performans hedefinin gerçekleşme durumu değerlendirilmeli ve hedefin altında ve üstünde gerçekleşen sonuçların gerekçeleri ortaya konulmalıdır.

B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Tablo 9: Performans Gösterge Verilerinin Değerlendirilmesi PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI Performans

Hedefi No

Performans

Göstergesi Veri Kaynağı

01.03 46 - 1 Müdürlerin Kendi Personeli İle Toplantı Sayısı

Tutanaklar

03.05 77 - 1 Çevre ve Geri Dönüşüm Konulu Eğitim Yapılan Okul Sayısı

Tutanaklar

03.05 77 - 2 Yapılan Çevreye Duyarlılık Yürüyüşü Sayısı

Fotoğraflar 03.05 77 - 3 Şikayet Sayısı / Denetim

Oranı Saysis Programı

03.06 78 - 1 Haftalık Çöp Toplanan

Gün Sayısı İSTAÇ Pusulası

03.06 78 - 2 Toplanan Evsel Atık

Miktarı İ.B.B Resmi Sitesi

03.06 78 - 3 Ana Caddelerin Haftalık Ortalama Süpürülme Periyodu

Hakediş Raporu 03.06 78 - 4 Diğer Cadde ve

Sokakların Haftalık Ortalama Süpürülme Periyodu

Hakediş Raporu

03.06 78 - 5 Moloz Atıkları Toplama

Talebi Karşılama Oranı Hakediş Raporu

03.06 78 - 6 Tıbbi Atığı Toplanan

İşletme Oranı Tıbbi Atık Alındı Makbuzu

03.06 78 - 7 İbadethanelerin

Temizlenme Sıklığı İhale Dosyası

03.06 78 - 8 Atık Pil Toplama Noktası

Sayısı Tutanaklar

(20)

20

03.06 78 - 9 Pazaryeri Yıkama Sıklığı Hakediş Raporu 03.06 78 - 10

Ambalaj Atığı (Siteler ve İşletmeler) Toplama Oranı

Tutanak ve Saysis Programı (İstekler) 03.06 78 - 11 Bitkisel Atık Yağ

Toplama Oranı Sözleşme ve Raporlar

B.5. Diğer Hususlar:

Bu bölümde Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler bölümünde yer verilmesi gerekli görülen diğer hususlara yer verilecektir.

III- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi ç)

“Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi:” başlığı altında yer alan “Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir.” hükmü uyarınca doldurulacaktır.

Bu bölümde birimin kabiliyet ve kapasitesi aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilecektir.

(Teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite vb. hususlar.) A- Üstünlükler

1. Yönetici personel eğitim seviyesi üstünlüğü

2. İş gücü devir hızımız düşük olduğu için, tecrübeli ve oturmuş bir ekip

B- Zayıflıklar

1.Bölgenin genişliği 2.Dağınık yerleşim

3.Halkın, şehirleşme kültürüne uyum direnci 4.Atık ayrıştırma bilincinin oturmaması 5.Geçici atık depolama alanımızın olmaması 6.Katı atık transfer istasyonuna olan uzaklık

7.Müdürlüğümüze ait bir araç – makine park alanımızın olmaması 8. İlçe sınırlarımız içerisinde atık ayrıştırma tesisinin bulunmaması.

C- Değerlendirme

Güçlü yönlerin ve fırsatların ne şekilde değerlendirilebileceği, zayıf yönlerin ve tehditlerin ne şekilde telafi edilebileceğine bu bölümde yer verilir.

(21)

2011 YILI EVRAK TABLOSU

GELEN EVRAK 441 GİDEN EVRAK 318

IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi “ (d) bendi “Öneri ve Tedbirler” başlığı altında yer alan “Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere yer verilir.” hükmü gereğince doldurulacaktır.

Bu bölümde faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle, idarenin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

(22)

22

(23)

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUNA AYRICA EKLENECEK BİLGİLER

A-Birime İlişkin Bilgiler A.1. Fiziksel Yapı:

Bu başlık altında, birimin kullanımında olan hizmet binası, lojman, taşıt aracı, iş makineleri ve benzeri varlıklara ilişkin faaliyet dönemi bilgilerine ve fiziki kaynakların elde edilmesi ve kullanımı hususunda izlenen politikalara yer verilecektir. Ayrıca birimin sahip olduğu fiziki kaynaklardan atıl olanlar ile gelecek dönelmede temin edilmesi düşünülen fiziki kaynaklara ilişkin bilgilere bu başlık altında yer verilecektir. Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablolaştırılarak rapora eklenecektir.

A.1.1. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilen ………. araçla sürdürmektedir.

Tablo1: Hizmet Araçları HİZMET ARAÇLARI TABLOSU

Aracın Cinsi

Mülkiyet Durumu

Resmi Kiralık

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Toplam

(24)

24

Kaynak : ………. Müdürlüğü, 2011

A.1.2. Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekânlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur.

Tablo2: Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Kullanım Amacı

2009 2010 2011

Alanı

( m² ) Sayı Alanı

( m² ) Sayı Müdür Odası

Memur Odası Teknik Oda

Toplam

Kaynak : ……….. Müdürlüğü, 2011

A.1.3. Ulaşım Araçları ve İş Makineleri: Bu bölümde ayrıca Makine İkmal Müdürlüğü Belediyemizin geneline ilişkin fiziksel yapıya ilişkin bilgilere yer verecektir.

Ulaşım aracı olarak Çekmeköy Belediyesi’ne ait …….bulunmaktadır.

A.1.3.1. Çekmeköy Belediyesi’ne Ait Araçlar ve İş Makineleri

Tablo 10: Çekmeköy Belediyesi’ne Ait Araçlar ve İş Makineleri

Ulaşım Araçları

2009 2010 2011 Binek Otomobil

Minibüs/Otobüs Ambülâns

Mobilet/Motosiklet

İş Makineleri

Loder Greyder Çöp Kamyonu Kamyon / Kamyonet Traktör

(25)

Diğer iş Makineleri TOPLAM

Kaynak: ……….. Müdürlüğü, 2011

A.1.3.2 . Çekmeköy Belediyesine Ait Araçların Yaş Durumu

Tablo 11: Çekmeköy Belediyesine Ait Araçların Yaş Durumu

Yaş Grubu Sayı %

2009 2010 2011 2009 2010 2011 0-5 Yaş Arası

6-10 Yaş Arası 11-15 Yaş Arası 16 Yaş ve Üstü

Toplam

A.1.3.3 Çekmeköy Belediyesine Ait Araçların Sigortalılık Durumu

Tablo 12: Çekmeköy Belediyesine Ait Araçların Sigortalılık Durumu

Sigorta Türü

2009 2010 2011

Olması Gereken

Ola n

Sigortalılı k

Ola n

Sigortalılı k

Ola n

Sigortalılı k Trafik

Muayenesi Koltuk Sigortası Trafik Sigortası

…….

(26)

26

Toplam

A.2 Teknolojik Kaynaklar A.2.1 Teknolojik Altyapı:

Tablo 13: Teknolojik Altyapı TEKNOLOJİK ALTYAPI

Türü 2009 2010

Sayısı Özellikleri Yeri Sayısı Özellikleri Yeri Sayısı Özellikleri Yeri Cep telefonu

Telsiz telefon

Telefon hat kapasitesi Faks

Fotokopi makinesi Fotoğraf makinesi

………

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUNA AYRICA EKLENECEK BİLGİLER

A-Birime İlişkin Bilgiler A.1.Fiziksel Yapı

A.1.1. Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler:

Tablo 14: Çekmeköy Belediyesi’ne Ait Hizmet Binaları Ve Tesisler

Hizmet Binaları 2009 2010 2011

Genel Hizmet Binası Zabıta Md. Hizmet

(27)

Binası

Fen İşleri Kompleksi Sosyal-Kültürel Tesisler

Spor Tesisi Sosyal Tesis Kültürel Tesis TOPLAM

Kaynak: ……. Müdürlüğü ,201 A.1.2. Emlaklar:

Çekmeköy Belediyesine ait x adet bina, x adet arsa bulunmaktadır. …

Çekmeköy Belediyesine ait emlaklere ait bilgiler Ek’te sunulan “Çekmeköy Belediyesi Taşınmaz Listesi”nde verilmiştir.

Tablo 15: Çekmeköy Belediyesi Taşınmazları

Satır Etiketleri 2009 2010 2011

Sayı % Sayı % Sayı %

Arazi Arsa

Hizmet Binası Sosyal-Kültürel Tesis

…..…………..

Toplam

Kaynak: ……… Müdürlüğü,2011

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUNA EKLENECEK BİLGİLER

A- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Bu başlık altında birimin bilişim sistemi, bilişim sisteminin faaliyetlere katkısı, karşılaşılan sorunlar, rapor döneminde sistemde yapılan değişiklikler ile e-devlet uygulamalarına yer verilecektir. Ayrıca birimin bilişim sisteminin diğer birimlerin bilişim sistemleri ile uyumuna ve bilgi paylaşımına ilişkin bilgilere yer verilecektir.

A.1 Teknolojik Alt Yapı

Tablo 16: Teknolojik Altyapı

(28)

28

TEKNOLOJİK ALTYAPI

Türü 2009 2010

2010

2011

2011 2010 2011

Sayısı Yeri Özellikleri Sayısı Yeri Özellikleri Sayısı Yeri Özellikleri Bilgisayar

İnternet Yazıcı Cep telefonu Fotokopi makinesi Fotoğraf makinesi Video kamera

Projeksiyon makinesi Sunucu /server

………

……….

A.2. Yazılım:

Tablo 17: Çekmeköy Belediyesi Yazılım Durumu

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİNDE KULLANILAN YAZILIMLAR VE İLGİLİ SÜREÇLER

MD . AD

I

2009 2010 2011

MOD ÜL

SÜR EÇ ADI

YAZI LIM ADI

KULL ANIM DURU

MU

MOD ÜL

YAZIL IM ADI

KULL ANIM DURU

MU

MOD ÜL

YAZI LIM ADI

KULLANI M DURUMU

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü A.3. Ağ ve Sistem

Network ağ altyapısı:

Domain sistemi:

Sistemin virüs vb. saldırılara karşı güvenliği:

Serverler:

A.4. Web Sitesi

(29)

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUNA EKLENECEK BİLGİLER

A. İnsan Kaynakları:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ayrıca tüm belediyemizin insan kaynakları yapısını hazırlayan bir rapora yereceklerdir. Bu raporu hazırlarken aşağıdaki tablolar doğrultusunda çalışma yapacaktır.

A.1 Belediyedeki Mevcut Kadro Durumu

Tablo 18: Belediyedeki Mevcut Kadro Durumu Statü

2009 2010 2011

Sayısı Yüzde

(%) Sayısı Yüzde

(%) Sayısı Yüzde (%)

(30)

30

Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Mevsimlik Sözleşmeli Toplam

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü A.2. Mevcut Kadro-Norm Kadro Değerlendirmesi

Tablo 19: Mevcut Kadro-Norm Kadro Değerlendirmesi Personel

Sayısı

2009 2010 2011

Mevcut Norm Kadro

Mevcut Durum/Norm

Kadro %

Kadro % Memur

Sayısı İşçi Sayısı Toplam

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

A.3. Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Tablo 20: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Sınıflar

2009 2010 2011

Mevcut % Nor

m Kadr

o

Mevcut Durum /Norm Kadro

%

Mevcut %

Norm Kadr

o

Mevcut Durum

/Norm Kadro

%

Mevcut %

Norm Kadr

o

Mevcut Durum

/Norm Kadro

% GIH (Genel

İdare Hizmetleri)

(31)

THS (Teknik Hizmet Sınıfı) AVH (Avukat Hizmetleri Sınıfı) SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı)

YHS(Yardımcı Hizmetleri Sınıfı) Toplam

A.4. Personelin Eğitim Durumu Dağılımı

Tablo 21: Personelin Eğitim Durumu Dağılımı

Eğitim Durumu

2009 2010 2011

Memur İşçi Sözleşm

eli Memur İşçi Sözleşm

eli Memur İşçi Sözleşm eli Sayı % Say

ı % Sa

yı % Sa

yı % Say

ı % Sayı % Sa

yı % Sa

yı % Sa yı % Okuryazar

İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans

Toplam

A.5. Personelin Cinsiyet Dağılımı

(32)

32

Tablo 22: Personelin Cinsiyet Dağılımı

Cinsiyet

2009 2010 2011

Memur İşçi Sözleşm

eli Memur İşçi Sözleşm

eli Memur İşçi Sözleşm eli Sayı % Say

ı % Sa

yı % Sa

yı % Say

ı % Sa

yı % Sa

yı % Sa yı % Kadın

Erkek Toplam

A.6. Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tablo 23: Yaş Durumuna Göre Personel

Yaş grubu

2009 2010

2011 Topla

m Person

el

% Mem

ur sayısı

% İşçi sayı

sı

% Topla

m Person

el

%

Mem ur sayısı

% İşçi sayı sı

% Topla

m Person

el

% Mem

ur sayısı

İşçi sayı

sı %

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üstü

Topla m Yaş Ortala

ması

(33)

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.¹ Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.² (Yer-Tarih)

Harcama Yetkilisi İmza Adı-Soyadı Unvanı

Yil içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkilerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi eklenir.¹

Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın