Månadsrapport januari – oktober
Ekonomiskt resultat
Periodens utfall
Resultatet före finansiella poster för perioden januari-oktober visar ett över- skott på 200 mkr, vilket är 106 mkr bättre än budget.
Grafen nedan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2013, helår 2012 samt budget 2013. I utfallet 2012 och 2013 är engångsposter exkluderade.
Engångsposterna avser främst återbetalning av premier från AFA Försäkring.
Resultatet efter finansnetto visar ett underskott på 38 mkr. För perioden finns två engångsposter som påverkar resultatet. Den ena avser återbetalning av avtalspremier och beror på att AFA försäkringars styrelse beslutat att återbe- tala premier för åren 2005 och 2006 vilket för landstinget motsvarar 91 mkr.
Den andra engångsposten avser ändrad ränta på pensionsskulden och påver- kar finansiella kostnader med 241 mkr. Utbetalningar från pensionsskulden sker långt fram i tiden och skulden nuvärdesberäknas årligen. En nuvärdesbe- räknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Diskonteringsräntan sänktes 2012 men det varaktigt låga ränteläget i svensk ekonomi innebär att en sänkning ska ske även 2014. Effekten av sänkningen från 2014 ska beaktas i redovisningen för innevarande år. Om denna post exkluderas är landstingets resultat efter finansnetto positivt med 196 mkr.
Jämfört med föregående år har verksamhetens nettokostnad ökat med 111 mkr (2,1 %). Nettokostnaderna är 65 mkr bättre än budget.
Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 78 mkr (1,4 %) jämfört med 2012 och per oktober 41 mkr högre än budet.
Resultaträkning (mkr) Ack utfall Ack Utfall Avv utfall - budget
Förändring
1310 1210 1310 1310-1210
Verksamhetens intäkter 984 967 33 1,8%
Verksamhetens kostnader -6 390 -6 262 32
varav personalkostnader -3 402 -3 297 -56 3,2%
varav övriga kostnader -2 803 -2 785 77 0,6%
varav avskrivningar -185 -180 11
Verksamhetens nettokostnad* -5 406 -5 295 65 2,1%
Skatteintäkter* 4 044 4 041 33
Generella statsbidrag och
utjämning 1 562 1 487 8
Resultat före finansiella poster 200 233 106 -33 mkr
Finansiella intäkter 42 75 -4
Finansiella kostnader -287 -70 -233
varav ändrad diskonteringsränta på pensionsskuld
-241 -241
Periodens resultat -45 238 -131 -283 mkr
1,4%
*Övergång av hemsjukvård 2013 påverkar jämförelsen mellan åren.
Övergång hemsjukvård
Från den 1 februari har hemsjukvården i Norrbotten skatteväxlats över till kommunerna. Underlaget för skatteväxling var 123 mkr.
Övergången innebär att landstinget har en lägre kostnad för ersättning inom vårdvalet, personal, hjälpmedel och övriga kostnader på cirka 10 mkr per må- nad i jämförelse med föregående år. Av dessa är kostnaden för personal cirka 4 mkr. Denna övergång av verksamhet påverkar jämförelsen med utfall före- gående år.
Personalkostnader
Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har ökat med 106 mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Om avtalsmässiga löne- förändringar exkluderas har kostnaden ökat med 13 mkr.
Övertidskostnaden uppgår till 177 mkr, en ökning med 7 mkr. Lönekostnaden inklusive sociala avgifter för timvikarier uppgår till 127 mkr och har ökat med 4 mkr. Kostnaderna för sjuklöner uppgår till 36 mkr och ligger på samma nivå som 2012.
Antal anställda
Under perioden januari-oktober har landstinget i genomsnitt haft 7 089 an- ställda, en minskning med 42 personer jämfört med samma period föregående år.
Diagrammet nedan visar förändringen av antalet anställda de senaste två åren.
Den översta kurvan visar grundbemanningen plus tillfälligt anställda och vi- karier. Den nedersta kurvan visar grundbemanningen. Antalet tillfälligt an-
ställda och vikarier har mellan den första och sista mätperioden ökat med 115 personer.
6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600
201110 201111 201112 201201 201202 201203 201204 201205 201206 201207 201208 201209 201210 201211 201212 201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310
Totalt (inkl vik o tillf) Grundbemanning 6 389
7 054
6 302 6 997
6 447 7 027
Övriga kostnader
Övriga kostnader uppgår till 2 803 mkr och är 18 mkr högre än föregående år (+0,6%). Denna kostnadsutveckling är främst hänförlig till skatteväxlingen av hemsjukvård samt minskade kostnader av främst läkemedel. De enskilt största kostnadsposterna framgår av nedanstående sammanställning.
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Läkemedel Riks- och regionsjukvård Inhyrd personal
mkr Kostnadsutveckling per oktober, 2011-2013
2013 2012 2011 -4%
+7%
+8%
Dessa kostnadsposter motsvarar 42% av övriga kostnader
Inhyrd personal
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 154 mkr för perioden, en ökning med 12 mkr (8%). Inhyrda läkare uppgår till 147 mkr, sjuksköterskor och psykologer till 7 mkr.
Kostnad inhyrd personal (mkr) Utfall t o m okt 2013
Utfall t o m okt 2012
Förändring per okt
Prognos 2013
Utfall 2012
Division Diagnostik 1,6 0,8 0,8 1,6 1,0
Division Medicinska spec 33,7 27,8 5,9 37,0 36,0
Division Opererande spec 23,4 25,7 -2,3 26,2 30,0
Division Primärvård 67,7 69,7 -2 79,8 84,0
Division Vuxenpsykiatri 27,5 18,4 9,1 30,8 23,0
Summa 153,9 142,4 11,5 175,4 174,0
Läkemedel
Kostnaderna för läkemedel är totalt 649 mkr, en minskning med 27 mkr (-4%) jämfört med 2012. Rekvisitionsläkemedel har ökat med 16 mkr och receptläkemedel minskat med 43 mkr.
Riks- och regionsjukvård
Riks- och regionsjukvården uppgår till 381 mkr för perioden. Det är en kost- nadsökning med 26 mkr (7%) jämfört med samma period 2012.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Den preliminära utbetalningen av landstingsskatt baseras på uppräkningsfak- torerna som regeringen fastställer i september året före räkenskapsåret.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde i oktober en ny bedömning av skatteunderlagsutvecklingen för 2012 och 2013.
Den senaste bedömningen visar på att de preliminära utbetalningarna för 2013 blir 27 mkr högre för helåret 2013 än vad som antogs i budgeten.
SKL bedömer även att skatteunderlaget för 2012 kommer att bli högre än vad de antog inför bokslutet 2012. Det innebär att 9 mkr påverkar resultatet posi- tivt 2013.
Generella statsbidrag och utjämning visar en positiv budgetavvikelse. Detta beroende på att landstinget får högre inkomstutjämning och statsbidrag för läkemedel än budgeterat. Läkemedelsstatsbidraget för året bedöms till 613 mkr vilket 3 mkr bättre än budget. Av dessa avser 7 mkr 2012. Bidraget är preliminärt då ingen överenskommelse finns mellan regeringen och SKL för 2013.
Kapitalförvaltning
Marknadsvärdet på den totala pensionsportföljen uppgår vid månadsskiftet oktober/november till 2 241 mkr, vilket är 198 mkr högre än vid årsskiftet.
Under perioden har 100 mkr avsatts till pensionsportföljen. Portföljen består av aktier, obligationer och fastränteplaceringar.
Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är plus 4,8 procent, vilket är 1,1 sämre än index. Värdeförändringen på aktier är plus 18,6 procent hittills i år och plus 1,3 på räntebärande tillgångar.
Likviditet
Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under oktober till 1 450 mkr, vilket är 120 mkr högre än medelsaldot december 2012. Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokost- naden per helår, vilket motsvarar 672 mkr.
Resultat per division
Divisionerna redovisar till och med oktober ett underskott på 119 mkr vilket är 42 mkr sämre än föregående år, se tabell nedan.
Under rubriken gemensamma intäkter och kostnader finns bland annat lands- tingsbidraget till divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsge- mensamma kostnader (bland annat IT-utveckling, projekt och anslag för lä- kemedel).
Division/verksamhet (mkr) Ack utfall Ack utfall
Avv mot budget
1310 1210 1310 augusti oktober
Primärvård -15 -31 -22 -21 -28
Opererande specialiteter -32 -9 -32 -34 -38
Medicinska specialiteter -76 -49 -76 -73 -88
Vuxenpsykiatri -3 -16 -3 -12 -11
Diagnostik 3 3 3 1 2
Folktandvård 3 7 -2 4 2
Kultur och utbildning -13 -4 -13 -17 -17
Service 4 15 4 0 0
Länsteknik 10 7 10 5 6
Summa divisioner -119 -77 -131 -147 -172
Politik 4 3 4 4 4
Gem.personalrelaterade kostnader 0 1 0 1 1
LD med stab och sekretariat 0 4 0 1 1
Regional utveckling 5 0 5 2 2
Gemensamma avskrivningar 12 15 12 1 1
Gemensamma intäkter och kostnader -5 308 -5241 175 -6432 -6421
Verksamhetens nettokostnad -5 406 -5 295 65 -6570 -6584
Skatter, statsbidrag och finansnetto 5 361 5 533 -196 6 488 6 485
Resultat -45 238 -131 -82 -99
Prognos helår 2013
Prognosbedömning
Prognosbedömningen pekar på att resultatet för 2013 blir ett underskott på 99 mkr. Det är en försämring med 17 mkr jämfört med prognosen som lades i augusti.
Divisionernas samlade bedömning pekar mot en resultatförsämring på 25 mkr jämfört med prognosen som lades i augusti. Det beror på bland annat på ökade kostnader för riks- och regionsjukvård, ökade kostnader för sjuktrans- porter, lägre intäkter från kömiljarden samt ökade personalkostnader.
Bland gemensamma kostnader och intäkter bedöms personalkostnaderna bli 11 mkr lägre och statsbidraget för läkemedel blir 10 mkr läge än prognosen i augusti.
Finansnettot bedöms bli 7 mkr bättre än vad som antogs i augusti.
Månadsrapport Division Primärvård
Ekonomiskt resultat
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Mkr
Resultatutveckling Division Primärvård
Prognos per april Prognos per aug
Prognosbedömning okt Resultatmål 2013
Resultat 2013 Resultat 2012
Divisionens ram består av två delar, dels ett basuppdrag för primärvård finansierat via kapitering, dels en anslagsdel för tilläggsuppdrag vid sidan av basuppdraget. Tilläggsuppdragen består av ambulans, observationsplatser, ljusbehandling, bårhusverksamhet, radiologi med mera.
Divisionen uppvisar ett negativt ackumulerat resultat på 15,3 mkr till och med oktober. Resultat är 22,4 mkr sämre än plan och 15,8 mkr bättre än motsva- rande period föregående år. Den sista oktober var 93 procent kapiterade på hälsocentralerna i landstingets regi, det är på samma nivå som vid förra pro- gnostillfället. Den 24 juni 2013 gick Sensia Piteå, Luleå och Boden i konkurs, de landstingsdrivna hälsocentralerna fick ta över cirka 18 000 listade medbor- gare. Periodens nettoresultat är cirka 10 mkr bättre på grund av konkursen.
Det finns i dagsläget två privata LOV-hälsocentraler i länet, i Piteå respektive Gällivare kommun.
Den anslagsfinansierade sidan redovisar minus 7,4 mkr och den kapiterade sidan minus 7,9 mkr i underskott. På anslagsfinansierade sidan beror under- skottet i huvudsak på anslaget för ST-läkare och 1177 sjukvårdsrådgivningen.
På den kapiterade sidan har landstinget från årsskiftet skatteväxlat hemsjuk- vårdsverksamheten till länets kommuner, det finns kvar en del omställnings- kostnader. Det pågår också flera sparåtgärder parallellt på grund av anpass- ning till den tidigare rådande marknadssituationen och läkarsituationen med fortsatt stor andel inhyrda läkare.
Prognosbedömning
Divisionen bedömer ett negativt resultat på minus 27,4 mkr, vilket är 35,1 mkr bättre jämfört med föregående år. Årsprognosen är beräknad utifrån pe- riodens antal viktade invånare, det är inte taget hänsyn till ytterligare ”tapp”
av listade. Resultatet har försämrats med 7 mkr sedan delårsbokslutet. Det är i huvudsak den kapiterade delen av verksamheten som har försämrat sitt re- sultat. I Piteå och Gällivare, där divisionen har fortsatt konkurrens, har vi ett
”tapp” av listade till de privata LOV-hälsocentralerna.
Gällivare får högre kostnader på grund av sammanslagningen från två till en hälsocentral från 1 juli i år. På vissa hälsocentraler som berörs mest av som- marens konkurs har den utökade listningen lett till behov av utökad verksam- het. Det är också taget nya beslut i form av omställningskostnader.
Arrangemanget av O-ringen i Boden i somras har nu summerats ihop och det går ihop ekonomiskt, det har kostat cirka 550 tkr.
Den anslagsfinansierade sidan redovisar ett underskott på 9,6 mkr, det är 0,7 mkr bättre jämfört med föregående år och är i stort sett oförändrat jämfört med föregående prognostillfälle . Underskottet ligger i huvudsak på verksam- hetsområde divisionsgemensamt. Det beror framför allt på anslaget för ST- läkare och 1177 sjukvårdsrådgivning.
Antal årsarbetare
940 960 980 1 000 1 020 1 040 1 060 1 080 1 100 1 120
Antal årsarbetare*
Division Primärvård
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Divisionen har under tidsperioden januari till oktober 2013 minskat antalet tillsvidareanställda med 72 personer. Observera att antal årsarbetare och antal personer är olika mått. Av minskningen gick 68 personer över till en kommunal anställning i samband med skatteväxlingen av hemsjukvården och hembesöken i februari i år. Divisionen har under perioden minskat med 151 årsarbetare. Det motsvarar knappt fjorton procent.
Månadsrapport Division Opererande
Ekonomiskt resultat
Divisionen redovisar ett underskott per oktober med -32,1 mkr vilket är en negativ avvikelse med -18,2 mkr mot resultatmålet (-13,9 mkr).
Sedan augusti har resultatet försämrats med ytterligare -9,3 mkr jämfört med resultatmålet. Av försämringen är -6 mkr hänförligt till att divisionen inte har erhållit några intäkter från kömiljarden. Divisionen har inte klarat målen för tillgänglighet till behandling sedan maj och till besök sedan juli. Jämfört med resultatmålet har divisionen således minskade intäkter från kömiljarden med 6,3 mkr och jämfört med 2012 har intäkterna minskat med 15,7 mkr. Per sista oktober har tillgängligheten åter uppnått målet för utdelning från kömil- jarden och vi räknar med att få utdelning resten av året.
I övrigt är resultatförsämringen till stor del hänförlig till kraftig ökning av sjuktransporter med ambulansflyg. Antalet flygtimmar har ökat med 264 timmar (28 procent) jämfört med 2012 vilket har ökat kostnaderna med -5,7 mkr. Av ökningen är ca 40 procent inom länet och ca 40 procent till/från Norrlands universitetssjukhus. Sedan april finns ett ambulansflygplan station- erat i Luleå vilket sannolikt förklarar en del av ökningen. Samtidigt har anta- let flygtimmar med helikopter minskat 170 timmar (23 procent) vilket minskat kostnaderna med 2,2 mkr.
Under hösten har övertiden fortsatt att öka och även nyttjandet av vikarier och inhyrda läkare vilket har försämrat resultatet med ca -3 mkr.
Prognos
Divisionens årsprognos visar ett underskott på ca -38 mkr vilket är en negativ avvikelse mot resultatmålet (-18,7 mkr) med -19,3 mkr. Jämfört med progno- sen i augusti är det en försämring med -4 mkr. Ökade kostnader för
sjuktransporter med ambulansflyg, lägre intäkter från kömiljarden för tillgänglighet samt högre materialkostnader (högre produktion) är de främsta orsakerna till försämringen.
Antal anställda och personalkostnader
Antalet anställda har varit närmast oförändrat de senaste åren med en allt större andel vikarier, se diagram nedan. Omräknat till antal årsarbetare (hel- tidsarbetare) visar också ett närmast oförändrat antal de senaste åren. En allt större andel av arbetet utförs av vikarier och tillfälligt anställda. Denna ut- veckling har även medfört att nyttjandet av övertid har ökat de senaste åren med ökade kostnader som följd. Ett av divisionens mål är att minska nyttjan- det av övertid, främst under sommaren. Övertidstimmarna har minskat under sommaren men inte tillräckligt för att nå de uppsatta målen.
Uppföljning av sparåtgärder
Under 2013 ska divisionens verksamheter genomföra sparåtgärder motsva- rande17,7 mkr. Till och med oktober har 9,7 mkr av sparåtgärderna effektue- rats och årsprognosen pekar på ca 10,1 mkr.
En av åtgärderna för att minska kostnader är att minska nyttjandet av över- tid. Övertiden har minskat under sommarmånaderna men inte i tillräcklig om- fattning. Avvecklingen av kirurgbakjouren i Kiruna har skett senare än plane- rat. En översyn av lokalerna i fd centraloperation i Kiruna pågår men kommer inte att minska lokalkostnaderna under detta år. Verksamhetsområde ortopedi lyckas inte reducera personalkostnader vilket var målet.
Mkr Beslutade
sparåtgär- der enligt divisions- plan 2011
Effekt av sparåt- gärder
per 2011
Beslutade sparåtgär-
der enligt divisions- plan 2012
Effekt av sparåt- gärder
per 2012
Beslutade sparåtgär- der enligt divisions- plan 2013
Effekt av sparåtgär- der per 2013-10
Effekt av sparåtgärder
enligt pro- gnos okt 2013
VO Akutsjukvård 6,0 3,8 13,1 11,2 9,5 8,3 8,3
VO Allmänki- rurgi/urologi
2,0 2,1 3,6 5,9 1,5 0,2 0,5
VO Kvinnosjukvård 2,0 0,7 1,7 0,8 1,2 0,8 0,6
VO Ortopedi 4,0 0 6,8 1,5 4,1 0,0 0,1
VO ögon 0,5 0 4,6 4,6 - - -
VO ÖNH/Käk 1 0,8 0,7 0,5 1,4 0,4 0,6
Sjuktransporter 2,5 0 - - - - -
Riks- och regionsjuk- vård
4,0 13,0 - - -
Summa enl divis-
ionsplan 18,0 7,4 34,6 37,5 17,7 9,7 10,1
Tillgänglighet
Tillgängligheten har förbättrats sedan september. I slutet av oktober klarar divisionen grundkravet ”andel väntande 60 dagar eller kortare” och den lägre nivån (över 70 procent) på de faktiska väntetiderna. Den faktiska
tillgängligheten till besök är 75,6 procent och till behandling 73,9 procent.
Månadsrapport
Division Medicinska specialiteter
Ekonomiskt resultat
Divisionen har som mål att reducera sina kostnader under planperioden med drygt 116 mkr varav 25 mkr under 2013. För måluppfyllelse krävs att divis- ionen per oktober månad redovisar ett underskott med högst 33,1 mkr. Det ekonomiska resultatet för oktober visar på minus 76,3 mkr och avviker från periodens resultatmål med minus 43,2 mkr. Effekterna av de beslutade sparåtgärderna/strategierna har förskjutits och kostnaderna har därför inte minskat i den takt som planerats.
Jämfört med föregående år har resultatet för köp av riks- och regionsjukvård samt kostnader för egen och inhyrd personal försämrats. Däremot har resulta- tet för läkemedel förbättrats med 20 mkr, vilket innebär att resultatföränd- ringen jämfört med föregående år är minus 27,2 mkr.
Divisionens resultat per oktober kan sammanfattas till följande poster;
Personalkostnader, egen personal (-30,2)
Antalet arbetade timmar på vårdavdelningarna samt kostnaderna för timvika- rier och övertid är fortsatt höga. En av orsakerna är sköterskebristen som medför en försvårad personalplanering och höga kostnader för övertid. Av arbetsmiljöskäl och hot om vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket har vissa enheter delats vilket medför ökade kostnader för bemanning. Satsningen på utlandsrekrytering för att klara läkarförsörjningen på både kort och lång sikt bidrar till underskottet. Behovet av hyrläkare har inte minskat i den takt som planerats då de nyrekryterade behöver längre introduktion. Även jourkostna- den ökar på grund av ökad tillströmning av akuta patienter under jourtid.
Inhyrd personal (-33,7)
Underskottet för inhyrd personal uppgår till 33,7 mkr vilket är 5,9 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Den största delen av underskottet är kostnader för att klara behovet av jourbemanningen samt läkarbristen främst inom lungmedicin och reumatologi. Inhyrd personal växlas inte ut mot nyre- kryterad personal i den omfattning som var planerat. Divisionens kostnader för inhyrd personal kommer att minska först under 2014.
Läkemedel (recept 2,0, slutenvård -14,5)
Underskottet för läkemedel uppgår till totalt 12,5 mkr vilket är 20,6 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Kostnader för receptläkemedel balanserar och resultatförbättringen är 15,9 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Minskad förskrivning av blödarpreparat i kombination med byte till billigare preparat, patentutgångar samt ökade egenavgifter har medfört lägre kostnader. Underskottet för läkemedel i slutenvård uppgår till 14,5 mkr. Ett ökat antal dyra läkemedelsbehandlingar samt en ny behand- lingsterapi för Amyloidospatienter (Skellefteåsjukan) har introducerats i länet.
Av underskottet är 4,7 mkr kostnader för cytostatika som ordineras utanför divisionens ansvarsområde och som därmed inte är möjliga att påverka.
Riks/region (-5,9)
Divisionens långsiktiga arbete med syfte att vårda patienter på rätt vårdnivå genom hemtagning inom neurologi och hematologi har gett effekt. Samtidigt har klinisk fysiologi på Sunderbyn under året arbetat bort kön för hjärtutred- ningar vilket medfört att patienter som tidigare stått i kö nu kunnat remitterats till NUS för hjärtklaffsoperationer. Samtidigt har NUS introducerat en ny dyrare metod att invasivt byta hjärtklaff (TAVI) som möjliggjort operation för fler patienter vilket ökat kostnaderna ytterligare. Under hösten har barnsjuk- vården haft höga kostnader för ett fåtal mycket svårt sjuka barn. Sammanta- get har årets överskott inom kort förbrukats och divisionen redovisar ett un- derskott med 5,0 mkr.
Labundersökningar (-13,5)
Divisionen kan inte balansera kostnaderna för laboratoriemedicin, se kom- mentarer i tertial 1. Följsamhet till nationella riktlinjer och prioriteringssystem inom det akuta omhändertagandet bidrar till underskottet.
I resultatet ingår tillgänglighetsbonus med 1,0 mkr
Ny prognosbedömning
Divisionens prognos visar ett underskott på 88,3 mkr vilket är en försämring med 15,5 mkr från tertial 2 (-72,8 mkr). Förändringen förklaras till största delen av kraftigt ökade kostnader för riks- och regionsjukvård under hösten.
Sammantaget avviker det prognosticerade resultatet med minus 48,6 mkr från divisionens resultatmål för 2013.
Det prognostiserade resultatet består av följande poster;
Egen personal, -36,7 mkr. Tertial 2 (-31,9 mkr). Prognosen är korri- gerad utifrån de orsaker som beskrivs under avsnittet utfall personal- kostnader.
Inhyrd personal, -39,3 mkr. Tertial 2 (-37,0 mkr) försämringen för- klaras av försenad utfasning av hyrläkare, oförutsedda vakanser, leg läkare till ny jourstruktur samt behov av sjuksköterskor inom områ- den där det ännu inte varit möjligt att rekrytera i behövd omfattning.
Läkemedel, -14,4 mkr. Tertial 2 (-17,5 mkr) förbättringen förklaras av högre rabatter än beräknat samt minskat behov inom vissa recept- läkemedel.
Laboratorieundersökningar, -16,3 mkr. Tertial 2, oförändrad pro- gnos
Vårdavgifter, 15,8 mkr. Tertial 1 (14,1 mkr)
Köp av riks-/regionsjukvård, -5,0 mkr. Tertial 2 (11,0 mkr), för- sämringen hänförs främst till ett fåtal dyra vårdtillfällen inom barn- sjukvården.
Övriga kostnader/intäkter, -7,6 mkr. Tertial 2 (-4,2 mkr) Uppföljning av sparåtgärder
De planerade sparåtgärderna på 25 mkr under 2013 har inte gett någon effekt.
Förklaringen är en försenad effekt av VO internmedicins strategier och kraf- tigt ökade riks- och regionkostnader för VO barnsjukvård.
Mkr Beslutade sparåtgärder
enligt divisionsplan 2013
Effekt av sparåtgärder aktuell period
Effekt av sparåtgärder enligt prognos för 2013
VO Internmedicin 16,0 -1,9 -2,3
VO Rehab/reuma 6,0 1,5 2,1
VO Barnsjukvård 2,5 -5,2 -3,5
VO Div gemensamt 0,5 0,5 0,5
Summa 25,0 -5,1 -3,2
Engagerade medarbetare
Antal årsarbetare
Den arbetade tiden (exkl. timvikarier och övertid) ökar. Bakgrunden är en ökning av akuta ärenden under jourtid både avseende bakjour och primärjour samt ett utökat uppdrag i Kiruna. Delning av vårdavdelningar av arbets- miljöskäl har medfört ökad bemanning. Ökningen av arbetade timmar för tim- vikarier och övertid har stannat upp men ligger långt över divisionens mål- värde. Nivån på sjukfrånvaron är stabil (ca 5%) men ligger fortsatt över mål- värdet 3%.
Övrigt
Tillgänglighet
Divisionen som helhet klarade gränsen för både grundkrav (72,3% ) och fak- tiskt väntetid (77,5%) i oktober månad. De verksamheter som har problem med att nå målet visar en långsamt ökad tillgänglighet.
Senior alert
Vid mätningen för september var 54% av våra patienter, 65 år och äldre, riskbedömda och registrerade i kvalitetsregistret Senior alert. Totalt har divis- ionen varje månad ca 1100-1200 av dessa patienter inlagda. Målet är att alla ska riskbedömmas för fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Detta upp- fylls i hög grad men registreringen i Senior alert görs inte i samma utsträck- ning. Vi ser en långsam ökning av registreringsgraden men takten måste öka.
Omorganisation
Planering och omstrukturering av den somatiska specialistvården på Sunderby sjukhus har påbörjats, ett förslag är framlagt och förhandlat med de fackliga organisationerna. Målet är att driftsätta den nya organisationen 1 januari 2014.
En riskbedömning avseende ny stabsorganisation (för närsjukvårdsdivisionen) är upprättad i oktober. Riskbedömningen tas upp som ett ärende på DUS 13 november och kommer vid behov att revideras under första kvartalet 2014 tillsammans med medarbetarna i den nya staben.
Sammanfattning
Divisionen har inte uppnått de ekonomiska målen för 2013. Verksamheterna har haft svårt att fokusera på nuläget då mycket tid och kraft har lagts på att bygga upp och möjliggöra driftsättning av den nya divisionen från och med 1 januari 2014. Från 2014 finns bättre förutsättningar för divisionen genomföra nödvändiga förändringar bl a genom ny ledningsstruktur med närsjukvårds- chefer på plats och bättre möjligheter till samverkan mellan kommuner, pri- märvård och den somatiska vården.
Månadsrapport Division Vuxenpsykiatri
Ekonomiskt resultat
Divisionens resultat till och med oktober är -8,0 mkr jämfört med budget (fö- regående års resultat -16,1 mkr)
Intäkterna för utomlänspatienter är ca 6 mkr högre än föregående år, samti- digt som kostnaderna minskat med ca 3,5 mkr.
Kostnaderna för egen personal ligger ca 6,8 mkr lägre än budget, på grund av många vakanser.
Negativ resultateffekt ges till följd av ökade kostnader för inhyrda läkare. I nuläget ca 9 mkr högre än föregående år. Pågående utlandsrekryteringar för- väntas ge positiv resultateffekt under nästa år.
Årsprognos
Årsprognosen bedöms bli något bättre och har justerats till – 10,9 mkr. Me- dan intäkterna justeras uppåt bedöms vårdkostnader, inhyrd personal, läke- medel och personalkostnader öka.
Divisionen har framförallt behov av att rekrytera psykiatrisjuksköterskor och läkare samtidigt som de timanställda måste reduceras
Månadsrapport Division Diagnostik
Ekonomiskt resultat
Divisionens resultat per oktober visar ett överskott på 2,6 mkr jämfört med budget. Resultatet fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att AT-läkare redovisar ett överskott med 3,5 mkr, Laboratoriemedicin 3,9 mkr och Divis- ionsgemensamt 0,9 mkr. Bild- och funktionsmedicin redovisar ett underskott med 5,7 mkr, vilket är en förbättring med 1,0 mkr jämfört med föregående månad. Underskottet beror främst på ökade vård- och materialkostnader samt personalkostnader. De ökade personalkostnaderna beror på dyra lösningar i form av inhyrda eller vikarierande läkare. Dessutom är kostnader för drift och underhåll av RIS och PACS en stor del av kostnadsökningen mellan åren.
Prognos
Årsprognosen pekar mot ett överskott på 1,7 mkr, vilket är förbättring med 0,9 mkr jämfört med prognosen i augusti. Överskott väntas på AT-läkare med 4,5 mkr, för Divisionsgemensamt 0,8 mkr för Laboratoriemedicin med 4,0 mkr. Underskott förväntas på Bild- och funktionsmedicin på 7,6 mkr vilket är en förbättring av prognosen med 1,4 mkr. Det beror delvis på att det är redu- cerad verksamhet inom Angio på grund av ombyggnationer.
Antal årsarbetare
Både inom laboratoriemedicin och Bild- och funktionsmedicin ligger antalet årsarbetare på ungefär samma nivå som föregående år.
Månadsrapport Division Folktandvård
Ekonomiskt resultat
Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat tom oktober på 3,5 mkr vilket är 1,9 mkr sämre än plan. Detta är en resultateffekt av försenad nyre- krytering vilket har genererat 18,8 mkr lägre intäkter samt 16,9 lägre kostna- der än plan.
Prognos
Historiskt sett har divisionen haft negativt nettoresultat under årets sista må- nad och när den resultatökning som vi förväntat i oktober uteblev måste årets prognos skrivas ner. Dessutom tillkommer kostnader i samband med avveckl- ing av kliniken i Malmberget som stängs från årsskiftet. Sammantaget leder detta till en ny årsprognos på positivt 1,8 mkr.
Antal årsarbetare
Antalet årsarbetare har minskat något inom divisionen som en följd av pens- ionsavgångar. Flertalet nyrekryteringar har emellertid skett under året vilket har kompenserat situationen något, dock har inte alla planerade tjänster be- satts respektive återbesatts.
Månadsrapport Division Kultur &
Utbildning
Ekonomiskt resultat
Divisionens resultat för oktober månad visar på underskott med 13,4 mkr.
Samma period föregående år redovisades underskott med 3,5 mkr.
Som tidigare ligger underskottet helt på naturbruksskolorna och det är ganska jämt fördelat mellan Grans och Kalix, dock med något större underskott på Grans. Alla övriga enheter redovisar nollresultat eller litet överskott.
Åtgärder med anledning av underskottet på skolorna är som tidigare redovi- sats redan vidtagna och vi går vidare med plan för skolornas utveckling i framöver. Alla parter är överens om att en långsiktig hållbar ekonomisk lös- ning är mycket viktig och alla parter är överens om att samverka för att hitta en sådan lösning
Årsprognosen för divisionen pekar som tidigare mot underskott med totalt runt 17 mkr, hela underskottet ligger på skolorna. Osäkerhet råder fortfarande på intäktssidan vad gäller elever som eventuellt hoppar av sin utbildning.
Prognosen för övriga basenheter ligger på nollresultat eller litet överskott.
Antal årsarbetare
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220
0907-1006 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1103-1202 1104-1203 1105-1204 1106-1205 1107-1206 1108-1207 1109-1208 1110-1209 1111-1210 1112-1211 1201-1212 1202-1301 1203-1302 1204-1303 1205-1304 1206-1305 1207-1306 1208-1307 1209-1308 1210-1309
Antal årsarbetare utveckling rullande 12 månader Division Kultur och Utbildning
Med anledning av den ekonomiska situationen på naturbruksskolorna har or- ganisationen setts över och antalet anställda har minskat.
Övrigt
Divisionsrepresentanter deltog tillsammans med landstingsstyrelsens ordfö- rande Kent Ögren vid SKL:s kulturkonferens i Stockholm den 7-8.10 med rubriken ”Vi pratar pengar”. Den 8.10 genomförde Kent Ögren och divisions- chefen Elisabeth Lax ett möte på Statens Kulturråd.
Kommunbesök genomfördes den 14.10 av divisionen i Kiruna och vid ett väl- besökt möte diskuterades kulturutveckling i Kiruna och i länet tillsammans med politiska- och tjänstemannarepresentanter, med civilsamhälle och en- skilda kulturutövare.
Elever vid Kalix naturbruksgymnasium, hela årskurs 2, har vunnit
Euroschoola – tävlingen 2013 för en elevuppsats under rubriken ”Europas framtid” och för elevutställningen i dagrummet om EU, med inriktning på ungdomars livsvillkor. Hela klassen samt två vuxna får i maj månad besöka Strasbourg under 1 vecka. De träffar ungdomar från andra länder och får be- söka parlamentet.
Den 4 novmeber hade hela Divisionen en gemensam dag på konferenscenter Nordkalotten och arbetade vidare med divisionens gemensamma värdegrund.
Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande och Hans Rönnqvist, bitr. lands- tingsdirektör med chefsansvar för divisionen medverkade också liksom Tho- mas Fogdö som höll ett föredrag kopplat till arbetet med divisionens värde- grund (engagerad, berikande, öppen, professionell).
Dagen därpå genomförde Divisionen tillsammans med Kommunförbundet den årliga kulturkonferensen, för tjänstemän, politiker och kulturföreträdare denna gång i Kalix. Vid konferensen medverkade bland annat direktören för Myn- digheten för Kulturanalys, Clas- Uno Frykholm, med en summering av rap- port om erfarenheter av Kultursamverkansmodellen samt Tobias Nielsén, Vo- lante som presenterade en studie om Kulturens värde i Norrbotten. Gruppar- beten ingick också under dagen liksom en presentation av den nya kulturpla- nen för 2014- 2016.
Den 6 november genomfördes en kommun- och landstingsträff med divisions- företrädare och kulturchefer/kultursekreterare från länets kommuner. Kultur- planen gicks igenom. Tid ägnades också åt mediefrågor och mediastrategier tillsammans med Anna Källström, informationsdirektör på NLL.
Månadsrapport Division Service
Ekonomiskt resultat
Divisionens resultat uppgår till 4,0 mkr. Några av orsakerna till överskottet för perioden är avsatta medel för ombyggnation av produktionsköket i Piteå ännu ej betalda, lägre kostnader för livsmedel och råvaror vid produktionskö- ket i Sunderbyn vilket är en följd av minskat antal patientportioner, lägre ka- pitalkostnader för fastigheter än budgeterat, lägre personalkostnader inom några verksamheter samt ökade intäkter i form av faktureringsavgifter. Kost- naden för sjukresor visar på ett underskott av 4,8 mkr för perioden. Orsaken är att sjukresor med flyg utanför länet fortsätter att öka.
Prognos
Prognosen för helåret kvarstår med tvekan på ett nollresultat. I årets resultat kommer kostnaden för ombyggnation av köket i Piteå att redovisas under de- cember. Beräknad kostnad är 5 mkr. I prognosen ligger även ett förväntat un- derskott för sjukresor motsvarande -5,6 mkr. Sjukresor med flyg beräknas bli 1,5 mkr dyrare i år jämfört med år 2012.
Antal årsarbetare
Den arbetade tiden har ökat med tre procent under uppföljningsperioden. Ök- ningen är lika stor om man jämför perioden januari till oktober i år och förra året. Om man avräknar för olika antal arbetsdagar är däremot ökningen 3,5 procent i år jämfört med förra året. Antalet anställda var vid oktober månads slut 444 vilket är sex fler än samma månad förra året och 16 fler än i april 2010. Den genomsnittliga frånvaron har under samma uppföljningsperiod ökat med tre procent.
Månadsrapport Division Länsteknik
Ekonomiskt resultat
Länsteknik redovisar ett överskott på 7,8 mkr tom oktober månad. Det är en förbättring med 0,8 mkr jämfört med motsvarande period förra året. Över- skottet förklaras till stor del av lägre kostnader för avskrivningar och telefoni med 4,5 mkr. Medicinsk teknik bidrar med 1,2 mkr och lägre kostnader för konsulter med 1,0 mkr.
Prognosbedömning
Länsteknik prognosticerade ett nollresultat i april. I augusti lämnades en pro- gnos på ett beräknat överskott med 5,2 mkr. Prognosen justeras upp ytterli- gare till ett beräknat överskott med 6,5 mkr. Det finns osäkerhet i prognosen främst när det gäller licenskostnader.
Antal årsarbetare, utveckling rullande 12 mån
Antal årsarbetare har varit relativt stabilt under de senaste åren. Som förvän- tat har antalet årsarbetare ökat under år 2013. Anledningen är att Länsteknik hela tiden får nya uppdrag och projekt. Ett exempel är drift av videoplattform för hela norra regionen.
