Sosyal Destek Programı

www.urfaprojeofisi.gov.tr

Ekim - Kasım 2010 Ekim - Kasım 2010

Sosyal

Destek Programı

“ Küçük Dokunuşlar, Gerçekleşen Hayaller ”

Bu Program Türkiye Cumhuriyeti

Başbakanlık

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

tarafından finanse edilmekte olup Şanlıurfa Valiliği

Koordinasyonunda

yürütülmektedir.

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

DAYANAK

Programın Amacı;

Programın Kapsamı;

— İstihdam projeleri;

Bu rehber SODES 2010 uygulama usul ve esaslarının madde 3'teki 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin k bendi ile 5944 sayılı 2010 yılı merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 18. maddesine ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu program 2008-2012 yılları arasında uygulanacak olan GAP Eylem Planı kapsamında GAP illerinde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik hazırlanan ve desteklenmesi uygun bulunan projelerin uygulamaya konulmasını amaçla-maktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki (DAP) İllerdeki Valiliklerin, İl Özel İdarelerinin, kamu kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının belirlenen öncelikler kapsamında istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projelerinin değerlendirilmesini içerir.

ilgili ilde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi,

İÇİNDEKİLER

Sosyal Destek Programı (SODES) 2010 Yılı Projeleri

Uygulama Süreci Projelerin Duyurulması Valilikle Hibe Sözleşmesi Kaynağın DPT'den aktarılması Uygulamaya Geçilmesi

Proje Yürütücüleri İçin Örnekler

Proje Yürütücüleri İçin Kontrol Listesi

2

4

5

5

5

5

6

15

17

mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerdir.

ilgili ilde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacına yönelik projelerdir.

ilgili ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ve özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir.

Söz konusu projelerin süresi 12 ayı geçemez ve Valilikten alınacak olur ile proje en fazla bir defaya mahsus olmak üzere ve en fazla 3 ay uzatılabilir ya da 1 ay kısaltılabilir. (Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 7/1)

— Sosyal İçerme projeleri;

— Kültür Sanat ve Spor projeleri;

! DİKKAT:

2010 YILI PROJELERİ

ONAYLANAN PROJELERİN TÜR BAZINDA DAĞILIMI

2010 yılı SODES uygulaması kapsamında Şanlıurfa ilinden toplam 1152 proje teklifiyle hibe başvurusunda bulunulmuştur. Bu tekliflerden 73 tanesi Devlet Planlama Teşkilatınca (DPT) desteklenmiş olup söz konusu projelere 2010 yılı için toplamda 9.265.000,00 TL kaynak tahsis edilmiştir

İL GENELİ TEKLİF EDİLEN

PROJE SAYISI 1152

İL GENELİ TEKLİF EDİLEN

PROJE BÜTÇESİ 315.000.000,00 TL

PROJE TÜRLERİ

PROJE ADEDİ

PROJE TUTARI

İSTİHDAM 14 1.478.508,00 TL

K-S-SPOR 19 1.540.158,00 TL

SOSYAL İÇERME 40 6.246.334,00 TL

TOPLAM 73 9.265.000,00 TL

KURUMSAL DAĞILIM KURUM ADI

PROJE ADEDİ

PROJE TUTARI (TL) İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 11 1.049.487

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1 28.160

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1 290.885

İL SOSYAL HİZMETLER MÜD. 1 28.015

İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 2 233.682

MERKEZ KHGB 1 612.340

BELEDİYELER 6 570.746

STK 14 2.639.112

AKÇAKALE KAYMAKAMLIĞI 3 419.530

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI 4 293.760

BOZOVA KAYMAKAMLIĞI 4 480.140

CEYLANPINAR KAYMAKAMLIĞI 3 237.692

HALFETİ KAYMAKAMLIĞI 4 377.003

HARRAN KAYMAKAMLIĞI 3 371.346

HİLVAN KAYMAKAMLIĞI 3 298.430

SİVEREK KAYMAKAMLIĞI 4 487.823

SURUÇ KAYMAKAMLIĞI 3 320.009

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI 5 526.840

TOPLAM 73 9.265.000

2010 yılı SODES projeleri Devlet Planlama Teşkilatı'nın değerlendirme sürecinin ardından GAP ve DAP illerinde desteklenecek projelerin listesi Devlet Planlama Teşkilatı'nın ve Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisi'nin web sitesinde 15 Ekim 2010 tarihinde ilan edilmiştir.

Şanlıurfa Valiliği ile proje yürütücüleri arasında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yayınladığı uygulama usul ve esaslarının ekinde belirlenen hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Söz konusu hibe sözleşmesinin örneği, www.urfaprojeofisi.gov.tr a d re s i n d e k i l i n k i n d e bulunmaktadır.

DPT uygulama usul ve esasları (EK II) olarak adlandırılmaktadır.

Devlet Planlama Teşkilatının, 2010 yılı SODES projeleri için İle ayrılan kaynağı Şanlıurfa Valiliği'nin SODES-BİS aracılığı ile Aralık, Nisan ve Ağustos ayları sonunda Müsteşarlığa bildirir. Ödeneğin Valiliğin açacağı hesaba aktarması ve kaynağın kullanıma hazır hale gelmesi aşamasını içerir.

UYGULAMA SÜRECİ 1.ADIM

PROJELERİN DUYURULMASI

2.ADIM

VALİLİKLE REVİZYON VE HİBE SÖZLEŞMESİ

G ü n c e l D o s y a l a r

3.ADIM

KAYNAĞIN DPT'DEN AKTARILMASI

Revizyon çalışması;

DPT tarafından revize edilen toplam 5 projenin bütçe düzenlemesinin yapılması,

Hibe yararlanıcıları ile 2010 yılı uygulamasına ilişkin toplantının yapılması,

Proje sahiplerinin Sözleşmeye davet edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması (Sözleşme imzalamaya kurumun en üst amiri veya resmi yazıyla görevlendirdiği kişi yetkilidir.)

Proje yürütücüleri, yalnızca SODES projesinde kullanılmak üzere Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birisinde hesap açtırarak İl Merkez Proje Ofisi'ne resmi yazıyla IBAN numarasını bildirmekle yükümlüdür. (DPT Uygulama Usul ve Esasları, Madde 11, b bendi)

Birden fazla proje yürütecek olan kurumların her bir proje için ayrı banka hesabı açtırması gerekmektedir.

Açılacak hesaba ödeneklerin aktarılmasına dair daha detaylı bilgi için imzalanacak standart finansman sözleşmesine bakınız.

Projenin Başlatıldığına Dair Bilgilendirme Proje yürütücülerinin proje faaliyetlerine Başladıklarına dair Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisine kurumun en üst düzeyde yetkilisinin imzasıyla bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu bilgilendirme yazısı ile birlikte;

Projeyi yürütecek ekibin (koordinatör) ad- soyad, telefon, e-mail bilgileri yer almalı.

İlk ödeme talep formu doldurularak teslim edilmelidir.

4.ADIM

UYGULAMAYA GEÇİLMESİ 4.1

4.2 4.3

4.4

4.5

Ÿ Ÿ

! DİKKAT:

! DİKKAT :

! DİKKAT:

! DİKKAT:

Para talep formu örneği Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanmış olan SODES uygulama usul ve esaslarının ekinde (EK III) mevcuttur. Bu form örneği Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisinin www.urfaprojeofisi.gov.tr adresinin

linkinde mevcuttur.

Faaliyet Raporlamaları

Proje yürütücüleri, hibe fon kaynağını sağlayan Devlet Planlama Teşkilatının 2010 yılı için yayınladığı SODES uygulama usul ve esasları yönetmeliğinin 10.maddesi ve Şanlıurfa Valiliği ile yapılan finans sözleşmesi gereği proje faaliyetlerinin fiziki ve mali gerçekleşmelerini gösterir raporları vermek zorundadır. Projelerin WEB tabanlı olarak izlenebilmesi için DPT Müsteşarlığı tarafından kurulmuş olan İzleme Bilgi Sistemine (SODES-BİS) gerekli girişleri Proje Yürütücüsü kurum yapar. Proje bitiminde nihai raporu Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisine teslim eder.

Nihai rapor projenin tamamlanmasının ardından en geç 20 iş günü içerisinde Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisine teslim edilmelidir.

Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisinin yayınlamış olduğu uygulama usul ve esaslarının eklerinde bulunan Nihai rapor (EK VII) formatları Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisinin resmi internet sayfası olan www.urfaprojeofisi.gov.tr ve adresinde linkinden indirilebilir.

Proje bütçesinin son dilimi proje bittikten ve nihai rapor incelemesi tamamlandıktan sonra transfer edileceğinden nihai rapor dosyasının tam ve düzenli olması transfer süresini kısaltacaktır.

Güncel Dosyalar 4.6

Güncel Dosyalar

Harcamalar

Proje yürütücüleri harcamalarını Devlet Planlama Teşkilatının yayınlamış olduğu SODES 2010 Uygulama Usul ve Esaslarının 12. Maddesi ve Valilikle yapacakları hibe sözleşmesi maddeleri uyarınca gerçekleştirecektir. Proje bütçesi, hibe sözleşmesinde belirlenecek tarihlerde yürütücülerin açmış oldukları hesaba yapılacak ilk ödemenin ardından daha sonra aylık ve üç aylık ilerleme raporlarına ve harcamaların proje amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakılarak Şanlıurfa Valiliği'nin onayı ile toplam 3 dilimde ödeme talep formları yoluyla aktarılır.

Proje yürütücüleri tarafından yapılacak satın alma işlemlerinde Şanlıurfa SODES Koordinasyon Biriminde görevli bir personeli ihaleye gözlemci olarak çağırmak zorundadır.

(Uygulama Usul ve Esasları Ek II, madde 9) İlk Ödeme

Proje yürütücülerinin, her bir proje için ayrı olmak kaydıyla banka hesabı açtırmalarının ardından Şanlıurfa Valiliği ile imzalamış oldukları hibe sözleşmesi gereği; uygulama usul ve esasları ekinde (EK III) verilen Para ödeme talep formunu doldurarak projenin başlatıldığına dair resmi üst yazıyla Valiliğe iletir. Ödeme talep formunda yerine getirilecek faaliyet listesi eklenmelidir.

Valilik bu talebin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 iş günü içinde, projenin harcama ve faaliyet takvimine ve hibe sözleşmesinin 5.3 maddesinde yer alan ilk ödeme tutarını proje yürütücüsünün hesabına aktarır. (Uygulama Usul ve Esasları 10. Madde)

4.7

4.7.1

Sonraki Ödemeler

Proje yürütücülerine yapılan ilk (ön) ödemenin ardından proje ödeneklerinin kalan kısımları, Nisan 2011 ve nihai ödeme olarak toplamda 3 (üç) dilimde gerçekleşecektir.

Ÿ İlk (ön) ödeme Proje toplam bütçesinin %30'u Ÿ Nisan 2011 tutarı Proje toplam bütçesinin % 50'si Ÿ Nihai ödeme tutarı Nihai raporun sunulmasının ardından yapılan ödemedir.

Proje toplam bütçesinin %20'si, Proje yürütücüsü tarafından yapılan harcamaların ve ödeme talebinin Valilik tarafından uygun bulunması halinde, proje yürütücüsüne ait banka hesabına, nihai raporun onay kararından sonraki 15 iş günü içerisinde aktarılır.

Projelerinizde ödemelerin serbest bırakılması harcama mevzuatına uygunluk, faaliyet ve proje ana temasına uygunluk kriterleri çerçevesinde yapılır.

Proje yürütücüsü tarafından yapılacak Nisan 2011 ve nihai ödeme taleplerinde aşağıda belirtilen tüm belgelerin bulunması gerekmektedir.

Ek VII'te sunulan Ara veya Nihai Rapor Formu,

Ödeme Talep Formu ve eki destekleyici belgeler;

Ödeme Belgeleri (fatura, makbuz, mal alımlarında ise malın teslim alındığına dair teslimat tutanağı, sevk irsaliyesi, demirbaş tutanağı vb.

destekleyici belgeler)

Alt Sözleşmelerin (hizmet, mal alımı ve yapım işleri) Listesi Proje uygulamasının proje yürütücüsünün satın alma yapmasını gerektirmesi

4.7.2

a) b) 1.

2.

! DİKKAT:

halinde proje yürütücüsü söz konusu alımları kendi tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirir. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde, Valilik söz konusu satın alımlarda objektifliği sağlamak amacıyla ilave tedbirler öngörebilir. (Uygulama Usul ve Esasları 12. Madde)

Projelerdeki öngörülmeyen giderler ve bütçe kalemlerinden artan paraların harcanması Şanlıurfa Valiliği makamından alınacak onay doğrultusunda gerçekleşecektir.

Proje yürütücüsü, kendi muhasebe sisteminin bir parçası veya ek hesaplar şeklinde, proje için özel olarak açılmış hesap özetini, proje uygulamasının muhasebe hesaplarını doğru ve düzenli şekilde tutmalıdır.

Proje kapsamında proje yürütücüsünün proje için açmış olduğu banka hesabında oluşacak faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kesinlikle kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Şanlıurfa Valiliğinin Nihai Rapor Ekinde belirteceği hesaba aktarılır.

Revizyonlar

Proje yürütücülerinin revizyonları 2010 yılı uygulama usul ve esasları 15. Maddesinde belirtilen

! DİKKAT :

Şanlıurfa Valiliği, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Belediyeler için Uygulama Usul ve Esaslarının Ek VI maddelerini uygun görmüştür.

! DİKKAT:

! DİKKAT:

4.8

'Projelerde Yıl İçinde Yapılacak Değişikliler' başlığında belirtildiği doğrultuda yapılmaktadır.

Revizyon yapılamayacak durumlar 2010 yılı uygulama usul ve esasları 15.

Maddesinde belirtildiği üzere projenin amaçlarında ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz.

Pr o j e l e r d e y a p ı l a c a k t ü m değişiklikler

SODES-BİS aracılığıyla Valiliğimize ve Müsteşarlığa 10 gün içinde bildirir. (Uygulama Esas ve Usulleri Madde 15/9)

Valiliğe Bildirilerek yapılacak revizyonlar

Projede bütçe veya tanım değişikliğinin, projenin temel amacını etkilemediği, değişikliğin mali etkisinin aynı bütçe başlığı altındaki kalemler arasındaki transferle sınırlı olduğu, ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki uygun maliyetlerinin %10 veya altında olduğu durumlarda,

Proje koordinatörü ile uzman veya eğiticilerin değişikliği, banka hesabı değişikliği, adres ve telefon değişikliği, belirli bir bütçe kalemine ayrılan miktarı değiştirmeyen donanım sayısı ve birim fiyat değişiklikleri, donanım modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi (aynı amaca hizmet etmek koşuluyla) durumlarında, proje yürütücüsü Valilikten herhangi bir izin almaksızın söz konusu değişikliği uygulayabilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde Valiliğe bildirilir.

Proje yürütücülerinin bütçe revizyonu yaparken;

4.8.1

4 . 8 . 2

4.8.3

Revizyonun gerekçe metni,

Devlet Planlama Teşkilatınca onaylanmış (eski) bütçe tablosu ve Revize edilmiş (yeni) bütçetablosunu resmi üst yazıyla birlikte İl Merkez Proje Ofisinin SODES Koordinasyon Birimine sunmaları gerekmektedir.

Proje yürütücülerinin projenin yeri veya süresi konusunda değişiklik talepleri proje yürütücüsünün talebi ve Şanlıurfa Valiliği'nin onayı ile gerçekleşir.

Valiliğin ilgili kararı bilgi için Müsteşarlığa iletilir.

Uygulama olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri Valilik hesabına aktarılır.

Bütçesi 50.000 TL'nin altında olan projelerde Koordinatör ücreti ödenmez. (Madde-13)

Mesleki eğitim kursiyerlerine yol ve yemek giderleri için günlük 15 TL'ye kadar harçlık ödenebilir. Söz konusu tutar damga vergisine tabidir ve düzenli bir şekilde imza sirküleri karşılığında ödenir.

Proje Yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR'a kayıtlı olan kişiler arasından seçer (Madde-19)

Görünürlülükler

Proje yürütücüleri gerçekleştirecekleri faaliyetlerde görünürlük kurallarını DPT uygulama usul ve esasları ekinde (EK-V) belirtildiği şekilde uygulamak zorundadır.

Basılacak broşür, hazırlanacak bez afiş, branda, tabela, billboard v.b materyallerde mutlaka görünürlük kuralları uygulanması zorunludur.

—

—

4.9

! DİKKAT:

! DİKKAT :

! DİKKAT:

! DİKKAT:

!DİKKAT :

! DİKKAT :

Söz konusu görünürlük materyallerinin en az biri faaliyetler esnasında kullanılmalı ve faaliyetler bu şekilde kayıt altına alınmalıdır.

Hangi görünürlük kuralı uygulanırsa uygunlasın;

ibaresine yer verilmelidir.

Basın Takibi ve Arşivi

Proje Yürütücüleri proje süresince projeye ilişkin gerek ulusal gerekse yerel basında çıkmış haberleri takip etmeli, dijital ve basılı birer kopyasını arşivlemeli, bir kopyasını da aylık raporlarla birlikte Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisi'ne ulaştırmalıdır.

Demirbaş Kayıtları

Proje yürütücülerinin proje kapsamında satın aldıkları tüm demirbaş ve malzemeleri kayıt altına alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Proje yürütücüsü bu kayıtları tutarken demirbaş veya malzemenin hangi kapsamada edinildiğine dair açıklama bölümüne;

ibaresini kullanmalıdır.

“ Ş A N L I U R F A V A L İ L İ Ğ İ KO O R D İ N A S YO N U N DA … … … TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T A R A F I N D A N S O D E S P R O G R A M I KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR.”

“Bu Ürün Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Finanse Edilen”…………Projesi Kapsamında Finanse Edilmektedir.”

4.10

4.11

! DİKKAT: Proje kapsamında satın alınan ve yürütücü tarafından kayıt altına alınan demirbaş proje bitiminde yürütücünün kullanımına geçer. Söz konusu demirbaş ve malzemeler en az üç yıl süre ile amacına uygun kullanılmalıdır. Üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemez. Proje bitiminde Şanlıurfa Valiliği ile Proje Yürütücüleri Arasında protokol imzalanır. Proje Yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisi başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir. (Uygulama Esas ve Usulleri Madde 18/2)

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ İÇİN ÖRNEKLER

Güncel Dosyalar

Proje yürütücüleri görünürlük materyali, demirbaş kaydı ve basın takibi Örneklerini www.urfaprojeofisi.gov.tr adresinde

Linkinde bulabilir.

2010 SODES uygulamalarında kullanılacak logolar , demirbaş etiketi, tabela, branda ve sertifika örnekleri aşağıdaki gibi olacaktır.

ÖRNEK SERTİFİKA VEYA KAYILIM BELGESİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI VE ŞANLIURFA VALİLİĞİ LOGOLARI

!Lütfen:

ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL MERKEZ PROJE OFİSİ LOGOSU

AFİŞ ÖRNEĞİ

DEMİRBAŞ ETİKET ÖRNEĞİ

TABELA ÖRNEĞİ

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

Bu liste, proje yürütücüsünün Şanlıurfa Valiliği ile yaptığı finansman sözleşmesi ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın yayınladığı 2010 yılı SODES uygulama u s u l v e e s a s l a r ı y ö n e t m e l i ğ i n d e n d o ğ a n yükümlülüklerini hatırlatır nitelikte olup proje uygulayıcısına kolaylık sağlayacaktır.

Proje uygulayıcısının bir sonraki sayfalarda (…………..) yer alan kontrol listesinin bir örneğini gerek aylık faaliyetlerinde gerekse projenin tamamında kullanması tavsiye edilir.

Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisi ile ve www.urfaprojeofsi.gov.tr adresini takip etmeyi ve olası mağduriyetleri önlemek amacıyla

! Lütfen:

Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisinin SODES Koordinasyon birimi ile koordineli çalışmayı ihmal etmeyin.

1-SODES 2010 başlangıç toplantısına katılım sağlandı mı?

………

2-Projesinde revizyon var ise revizyon çalışması yapılıp bir nüshası kurum amiri tarafında imzalanıp İl Merkez proje Ofisine teslim edildi mi?

………

3-Valilik ile hibe sözleşmesi imzalandı mı?

………

4 - - P r o j e y e ö z e l k a m u h a z n e d a r l ı ğ ı bankalarından SODES hesabı açıldı mı?

………

5-İl Merkez Proje Ofisine banka hesap Bilgileri bildirildi mi?

………

6-Projeden sorumlu personelin iletişim bilgileri İl Merkez Proje Ofisine bildirildi mi?

………

7-Proje /Projelere ilişkin kayıtların dijital ve basılı olarak muhafaza edileceği klasörler oluşturuldu mu?

………

8- Proje sahibi Proje muhasebe iş ve işlemlerini kendi tabii olduğu mevzuat çerçevesinde tutuldu mu?

………

9-Satın alma iş ve işlemleri sözleşmenin 7.2.1 maddesinde belirtildiği gibi yapıldı mı?

………

10-Proje yürütücüsü projesi için iç deneticilik raporunu yazı ile İl Merkez Proje Ofisine ulaştırıldı mı?

………

11-Projesinde İl Merkez Proje Ofisi Uzmanlarınca Yapılan İzleme Ziyaretleri esnasında hazırlanan raporların bir nüshasını dijital ve basılı olarak arşivlendi mi?

………

12-Proje kapsamında Fotoğraf, Video Çekimi ve Basın ile ilgili haberler arşivlendi mi?

………

13-Görünürlük materyalleri (bez afiş, broşür, branda, tabela v.s) oluşturuldu mu?

………

14-Proje ofisinin talep edeceği banka hesap ekstresi mail ve resmi üst yazı ile basılı olarak İl Merkez proje Ofisine ulaştırıldı mı?

………

15-Faaliyetler resim, video basılı materyaller v.s ile kayıt altına alınıyor mu?

………

1 6 -Fa a l i y e t l e r e s n a s ı n d a g ö r ü n ü r l ü k materyalleri (bez afiş, broşür, branda, tabela v.s) kullanarak fotoğraf, video v.b kayıtlar oluşturuldu mu?

………

17-Harcama materyallerinin (Ödeme talep formları, faturalar v.b) bir nüshası arşivlendi mi?

………

18-Hesap Defteri tutulmuş mu?

………

19-Gelen giden evrak kayıtları var mı?

………

20-Proje / projelere ilişkin yerel ya da ulusal basında çıkan haberlerin bir örneği arşivlendi mi?

………

21-Proje Süresince Sürekli İl Merkez Proje Ofisiyle işbirliği yoluna gidildi mi?

………

22- Banka hesabında yer alan proje ödeneği 15 günden fazla atıl durumda bekledi mi?

………