BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (BİDR)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi
22.01.2020
BİRİM HAKKINDA BİLGİLER
İletişim Bilgileri
Ad Soyad : Doç.Dr. Hilmi KUŞÇU Adres : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel : 0 (284) 235 85 31/ 115 Gsm : 0 532 495 38 65 E-Posta : hilmi@trakya.edu.tr
Tarihsel Gelişimi
Trakya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 34.Maddesi uyarınca 1989 yılında kurulmuştur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde, 41°38'19.3"N+26°36'58.1"E koordinatlarında bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında iki akademik, 19 idari personel ile hizmet vermektedir.
Konum : Balkan Yerleşkesi, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Zemin Kat, EDİRNE Tel : + 90 284 235 85 31 / + 90 284 235 25 81
Faks : + 90 284 236 22 13 E-posta : bidb@trakya.edu.tr
URL : https://www.bidb.trakya.edu.tr
Üniversitemizin Kuruluşundan Günümüze Kadar Görev Yapan Daire Başkanları:
Doç. Dr. Hilmi KUŞÇU 17.04.2017 - .halen devam ediyor. (Vekaleten) Doç. Dr. Gürkan TUNA 09.08.2016 - 16.04.2017 (Vekaleten)
Yrd. Doç. Dr. Deniz TAŞKIN 07.08.2012- 08.08.2016 (Vekaleten) Yrd..Doç. Dr. Erdem UÇAR 18.11.2004 - 06.08.2012 (Vekaleten) Yrd..Doç. Dr. Ercan BULUŞ 15.09.2000 - 17.11.2004 (Vekaleten) Yrd. Doç. Dr. Cavit TEZCAN 31.01.1994 - 14.09.2000 (Vekaleten) Prof. Dr. Abdüssamed MARŞOĞLU 1990 – 1993
Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
Misyon
Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve işletilmesi, eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme alanında destek sağlanması, diğer bilgi işlem hizmetlerinin teknolojik tüm olanakların kullanılarak eksiksiz olarak yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin geliştirilmesi.
https://bidb.trakya.edu.tr/pages/misyon-vizyon
Vizyon
Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda; eğitim/öğretim - araştırma/geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici/geliştirici hizmetler ve yazılımların üretilmesi, bunların güncel tutulması ve Üniversitemiz bilgi işlem alt yapısının önde gelen kurumlar seviyesine taşınması.
https://bidb.trakya.edu.tr/pages/misyon-vizyon
Değerlerimiz
Kaliteli Hizmet Tarafsızlık Şeffaflık
Çözüm odaklılık Yeniliklere açık olma
https://bidb.trakya.edu.tr/pages/degerlerimiz
İdare’nin Amaç ve Hedefleri
Başkanlığımızın amacı; gelişmekte olan teknoloji ve bilgi dünyasını yakından takip edip Trakya Üniversitesi’nin dünyadaki ilerlemeye eşdeğer süreçte gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı misyon vizyon ve sahip olduğu değerler çerçevesinde aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri belirlemiştir.
Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler
Üniversitede bilişim ve ağ hizmetlerinin kalitesini arttırmak
ULAKNET ile Üniversite merkez kampüsü arasında sağlanan bağlantı hızının ihtiyaçlar doğrultusunda arttırılması için gerekli çalışmaların yapılması.
Üniversitede internet ve bilgisayar ağlarının modernize edilmesi Lisans anlaşması kapsamında alınan ve kiralanan yazılımların lisanslama çalışmalarının periyodik olarak yapılması.
Mobil uygulamalarla bilişim hizmetlerinin sunulması / geliştirilmesi.
Gerek Bilgi İşlem hizmetleri, gerekse birimlerden gelen talepleri karşılayabilmek için sanallaştırma ve yedekleme sistemlerinin gerekli güncellemeler yapılarak iyileştirilmesi.
A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Birimin, stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini nasıl belirlediğine, uyguladığına, izlediğine ve süreci nasıl iyileştirdiğine ilişkin yöntemini bu kısımda anlatması beklenmektedir.
Bu amaca yönelik olarak;
“BTrTm mTsyon, vTzyon ve hedeflerTne nasıl ulaşmaya çalışıyor?” sorusunun cevabını verebilmek üzere, Birimin kalTte güvencesT süreçlerT, Tç değerlendTrme süreçlerT ve eylem planları,
“Birim, misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?” sorusunun cevabını verebilmek üzere, Birimin kalite güvencesi süreçleri ve iç değerlendirme süreçleri kapsamındaki ölçme ve izleme sistemi,
“BTrTm, geleceğe yönelTk süreçlerTnT nasıl TyTleştTrmeyT planlıyor?” sorusu kapsamında yükseköğretTmTn hızlı değTşen gündemT TçTnde BTrTmTn rekabet avantajını koruyabTlmek üzere ne tür TyTleştTrmeler yaptığı, Birim iç ve dış değerlendirme süreçleri kapsamında Birimde geçmişte gerçekleştirilen ve halen yürütülen çalışmaların nasıl kurgulandığı ve yönetildiği,
“BTrTm, mTsyon ve hedeflerTne nasıl ulaşmaya çalışıyor?” sorusuna yanıt oluşturmak üzere Birimin, dış değerlendirme sonuçlarına göre süreçlerini nasıl iyileştirdiği; bu iyileştirme faaliyetlerinin etkilerinin Birimin işleyiş ve iş yapış yöntemlerine nasıl yansıdığı (kısacası iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığı [Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma (PUKÖ) döngüsü)] anlatılmalıdır.
A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar
Birim, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.
A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler
Üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri Başkanlığımızın duruşu, önceliği ve tercihleri ile örtüşmektedir.
Başkanlığımızın stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedefleri Üniversitenin misyon ve vizyonu ile ilişkilidir.
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimde stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaçlar bulunmamaktadır.
Birimin stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri
bulunmaktadır.
Ancak bunları gerçekleştirmek amacıyla yapılan uygulamalar bulunmamaktadır veya mevcut uygulamalar tüm alanları ve/veya birimleri
kapsamamaktadır.
Stratejik plan kapsamında stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda Birimin tamamında yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu
uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak stratejik planın izlenmesi için gerekli
mekanizmalar oluşturulmamıştır ve/veya stratejik plan ve/veya herhangi bir karar alma sürecinde kullanılmamaktad ır.
Stratejik plan kapsamında stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusundaki tüm birimleri ve alanları kapsayan uygulamalar sistematik olarak ve Birimin iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.
Stratejik plan kapsamında stratejik amaç ve hedefleri
gerçekleştirmek üzere yapılan olgunlaşmış, sürdürülebilir uygulamalar Birimin tamamında benimsenmiştir;
Birimin bu hususta kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer Birimler
tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
Stratejik plan
Stratejik hedefler
Performans raporları
Uygulanan anketler
Birimin SP uygulama sürecinde Birim iç ve dış paydaşlarıyla periyodik olarak gerçekleştirdiği toplantılar, etkinlikler ve raporlar
Stratejik plan ve hedeflerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumunu gösteren kanıtlar
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları
Başkanlığımız da 2019 yılı sonunda Bilgi ve Bilişim Sistem’lerine kapsamlı Sızma Testi yaptırılarak, test sonucunda çıkan açıklıkların kapatılması için çalışmalar yapılmıştır.
Ayrıca ISO 27001:2013 BGYS Sertifikası almak için yapılan çalışmalar sonucunda Faaliyet raporumuzda belirtilen politikalar oluşturulmuş, İş süreçleri tanımlanmış ve sonucunda Başkanlığımıza alınan ISO 27001:2013 BGYS Sertifikasının geçerliliği bir yıllığına uzatılmıştır.
https://bys.trakya.edu.tr/file/open/93147400
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Ar-Ge çalışması yapılmamakla birlikte kurum yazılım ihtiyaçlarını gidermek için yazılım geliştirilmektedir. Geliştirilen Yazılımların listesi Faaliyet Raporlarında Yazılım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri arasında yer almaktadır.
http://bys.trakya.edu.tr/file/open/93147400
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimde tanımlı herhangi bir politika
bulunmamaktadır.
Birimde kalite güvencesi, eğitim- öğretim,
araştırma- geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi gibi temel alanların bazılarında tanımlı politikalar bulunmaktadır.
Ancak bu politikalar herhangi bir planlama veya karar alma süreçlerinde kullanılmamaktadı r.
Kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi alanlarının tümünde tanımlı politikalar doğrultusunda yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarını izlemek için gerekli mekanizmalar bulunmamaktadır.
Tüm alanlardaki Birime ait politikaların birbirleri ile olan ilişkileri kurulmuş ve politikalardaki bu bütüncül yapı iç kalite güvence sistemini
yönlendirmektedir;
sonuçlar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.
Tüm alanlardaki Birime ait politikalar doğrultusunda olgunlaşmış, sürdürülebilir uygulamalar Birimin tamamında benimsenmiştir ve karar almalarda esas alınmaktadır;
bu uygulamalar içerisinde Birime özgü ve yenilikçi birçok uygulama bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek
alınmaktadır.
Kanıtlar
Politika belgeleri
https://bys.trakya.edu.tr/file/open/32574379
Politika belgelerinin paydaş katılımıyla hazırlandığını kanıtlayan belgeler
Politika belgelerinin web sayfasından paylaşıldığına ilişkin göstergeler https://bidb.trakya.edu.tr
Politika belgelerinde bütüncül ilişkiyi gösteren ifadeler ve uygulama örnekleri (Eğitim programlarında araştırma vurgusu, araştırma süreçlerinde topluma hizmet vurgusu)
Politika belgeleri ile iç kalite güvencesi sistemi arasındaki ilişkiyi gösteren ifadeler ve uygulama örnekleri
Politika belgelerinin izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin mekanizmalar ISO 27001:2013 BGYS kapsamında belirli periyotlerla güncellenmektedir.
https://bys.trakya.edu.tr/file/open/93147400
Politika belgelerinin Birime özgü performans göstergeleri
Politika belgeleri yıllık değerlendirme raporları
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
A.1.3. Birimin performans yönetimi
Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planı ile entegrasyon sağlanmaktadır.
Birimimiz bu stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergelerini belirlemiştir. Bu göstergeler yıl içerisinde belirli periyotlar ile izlenmektedir.
Sonuçlarına göre birimimizde değerlendirmeler yapılıp, bir sonraki yıl için yapılacak işlemlerde yol gösterici olmaktadır.
Birimimizde Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda Stratejik amaç, hedef ve faaliyetlere yönelik Performans Gösterge Tabloları hazırlanarak 3 aylık Priyotlar halinde ve yıllık olarak hazırlanan Uyum Eylem Planları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Ayrıca iç kontrol standartları belirli periyotlar ile güncellenerek iç kontrol standartlarının tutulduğu sisteme aktarılmaktadır.
https://ickontrolici.trakya.edu.tr/
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimde performans yönetimi uygulaması ve stratejik planla uyumlu olarak tanımlanmış performans göstergeleri bulunmamaktadır.
Birimde performansı izlemek üzere bazı göstergeler ve mekanizmalar tanımlanmıştır.
Ancak bu göstergeleri izlemek üzere yapılan uygulamalar bulunmamaktadır veya mevcut uygulamalar tüm alanları/süreçleri (kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi) kapsamamaktadır.
Tüm alanlarla ilişkili olarak performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri belirlenmiştir.
Ancak bu göstergelerin izlenmesi
sistematik olmayan ve tüm alanları kapsamayan şekilde yapılmaktadır.
Tüm
alanlarla/süreçlerle ilişkili tüm performans göstergeleri sistematik ve Birimin iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve elde edilen sonuçlar paydaşlarla birlikte değerlendirilerek karar almalarda kullanılmakta ve performans yönetimine ilişkin önlemler
alınmaktadır.
Birime ait amaçlar doğrultusunda, olgunlaşmış ve sürdürülebilir Birime ait performans yönetimi Birimin tamamında benimsenmiştir;
Birime özgü ve yenilikçi uygulamalar bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
Performans göstergeleri
Anahtar performans göstergeleri
Performans göstergelerinin Birim ölçeğinde gerçekleşme düzeyi
Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde performans göstergelerinin izlenmesi
Yıllık raporlarda performans göstergelerine ilişkin bulgular
Performans programı raporu
İyileştirme uygulamaları
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
A.2. İç Kalite Güvencesi
Birim, iç kalite güvencesi sistemini oluşturmalı ve bu sistem ile süreçlerin gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesini sağlamalıdır. Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmalı ve Birimde kalite kültürü yaygınlaştırılmalıdır.
Başkanlığımız ISO 27001:2013 BGYS Sertifikası’na (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sahiptir.
ISO 27001:2013 BGYS sertifikası alınarak kalite politikalarının benimsendiği ve uygulandığı belgelenmiştir.
http://bidb.trakya.edu.tr/pages/bilgi-guvenligi-politikamiz
Başkanlığımız ISO 27001:2013 BGYS sertifikası alarak standartlara uygunluğu sağlanmıştır.
https://bidb.trakya.edu.tr/news/bilgi-islem-daire-baskanligi-ts-en-iso-27001-2013-bilgi-guvenligi- yonetim-sistemi-sertifikasini-aldi
Başkanlığımızda yürütülen faaliyetler, ISO 27001:2013 BGYS standartlarına uygun hale getirilerek, personelimize standardın gerektirdiği alışkanlıklar kazandırılmıştır.
A.2.1. Kalite Komisyonu
Kalite komisyonunun yansıra, Birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma grupları bulunmaktadır.
http://bidb.trakya.edu.tr/staff_group/birim-kalite-komisyonu-ve-kalite-temsilcileri
Başkanlığımızda Kalite Yönetiminden sorumlu birim bulunmamaktadır.
Başkanlığımızdaki tüm alt birimler en az bir üye ile temsil edilmekte ve Kalite Yönetim çalışmalarına katılmaktadır.
http://bidb.trakya.edu.tr/staff_group/birim-kalite-komisyonu-ve-kalite-temsilcileri
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimde kalite güvencesi süreçlerini yürütmek üzere oluşturulmuş bir kalite komisyonu bulunmamaktadır.
Kalite
komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ile organizasyon yapısı
tanımlanmıştır.
Ancak kalite komisyonu bu yetki, görev ve sorumluluklar kapsamında planlama ve/veya karar alma süreçlerinde etkin rol almamaktadır.
Kalite komisyonunu yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında çalışmalarını kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla şeffaf olarak
yürütmektedir.
Ancak bu uygulamalar Birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemekted ir ve
uygulamaların sonuçları
izlenmemektedir.
Kalite komisyonu ve komisyona destek olmak amacıyla oluşturulan kalite odaklı
organizasyonel yapılar; yetki, görev ve sorumlulukları doğrultusunda sistematik ve Birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında çalışmalarını yürütmekte;
yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular izlenmekte ve izlem sonuçları değerlendirilerek iyileştirmeler gerçekleştirilmekt edir.
Kalite
komisyonunun ve ilgili diğer organizasyonel birimlerin
Kurumsal amaçlar doğrultusunda, sürdürülebilir ve bütünleşik uygulamaları Birimin tamamında benimsenmiştir;
Birimin kalite yönetimi kapsamında yenilikçi uygulamaları bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları
Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı, üye dağılımı ve birimlerin temsil edilmesi şekli
Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması
Danışma Kurulu
Birim düzeyinde kalite yapılanmaları ve çalışma grupları
Senato kararları
Üst yönetim kararları
Kalite Komisyonu çalışmalarına Birim iç ve dış paydaşlarının katılımını gösteren kanıtlar (Toplantılar, etkinlikler, anketler ve raporlar)
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) Daire Başkanlığımız Aralık 2018 yılı itibari ile ISO 27001:2013 BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Sertifikası almış olup, bu sertifikanın gereği tanımlanan süreçler periyodik olarak yapılmaktadır.
https://www.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-bilgi-islem-daire-baskanligi-nin--iso-iec- 27001-2013-bilgi-guvenligi-yonetim-sistemi--sertifikasi-yenilendi
Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü Faaliyet Raporu ve Hazırlanan yıllık eylem planları ile sağlanmaktadır. Faaliyet raporunda bir sonraki yıl yapılması öngörülen faaliyetler planlanır. Yıl içinde uygulanır ve yıl sonunda planlanan faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilerek, tespit edilen aksaklıklar için gerekli önlemler alınır.
https://bidb.trakya.edu.tr/pages/birim-faaliyet-raporlari
Toplumsal katkı ve Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünü sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimin iç kalite güvencesi sistemi ve mekanizmaları bulunmamaktadır.
Birimin iç kalite güvencesi mekanizmaları bulunmaktadır ancak bu mekanizmalar bütün
alanları/süreçleri (eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi) kapsamamaktadır .
Birimin tüm alanları ve süreçleri kapsayacak şekilde
iç kalite güvencesi mekanizmaları (süreçler, PUKÖ çevrimleri, görevler, yetki ve sorumluluklar, kalite araçları) bulunmakta olup;
bu iç kalite güvencesi mekanizmalarında n bazı uygulama sonuçları elde edilmiştir. Ancak bu mekanizmalar Birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemektedi r ve
uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.
Birimde tüm birimleri ve süreçleri kapsayan iç kalite güvencesi mekanizmaları, tanımlı süreçler bütüncül bir kalite yönetimi anlayışı kapsamında sistematik olarak yürütülmektedir;
yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek iyileştirmeler gerçekleştirilmekt edir.
Tüm birimleri ve süreçleri
kapsayan, Kurumsal amaçlar doğrultusunda, sürdürülebilir ve bütünleşik iç kalite güvencesi uygulamaları Birimin tamamında benimsenmiştir.
Birimin kalite yönetimi kapsamında yenilikçi uygulamaları bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
Kalite el kitabı veya tanımlı kalite süreçleri
Bilgi Yönetim Sistemi
Kalite odaklı organizasyonel yapılanma
Öz değerlendirme veya akran değerlendirmesi yaklaşımı
Periyodik bilgilendirme ve tanıtım toplantıları
Geri bildirim yöntemleri
Paydaş katılımına ilişkin belgeler
Senato ve Yönetim Kurulu kararları
Yıllık iyileştirme raporları
PUKÖ çevrimlerine ilişkin takvimler
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü
Birimdeki liderler çalışanların birimin amaçları ve hedefleri doğrultusunda hedef birliğini, Daire Başkanımızda haftalık olarak yapılan bilgilendirme ve motivasyon toplantıları ile sağlamaktadır.
Başkanlığımızda kalite kültürünün yaygınlaştırılması için tüm çalışanlarımızın ISO 27001:2013 BGYS Sertifikası alım sürecindeki hazırlık çalışmalarına ve daha sonraki süreçlere katılmaları sağlanmıştır.
https://dosyalar.trakya.edu.tr/bilislem/docs/BGYS/farkindalik_egitimi_2018.ppsm
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimde kalite güvencesi kültürünü destekleyen Kurumsal kültür ve liderlik yaklaşımı
bulunmamaktadır.
Birimde kalite güvencesi kültürünü destekleyen Kurumsal kültür ve liderlik yaklaşımı oluşturmak üzere planlar
bulunmaktadır.
Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm alanları ve birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır.
Birimde kalite güvencesi kültürünü destekleyen, tüm birimleri ve süreçleri kapsayan Kurumsal kültür ve liderlik anlayışı bulunmakta olup;
bu kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak tüm bu
uygulamalar Birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemekte ve bu
uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.
Birimde yüksek kaliteyi kalıcı bir şekilde sağlayan Kurumsal kültür ile Birimdeki değer ve beklentiler doğrultusunda kalite
çalışmalarının koordine edilmesini sağlayan ve kalite süreçlerini sahiplenen liderlik anlayışı
bulunmaktadır.
Liderlik ve kalite güvencesi kültürü, Birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında izlenmekte, paydaşlarla birlikte
değerlendirilmekt e ve izlem sonuçlarına göre önlem
alınmaktadır.
Tüm birimleri ve süreçleri
kapsayan, Kurumsal amaçlar doğrultusunda, sürdürülebilir ve olgunlaşmış Kurumsal kalite kültürü ve liderlik yaklaşımı Birimin
tamamında benimsenmiştir;
Birimin kalite kültürünü güçlendirme ve liderlik yaklaşımı kapsamında yenilikçi uygulamaları bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
Birimin yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler ile liderlik özelliklerini geliştirmek için yapılan uygulamalar (Liderlik programları vb.)
Birimdeki kalite kültürünü ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler ile kültürü geliştirmek için yapılan uygulamalar (İyileştirme raporu)
Paydaş katılımına ilişkin belgeler
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlarxsd
A.3. Paydaş Katılımı
Birim, iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlamalıdır.
A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı
Başkanlığımız Üniversite Kalite Politikasını tüm paydaşlarına Web sayfası aracılığı ile duyurmaktadır.
http://bys.trakya.edu.tr/file/open/38926687
Biriminizin Öncelikli paydaşları İç Paydaşlarımız olan öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, üniversiteye gelen ziyaretçiler olmaktadır. Dış Paydaşlarımız ise Web sayfası Ziyaretçilerimiz, ULAKBIM ve iş yapılan Firmalardır.
Paydaşlarımız bize e-posta, şahsen yada yazılı olarak talep, öneri ve şikayetlerini bildirerek birimimizin karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılabilmektedir.
Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşlar E-posta, EBYS ve WEB sayfası üzerinden yapılan duyurular ile iç paydaşlar bilgilendirilmektedir.
Birimimizde iç paydaşlarımızın görüş ve önerilerin almak üzere E-posta ve Web Sayfalarımızda bulunan “Öneri & Şikayet” linki geri bildirim mekanizması olarak kullanılmaktadır.
https://dilekoneri.trakya.edu.tr/?un=bidb
Dış paydaşlarımız olan ULAKBIM ve Firmalardan alınan öneriler ile ayrıca dış kullanıcılarımız yaptıkları öneri ve şikayetler ile karar alma ve iyileştirme katılabilmektedir.
Dış Paydaşlarımız E-Posta , telefon ve Web sayfası üzerinden bilgilendirilmektedir.
Birimimizde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere, Web sayfamızda bulunan Öneri ve Şikayet Formu ile İletişim Formu geri bildirim mekanizmaları olarak kullanılmaktadır.
https://dilekoneri.trakya.edu.tr/?un=bidb https://bidb.trakya.edu.tr/forms/iletisim
Kalite komisyonu üyelerimiz arasında dış paydaş bulunmadığından çalışmalara katılamamaktadır.
Birimimiz eğitim birimi olmadığından dolayı mezunumuz bulunmamaktadır. Ancak Üniversitemiz genelinde Birimimiz tarafından geliştirilen Mezun Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.
https://mezun.trakya.edu.tr/
Öğrenciler karar alma süreçlerine yaptıkları öneri ve şikayetler ile katılabilmektedir.
Bakım anlaşması yapılan Firmalar Sistemler üzerinde ilgili bakım ve güncellemeleri yaparak, ULAKBIM internet hız arttırımları ile birimin gelişimine katkıda bulunmaktadır.
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimde yürütülen tüm süreçlere (kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi, uluslararasılaşma) paydaş katılımını sağlayacak mekanizma ve uygulamalar bulunmamaktadır.
Birimde paydaşlar belirlenmiş ve paydaş analizleri gerçekleştirilmişt ir ve paydaş katılımına ilişkin bazı tanımlı süreçler
bulunmaktadır.
Ancak bu süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya mevcut uygulamalar bütün
süreçleri/alanları/
paydaş gruplarını kapsamamaktadır .
Birimde yürütülen tüm süreçlerle ilişkili olarak
belirlenmiş olan paydaşların süreçlere ve karar alma
mekanizmalarına katılımı
sağlanmıştır ve bu etkileşimden bazı uygulama sonuçları elde edilmiştir.
Ancak tüm bu uygulamalar Birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemektedi r ve bu
uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.
Birimdeki tüm süreçlere ve karar almalara
paydaşların katılımı Birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmekte ve paydaş katılımı uygulamalarında n elde edilen bulgular izlenerek paydaşlarla birlikte
değerlendirilmekt e ve izlem sonuçlarına göre önlem
alınmaktadır.
Birimdeki tüm süreçlere ve karar almalara
paydaşların katılımı, olgunlaşmış ve sürdürülebilir uygulamalarla sağlanarak Birimin tamamında benimsenmiştir;
Birimin paydaş katılımını güçlendirmek üzere yenilikçi uygulamaları bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
İç ve dış paydaş listesi
Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları (Anketler, odak grup toplantıları, çalıştaylar gibi)
Paydaş analizi raporu
Paydaşların geri bildirimlerini (şikayet, öneri, memnuniyet vb.) almak için oluşturulmuş mekanizmalar (Web sayfası, e-posta, sistematik toplantılar gibi)
Üst yönetim ve birim düzeyinde kurul ve komisyonlarda (karar alma süreçlerinde) paydaş temsiliyetinin sağlandığını gösteren belgeler
Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkat aldığına ilişkin belgeler, çizelgeler, raporlar.
Mezun izleme sistemi
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
A.4. Uluslararasılaşma
Birim, uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir.
A.4.1. Uluslararasılaşma politikası
Başkanlığımızın uluslararasılaşma konusunda bir stratejisisi yoktur. Ancak uluslararası geçerliği olan ISO 27001:2013 BGYS sertifikasına sahiptir
https://bidb.trakya.edu.tr/news/bilgi-islem-daire-baskanligi-ts-en-iso-27001-2013-bilgi- guvenligi-yonetim-sistemi-sertifikasini-aldi
Ayrıca yabancı uyruklu paydaşlarımız için İngilizce web sayfamız bulunmaktadır.
https://bidb-en.trakya.edu.tr/
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimde tanımlı bir
uluslararasılaşma politikası
bulunmamaktadır.
Birimin tanımlı uluslararasılaşma politikası bulunmaktadır.
Ancak bu politika doğrultusunda gerçekleştirilmiş uygulamalar bulunmamaktadır.
Birimin eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı fonksiyonlarının tümünü dikkate alan
uluslararasılaşma politikası doğrultusunda bazı uygulamaları bulunmaktadır ve bu
uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.
Birimin
uluslararasılaşma politikası doğrultusunda yapılan uygulamalar sistematik ve Birimin iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.
Birimin özgün uluslararasılaşma modeli Birimin tamamında benimsenmiştir;
Birimin
uluslararasılaşma modeli
kapsamında yenilikçi uygulamalar bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
Uluslararasılaşma politika belgesi
Uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları
Uluslararasılaşma politikalarına ilişkin göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin belgeler
Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimin
uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar bulunmamaktadır.
Birimin
uluslararasılaşma süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar bulunmaktadır.
Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır.
Birimde
uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı Kurumsal tercihler yönünde uygulamaya konularak bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçlar izlenmemektedir.
Birimde
uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ile ilişkili sonuçlar ve paydaş görüşleri sistematik olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.
Birimde tüm birimleri/alanları kapsayan uluslararasılaşma yönetimi, Kurumsal amaçlar doğrultusunda bütünleştirici, sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla Birimin tamamında benimsenmiş ve güvence altına alınmıştır;
Birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok
uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı
Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler
Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimin
uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakları bulunmamaktadır.
Birimin
uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik planlar bulunmaktadır.
Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır.
Birimin
uluslararaslaşma faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklar birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır.
Ancak bu kaynakların kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir.
Birimde fiziki, teknik ve mali kaynaklar, uluslararasılaşma faaliyetlerini destekleyecek ve tüm birimleri kapsayacak şekilde
yönetilmektedir.
Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmekte dir.
Birimde tüm birimlerindeki uygun nicelik ve nitelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklar, Kurumsal amaçlar (uluslararasılaşma politikası ve stratejisi) doğrultusunda ve sürdürülebilir şekilde
yönetilmektedir;
Birimin bu kapsamda kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
Uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynaklarının yönetimine ilişkin belgeler (Erasmus vb.
bütçelerin kulanım oranı, AB proje bütçelerinin yönetimi ve ikili protokoller kapsamında gerçekleşen kaynakların yönetimine ilişkin belgeler gibi)
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
A.4.4. Uluslararasılaşma perfomansının izlenmesi ve iyileştirilmesi
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimde
uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik
planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmamaktadır.
Birimde
uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik
planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmaktadır.
Ancak bu planlar ve süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır.
Birimde
uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik
uygulamalar tüm alanları ve birimleri kapsar şekilde
yürütülmektedir.
Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir veya karar alma süreçlerinde kullanılmamaktad ır.
Birimde
uluslararasılaşma hedefleri
doğrultusunda çalışma yapan birimlerin uluslararasılaşma performansı izlenerek değerlendirilmekt e ve karar alma süreçlerinde kullanılmaktadır.
Buna ilişkin uygulamalar düzenli olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.
Birimde,
Kurumsal amaçlar (uluslararasılaşma politikası, hedefleri, stratejisi) ve uluslararasılaşma hedefleri
doğrultusunda çalışma yapan birimlerin uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi ne ilişkin sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalar Birimin tamamında benimsenmiş ve güvence altına alınmıştır. Birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
Birimin uluslararasılaşma performansını izlemek üzere kullandığı göstergeler
Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar
Uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları
Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Bu başlık ile ilgili maddeler, Başkanlığımızın İdari Birim olması sebebi ile faaliyet alanımız dışında olduğu için silinmiştir.
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Bu başlık ile ilgili maddeler, Başkanlığımızın İdari Birim olması sebebi ile faaliyet alanımız dışında olduğu için silinmiştir.
D. TOPLUMSAL KATKI
Bu başlık ile ilgili maddeler, Başkanlığımızın İdari Birim olması sebebi ile faaliyet alanımız dışında olduğu için silinmiştir.
E. YÖNETİM SİSTEMİ
Birimin yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğunun anlatılması ve buna ilişkin değerlendirmenin yapılması beklenmektedir.
E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
Birim, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli yetkinlikte olmalıdır.
E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı
Birimimiz Misyon ve Vizyonuna uygun olarak araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerini yönetmektedir.
Organizasyon Şeması
Bilgi İşlem Daire Başkanı
Sistem Şube Müdürlüğü
Yazılım Şube Müdürlüğü
Donanım Şube Müdürlüğü Sekreterlik
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Destek Hizmetleri
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimin misyonuyla uyumlu ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması bulunmamaktadır.
Birimin misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan yönetim modeli ve idari yapılanması; tüm süreçler
tanımlanarak, süreçlerle uyumlu yetki, görev ve sorumluluklar belirlenerek tanımlanmıştır.
Ancak bu model doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm birimleri kapsamamaktadır.
Birimin misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan yönetim modeli ve idari yapılanması, süreçlerle uyumlu olarak ve tüm birimleri/alanları (vakıf
yükseköğretim Kurumlarında mütevelli heyet ve tüm
yükseköğretim Kurumlarında rektör
yardımcıları ve danışmanlar dâhil olmak üzere) kapsayacak şekilde
oluşturulmuştur ve bu doğrultuda yapılan
uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların izlenmesi
yapılmamaktadır.
Birimde tüm birimleri ve alanları kapsayan yönetim modeli ve idari yapılanması ile ilişkili
uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte, paydaşların görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmekt edir.
Birimde çok sesliliği, etkin karar vermeyi, değişime uyum sağlamayı ve paydaşların temsil edilmesini güvence altına alan ve Kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ortamı sağlayan yönetim modeli ve idari yapılanması (yasal düzenlemeler çerçevesinde Kurumsal yaklaşım, gelenekler, tercihler) Birimin tamamında benimsenmiştir;
Birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
Yönetim modeli ve organizasyon şeması
https://bidb.trakya.edu.tr/pages/organizasyon-semasi
Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri
Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar
Vakıf yükseköğretim Kurumlarında Mütevelli Heyeti ile Senato arasındaki ilişki ve çalışma usulleri
Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
E.1.2. Süreç yönetimi
İç kontrol eylem planı başkanlığımız personelinden oluşturulan bir komisyon ile hazırlanmaktadır.
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimde eğitim- öğretim, araştırma- geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.
Birimde eğitim- öğretim, araştırma- geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmıştır.
Ancak
uygulamalar bu süreçlerle uyumlu değildir veya tüm birimleri
kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır.
Birimde tüm birimleri ve alanları kapsayacak şekilde tüm süreçler
tanımlanmıştır ve tüm uygulamalar süreçler
doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilmekt edir. Ancak süreç performans sonuçları izlenmemekte veya süreç performans sonuçları karar almalarda kullanılmamaktad ır.
Birimde tüm birimleri ve alanları kapsayacak şekilde yönetilen süreçler ilişkin sonuçlar, performans göstergeleriyle sistematik olarak izlenmekte, paydaşların görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmekt edir.
Birimde stratejik hedeflerle uyumlu ve tüm alanları kapsayan süreç yönetim modeli sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla Birimin tamamında benimsemiş ve güvence altına alınmıştır; bu hususta Birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.
Kanıtlar
Süreç yönetimi el kitabı
https://ickontrolici.trakya.edu.tr
Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları
Süreçler ile yönetim modeli arasındaki ilişki
Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Süreç performans göstergeleri, izleme sistemi ve sonuçların değerlendirilmesi örnekleri
Süreç iyileştirmelerinin listesi
Süreç değerlendirme raporları
Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
E.2. Kaynakların Yönetimi
Birim, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahip olmalıdır.
E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi
Birimimiz insan kaynakları yönetimi Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
İstenilen özelliklerdeki yetişmiş ve gerekli yetkinliğe sahip personel sağlanmaya çalışılmaktadır.
2019 yılı içinde 2 adet personel alımı gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemizde yapılan hizmet içi eğitimler ile ilgili personellerin üstlendikleri göreve uyumu sağlanmaktadır.
Olgunluk düzeyi
1 2 3 4 5
Birimde insan kaynakları yönetimine ilişkin tanımlı bir politika ve süreçler
bulunmamaktadır.
Birimde insan kaynakları yönetimi politikası ile bununla uyumlu olarak
tanımlanmış süreçleri bulunmaktadır.
Ancak bunları hayata geçirmek üzere
mekanizmalar veya uygulamalar bulunmamaktadır.
Birimin insan kaynakları politikası ve stratejik hedefleri ile uyumlu olarak, insan kaynakları süreçleri doğrultusunda uygulamalar bulunmaktadır ve bu
uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarda kullanılmamaktad ır.
Birimde tüm birimleri kapsayan insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.
Birimde stratejik hedeflerle uyumlu ve tüm alanları kapsayan insan kaynakları yönetim modeli sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla Birimin tamamında benimsemiş ve güvence altına alınmıştır; bu hususta Birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer Birimler tarafından örnek alınmaktadır.