1 AMAÇ
Bu prosedürün amacı; TÜRKAK’ın akreditasyon sürecinde görevlendireceği, teknik sorumluların(dosya sorumluları), denetçilerin ve teknik uzmanların nitelendirilmesi ve Denetçi /Teknik Uzman Havuzunun oluşturulmasında uygulanacak kural ve usulleri açıklamaktır.
2 KAPSAM
Bu prosedür; baş denetçi, denetçi ve teknik uzmanların TÜRKAK Denetçi/Teknik Uzman Havuzu’na dahil olabilmeleri için gereken nitelikleri; denetçi adaylarının seçimi ile seçilen denetçi adaylarının gerekli denetçi eğitim kurslarını tamamladıktan sonra görevlendirilmesi için uygulanacak usulleri kapsar.
3 TANIMLAR
Bu prosedürle ilgili tanımlar T501-04 TÜRKAK Dokümantasyonunda Kullanılan Tanımlar ve Kısaltmalar Talimatında verilmiştir.
4 İLGİLİ DÖKÜMANLAR
P605 Denetçi İzleme ve Değerlendirme Prosedürü P603 Denetçi Eğitim Prosedürü
T501-04 TÜRKAK Dokümantasyonunda Kullanılan Tanımlar ve Kısaltmalar Talimatı T604-01 Davranış ve Etik Kurallar Talimatı
T701-12 Teknik Sorumlu Çalışma Talimatı F604-001 Denetçi/Teknik Uzman Başvuru Formu F604-003 Denetçi ve Teknik Uzman Sözleşme Formu
R40-05 TÜRKAK’ın Tanık Olacağı Belgelendirme Denetimlerine İlişkin Kurallar Rehberi
R10-11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi
R10-03 Akreditasyon Faaliyetlerinde Yer Alacak Denetçi ve Teknik Uzmanların Nitelendirme Kriterleri
ISO 19011 Guidelines for Quality and/or Environmental Management System Auditing EA-3/06 (rev.01) Guidelines for Selection of Participants to Courses for the Training of
Assessors Involved in Assessments of Laboratories Applying for Accreditation
ILAC G11:2006 ILAC Guidelines on Assessor Qualifications & Competence
5 UYGULAMA
Uygunluk değerlendirmesi kuruluşlarını akredite eden üçüncü taraf akreditasyon sistemlerinin saygınlığı, bu maksatla görevlendirilen denetçilerin yeterliliğine bağlıdır. TÜRKAK’ın, gerek
kadrolu gerekse de kısmi zamanlı sözleşmeli denetçileri, TÜRKAK’ın kalite sistemi gereklerini karşılayacak yeterlilikte ve denetlemenin gerektirdiği, uygun niteliklere ve deneyime sahiptir.
Akreditasyon faaliyetlerinde görev alan tüm TÜRKAK personeli görevinin bilincinde olmak ve belirlenmiş her türlü kurala uymak zorundadır. Bu kuralları içeren T604-01 Davranış ve Etik Kurallar Talimatına tüm personelin erişimi sağlanmış ve gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
5.1 Baş Denetçiler, Denetçiler ve Teknik Uzmanlar için Gerekli Nitelikler
Denetçiler ve teknik uzmanlar, uygun teknik ve mesleki niteliklere sahip olmalıdır. Ayrıca denetçiler, denetim için gereken yeterli deneyime sahip olmalıdır. TÜRKAK’ın, denetçi ve teknik uzman havuzunda yer alabilmek için denetçi ve teknik uzman adaylarının aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekir.
5.1.1 Baş denetçi ve denetçilerin temel olarak sahip olması gerekli olan kriterler;
a) TÜRKAK’ ın yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
− Akreditasyon Kuruluşu’nun ilgili olduğu ISO/IEC 17011 ve UDK’larının denetimlerinde kullanılan ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC Rehber 65, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO 15189 temel standartlar ve bunlarla ilgili olan rehberler hakkında bilgi sahibi olmak,
− ISO 19011 hakkında bilgi sahibi olmak, b) Kişisel nitelikler,
Baş denetçi ve denetçilerin ISO 19011 madde: 7.2’de verilen kişisel özelliklere sahip olması gereklidir.
c) Temel bilgi ve beceriler;
Baş denetçi ve denetçilerin ISO 19011 madde: 7.3’de verilen bilgi ve beceriye sahip olması gereklidir.
d) Sektörle ilgili ve yasal (düzenleyici) şartlar;
- Yasalar ve yönetmelikler, - Sözleşmeler ve anlaşmalar,
- Uluslararası antlaşmalar ve konvansiyonlar, - Kuruluşun tabi olduğu diğer şartlar.
5.1.2 Baş Denetçiler ve Denetçiler
a) En az lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak (tercihen dört yıllık üniversite eğitimi almış olmak),
b) Türkçe’yi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir şekilde kullanmak, c) İngilizce ve/veya Almanca bilmek tercih sebebidir.
d) Kalite yönetimi sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) TÜRKAK tarafından düzenlenen denetçi eğitimlerine katılmış olmak veya EA ile MLA imzalamış bir akreditasyon kuruluşundan denetçi eğitimi almış olmak.
f) İlgili akreditasyon alanında TÜRKAK tarafından organize edilen veya denkliği TÜRKAK tarafından kabul edilmiş eğitimlere iştirak etmiş olmak,
g) En az dört yıllık mesleki deneyim sahibi olmak;
• Baş denetçiler için bu deneyimin en az 2 yılı ilgili kalite yönetimi, kalite güvence veya kalite sistemi oluşturma, sistemde yer alma veya sistemin denetiminde bulunarak edinilmiş olmalıdır.
h) Denetim tecrübesi:
• Stajyer denetçilerin denetçi olabilmeleri için kendi alanlarında deneyimli bir denetçi ile ön hazırlık, yerinde denetim ve raporlama dâhil toplam 5 adam/gün süreli son üç yıl içerisinde tamamlanmış olan denetim/ler de görev almış olması gerekmektedir.
• Denetçilerin baş denetçi olabilmeleri için ise deneyimli bir baş denetçi gözetiminde ön hazırlık, yerinde denetim ve raporlama dahil toplam 15 adam/gün süreli ve son iki yıl içerisinde tamamlanmış olan denetim/ler de denetçi olarak görev yapmış olması gerekmektedir.
Gerekli görülmesi halinde baş denetçi ve denetçilerle mülakat yapılır.
5.1.3 Teknik Uzmanlar
Teknik uzmanların sahip olması gereken nitelikler aşağıdadır.
a) En az lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak (tercihen fen, mühendislik, idari ve sosyal bilimler alanında üniversite eğitimi yapmış olmak) (uzmanlık alanında 10 yıllık tecrübesi olanlardan lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak şartı aranmayabilir),
b) İngilizce ve/veya Almanca bilmek tercih sebebidir.
c) Sektörle ilgili ve yasal (düzenleyici) şartlar;
- Yasalar ve yönetmelikler, - Sözleşmeler ve anlaşmalar,
- Uluslararası antlaşmalar ve konvansiyonlar,
- Kuruluşun tabi olduğu diğer şartlar hakkında bilgi sahibi olmak
5.1.4 Baş Denetçi, Denetçi ve Teknik Uzmanlar için Uzmanlık Alanlarının Belirlenmesi
Denetçi ve Teknik Uzman havuzunda yer alan kişilerin Uzmanlık Alanları aşağıda verilen matrise göre belirlenecektir.
Alanlar Uzmanlık Alanı Verilme Kriterleri
Laboratuar Laboratuar alanında uzmanlık alanı verilecek kişiler için; bir laboratuarda deney / kalibrasyon çalışmaları veya laboratuarlarlarda mevcut olan kalite sistemleri kurulum veya yönetim çalışmalarında en az 4 yıllık deneyim gereklidir.
Bu deneyime ilave olarak kişinin ilgili uzmanlık alanında deney veya kalibrasyon metodunun güncel metodlar ile deney veya kalibrasyonun gerçekleştirilmesi, ölçüm belirsizliğinin hesaplanması, validasyonun yapılmasına yönelik tecrübesi gereklidir.
Alanlar Uzmanlık Alanı Verilme Kriterleri
Muayene Muayene alanında uzmanlık alanı verilecek kişilerin ilgili uzmanlık alanında en az dört yıllık mesleki deneyim sahibi olmaları ve bu deneyimi;
− En az iki yıl ilgili sanayi ve hizmet sektöründe bilfiil çalışarak,
− Eğitim, araştırma veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunarak, kazanmış olmalıdır.
Ürün Belgelendirme Ürün belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonunda görev alacakların en az beş yıllık mesleki deneyim sahibi olmaları ve bu deneyimi;
− En az iki yıl ilgili ürün tasarımı ve üretimi yapan bir endüstriyel kuruluşta veya ilgili hizmet sektöründe bilfiil çalışarak,
− Eğitim, araştırma veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunarak,
− İlgili ürünlerin deneylerinin yapıldığı laboratuvarda çalışarak, kazanmış olmalıdır.
Yönetim Sistemleri Yönetim Sistemleri uzmanlık alanlarından bir yönetim sistemi standardının uzmanlık alanı olarak verilebilmesi için; kişinin endüstriyel bir kuruluşta ilgili yönetim sisteminin kurulumu veya işletilmesi, veya bir belgelendirme kuruluşunda ilgili yönetim sistemi alanında yapılan denetçilik/uzmanlık çalışmalarından kazanılmış olmalıdır.
Yönetim Sistemleri uzmanlık alanlarından endüstriyel alanlara yönelik uzmanlıkların verilmesinde ise uygulanabildiğinde en yüksek risk grubunda 5 yıl, yüksek risk grubunda 2 yıl endüstriyel iş tecrübesine sahip olmalıdır veya Eğitim, danışmanlık, yayınlar veya çalışmalar konularında teknik yeterliliğini gösterecek kanıtlar olmalıdır. (Risk grubu için Bkz. TÜRKAK R40-05)
Personel Belgelendirme Personel belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonunda görev alacakların bir personel belgelendirme kuruluşunda veya ilgili alanda eğitim veren üniversite ve diğer eğitim kuruluşlarında veya ilgili alanda belgeli olarak en az dört yıllık mesleki deneyim sahibi olmaları,
5.1.5 Teknik Sorumlular (Dosya Sorumluları)
Teknik sorumluların sahip olması gereken nitelikler aşağıdadır.
a) En az dört yıllık üniversite eğitimi yapmış olmak,
b) Yazılı ve sözlü akıcı bir Türkçe anlatım yeteneğine sahip olmak,
c) Doküman denetimi yapabilecek düzeyde İngilizce veya Almanca bilmek, d) En az bir yıllık profesyonel deneyim sahibi olmak,
e) Akreditasyon için TÜRKAK kalite sistemi, prosedürleri, politikaları ve ilgili EA rehber dokümanları hakkında bilgi sahibi olmak.
Teknik Sorumlu olarak görevlendirilecek TÜRKAK personeli en az iki adet akreditasyon başvurusu dosyasını akreditasyon süreci tamamlanana kadar tecrübeli bir teknik sorumlu nezaretinde yürütür ve daha sonra gelen başvuruları bireysel olarak ele alır. Teknik sorumluların dosya alacakları alanda bilgi ve tecrübeye sahip olması hususunda yeterliliklerini sağlayabilmek amacıyla atandıkları alanda tecrübeli bir teknik sorumlu ile işbirliği yaparak yürütür.
5.1.5 Akreditasyon karar kurulu üyeleri;
Akreditasyon karar kurulunda yer alacak kişilerin aşağıdaki niteliklere sahip olması gereklidir;
• Uygunluk değerlendirme konusunda en az 10 yıllık deneyim, (endüstri, laboratuvar, muayene veya ürün, sistem ve personel belgelendirmesi yapan bir kuruluşta fiilen çalışmış olmaları gereklidir.)
• Bu prosedürde tanımlanan baş denetçi niteliklerine haiz olmak
• Akreditasyon konusunda en az 5 yıllık deneyim
• ISO/IEC 17011 standardı eğitimine sahip olmak
5.1.6 İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Denetçileri ve Uzmanları İLU Denetçileri ve Uzmanların sahip olması gereken nitelikler aşağıdadır.
a) Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarının birinde en az dört yıllık üniversite eğitimini tamamlamış olmak,
b) Tercihen yabancı dil olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini denetçi vazifesini yerine getirecek düzeyde konuşabilmek
c) OECD İLU (İyi Laboratuvar Uygulamaları) Uygunluğu istenen denetime konu alanlarda kamu, özel sektör veya üniversite de en az beş yıl teknik deneyime sahip olmaları,
d) OECD İLU (İyi Laboratuvar Uygulamaları) Uygunluğu rehberleri konusunda eğitim almış olmak ve/veya bilgi sahibi olmak
5.2 Denetçi/Teknik Uzman Havuzunun Oluşturulması 5.2.1 Başvuru
Denetçi veya teknik uzman olmak isteyen adaylar, TÜRKAK tarafından hazırlanmış olan F601- 001 “Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu”nu doldurarak TÜRKAK Genel Sekreterliğine başvurur.
5.2.2 Başvurunun Değerlendirilmesi
Ön Başvuru formları Genel Sekreterlik tarafından Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğüne iletilir.
Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından ön başvuru formları incelenerek form üzerinde
belirtilen minimum kriterlerin sağlandığı kontrol edilerek TÜRKAK Bilgi Sistemi uygulamasına kaydedilir. Minimum kriterleri sağlamayan başvurular reddedilir.
Ön başvurusu kaydedilen denetçi ve teknik uzman adayları, Bilgi Sistemi tarafından kendilerine sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile Kurumsal Hizmet Portalı aracılığı ile kendilerinden istenen diğer bilgi ve belgeleri ilgili sisteme yükleyerek tamamlar.
Bilgi ve belge yüklemesi tamamlanan başvurular, başvuru sahibinin görev almak istediği akreditasyon alanları konusunda yetkili Ana Hizmet Birim Başkanlıklarınca bu prosedürde belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilir. Denetçi adaylarının almış oldukları eğitimler de göz önünde bulundurularak hangi konularda eğitim ihtiyacı olduğu ve uzmanlık alanları belirlenir.
İlgili Ana Hizmet Birim Başkanlığı (AHBB) tarafından yapılan değerlendirme ve belirtilen uzmanlık alanları yönetim bilgi sistemine kayıt edilir. AHBB aday hakkında karar vermeden önce adayları bir görüşmeye davet edebilir. AHBB başvuruyla ilgili olarak aşağıda belirtilen kararları alır.
Başvuru sahibinin:
• Baş Denetçi olarak havuza kayıt edilmesi,
• Denetçi olarak havuza kayıt edilmesi,
• Teknik Uzman olarak havuza kayıt edilmesi,
• Stajyer Denetçi olarak havuza kayıt edilmesi,
• Aday Denetçi olarak havuza kayıt edilmesi,
• Başvurusunun gerekli kriterlere uymadığı için reddedilmesi.
• Havuzdan çıkarma
Adaylar hakkında verilen karar, ilgili bölüm tarafından adaylara bildirilir.
Baş Denetçi, Denetçi, Teknik Uzman ve Stajyer Denetçi olarak havuza kayıt edilen başvuru sahipleri ile F604-003 Denetçi ve Teknik Uzman Sözleşmesi imzalanır.
5.2.3 Başvuru Bilgilerinin Güncellenmesi
Başvuru sahipleri, başvuruları ile ilgili bilgilerinin güncellenmesini TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı vasıtası ile kendileri yapabilmektedirler. Başvuru sahibi güncellediği bilgilerin denetçi veya uzmanlık durumlarını etkileyebileceği kanaatinde iseler, güncelleştirdikleri başvurularının yeniden değerlendirilmesini yine Kurumsal Hizmet Portalı aracılığı ile talep edebilirler. Bu tür talepler yine ilgili AHBB’ları tarafından değerlendirilir.
5.2.4 Aday Denetçilerin Nitelendirilmesi
Denetçi niteliklerine tamamen sahip olmayan ve P603 Denetçi Eğitim Prosedürüne uygun bir eğitim verilmesi gereken başvuru sahipleri, TÜRKAK Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilgili AHBB tarafından kendileri için belirlenen Modüler Denetçi Eğitim
Programına tabi tutulur. Eğitimleri tamamlayan aday denetçilerle ilgili bilgiler Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından değerlendirilmek üzere Ana Hizmet Birim Başkanlığına sunulur. Aday denetçilerin stajyer denetçi unvanı alabilmeleri için kendileri için öngörülen eğitimleri eksiksiz ve başarıyla sonuçlandırması gerekmektedir.
5.2.5 Stajyer Denetçilerin Nitelendirilmesi
P603 Denetçi Eğitim Prosedüründe belirtilen eğitimleri tamamlayan aday denetçiler, eğitim sürecinin en son safhası olarak ilgili Ana Hizmet Birim Başkanlığı tarafından akreditasyon denetimlerinde stajyer olarak görevlendirilirler.
5.2.6 Denetçilerin Nitelendirilmesi
Stajyer denetçiler ilgili Başkanlık tarafından akreditasyon denetimlerinde görevlendirilir.
Denetim esnasında kendilerine verilen görevleri yerine getirirken baş denetçi ve/veya denetçi tarafından gözlemlenirler. Yapılan gözlemleme sonucundaki değerlendirmenin olumlu olması durumunda stajyer denetçi ile ilgili eğitim süreci tamamlanır ve Denetçi statüsünde TÜRKAK Bilgi Sistemine kayıt edilir
5.2.7 Baş Denetçilerin Nitelendirilmesi
Denetçiler arasında bulunan ve ekip çalışması yönetebilme, ekibe hakim olma, denetim bulgularını net bir şekilde açıklayabilme ve rapor tanzim etme yeteneklerine sahip olan denetçiler; ilgili Ana Hizmet Birim Başkanlığı tarafından yapılan gözlemlerin ve değerlendirmenin olumlu olması durumunda baş denetçi unvanı altında TÜRKAK Bilgi Sistemine kaydedilir.
Baş denetçilerin baş denetçi statülerini sürdürebilmeleri için Madde 5.1.1’de belirtilen denetim tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.
Denetçilerin denetçi statülerini sürdürebilmeleri için Madde 5.1.1’de belirtilen denetim tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.
5.3 Denetçi/Teknik Uzmanların Havuzdan Çıkartılması
İlgili AHBB Denetçi/Teknik Uzman havuzunda yer alan kişileri havuzdan çıkarmaya yetkilidir.
Bu kişiler aşağıdaki nedenlerden dolayı havuzdan çıkarılabilir.
a) TÜRKAK tarafından düzenlenen ve davet edildikleri kendini geliştirme eğitimleri ve deneyim paylaşım toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste iki defa katılmamak,
b) Teknik yeterlilik, tarafsızlık ve bağımsızlığın ihlal edildiğinin tespit edilmesi, c) TÜRKAK’ ın gizlilik ve güvenlik talimatının ihlali,
d) Denetçi ve Teknik Uzman Sözleşmesinde belirtilen şartların ihlali,
e) Aday denetçilerin kendileri için öngörülen eğitimlere katılmamaları veya eğitimler sonucunda başarısız olmaları,
f) Stajyer denetçilerin kendilerine verilen görevleri tam ve etkin olarak yerine getirememeleri.
Denetçi/Teknik Uzman havuzunda yer alan herkes, devam eden işlerinin bitirilmesi şartıyla istedikleri zaman TÜRKAK’daki görevlerinden yazılı bir dilekçe ile ayrılabilirler.
5.4 Denetçi İhtiyacının Belirlenmesi
Yapılan akreditasyon başvuruları, akreditasyon başvurusu hazırlığındaki kuruluşlardan gelen bilgiler, bilirkişi komitelerinin ve çalışma gruplarının görüşleri doğrultusunda belirlenen kapsamlarda Ana Hizmet Birim Başkanlıklarının ihtiyaç duyduğu ve duyacağı denetçi ve teknik uzmanlarla ilgili olarak yılda en az bir defa bir sonraki yılda hedeflenen akreditasyon çalışmalarının da göz önünde bulundurulduğu, Ana Hizmet Birim Başkanlıkları temsilcileri, Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğünün katılımıyla bir toplantı düzenlenir. Toplantının sekreteryası Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu toplantıda ihtiyaç duyulan kapsamlardaki denetçilerle ilgili olarak bir fizibilite çalışması yapılır. Bu çalışma sonucunda tespit edilen denetçi/teknik uzman ihtiyacının giderilmesi için ETM koordinasyonunda gerekli çalışma başlatılır.
6 YETKİ VE SORUMLULUKLAR
FAALİYETLER GS AHBB ETM BK BİM BS
Denetçilerin Nitelendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
K U B Uİ
Başvurunun Kaydedilmesi B İ U
Başvurunun Değerlendirilmesi B K İ Teknik Uzman, Aday Denetçi,
Stajyer Denetçi, Baş denetçi ve Denetçilerin Atanması
K B B B
Sözleşmesinin İmzalanması K B U U
Gerekli Eğitimlerin Verilmesi İ U İ U
Başvuru Bilgilerinin Güncellenmesi
K İ U
Denetçi ve Teknik Uzmanların Havuzdan Çıkarılması
B U/K İ B
Kısaltmalar: GS: Genel Sekreter K: Karar AHBB: Ana Hizmet Birim Başkanlığı U: Uygulama ETM: Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü İ: İşbirliği KY: Kalite Yöneticisi B: Bilgi BK: Bilirkişi Komitesi
BİM: Bilgi İşlem Müdürlüğü BS: Başvuru Sahibi
7 ARŞİV VE KAYITLAR
Denetçiler ve teknik uzmanlarla ilgili tüm kayıtlar “P502 Kayıtların Kontrolü Prosedürü” ne uygun olarak muhafaza edilir.
Sorumluluk Proses
Denetçi Adayının Talep yazısı ve Başvuru Formunun Evrak Giriş Kaydı
ve Genel Sekreterliğe İletilmesi
Talep yazısı ve
Başvuru Formunun ETM’ye İntikali Başvuru durumu ile ilgili bilgilendirme
Başvuran Adayın Sağladığı Bilgilerin Değerlendirilmesi
Kısmen Eğitim İhtiyaçlarının
Belirlenmesi
Baş Denetçi, Denetçi, Teknik Uzman Olarak Havuza Kayıt
Evet Başvuranın Bilgilerinin TÜRKAK Bilgi
Sistemine işlenmesi
Başvuru Sahibi
Yeterli mi? Başvurunun
Reddi Hayır
Gerekli Eğitimlerin Başvuru Sahibi tarafından alınması
Alınan eğitimler yeterli mi?
Evet
Hayır Evrak Memuru
GS, ETM Bilgi Sistemi
ETM
AHBB
AHBB
AHB Kısmen
YETERLİLİK MATRİSİ
Pozisyon Kişisel Özellik Bilgi ve beceri Eğitim İş tecrübesi Denetçi eğitimi Denetim tecrübesi
Değerlendirme Baş denetçi
Yeterlilik Analiz Metodu
ISO 19011 Madde:
7.2
P604 Madde:5.1.1
ISO 19011 Madde:
7.3
P604 Madde:5.1.1
P604
Madde:5.1.2 P604
Madde:5.1.2 P604
Madde:5.1.2 P604 Madde 5.1.2
İlgili şartları sağlayanların ataması yapılır Denetim esnasında
gözlem ve mülakat
Denetim esnasında gözlem ve mülakat
Kayıtların incelenmesi
Kayıtların incelenmesi ve mülakat
Kayıtların incelenmesi Eğitim esnasında gözlemleme
Kayıtların incelenmesi Denetim esnasında gözlemleme Denetçi
Yeterlilik Analiz Metodu
ISO19011 Madde:7.2 P604 Madde:5.1.1
ISO19011 Madde:7.3
P604 Madde:5.1.1 P604
Madde:5.1.2 P604
Madde:5.1.2 P604
Madde:5.1.2 P604 Madde 5.1.2
İlgili şartları sağlayanların ataması yapılır Denetim esnasında
gözlem ve mülakat
Denetim esnasında Gözlem ve Mülakat
Kayıtların incelenmesi
Kayıtların incelenmesi ve mülakat
Kayıtların incelenmesi Eğitim esnasında gözlemleme
Kayıtların incelenmesi Denetim esnasında gözlemleme Teknik Uzman
Yeterlilik Analiz Metodu
P604
Madde:5.1.3 P604
Madde:5.1.3 P604
Madde:5.1.3 P604
Madde:5.1.3 UD UD İlgili şartları
sağlayanların ataması yapılır Denetim esnasında
gözlem ve mülakat
Kayıtların incelenmesi Denetim esnasında gözlem ve mülakat
Kayıtların incelenmesi
Kayıtların incelenmesi ve mülakat
Teknik Sorumlu
Yeterlilik Analiz Metodu
Uygulanabilir Değil (UD)
P604 Madde:5.1.4
P604 Madde:5.1.4
P604 Madde:5.1.4
UD UD İlgili şartları sağlayanların ataması yapılır UD Kayıtların
incelenmesi
Kayıtların incelenmesi Akreditasyon Karar Kurulu
Üyeleri
Yeterlilik Analiz Metodu
P604 Madde:5.1.5
P604 Madde:5.1.5
P604 Madde:5.1.5
P604 Madde:5.1.5
P604 Madde:5.1.5
P604 Madde 5.1.5
İç tetkiklerde değerlendirilir UD Kayıtların
incelenmesi Kayıtların
incelenmesi Kayıtların
incelenmesi Baş denetçi ile
aynı Baş denetçi ile
aynı
Revizyon Tarihçe:
Rev.
No:
Sayfa
No: Revizyon Nedeni:
01 8 5.6. maddesine DTİG ilave edildi 01 7,8 5.5 maddesi tamamen revize edildi 01 6,7 5.4 maddesi tamamen revize edildi 01 6 5.3 maddesi tamamen revize edildi 01 5,6 5.2 maddesi tamamen revize edildi 01 4 5.1.2. “c” maddesi revize edildi 01 4 5.1.1. “h” maddesi revize edildi 01 3 Madde 3.10 eklendi
01 3 Madde 3.9 Eklendi 01 Tüm Sayfa formatı değişti
02 3 5. Uygulama maddesine T604-01 Davranış ve Etik Kurallar Talimatını tanımlayan en son paragraf eklendi
02 3 4. İlgili Dokümanlar maddesine eklendi 03 11 Akış diyagramı eklenmiştir.
03 10 Yetki ve sorumluluklar bölümü yeniden düzenlenmiştir.
03 8 5.3 Denetçi/Teknik Uzmanların Havuzdan Çıkartılması bölümüne “f” ve “g” maddeleri eklenmiştir.
03 8 Denetçi/Teknik Uzmanların Havuzdan Çıkartılması maddesinin madde numarası “5.4”
yerine “5.3”olmuştur.
03 8 5.3. Denetçileri/Teknik Uzmanların Görevlendirilmesi maddesi prosedürden çıkartılmıştır.
03 8 5.2.7 aday Denetçiler maddesi yeniden düzenlenmiştir.
03 8 5.2.6 Stajyer Denetçilerin maddesi eklenmiştir.
03 7,8 5.2.5 Denetçilerin Nitelendirilmesi maddesi yeniden düzenlenmiştir.
03 7 5.2.4 Baş Denetçilerin Nitelendirilmesi maddesi yeniden düzenlenmiştir.
03 7 5.2.3 Başvuru Bilgilerinin Güncellenmesi maddesi yeniden düzenlenmiştir.
03 6,7 5.2.2 Başvurunun Değerlendirilmesi maddesi yeniden düzenlenmiştir.
03 6 5.2.1 Başvuru maddesi yeniden düzenlenmiştir.
03 5 5.1.3 Teknik Sorumlu Niteliklerinin “d” maddesi yeniden düzenlenmiştir.
03 5 5.1.2 Teknik Uzman Niteliklerinin “e”, “f”, ve “g” maddeleri yeniden düzenlenmiştir.
03 4,5 5.1.1 Baş Denetçi/Denetçi Niteliklerinin “a”, “g”, “h” ve “i” maddeleri yeniden düzenlenmiştir.
03 3 İlgili Dokümanlara: ISO 19011, EA-3/06(rev. 01) ve ILAC G11:1997 dokümanları eklenmiştir.
03 3 3.12 Stajyer Denetçi tanımı eklenmiştir.
03 3 3.10 Denetçi/Teknik Uzman Havuzu, 3.11 Aday Denetçi tanımları yeniden yapılmıştır.
03 2 3.3 Denetçi, 3.4 Teknik Uzman ve 3.5 Teknik Sorumlu tanımları yeniden yapılmıştır.
03 2 Kapsam yeniden yazılmıştır.
03 2 Amaç yeniden yazılmıştır.
03 1
Prosedürün başlığı “Akreditasyon Denetçilerinin ve Teknik Uzmanların Nitelendirilmesi, Seçimi ve Görevlendirilmesi Prosedürü” yerine “Akreditasyon Denetçilerinin ve Teknik Uzmanların Nitelendirmesi ve Denetçi /Teknik Uzman Havuzunun Oluşturulması Prosedürü” olarak değiştirilmiştir.
04 4 “5.1.3. Teknik Sorumlular” maddesi yeniden düzenlendi.
04 3,4 5.1.1. “i” maddesi yeniden düzenlendi.
04 2 “3. Tanımlar Maddesi”ndeki tanımlar T501-04 talimatına aktarıldı.
05 5 5.1.3 maddesine son paragraf eklendi.
05 4 5.1.2’e “h” maddesi eklendi.
05 3 5.1.1 “h” maddesine sistem belg. kuruluşlarının akreditasyonunda görev alan denetçi
nitelikleri eklendi 06 12 Yeterlilik matrisi eklendi.
06 6 Madde 5.1.5 eklendi.
06 3, 4, 5 Madde 5.1.1, 5.1.2 ve 5.1.3 revize edildi.
07 Tüm Dokümanın formatı değişti. Ayrıca doküman içeriği sadeleştirildi ve yeni bilgi yönetim sistemi uyarınca doküman genelinde gerekli revizyonlar yapıldı.
08 Tüm Uzmanlık alanlarının revizyonu ve TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı kullanımına paralel olarak genel değişiklikler yapıldı.
