Proje Nedir,
Nasıl Proje Hazırlanır?
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
Bu iki gün içinde…
Hedef planlaması,
Faaliyet planlaması,
Zaman planlaması,
Kaynak planlaması ile ilgili çalışacağız…
Çalışma Planı
Proje Finansmanı Nedir? Nasıl Gerçekleşir?
Proje, Proje diyorsunuz, en azından bir örnek veremez misiniz?
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir? Onsuz olmaz mı?
Bir Fikrim var!!! Nasıl Proje Hazırlamalıyım?...
En Önemli Adım! Analiz ve Planlama…
Sonuç: Proje Kurgusu/Çatısı/Temeli/Yapısı/vb…
Proje Kurgusundan Proje Başvuru Formuna…
Proje Başvuru Formunun Hazırlanması…
Proje Finansmanı Nedir, Nasıl Gerçekleşir?
Ulusal veya Uluslararası mali yardımlarda istenilen zamanda/anında finansman sağlayan bir destek modeli bulunmamaktadır,
Proje finansmanı PROGRAMLARA bağlıdır; destek alabilmek için PROGRAMLARIN takip edilmesi gerekir,
Proje finansmanı destek sağlayan PROGRAM öncelikleri ve kriterleri çerçevesinde sağlanır,
Proje finansmanı uzun soluklu bir süreçtir; kapsamlı, sabırlı ve planlı çalışma gerektirir,
Proje finansmanında kabul görmüş metodoloji/yöntem Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)’dir.
Türkiye’de Proje Finansmanı
Bankalar,
Merkezi bütçe,
Bakanlıklar, İller Bankası,
Avrupa Birliği (2002’den bu yana)
AB Desteklerinden Kalkınma Ajanslarına…
Bölgesel planlama,
AB Kaynaklarının adem-i merkeziyetçi kullanım ilkesi,
Yerel kaynakların daha etkili bir şekilde yerel kullanımı,
Proje finansmanının
yaygınlaştırılması…
Desteklenmiş Örnek Projeler – Altyapı Projeleri
Çevre Dostu Parklar Projesi İzmir Kalkınma Ajansı
Karabağlar Belediyesi
Kanalizasyon Hattı Yapım Projesi
AB Destekli Bölgesel Kalkınma
Şarkışla Belediyesi
Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı
AB Destekli Bölgesel Kalkınma
Erbaa Belediyesi
Proje Program
Kurum
Desteklenmiş Örnek Projeler – KOBİ Projeleri
Modernizasyon Projesi Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı İşletmelerin Dışa Açılmalarına Destek Programı
Tıbbi Aletler
Uluslar arası Kalite Belgelendirme ve Kapasite Artışı ile Yeni İhraç Pazarları Projesi Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı İşletmelerin Dışa Açılmalarına Destek Programı
Tekstil
Sera Teknolojisi Gelişim ve Verimlilik Artışı Projesi Çukurova Kalkınma Ajansı
İktisadi Kalkınma Programı Plastik
Proje Program
Sektör
Desteklenmiş Örnek Projeler – Kar Amacı Gütmeyen Projeler
Proje Program
Kurum
Adana, Çukurova’nın Süt Merkezi Projesi
Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Hibe Programı
Çukurova Zootekni Derneği
Ceyhan Kültür Evi Projesi Çukurova Kalkınma Ajansı
Sosyal Kalkınma Hibe Programı
Ceyhan Belediyesi
İzmir İş Dünyası Eğitim ile Kalitesini Arttırıyor İzmir Kalkınma Ajansı
Sosyal Kalkınma Hibe Programı
Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu
Türkiye – Bulgaristan Ortak Turizm ve Kültür Merkezi Türkiye – Bulgaristan
Sınırötesi İşbirliği Hibe Programı
Edirne Genç İşadamları Derneği
Proje Döngüsü Yönetimi
“
Her proje bir başkasının nedeni ya da sonucudur.”Programming
Identification
Formulation
Financing Implementation
Evaluation
Tanımlama
Tasarım
Formülasyon &
Değerlendirme
Fonlama Uygulama / İzleme
Değerlendirme
Projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu ön tasarım aşaması.
Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlandığı aşama.
Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali,
ekonomik, sosyal, kurumsal perspektifler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin Projede öngörülen
faaliyetlerin hayata geçirilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması.
Proje
çalışmalarının ve elde edilen sonuçların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması.
Proje Geliştirmek Zor mudur?
Evet Zordur.
Biraz Zordur.
Zor Değildir.
Bilmem, siz neden bahsediyordunuz
ki? ☺
Başlamadan önce…
Finansman Sağlayan Programın İncelenmesi
Finansman desteği sağlayan Programın
rehberini/tebliğinin/yönetmeliğinin/planının incelenmesi çok önemlidir.
Program öncelikleri geliştirilmek istenilen proje ile örtüşüyor mu? Proje uygulama takvimi sizin takviminizle uyuşuyor mu? Finansman sağlanacak miktar sizin proje bütçe tahmininize uyuyor mu?
Başvuru Dokümanlarının İncelenmesi
Proje finansmanı sağlayan Programlarda başvuran tüm projelerin aynı temelde değerlendirilmesi amacıyla, birbirini tamamlayan alt başlıklardan oluşan standart bir proje belgesi kullanılır. Bazıları zorunlu olmak üzere tamamlayıcı belgeler bu standart belgeye eklenir.
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Mevcut bir problemin, ondan etkilenen paydaşlarla analizi sonucunda ortaya bir PROJE KURGUSU konulması
1. AŞAMA: ANALİZ 2. AŞAMA: PLANLAMA
PROJE KURGUSUNUN tüm unsurlarıyla birlikte düşünülerek standart mantıksal çerçeve tablosu hazırlanması
Proje Kurgusu – Analiz Aşaması
1. Problem Analizi
2. Paydaş Analizi
3. Hedef Analizi
4. Strateji Analizi
Problem Analizi
Niçin Yapılır?
Ana probleme ve buna neden olan problemler ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır.
Nasıl Yapılır?
Katılımcıların bakış açılarından problemler formüle edilir,
Konuyla ilgili tüm problemlerin ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir,
Ortaya çıkanların önemli problemler olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur,
Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan problem ağacıyla gösterilir.
Problem Ağacı
ANA PROBLEM
ALT PROBLEM 1
NEDEN SONUÇ
ALT PROBLEM 2
KÖK PROBLEMLER
Problem Analizi
Mevcut durumun olumsuz yönlerinin tespit edilmesi (tercihen tüm paydaşların katılımıyla) ve bunlar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerinin ortaya konması.
Lağım Çukurlarının Açık Olması
Sel Baskınları
Su Şebekesinin Eski Olması
Bilgi Yetersizliği Düşük Gelir
Düzeyi Hijyen Konusunda
Bilgisizlik İçme Suyu
Sağlık Standartlarının
Altında
Çevre Koşulları Sağlıksız
Kolera Salgını Hastalık ve Ölümlerde Artış Sağlık Hizmetleri
Talebi
Karşılamıyor Verimlilik Düşük
Problem Ağacı
Hastalıklarda Artış
V.
Düzey
NEDEN SONUÇ
I.
Düzey II.
Düzey III.
Düzey IV.
Düzey
Kolera Salgını Hastalık ve Ölümlerde Artış Sağlık Hizmetleri
Talebi Karşılamıyor
Verimlilik Düşük
Düşük Gelir Düzeyi Hijyen Konusunda
Bilgisizlik
Lağım Çukurlarının Açık Olması Çevre Koşulları Sağlıksız
Sel Baskınları Su Şebekesinin Eski Olması İçme Suyu
Sağlık Standartlarının
Altında
Bilgi Yetersizliği
Paydaş Analizi
Paydaş Analizi
Projeyle ilgisi olan tüm topluluklar (halk, kurumlar, işletmeler) paydaş olarak adlandırılır. Projenin sosyal ve kurumsal etkisini maksimize etmek için analiz aşamasının ilk ayağında projeden kimlerin ne şekilde (olumlu, olumsuz) etkileneceğini tespit edilir.
Ortak Akıl
Sağlıklı bir projelendirme sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin – en azından problem analizine – yansıtılması gerekir.
Paydaş Analizi Tablosu
PAYDAŞLAR
Proje Sahipleri (proje sahibi-ortaklar)
Proje Faydalanıcıları Projeden Etkilenenler
Destekçiler Karşıtlar
Grup Çalışması 1
Problem Analizi: Bir Ana Problem çerçevesinde neden-sonuç ilişkisi kurarak bir sorun ağacı oluşturun.
Paydaş Analizi: Ana sorunu çözmek
üzere bir proje yapmanız durumunda
paydaşlarınız kimlerden oluşacaktır,
bir liste oluşturun.
Hedef Analizi
Nasıl Yapılır?
Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir
Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir
Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır
Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur
Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir.
Hedef Analizi
Hedef Analizi - Çevre
V.
Düzey ETKİ
II.
Düzey III.
Düzey IV.
Düzey
Kolera Salgını ÖNLENDİ Hastalık ve Ölümler AZALDI Sağlık Hizmetleri
Talebi KARŞILIYOR
Verimlilik ARTTI
Hijyen Konusunda BİLGİ DÜZEYİ
ARTTI Çevre Koşulları
İYİLEŞTİRİLDİ
İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ
Strateji Analizi
Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir.
Nasıl Yapılır?
Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir
Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur
Bir veya birden fazla strateji seçilir
Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır
Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir
Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir
Strateji Analizi Çevre
V.
Düzey
ARAÇ ETKİ
I.
II.
Düzey III.
Düzey IV.
Düzey
Kolera Salgını ÖNLENDİ Hastalık ve Ölümler AZALDI Sağlık Hizmetleri
Talebi
KARŞILIYOR Verimlilik ARTTI
GELİR DÜZEYİ Hijyen Konusunda
BİLGİ DÜZEYİ ARTTI
KANALİZASYON Çevre Koşulları İYİLEŞTİRİLDİ
SEL SU ŞEBEKESİ İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ
BİLGİLENDİRME
Strateji Analizi
Nihai Strateji Planı
Kolera Salgını ÖNLENDİ Hastalık ve Ölümler AZALDI Sağlık Hizmetleri
Talebi
KARŞILIYOR Verimlilik ARTTI
KANALİZASYON SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLDİ Çevre Koşulları
İYİLEŞTİRİLDİ
SEL BASKINLARI
ÖNLENDİ
SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ
Grup Çalışması 2
1. Hedef Analizi: Oluşturduğunuz problem ağacını hedef ağacına dönüştürün.
2. Strateji Analizi: Hedef ağacından kendi proje stratejinizi seçin ve proje kapsamını belirleyin.
PDY – Hedefler Hiyerarşisi
FAALİYETLER SONUÇLAR PROJENİN AMACI
GENEL HEDEF
• Genel Hedef (V. Düzey):
Projenin amacı, birden fazla sayıda genel hedefe katkıda bulunabilir. Genel hedefler, projenin neden yararlanıcılar, toplum, bölge, ülke, hükümet, donör vs. açısından ÖNEMLİ olduğunu tanımlar. Bu hedefler hükümet ya da donör kuruluşun politikalarını yansıtır. Genel hedefler aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun erimlidir.
Her bir projenin amacına erişmesi, genel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılar.
•Amaç(lar) (III. - IV. Düzey):
Proje amacı net olarak tanımlanmış, ulaşılabilir hedeflerdir. Proje amacı, yalnızca hizmetlerin sunumundan ibaret değildir, aynı zamanda hizmetlerden yararlanmayı da içerir. Başka bir değişle proje amacı yararlanıcıların NİYE projeye İHTİYACI olduğunu açıkça ifade etmelidir.
Yararlanıcıların sorumluluğu projenin amacına
Hedefler Hiyerarşisi
•Çıktılar/Sonuçlar (II. Düzey):
Sonuçlar, projenin ihtiyaçların giderilmesine nasıl katkıda bulunacağını gösterir. Sonuçlar, çıktılar ile ihtiyaçlar arasındaki boşluğu kapatır ve çıktıların etkilerini gösterir.
Dolayısıyla sonuçlar ve ihtiyaçlar arasında, sonuçlarla çıktılar arasında son derece güçlü ilişkiler vardır.
Sonuçlar, projenin amacına erişmesine katkıda bulunur.
Bir projede birden fazla sonuç üretmek olanaklıdır. Hangi sonuçların elde edileceği, hedef ve strateji analizleri sonucunda belirlenir.
•Faaliyetler (I. Düzey + Sonradan Eklenenler):
Projenin amacına ulaşması için elde edilmesi gereken sonuçları üreten bütün işlerdir. Bir projenin zaman çizelgesi ve bütçesinin temelini faaliyetler oluşturur. Her faaliyet somut bir işlemdir ve bu işlemin sonucunda elde edilmesi hedeflenen etki tanımlanmıştır. Dolayısıyla faaliyetlerin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi ve bu süreç içinde hedef grupların ve yararlanıcıların yer alması beklenir.
FAALİYETLER SONUÇLAR PROJENİN AMACI GENEL HEDEFLER
Grup Çalışması 3
1. Genel Amaç: Projenin genel amacını (uzun vadeli amaç) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz.
2. Proje Amacı: Projenizin temel amacını (orta vadeli hedef) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz.
3. Sonuçlar: Proje kapsamında ulaşılmak istenen temel hedefin oluşmasını sağlayan ve planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi sonrasında oluşan sonuçları belirleyin 4. Faaliyetler: Proje kapsamında beklenen sonuçların
oluşmasını sağlayan faaliyetleri tanımlayın
Mantıksal Çerçeve
Yatay Mantık Düşey Mantık
Önkoşullar-Riskler-Varsayımlar >
Projemin başlaması/uygulanması için engeller/şartlar var mı?
Riskler:
Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür.
Varsayımlar:
Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir.
Önkoşullar:
Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken
koşullardır.
Varsayım Değerlendirme Algoritması
Olabilme ihtimali nedir?
Kesine Yakın Orta düzeyde İhtimal Dışı
Mantıksal çerçeveye dahil etme Varsayım olarak ekle Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi?
Evet Hayır
Mantıksal çerçeveye eklemek Dışsal faktör önemli mi?
Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden
formüle et
Proje yapılabilir değil Hayır
Evet
Başarı Göstergeleri > Projem bittiğinde neye ulaşmış olacağım?
Nedir?
Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir.
Ne İşe Yararlar?
Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar
Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar
Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz
oluştururlar
Doğrulama Kaynakları – Sonuçları Nasıl İspatlarım?
Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.
SMART olmalı (Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Uygun, Zamanlı)
Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir.
Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:
Bilginin sağlanacağı format (örn: Đlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.),
Bilgiyi kimin sağlayacağı,
Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)
Faaliyetin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir?
Maliyetler:
Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınıflandırılır? (Faaliyet Bütçesinde maliyet Araçlar:
Faaliyet bileşenlerinin uygulanması için gerekli, örneğin, personel, ekipman, Proje ile elde edilmek
istenilen sonuçlara ulaşmak için gerekli faaliyetler Faaliyet
Bileşenleri
Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi harici koşullar sağlanmalıdır?
Göstergeleri
değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir?
Faaliyetin Beklenen Sonuçları vermek bakımından başarılı olup olmadığı ve/veya ne kadar başarılı olduğu hangi göstergelerle ölçülecektir?
Faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan ve özel amacın ulaşılmasını sağlayan sonuçlar Sonuçlar
Söz konusu amacın başarılması için Faydalananın sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların sağlanması gereklidir? (harici koşullar) Hangi riskler hesaba katılmalıdır?
Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynakları hangileridir? Bu bilgiyi temin için gerekli yöntemler nelerdir?
Faaliyet amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır?
Proje sonucunda ulaşılmak istenen temel hedef
Özel Amaç
Göstergeleri
değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir?
Genel Hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmede kullanılan kilit göstergeler hangileridir?
Proje bittiğinde katkı sağlanacak genel kapsamlı hedef(ler) Genel
Hedefler
Riskler-Varsayımlar Doğrulama Kaynakları
Başarı Göstergeleri Proje Kurgusu
MANTIKSAL ÇERÇEVE
Grup Çalışması 4
1.
1. Ö Önko nkoş şullar ullar- -Riskler Riskler- -Varsay Varsay ı ı mlar: mlar Projenizin Projenizin ba baş şlamas laması ı/uygulanmas /uygulanması ı iç i çin in
engeller/
engeller/ş şartlar artları ı tanı tan ımlay mlayı ın n
2. Başarı Göstergeleri: Proje sonuçlarının değerlendirileceği göstergeleri belirleyin
3. Doğrulama Kaynakları: Belirttiğiniz gösterleri doğrulayan kaynakları belirleyin
Proje Kurgusu – Planlama Aşaması
5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçet
5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe
Maaşlar Yolluklar Araç Gid.
Ofice Tel/Fax Tohum
5000 5500 1250 1750 3750 4250 750 750 400 400 850 1100 2300 3100 Bütçe Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı Faaliyet PLanı
Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve
5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçet
5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe
Maaşlar Yolluklar Araç Gid.
Ofice Tel/Fax Tohum
5000 5500 1250 1750 3750 4250 750 750 400 400 850 1100 2300 3100 Bütçe Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı Faaliyet PLanı
Faaliyet Planı ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve
Faaliyet Planı – Yol Haritası
--
…….
Temel --
Uygulamalar
….
-- Başlangıç
Uygulamaları…
Hazırlık --- Aşaması….
Sorumlu Kuruluş(lar) 1
2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ay
1 Faaliyet
2. Dönem 1. Dönem
Faaliyetler
Hazırlık Aşaması
Başlangıç Uygulamaları
Temel Uygulamalar
Sürdürülebilirlik Faaliyetleri
Görünürlük Çalışmaları
Bütçe - 1
Giderler Birim
1. İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel)3
1.1.1 Teknik Aylık 0.00
1.1.2 İdari / destek personeli Aylık 0.00
1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) Aylık 0.00
1.3 Gündelikler4 0.00
1.3.1 Yurt dış ı (proje personeli) Gündelik 0.00
1.3.1.1. İsveç Müşteri Ziyaretleri (2 kişi * 4 gün) Gündelik 8 500.00 4 000.00
1.3.1.2. İtalya Müşteri Ziyaretleri (2 kişi * 4 gün) Gündelik 8 400.00 3 200.00
1.3.1.3. Fuar Ziyareti (2 kişi * 3 gün) Gündelik 6 400.00 2 400.00
1.3.2 Yurt içi (proje personeli) Gündelik 0.00
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları Gündelik 0.00
İnsan Kaynakları Alt Toplamı 9 600.00
2. Seyahat5
2.1. Yurt dışı seyahat Her uçuş iç in 0.00
2.1.1. İstanbul - Stokholm - İstanbul (2 kişi) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00
2.1.2. İstanbul - Milano - İstanbul (2 kişi) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00
2.1.3. Fuar Ziyareti (İstanbul - Bologna - Istanbul) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00
2.2 Yurt içi seyahat Seyahat başına 0.00
Seyahat Alt Toplamı 6 600.00
EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ1
Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL)2
Bütçe - 2
3. Ekipman ve malzeme6
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 0.00
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 0.00
3.3 Makineler, teçhizat 0.00
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 0.00
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) 0.00
3.5.1. Reçme Makinesi Her adet için 10 6 928.20 69 282.00
3.5.2. Tek İğne Dikiş Makinesi Her adet için 20 2 268.00 45 360.00
3.5.3. Overlok Makinesi Her adet için 20 2 052.00 41 040.00
3.5.4. Askılık Her adet için 1 54 218.16 54 218.16
3.5.5. Kamera Sistemi Her sistem için 1 9 000.00 9 000.00
3.5.6. Yangın Sistemi Her sistem için 1 7 000.00 7 000.00
3.5.7. Raf Sistemi Her sistem için 1 9 500.00 9 500.00
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 235 400.16
4. Yerel ofis maliyetleri7
4.1 Araç maliyetleri Aylık 0.00
4.2 Ofis kirası Aylık 0.00
4.2.1. Kontak Noktası İstanbul Aylık 9 1 500.00 13 500.00
Bütçe - 3
5. Diğer maliyetler, hizmetler8
5.1 Yayınlar9 Adet 0.00
5.1.1. Katalog Adet 500 10.00 5 000.00
5.1.2. CD Tasarım ve Çoğaltım Adet 500 3.00 1 500.00
5.1.3. Web Sitesi (Çok dilli İngilizce, İtalyanca, İsveççe
Türkçe) Adet 1 5 000.00 5 000.00
5.2 Etüd, araştırma9 0.00
5.2.1. Kreasyon Geliştirme Adet 1 20 000.00 20 000.00
5.2.2. BSCI Ön Çalışması Adet 1 5 000.00 5 000.00
5.3 Denetim maliyetleri10 0.00
5.3.1. Audit Adet 1 5 000.00 5 000.00
5.4 Değerlendirme maliyetleri 0.00
5.5 Tercüme, tercümanlar 0.00
5.5.1. Web Site Tercüme (İsveççe, İngilizce, İtalyanca) Sayfa 80 20.00 1 600.00
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 0.00
5.7 Konferans/seminer maliyetleri9 0.00
5.8 Tanıtım faaliyetleri11 0.00
5.8.1. OKA Görünürlük Flama 3 100.00 300.00
5.9 İnşaat İşleri12 0.00
5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer13 0.00
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 43 400.00
6. Diğer14 0.00
6.1. Katalog Çekim ve Hazırlama Adet 1 10 000.00 10 000.00
6.2. Numune Yurtdışı Dağıtım Adet 60 350.00 21 000.00
6.3. Marka Kurumsal Kimlik Çalışması Adet 1 5 000.00 5 000.00
Diğer Alt Toplamı 36 000.00
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den
6'ya kadar) 347 200.16
8. İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %5'i) 17 360.01
9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8) 364 560.17
Bütçe - 4
Tutar Toplamın
TL yüzdesi
%
Başvuru sahibinin mali katkısı 182 280.08 50.00
Bu başvuruda talep edilen Destek Miktarı 182 280.08 50.00
Diğer kurumlarca yapılan katkılar Adı Koşullar
Ortak1 Ortak2 ....
TOPLAM KATKI 364 560.17 100.00
EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları
E K B - 3 . M a l i y e t l e r i n G e r e k ç e l e n d i r i l m e s i
H e r b ü t ç e k a l e m i i ç i n l ü t f e n m a l i y e t i n k ı s a b i r g e r e k ç e s i n i g ö s t e r i n i z ( e n f a z l a 5 s a t ı r ) v e h a r c a m a l a r ı n p r o j e f a a l i y e t l e r i i l e i l g i s i n i a ç ı k l a y ı n ı z
F a a l i y e t B ü t ç e s i1
G i d e r l e r B i r i m A ç ı k l a m a
1 . İ n s a n Ka y n a k l a r ı
1 . 1 M a a ş l a r ( b r ü t t u t a r , y u r t i ç i p e r s o n e l )3
1 . 1 . 1 T e k n i k Ay l ı k
1 . 1 . 2 İ d a r i / d e s t e k p e r s o n e l i Ay l ı k
1 . 2 M a a ş l a r ( b r ü t t u t a r , y a b a n c ı / u l u s l a r a r a s ı
p e r s o n e l ) Ay l ı k
1 . 3 G ö r e v / s e y a h a t h a r c ı r a h l a r ı4
1 . 3 . 1 Y u r t d ı ş ı ( p r o j e p e r s o n e l i ) G ü n d e l i k
1 . 3 . 2 Y u r t i ç i ( p r o j e p e r s o n e l i ) G ü n d e l i k
1 . 3 . 3 S e m i n e r / k o n f e r a n s k a t ı l ı m c ı l a r ı G ü n d e l i k İn s a n K a y n a k l a r ı A l t T o p l a m ı
2 . S e y a h a t5
2 . 1 . Y u r t d ı ş ı s e y a h a t H e r u ç u ş i ç i n
2 . 2 Y u r t i ç i s e y a h a t Se y a h a t b a ş ı n a
S e y a h a t Al t T o p l a m ı 3 . E k i p m a n v e m a l z e m e6
3 . 1 A r a ç s a t ı n a l ı m ı v e y a k i r a l a n m a s ı H e r a r a ç i ç i n
3 . 2 M o b i l y a , b i l g i s a y a r d o n a n ı m ı H e r a d e t i ç i n
3 . 3 M a k i n e l e r , a r a ç l a r
3 . 4 M a k i n e l e r i ç i n y e d e k p a r ç a , e k i p m a n , a l e t l e r 3 . 5 D i ğ e r ( l ü t f e n b e l i r t i n i z )
E k i p m a n v e M a l z e m e A l t T o p l a m ı 4 . Y e r e l o f i s m a l i y e t l e r i7
4 . 1 A r a ç m a l i y e t l e r i Ay l ı k
4 . 2 O f i s k i r a s ı Ay l ı k
4 . 3 T ü k e t i m m a l z e m e l e r i - o f i s m a l z e m e l e r i Ay l ı k 4 . 4 D i ğ e r h i z m e t l e r ( t e l / f a k s , e l e k t r i k / ı s ı n m a ,
b a k ı m ) Ay l ı k
Y e r e l O f i s M a l i y e t l e r i A l t T o p l a m ı 5 . D i ğ e r m a l i y e t l e r , h i z m e t l e r8
5 . 1 Y a y ı n l a r9 A d e t
5 . 2 E t ü d , a r a ş t ı r m a9 5 . 3 D e n e t i m m a l i y e t l e r i1 0 5 . 4 D e ğ e r l e n d i r m e m a l i y e t l e r i 5 . 5 T e r c ü m e , t e r c ü m a n l a r
5 . 6 M a l i h i z m e t l e r ( b a n k a t e m i n a t ı m a l i y e t l e r i v b . ) 5 . 7 K o n f e r a n s / s e m i n e r m a l i y e t l e r i9
5 . 8 T a n ı t ı m f a a l i y e t l e r i1 1 5 . 9 İ n ş a a t İ ş l e r i1 2
5 . 1 0 K o n t r o l ö r l ü k i ş l e r i v e d i ğ e r1 3
D i ğ e r M a l i y e t l e r , H i z m e t l e r A r a T o p l a m ı 6 . D i ğ e r1 4
D i ğ e r A l t T o p l a m ı
7 . P r o j e n i n U y g u n D o ğ r u d a n M a l i y e t l e r i A r a T o p l a m ı ( 1 ' d e n 6 ' y a k a d a r )
8 . İ d a r i m a l i y e t l e r ( k a l e m 7 'n i n m a k s i m u m % 5 ' s i ) 9 . T o p l a m u y g u n p r o j e m a l i y e t i ( 7 + 8 )
