Yüksek Danışma Kurulu
Yüksek Danışma Kurulu, ilgili Bakan tarafından uygun görülmesi takdirinde yılın ikinci yarısında belirlenecek bir gündemle toplanabilir. Bu kapsamda Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin toplantıya davet edilmesi; Yüksek Danışma Kurulu toplantısı için gerekli lojistik ve mekan düzenlemelerinin Yüksek Kurumca belirlenerek ilgili Bakanın onayına sunulması; Yüksek Danışma Kurulu ile ilgili olarak basın duyurusu hazırlanması vb.
işlemlerin yapılması planlanmaktadır.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni
10 Kasım 2016 tarihinde Atatürk’ü Anma Töreni düzenlenecek ve program ile ilgili tüm işlemler birimimizce yürütülecektir. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni ile ilgili tüm resmî yazışmalar yapılacak; törenle ilgili koordinasyon sağlanacaktır. Törenin gerçekleştirileceği konferans salonunun tahsisi için gerekli işlemler yapılacaktır. Törende yer alacak devlet protokolüne ilişkin davetli listesinin telefonla ve internet üzerinden güncellenmesi yapılacak;
güncellenen listeler bilgisayarda etiket programına yüklenecektir.
Açış konuşmaları ile ilgili görüş talep yazıları (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı vb.) yazılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden konser talebinde bulunulacaktır. Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne tören salonunda elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması; Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne program öncesi ve sonrası gerekli emniyet tedbirlerinin alınması; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına tören günü itfaiye aracının hazır bulundurulması ve TRT Genel Müdürlüğüne naklen yayın yapılması için gerekli işlemler gerçekleştirilmesi amacıyla yazı yazılacaktır.
Ayrıca diğer basın kuruluşlarına e-posta, belgegeçer ve telefon yoluyla duyuru yapılacaktır.
Basın mensuplarının törene davet edilmesi, kimlik kartlarının hazırlanması ve katılımının sağlanması işlemleri yürütülecektir. Törenin düzenleneceği salona ilişkin olarak sahne tasarımı, sahne ve protokol sehpalarının süslenmesi, ses sistemi, sunum jeneriği, ikram yönlendirme levhaları, davetiyelerin ve yaka kartlarının program konseptine uygun olarak tasarlanması ve basılması, video ve fotoğraf çekimi, davetiyelerin dağıtımı, protokol yürüyüş yolu için kırmızı halı kullanımı vb. düzenlemeler yapılacaktır.
Tüm üst düzey protokolün katılımı ile yapılacak devlet töreninin düzenlenmesinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınacak ve yapılan işlemler rapor haline getirilecektir.
Burslar
2016 yılının ikinci yarısında, burs işlemlerinde Kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla Kurumlarda görevli burs personeli ile Burs Eşgüdüm Toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
18
2016 yılı içerisinde alınacak olan 2017 yılı burs başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi hedeflendiğinden hazırlanmakta olan sistemin başvurular öncesinde tekrar test edilmesi planlanmaktadır.
Burs Yönetmeliği çerçevesinde Ekim ayı içerisinde alınma sı gereken burs başvuruları öncesinde lisans, lisansüstü ve doktora sonrası olmak üzere ayrı ayrı burs ilanları ve afişi hazırlanarak Kurumların Genel Ağ sayfalarında yayımlanacak ve üniversitelere gönderilecektir.
Kurumlar tarafından gerçekleştirilecek burs mülakatlarında Kurum görevlilerine ve jüri üyelerine teknik konular ve mevzuatın uygulanması konusunda yardımcı olunması amacıyla Kurum personeli koordineli bir şekilde görev alacaktır.
Yüksek Kurum burslarına ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak amacıyla Burs Kılavuzu ve Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu hazırlanması planlanmaktadır.
Ayrıca Kurumlardan bursiyerlere ilişkin Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gelen yazılar ilgili mevzuat çerçevesinde incelenerek Başkanlık Bürosuna havale edilecektir.
Destek
Mart 2016 döneminde Kurumlara yapılan proje başvurularının Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirmesinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede Kurum tarafından Proje Değerlendirme Komisyonundan olumlu görüş alan projelerin, Proje Eşgüdüm Komisyonunda görüşülmesi gerekmektedir. Ayrıca Proje Eşgüdüm Komisyonundan uygun görüş alan projelerin Yönetim Kurulu kararı ile protokol aşamasına gelmesi ve başvuru/değerlendirme süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
Mart ayı proje başvuru döneminde gerçekleştirilen işlemler, Eylül döneminde de gerçekleştirilecektir. Eylül ayı proje başvurularının alınarak Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesine uygun bir şekilde gerekli işlemlerinin Kurumlarca yapılması gerekmektedir. Eylül dönemi proje başvuruları alındıktan sonra Proje Takip Görevlileri ile bir istişare toplantısı yapılacaktır.
Bütünleşik Bilgi Sistemi
Burs Sistemi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Bilimsel Proje ve Destek Sistemi, Etkinlik Sistemi, Yayın Takip Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Bilimsel Etkinlik Sistemi ve Araştırmacı Bilgi Sistemi 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılacak ek analiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda güncellenerek sistemlere yeni özellikler eklenecektir.
Mobil Uygulamalar kapsamında Türk Dil Kurumu, çevrim içi sayfasında bulunan sözlük uygulamasının daha geniş kitlelere hizmet vermek ve kurumsal prestiji attırmak amacı ile cep telefonlarında çalıştırılmak üzere Android ve IOS sürümleri uygulamaya geçirilmiştir.
2016 yılı birinci 6 aylık dönem içerisinde TDK Mobil Sözlük Uygulaması ile ilgili olarak IOS kodlama çalışmaları ile sözlüğün düzenlenmesi çalışmaları yapılmış, ikinci 6 aylık dönemde ise daha önce analiz aşamasında tespit edilen işlevselliklerin kod lamaya eklenmesi ile uygulamanın Apple Market’e eklenmesi çalışmaları yürütülecektir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
19
Burs Sistemi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Bilimsel Proje ve Destek Sistemi, Etkinlik Sistemi, Yayın Takip Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Bilimsel Etkinlik Sistemi ve Araştırmacı Bilgi Sisteminde yapılacak ek analiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda uygulamanın işlevselliğini arttırmak amacı ile sisteme yeni özellikler eklenecektir.
Dava Dosya Takip Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Yönetim Kurulu Sistemi ile ilgili yapılacak kodlama çalışmaları sonucunda pilot uygulama başlatılacaktır.
Yayımlar
Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların görevleri gereği gerçekleştirmiş oldukları yayın faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere gönderilen taleplerin mevzuata ve etik kurallara uygunluğu incelenmeye devam edilecektir.
Projeler
Mart 2016 döneminde Kurumlara yapılan proje başvurularının Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirmesinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede Kurum tarafından Proje Değerlendirme Komisyonundan olumlu görüş alan projelerin, Proje Eşgüdüm Komisyonunda görüşülmesi gerekmektedir. Ayrıca Proje Eşgüdüm Komisyonundan uygun görüş alan projelerin Yönetim Kurulu kararı ile protokol aşamasına gelmesi ve başvuru/değerlendirme süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
Mart ayı proje başvuru döneminde gerçekleştirilen işlemler, Eylül döneminde de gerçekleştirilecektir. Eylül ayı proje başvurularının alınarak Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesine uygun bir şekilde gerekli işlemlerinin Kurumlarca yapılması gerekmektedir. Eylül dönemi proje başvuruları alındıktan sonra Proje Takip Görevlileri ile bir istişare toplantısı yapılacaktır.
Stratejik Plan
Stratejik Plan ile ilgili çalışmalara ikinci altı aylık dönemde de devam edilecektir.
İç Kontrol
Kurumumuz eylem planında yer alan KOS.4.1.1, BİS.13.1.1, KFS.8.1.1, 8.2.1, 8.3.1 ,9.1.1 numaralı eylemlerin gerçekleştirilmesi için İşlem Süreç Haritası Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda, Süreç Tanımlama Formu, İşlem Süreç Haritaları ve Çalışan Görev Eşleşme Listelerini oluşturma çalışmalarının tüm birimlerce yıl sonuna kadar yapılması hedeflenmektedir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
20
EK 1
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
21
Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 9.707.072,00 11.704.000,00 668.731,00 721.898,87 953.499,00 1.033.509,38 720.078,00 681.043,43 786.421,00 781.845,39 1.037.409,00 1.019.027,32 603.728,00 861.953,07 4.769.866,00 5.099.277,46 6,91% 49,14% 43,57%
PERSONEL GİDERLERİ 4.592.278,00 5.475.000,00 559.398,00 590.017,00 384.986,00 412.183,00 381.509,00 408.612,00 381.931,00 413.346,00 368.294,00 408.483,00 370.815,00 406.808,00 2.446.933,00 2.639.449,00 7,87% 53,28% 48,21%
MEMURLAR 4.076.382,00 4.905.000,00 513.119,00 545.454,00 343.082,00 365.191,00 339.634,00 361.620,00 339.998,00 366.354,00 327.489,00 361.492,00 330.036,00 361.261,00 2.193.358,00 2.361.372,00 7,66% 53,81% 48,14%
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 516.196,00 570.000,00 46.279,00 44.563,00 41.904,00 46.992,00 41.875,00 46.992,00 41.933,00 46.992,00 40.805,00 46.992,00 40.779,00 45.547,00 253.575,00 278.078,00 9,66% 49,12% 48,79%
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00% 0,00% 0,00%
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00% 0,00% 0,00%
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00% 0,00% 0,00%
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 754.273,00 881.000,00 90.218,00 100.099,00 61.912,00 71.673,00 61.629,00 71.027,00 61.286,00 70.686,00 59.986,00 70.456,00 60.363,00 70.164,00 395.394,00 454.105,00 14,85% 52,42% 51,54%
MEMURLAR 670.222,00 786.000,00 82.791,00 92.367,00 55.104,00 62.982,00 54.827,00 62.335,00 54.471,00 61.994,00 53.402,00 61.764,00 53.768,00 61.768,00 354.363,00 403.210,00 13,78% 52,87% 51,30%
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 84.051,00 95.000,00 7.427,00 7.732,00 6.808,00 8.692,00 6.803,00 8.692,00 6.814,00 8.692,00 6.583,00 8.692,00 6.595,00 8.396,00 41.030,00 50.896,00 24,05% 48,82% 53,57%
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.725.237,00 4.589.000,00 8.796,00 26.826,34 492.001,00 542.855,98 235.360,00 183.932,09 191.744,00 252.401,24 535.149,00 504.954,94 168.780,00 164.234,63 1.631.830 1.675.205,22 2,66% 43,80% 36,50%
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 307.583,00 363.300,00 69,00 18.281,42 20.917,00 28.611,58 75.324,00 16.903,91 19.147,30 42.900,58 33.683,00 15.327,52 2.316,00 22.046,25 151.456,30 144.071,26 -4,88% 49,24% 39,66%
YOLLUKLAR 47.285,00 105.000,00 0,00 2.851,94 672,00 1.204,18 6.144,00 0,00 10.943,00 6.877,13 5.324,00 9.494,36 7.478,00 9.741,58 30.561,00 30.169,19 -1,28% 64,63% 28,73%
GÖREV GİDERLERİ 3.629,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 50,00 129,00 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,00 774,34 648,00 1.481,34 128,60% 17,86% 9,88%
HİZMET ALIMLARI 3.160.085 3.649.200 6.627,00 5.443,98 464.167,00 505.132,05 148.435,00 157.731,86 154.373,00 194.136,00 489.332,00 472.403,96 152.517,00 122.477,73 1.415.451,00 1.457.325,58 2,96% 44,79% 39,94%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 128.526,00 34.400,00 331,00 249,00 828,00 3.806,22 1.115,00 2.443,36 1.978,00 990,47 1.104,00 932,79 326,00 2.372,34 5.682,00 10.794,18 89,97% 4,42% 31,38%
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 63.922,00 381.100,00 1.770,00 0,00 4.124,00 3.122,70 3.959,00 5.635,46 3.758,00 6.936,56 4.708,00 6.235,81 5.074,00 4.763,29 23.393,00 26.693,82 14,11% 36,60% 7,00%
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 14.207,00 41.000,00 0,00 0,00 1.292,00 929,00 254,00 561,00 1.546,00 561,00 998,00 561,00 549,00 2.059,00 4.639,00 4.671,00 0,69% 32,65% 11,39%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
CARİ TRANSFERLER 367.794,00 335.000,00 10.318,00 4.956,00 14.600,00 4.952,00 41.061,00 13.177,00 137.380,00 35.149,00 71.806,00 30.268,00 13.160,00 173.038,61 288.325,00 261.540,61 -9,29% 78,39% 78,07%
GÖREV ZARARLARI 338.794,00 290.000,00 10.318,00 4.956,00 14.600,00 4.952,00 41.061,00 13.177,00 137.380,00 35.149,00 71.806,00 30.268,00 0 165.801,00 275.165,00 254.303,00 -7,58% 81,22% 87,69%
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 29.000,00 45.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.160,00 0,00 13.160,00 0,00 0,00% 45,38% 0,00%
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
SERMAYE GİDERLERİ 268.191,00 424.000,00 0 0 0 1.846,00 519,00 4.295,00 14.081,00 10.263,00 2.175,00 4.865,00 3.770,00 47.707,00 20.545,00 68.976,00 235,73% 7,66% 16,27%
MAMUL MAL ALIMLARI 195.070,00 355.000,00 0 0 0 1.846,00 519,00 4.295,00 9.479,00 10.263,00 2.175,00 3.361,00 3.770,00 47.707,00 15.943,00 67.472,00 323,21% 8,17% 19,01%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 31.845,00 45.000,00 0 0 0 0 0 0 4.602,00 0 0 1.505,00 0 0 4.602,00 1.505,00 -67,30% 14,45% 3,34%
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 40.02 - ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
EK 2
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
22
B ütçe Y ıl: 2016
Kur um Kod:
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
BÜTÇE G ELİRLERİ TOPLA M I 9.329.994 11.704.000 512 1.001.996 1.020.864 1.250.570 1.803.140 1.000.570 512 500.696 1.000.512 500.837 501.179 1.413.420 4.326.720 5.668.088 31,00 46,37 48,43 0
01 - Ve r g i G e lir le r i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.6 Kir a Gelir ler i 6.149 6.500 512 570 512 570 512 570 512 570 512 570 512 570 3.074 3.417 11,15 50,00 52,57 0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04. A lınan Bağ ış v e Yar d ım lar ile Öze l G e lir le r 9.288.820 11.693.000 0 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.788.820 1.000.000 0 500.000 1.000.000 500.000 500.000 1.412.800 4.288.820 5.662.800 32,04 46,17 48,43 0
04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 9.288.820 11.693.000 0 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.788.820 1.000.000 0 500.000 1.000.000 500.000 500.000 1.412.800 4.288.820 5.662.800 32,04 46,17 48,43 0
04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 21065,99 2300 0 1426,82 20.351 0 48 0 0 126 0 68 667 50 21.066 1.671 -92,07 100,00 72,64 0
06. Se r m aye G e lir le r i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
40.02 - ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH Y ÜKSEK KURUMU
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
MART G ERÇEKLEŞME NİSAN G ERÇEKLEŞME MAYIS G ERÇEKLEŞME 2015
OCAK G ERÇEKLEŞME 2016 YILSONU
G ERÇEKLEŞME