BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

(1)

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN.

VE TİC. LTD. ŞTİ.

YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM :

REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ : -

KALİTE EL KİTABI

(2)

Revizyon Tarihi --

Kalite El Kitabı

İçindekiler ^{Sayfa No} ^{1 / 1}

SIRA NO BÖLÜM DOKÜMAN

NO

SAYFA SAYISI

1 İÇİNDEKİLER KEK 01 1

2 ÖNSÖZ KEK 02 1

3 REVİZYON LİSTESİ KEK 03 1

4 KALİTE EL KİTABI DAĞITIM LİSTESİ KEK 04 1

5 TAAHHÜTNAME KEK 05 1

6 REVİZYON VE DAĞITIM KEK 06 1

7 BİYOTEST FİRMA TANITIMI KEK 07 1

8 KALİTE POLİTİKASI KEK 08 1

9 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KEK 09 2 10 YÖNETİM SORUMLULUĞU KEK 10 4

11 KAYNAK YÖNETİMİ KEK 11 1

12 HİZMET GERÇEKLEŞTİRME KEK 12 4 13 ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME KEK 13 4 14 BURÇSAN ORGANİZASYON ŞEMASI KEK 14 1 15 EK–1 PROSES KARTLARI PK 001-003 3 16 EK–2 PROSES ETKİLEŞİM HARİTALARI PEH 001-003 3

HAZIRLAYAN

Kalite Yönetim Koordinatörü ONAYLAYAN

Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(3)

Önsöz ^{Sayfa No} ^{1 / 1}

ÖNSÖZ

Bu El Kitabı BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nin kalite, plan, program, politika ve hedeflerini ortaya koyar. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nde verilen hizmetlerle kaliteyi bir hayat tarzı olarak benimsemeyi, çalışanlarını, hizmet verilenleri tatmin etmeyi, dürüst ve prensipli kararlarla maksimum kalitede hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiştir.

Kalite Yönetimi Sistemi ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye başlamış olan BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. 2007 yılı Nisan ayından itibaren ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaya başlamıştır. Ocak 2009 itibariyle ISO 9001:2008 revizyonuna göre iyileştirmelerini yapmıştır.

Üretim alanında en iyi hizmeti verme ilkesini prensip edinerek, müşteri memnuniyetini ön planda tutma ilkesiyle hizmeti yürütmeyi hedeflemiştir.

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nce verilen hizmetlerin Müşteri istekleri çerçevesinde yürütülmesi ve belirli şartlar altında sürdürülmesi amacıyla gerekli cihaz, teçhizat, personel temini ve hizmetlerin türleri üst yönetim tarafından sağlanmakta, benzer tip prosesler ile üretim yapıldığından herhangi bir tasarım işi olmayıp standardın 7.3 Tasarım ve Geliştirme maddesi BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nde uygulanmamaktadır.

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nin prosesleri ve prosesler arası etkileşim haritaları Kalite El Kitabının ekinde verilmiştir.

Kalite El Kitabı BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nin Kalite Yönetim Sistemini belirleyen ve açıklayan dokümandır. Bu doküman BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nin kalite anlayışını, organizasyonunu ve ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı kapsamındaki uygulamalarını

(4)

Revizyon Tarihi 12.04.2009

Revizyon Listesi ^{Sayfa No} ^{1 / 1}

S.N BÖLÜM SAYFA

NO AÇIKLAMA TARİH REVİZYON

NO YAPAN

01 KEK 12 3/4 7.5.4 ve 7.6

değiştirildi. 05.05.2008 01 Kalite Yönetim Koordinatörü 02 KEK 02 1/1 Iso 9001:2008

revizyonu 12.04.2009 01 Kalite Yönetim Koordinatörü 03 KEK 05 1/1 Iso 9001:2008

revizyonu 12.04.2009 01 Kalite Yönetim Koordinatörü 04 KEK 09 1/2 Iso 9001:2008

revizyonu 12.04.2009 01 Kalite Yönetim Koordinatörü 05 KEK 10 2/4 5.2.2 maddesi

değiştirildi. 12.04.2009 01 Kalite Yönetim Koordinatörü 05 KEK 11 1/1 6.2.1 maddesi

değiştirildi. 12.04.2009 01 Kalite Yönetim Koordinatörü 06 KEK 03 1/1 Revizyon

değişiklikleri 12.04.2009 02 Kalite Yönetim Koordinatörü

HAZIRLAYAN

Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(5)

Dağıtım Listesi ^{Sayfa No} ^{1 / 1}

D/NO BİRİM ADET TARİH DAĞITIM ŞEKLİ TOPLAM SAYFA

KEK - 01 Genel Müdür 1 01.10.2007 Kontrollü Kopya 26

KEK - 02 Belgelendirme Firması 1 - Kontrollü Kopya 26

(6)

Taahhütname ^{Sayfa No} ^{1 / 1}

Bu El Kitabının ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine göre çalışmalarını yürüten BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nin Kalite Sistemini, Kalite Politikasını, Hedeflerini, Sistem Dokümantasyonunu kapsadığını, yeterli ve Kalite Yönetim Sistemi anlayışına uygun olduğunu taahhüt ederim.

GENEL MÜDÜR

HAZIRLAYAN

Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(7)

Revizyon, Dağıtım ve Kapsam ^{Sayfa No} ^{1 / 1} 1.GENEL

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Kalite El Kitabının revizyonu ve dağıtımı Kalite Yönetim Biriminin sorumluluğundadır. Revizyon istekleri Dokümantasyon Prosedürüne göre değerlendirilir.

Ayrıca Kalite Yönetim Koordinatörü Kalite El Kitabını yılda en az bir defa gözden geçirir, gerekli görülen değişiklikleri yapar ve güncelleşmesini sağlar.

2.İŞLEM

Kalite El Kitabında yapılan revizyonun duyurulması işleminde aşağıdaki prosedür takip edilir.

2.1. Yapılan tüm revizyonlar, bilgisayar ortamında “Burçsan Kalite” adlı klasörde yayımlanır veya Kalite El Kitabının kontrollü nüshalarını ellerinde bulunduran ünitelere dağıtılır.

2.2. Revizyonlar “Doküman Dağıtım, Toplama, Revizyon Takip Formu (FR 007)” ekinde revize edilmiş geçerli sayfalarla birlikte imza karşılığı teslim edilir ve eski nüshaları toplanır.

2.3. Kalite El Kitabının kontrollü nüshalarını bulunduran ünitelerde, en son revizyonlu sayfaların bulunması Kalite Yönetim Sisteminin iç denetimi sırasında kontrol edilir.

2.4. Revizyon yapılan sayfalara revizyon numaraları ( 01, 02, 03…), yapılan revizyon, revizyon tarihi, revizyonu yapan ve onay haneleri işlenir.

3.KAPSAM

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı;^“Her Türlü Lastik ve Plastikten Profil Parça İmalatı ve Satışı” şeklindedir.

(8)

DOKÜMANIN ADI Revizyon No 00 Revizyon Tarihi --

BURÇSAN Firma Tanıtımı ^{Sayfa No} ^{1 / 1}

Firmamız 1981 yılında Burçsan Lastik adıyla Otomobil ön takım salıncak burçları imalatıyla küçük bir atölye olarak faaliyetine başlamıştır. 1985 yılında faaliyet alanını otomobil cam kapı ve bagaj lastikleri üretimiyle değişmiştir.

1995 yılında Burçsan Lastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kurumsallaşmıştır.

2005 yılında Bursa Kestel 2. Organize Sanayi Bölgesinde 6.000 m² kapalı olmak üzere toplam 10.000 m² alanda otomotiv sektöründeki üretim yelpazesini genişleterek faaliyet alanına yapı ve ağır makine sanayii sektörlerine lastik ve plastik profil çeşitleri üretimini de dahil etmiştir.

25 yıllık tecrübesi ile üretim kalitesini, gelişen teknolojiyi takip ederek her geçen gün daha iyiye taşıma hedefindedir.

Firmamız gelişen teknolojiyi devamlı takip etmekte ve altyapıda sürekli iyileştirmeler yapmaktadır.

HAZIRLAYAN

Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(9)

Kalite Politikası ^{Sayfa No} ^{1 / 1}

KALİTE POLİTİKASI

Kalite politikamızın ana öğeleri ve vazgeçilmez koşulları şunlardır;

Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uyarak çalışmak ve Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek, Gerekli eğitimlerle şirket çalışanlarının üretim ve hizmet bilincini sürekli geliştirmek,

Müşteri ihtiyaçlarına en etkili şekilde cevap vermek ve güvenini sürekli kazanma bilincinde olmak,

Üretim alanında gerekli iyileştirmeleri belirleyip müşteri beklentilerini talep gelmeksizin yerine getirmiş olmak.

KALİTE TAAHHÜDÜMÜZ

Kuruluşumuz kalite yönetim sisteminin şartlarına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları yapmayı taahhüt eder.

GENEL MÜDÜR

(10)

DOKÜMANIN ADI Revizyon No 01

Kalite Yönetim Sistemi ^{Sayfa No} ^{1 / 2} 4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

4.1 GENEL ŞARTLAR

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti., sürekli gelişmeyi ön planda tutmak, büyük hedeflere doğru hızla ilerlemek ilkeleri paralelinde verdiği hizmeti müşteri isteklerine uygun olarak yerine getirmek için ISO–9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine göre gerekli dokümantasyonu oluşturmuş ve Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasına başlamıştır. Kalite yönetim sistemimizin gerektirdiği bütün prosesler tanımlanmış, birbirleri ile etkileşimleri, proseslerin uygulanması için gerekli kriterler ve metotlar oluşturulmuş, gerekli kaynaklar temin edilmiş ve proseslerin ölçüm ve analizleri için yöntemler geliştirilmiştir. Bütün bu çalışmalar sistem içinde oluşturulmuş olan, proses planları ve proses etkileşim haritaları Kalite El Kitabı ekinde verilmiştir.

4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.'nde Kalite Yönetim Sisteminin gereği olan ve Burçsan içinde hazırlanan ve dışardan temin edilen ( Dış Kaynaklı ) dokümanların saklanması, dağıtılması ve izlenebilirliğini sağlamak için bir dokümantasyon sistemi kurulmuştur. Bu sistemin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte dokümanlarda revizyon ihtiyacı ortaya çıkacağı düşünülerek, bu konu ile ilgili Dokümantasyon Yönetimi Prosedüründe de bahsedildiği gibi dokümanların güncelleştirilmesi ve eskilerin iptal edilmesi gerçekleştirilmektedir.

İlk defa yayımlanıp dağıtılan dokümanlarda yapılacak değişiklikler ise yeni bir doküman hazırlanarak gerçekleştirilir. Bu yeni dokümanın revizyon numarası bölümünde bir önceki revizyon numarasını takip eder ve doküman güncelleştirilerek yürürlüğe girer, eskileri iptal edilir.

Ayrıca yürürlükte olan dokümanların revizyonlarını gösteren listeyle dokümanların takibi yapılmaktadır. Bunun yanında BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nin uymak zorunda olduğu standartlar ve kanun, yönetmelik, tüzükler belirlenerek güncel tutulması için gerekli yerlere üye olunmuş, konuyla ilgili talimat yazılarak uygulamaya geçirilmiştir.

Dolayısıyla bu sistem sayesinde sürekli güncel dokümanların kullanılması sağlanmaktadır.

Ayrıca BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. verdiği hizmetle ilgili, yasal ve mevzuat şartlarına uygun çalışmalar yapmaktadır.

HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Koordinatörü

ONAYLAYAN Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(11)

Kalite Yönetim Sistemi ^{Sayfa No} ^{2 / 2}

Kalite Sistemi içinde tanımlanan kalite kayıtlarının tanımlanması, kolaylıkla ayırt edilmesi, korunması, muhafazası ve saklama süreleri hazırlanmış olan Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü içinde tanımlanmıştır. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nde Kalite Yönetim Sistemi tarafından gerekli görülen dokümanlar, ilgili birim sorumluları tarafından hazırlanır, kontrol edilir ve onaylanır.

Dokümanlar bilgisayar ortamında yazılır. Kullanım alanlarında çevresel şartlardan korunacak şekilde okunabilirliği sağlanır.

REFERANSLAR:

- Proses Etkileşim Haritaları - Proses Planı

- Dokümantasyon Yönetimi Prosedürü (PR 001)

- Dış Kaynaklı Standartların ve Dokümanların Takibi Talimatı ( KY-T 001) - Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü (PR 002)

(12)

Yönetim Sorumluluğu ^{Sayfa No} ^{1 / 4}

5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi Kalite Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarını belirleyerek, bu şartların gerçekleşmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. kalite politikasını oluşturarak, kalite hedeflerini belirlemiştir.

Yönetimin Gözden Geçirme Faaliyetlerini yerine getirerek ve kaynak temini yoluyla taahhütlerini yerine getirdiğine dair kanıtları, yasal ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere, hizmet alan şartlarının da yerine getirilmesinin önemini personele iletmekle, sistem içinde bu konularda oluşturduğu dokümanlarla ortaya koymaktadır.

5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nde müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla, müşteri dilek ve talepleri alınarak mevzuat gereği işlemlerin yürütülmesi ve takibi sağlanmaktadır. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.ne müşteri talepleri yazılı veya sözlü olarak yapılır. Müşteriye ait şartlar sağlandığında hizmet eksiksiz olarak yerine getirilir. Müşteriye sunulan hizmetlerin memnuniyeti;

düzenlenen anketler, müşteri şikâyet ve önerileri, bire bir görüşme yöntemleri ile ölçülür.

5.3. KALİTE POLİTİKASI

Kalite Politikamız BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nin hedeflerine uygun, bütün birimlerde anlaşılacak ve uygulanacak şekilde oluşturulmuştur. Kalite Politikamızın, BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nin her kademesine iletilmesini, anlaşılıp uygulanmasını sağlamak için eğitimler düzenlenmiş, BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nin muhtelif yerlerine görülebilecek şekildedir. Kalite Politikamız her yıl Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında amaca uygunluğu açısından yeniden değerlendirilir. Firmamızın Kalite Politikası KEK 08’de verilmiştir.

HAZIRLAYAN

Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(13)

5.4. PLANLAMA 5.4.1.Kalite Hedefleri

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi, verdiğimiz hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılaması için gerekli olan şartlar da dahil olmak üzere, Kalite Hedeflerinin BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nin ilgili fonksiyon ve seviyelerinde ölçülebilir ve ulaşılabilir yetenekte olacak şekilde Kalite Politikasının mesajlarını desteklemesi için Kalite Hedefleri ve Strateji Planı Formu ile dokümante etmiştir. Kalite Hedefleri ve Kalite Politikası dokümante edildikten sonra uygulanmaya başlanır ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında değerlendirilir. Hedefler yıllık periyotlarda izlenir.

5.4.2.Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi belirlenen Kalite Hedeflerine nasıl ulaşılacağını, sorumluları, araçları, kaynakları strateji planında belirterek ortaya koymuştur.

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nin fonksiyonel ve yönetimsel herhangi bir değişikliği olduğunda Kalite Yönetim Sisteminde bütünlüğün bozulmaması için şartlara göre planlama yapılır. Kalite Yönetim Sisteminin planlama faaliyetleri doğrultusunda kalite planları, proses etkileşim planları oluşturulmuş ve uygulamaya girmiştir.

5.5. SORUMLULUK YETKİ VE İLETİŞİM 5.5.1. Sorumluluk ve Yetki

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi organizasyon yapısı kapsamında bulunan bütün birimlerin sorumluluk ve yetkileri “görev, yetki ve sorumluluk” dokümanlarında tarif ve dokümante etmiştir.

(14)

Kalite Yönetim Koordinatörü sistemin performansı ile ilgili Üst Yönetime periyodik olarak 12 ayda bir rapor vermektedir.

Kalite Yönetim Koordinatörü Üst Yönetime sistem kapsamında yapılacakları işaret etmekte ve BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nin Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dış kuruluşlarla olan ilişkisini yönlendirmektedir.

5.5.3.İç İletişim

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. verilen hizmet esnasında birimler arası iletişimi sistem içinde uygun yöntemler oluşturulmuştur. Bunun için toplantılar, ilan panoları, iç yazışmalar planlanıp uygulamaya dahil edilmiştir.

5.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 5.6.1.Genel

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi uygulamış olduğu Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun sürekliliğini, yeterlilik ve etkinlik düzeyinin sağlandığını periyodik olarak 12 ayda bir incelemektedir. Kalite Yönetim Koordinatörü, toplantıdan en az bir hafta önce toplantı tarihini ve gündemini yazılı olarak ilgililere duyurmaktadır. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi, sistemin; performansını gözden geçirirken Kalite Politikası, Kalite Hedefleri ve Kalite Yönetim Sisteminin ihtiyaç duyduğu değişiklikleri göz önüne alır. Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı ile ilgili kayıtlar, Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.

5.6.2.Gözden Geçirme Girdisi

Bu toplantılarda müşteri şikâyetleri, iç kalite denetim sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetler, proses performansı, hizmetin uygunluğu ve bir önceki yönetimin gözden geçirmesinde devam eden takip faaliyetleri, Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler, hedeflerin ulaşılma dereceleri görüşülerek, yönetimin görüş ve önerileri ile çalışmalar yönlendirilmektedir.

5.6.3.Gözden Geçirme Çıktısı

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetiminin yapmış olduğu Yönetimin Gözden Geçirmesi faaliyetinin sonucunda; Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, müşteri beklentileri ile ilgili iyileştirmeler, makine, teçhizat, finans, personel, eğitim gibi kaynak ihtiyaçlarının neler olduğu ve nasıl karşılanacağı ve sorumluları ile birlikte yapılacak faaliyetleri içeren kararlar toplantı raporu olarak oluşturulur.

HAZIRLAYAN

Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(15)

Toplantıya katılamayacak olanlar gerekçelerini yazılı olarak Kalite Yönetim Koordinatörüne bildirir. Herhangi bir zamanda yönetimin isteğiyle de Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı yapılabilir.

REFERANSLAR:

- Görev,Yetki ve Sorumluklar

- Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü (PR 002) - Kalite Hedefleri ve Strateji Planı Formu (FR 005)

(16)

Kaynak Yönetimi ^{Sayfa No} ^{1 / 1}

6.KAYNAK YÖNETİMİ

6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, sürdürmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, müşteri isteklerinin yerine getirilmesi ile müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli olan insan kaynakları, altyapı ve çalışma ortamı ile gerekli bütün şartlar sağlanmıştır.

6.2. İNSAN KAYNAKLARI 6.2.1.Genel

Verilen hizmetin şartlarına uygunluğunu etkileyebilecek işi yapan personelin sahip olması gereken özellikler oluşturulmuş olan Göre Yetki ve Sorumluluk Tanımları dokümanlarında belirlenmiştir.

6.2.2. Yetkinlik, Eğitim ve Farkında Olma

Temin edilen personelin eğitimi, yaptığı işle ilgili dahili bilgilendirmeler, eğitim planları sayesinde yapılmakta, yapılan bu faaliyetler değerlendirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

6.3.ALT YAPI

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nde verilen hizmetin amacına uygun olmasını sağlamak amacıyla gerekli olan binalar, çalışma alanları, makineler, cihazlar, teçhizatlar, yazılım ve donanımlarla birlikte destek hizmetlerini (bakım, ulaşım, yemek, bilgi sistemleri g.b.) temin etmiş ve kullanıma sunmuştur.

6.4. ÇALIŞMA ORTAMI

Verilen hizmetin kalitesini direk etkileyen çalışma ortamı açısından depolar, arşiv ve personellerin hizmet sunduğu çalışma ortamları ile ilgili şartlar belirlenmiş ve bu şartlar doğrultusunda faaliyetler devam ettirilmektedir.

Çalışanlar için moral ve motivasyonu artıracak sosyal imkânlar, koruyucu donanımlar, hijyen, ses, temizlik gibi hususlar göz önüne alınarak Üst Yönetim tarafından gerekli faaliyetler planlanmaktadır.

REFERANSLAR:

- Görev,Yetki ve Sorumluk Tanımları

HAZIRLAYAN

Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(17)

Ürün Gerçekleştirme ^{Sayfa No} ^{1 / 4}

7.HİZMET GERÇEKLEŞTİRME

7.1. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. hizmet alanların tam ve yerinde hizmet alabilmeleri için gerekli olan prosesleri belirlemiş ve uygulamaya sokmuştur. Bu proseslerin planlanması ve geliştirilmesi için sürekli iyileştirme anlayışının bütün birimlerde uygulanacak şekilde geliştirilmesini sağlamıştır. Verilen hizmetin amacına ulaşması için yapılan planlamalarda hizmetin her aşaması için gerekli olan şartlar oluşturulmuş olan çalışma talimatlarında tarif edilmiş ve uygulamaya geçirilmiştir.

Ayrıca bu faaliyetlerin kontrol altına alınması için kontrol edilmesi gereken proses adımları yine çalışma talimatları içinde tanımlanmıştır.

7.2. MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER

Müşteri taleplerinin tam ve doğru bir şekilde anlaşılmasının ve karşılanmasının sağlanması için bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem içinde MÜŞTERİ talepleri ve kurumumuzca karşılanabilme durumu gözden geçirilerek sonuçlandırılır. Ayrıca müşterilerden gelen her türlü şikâyet, öneri ve istekler oluşturulmuş ve değerlendirilmektedir.

7.3. TASARIM VE GELİŞTİRME

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nce verilen hizmetlerin Müşteri istekleri çerçevesinde yürütülmesi ve belirli şartlar altında sürdürülmesi amacıyla gerekli cihaz, teçhizat, personel temini ve hizmetlerin türleri üst yönetim tarafından sağlanmakta, benzer tip prosesler ile üretim yapıldığından herhangi bir tasarım işi olmayıp standardın bu maddesi kapsam dışı bırakılmıştır.

(18)

Alım yapılacak tedarikçiler bayisi olduğumuz tedarikçi olabildiği gibi diğer tedarikçiler de olabilir. Değerlendirme sonucunda alım yapılmasına karar verilen firmalardan alım şartları belirlenir.

Tüm bu faaliyetlerle ilgili sonuçlar kayıt altına alınabildiği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Kayıtlar Kalite Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.

7.4.2.Satın Alma Bilgisi

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. satın alacağı ürünler ve hizmetler ile ilgili bilgiler planlarda ve sözleşmelerde belirtilir. Ürünün ya da hizmetin tanımı, miktarı, özelliği belirlenerek tedarikçilere iletmeden önce şartların tam olarak yerine getirilip getirilmediği gözden geçirilir.

7.4.3.Satın Alınan Ürünün Doğrulanması

Satın aldığımız ürünlerin yerinde doğrulaması yoktur. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. plan, sözleşme ve sipariş formlarında belirtilmiş olan satın alma şartlarını alınan ürün ya da hizmeti karşılayıp karşılayamadığını yapılan değerlendirme ve testlerle Giriş Kontrol Raporu ile kayıtlarını tutar. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. seçilmiş olan tedarikçilerin yerinde herhangi bir doğrulama yapmaz.

7.5. ÜRETİM ve HİZMETİN SAĞLANMASI (SUNULMASI) 7.5.1.Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü

Kuruluşumuzda üretimin planlanması aşamaları, üretimin uygulama yöntemleri ve üretim kriterleri saptanmıştır. Yaptığımız üretim ve vermiş olduğumuz hizmetin kontrollü koşullar altında yürütülebilmesi için, yapılan üretim ve verilen hizmetin özelliklerini açıklayan sistem dokümanları oluşturulmuş bu dokümanlara uygun faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için, uygun donanımlar temin edilmiştir. Üretim ve verilen hizmetin doğruluğunun tayini amacıyla izleme ve ölçme sistemi oluşturulmuştur. Üretimin gerçekleştirilmesi sırasında ve sonrasında sürekli kontroller yapılmakta ve kayıtlar tutulmaktadır.

7.5.2.Hizmetin Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği

Kuruluşumuzda tarafından verilen üretim müşteri endekslidir. Müşteri tarafından yeni bir ürün siparişi verildiğinde proseslerin yeterliliklerinin önceden değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Üretimin gerçekleşmesi aşamasında yapılan kontroller ile gerekli üretim kriterleri tespit edilerek mamul üretim kartları ve kalite planları oluşturulmaktadır.

HAZIRLAYAN

Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(19)

Kuruluşumuzda izleme ve ölçmenin doğrulanamadığı yerlerde ise müşteri tarafından yerinde doğrulama yapılmakta ve faaliyetler bu doğrulama çıktılarına göre devam etmektedir.

7.5.3.Belirleme ve İzlenebilirlik

Kuruluşumuzda verilen üretimin tanımı yapılan sözleşmelerce belirlenmiştir. Taleplerin alınmasından hizmetin sunulmasına, raporların hazırlanmasına tanımlama ve izlenebilirlik sağlanmıştır.

Üretim süresince yapılan tüm faaliyetler operatörler tarafından kayıt altına alınır. Bölüm sorumlusu tarafından onaylanır ve kontrol edilir. Yapılan sözleşme ve yazışmalar muhafaza edilir.

7.5.4.Müşteri Mülkiyeti

Müşteri mülkiyeti kayıp ve hasara karşı korunur. Tanımlaması etiketler ile yapılır. Müşteri mülkiyetinde ortaya çıkan herhangi bir uygunsuzluk müşteriye bildirilir. Müşteri onayı olmadan müşteri mülkiyeti üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

7.5.5.Ürünün Korunması

Satın alınan malzemeler ilgili kişiler tarafından giriş kontrollerinden sonra kendilerine ayrılmış ambarda Depolama Talimatına göre standlarına alınır. Kullanım sırasında üretim alanlarına taşınması elle veya arabalarla yapılır.Depolama sırasında malzemelerin karışmaması için mevcut durumların tanımlanmasına özen gösterilmektedir. Malzemelerin asgari stok seviyeleri saptanmış olup takibi yazılı olarak yapılmaktadır. Ayrıca üretilen mamullerin stoklandığı depo alanları mevcuttur. Mamuller tanımlı etiketler ile bu alanlarda standlarda saklanır.

7.6. İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ

Kuruluşumuzda üretim yapmış olduğumuz alanlarda bir izleme ölçme cihazı öngörüldüğünde bu cihazlar için Satın Alma bölümünden talepte bulunulur. Cihaz temin edildikten sonra Kalite Yönetim

(20)

Ölçüm cihazlarında anormal değerler görüldüğünde kalibrasyon planına bağlı kalınmaksızın kalibrasyonu yaptırılır.

Aynı zamanda firmamızda doğrulama yöntemiyle bazı cihazların kalibrasyonları yapılmaktadır.

REFERANSLAR:

- Kalite Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PR 002) - Giriş Kontrol Planları

- Malzeme Griş Kontrol Raporu ( FR 045)

HAZIRLAYAN

Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(21)

Ölçme, Analiz ve İyileştirme ^{Sayfa No} ^{1 / 4}

8.ÖLÇME,ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 GENEL

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. üst yönetimi, verilen hizmetin amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek, Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu sağlamak ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla İstatistiksel Yöntemleri kullanır, iç tetkikler ve proseslerde bölüm çalışma talimatlarına göre kontrol yöntemlerini uygular.

8.2. İZLEME VE ÖLÇME 8.2.1.Müşteri Memnuniyeti

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Kalite Yönetim Sistemi performansı ölçümlerinden biri olarak müşteri şartlarını ne dereceye kadar karşılayıp karşılamadığını, birebir görüşmeler ile ölçmekte ve izlemektedir. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.'nde kuruluş içi kalite tetkiki, tasarlanmış kalite sisteminin yürürlükteki prosedür ve planlara göre işleyişini kontrol etmek amacıyla yapılır.

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nden hizmet alanların BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. ile ilgili düşünceleri, yüz yüze görüşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler ile ölçülür.

8.2.2.İç Tetkik

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. yönetimi tarafından kalite yönetim sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. tarafından oluşturulan kalite yönetim şartlarına uyduğunu ve etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü teyit etmek için yılda 1 kez iç tetkik planlanır. Bu tetkikler BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. yönetimi tarafından atanmış, bağımsız, tarafsız ve eğitilmiş personel tarafından yada dışarıdan gelebilecek yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilir. Çalışmalarda hazırlanmış olan İç Tetkik Prosedürü dikkate alınarak yapılan planlamalar doğrultusunda denetleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Denetleme sonrası

(22)

* Kalite geliştirme, iyileştirme faaliyetlerinde ne ölçüde ilerleme kaydettiği,

Ayrıca BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nde proses planlarında tanımlanmış olan proseslerin amacına uygun olarak faaliyet içerisinde olup olmadığı, birbirleriyle etkileşimleri esnasında ilgili çalışma talimatlarına göre kontrol edilir.

8.2.3.Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti., Kalite Yönetim Sisteminin izlenmesi ve ölçülmesi için, çalışma talimatlarında belirtilen şekilde, planlanmış sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığını izler ve uygun olduğunda ölçer. Eğer ulaşılmamışsa gerekli düzeltme ve düzeltici faaliyetler, “Düzeltici Faaliyet Prosedürü”ne göre başlatılır. Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili kayıtlar oluşturulur ve Kalite Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.

8.2.4.Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi

Satın alınan malzemelerde ve üretim aşamalarında yapılacak kontrollerin nasıl yapılacağı dokümante edilmiştir. Yapılan bu faaliyetlerin kayıtları düzenli olarak tutulmakta ve bunlar değerlendirilmektedir.

Üretimin gerçekleştirilmesi sırasında, günlük olarak yapılan üretim kontrolü, bölüm sorumluları tarafından yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili prosedür / talimatlarda tarif edilmiştir. Her bölüm tüm üretim faaliyetlerini hazırlanmış olan planlara ve talimatlara göre yürütür. Tüm muayene ve kontrol kayıtları tutulmakta ve istatistik çalışmaları yapılmaktadır.

Ürün izlenmesi hizmet sunulduktan sonrada Müşteri Şikayetleri veya anketlerle tekrardan yapılmaktadır. Yapılan bu izleme neticesinde ürün ve proseslerinde iyileştirme faaliyetleri gerekirse başlatılmaktadır.

8.3. UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. içerisinde; üretimde kullanılmak için alınan malzemelerin ilgili kişiler tarafından giriş kontrolleri yapılır. Uygun olmayan malzemeler iade edilir.

Ürün kalitesini direkt ve dolaylı etkileyebilecek her türlü uygunsuzluklar değerlendirilir ve kontrolü yapılır. Gerektiğinde düzeltici faaliyet başlatılır.

HAZIRLAYAN

Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(23)

8.4 VERİ ANALİZİ

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için hizmet alanlar arasında yapılan anketlerden elde edilen veriler, sistemin uygulanması esnasında çıkan aksamalardan elde edilen veriler, düzeltici ve önleyici faaliyetlerden elde edilen veriler ve tedarikçilerimizin değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler İstatistiksel Yöntemler kullanılarak analiz edilir. Analizlerin sonucuna göre; BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. genelinde gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler alınır. Bu işlemler Düzeltici Faaliyet Prosedürü ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre uygulanır.

8.5. İYİLEŞTİRME 8.5.1.Sürekli İyileştirme

Üst yönetimimiz Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini; Kalite Politikasının ve hedeflerinin bütün birimlerde anlaşılıp uygulanmasının sağlanması, tetkik sonuçlarının analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanması ve yönetimin gözden geçirmesi yoluyla iyileştirmektedir

8.5.2.Düzeltici Faaliyet

BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.’nde, uygunsuzlukların sebebini araştırarak söz konusu uygunsuzluğun devamının ve/veya tekrarının önlenmesi için yapılan çalışmalardır.

Düzeltici Faaliyeti gerektiren uygunsuzluklar şunlar olabilir;

- Üretim sırasında yapılan kontroller sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar - Müşterinin geri iade ettiği ürün ile ortaya çıkan uygunsuzluklar

- İç Kalite Tetkikleri sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar - Müşteri şikayetleri sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar vb.

(24)

Tüm bölüm çalışanları kalite yönetim sistemi ve etkinliğinin artırılması için önleyici faaliyet önerisinde bulunabilir.

Önleyici Faaliyet çalışmalarını kalite yönetim bölümü gerçekleştirir.

Önleyici Faaliyetlerin etkinliğinin takibi için sonradan belirlenmiş bir zamanda faaliyetin etkinliği tekrar kontrol edilir.

REFERANSLAR:

- İç Tetkik Prosedürü (PR 003)

- Uygun Olmayan Ürününün Yönetimi Prosedürü (PR 004) - Düzeltici Faaliyet Prosedürü (PR 005)

- Önleyici Faaliyet Prosedürü (PR 006)

- Kalite Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PR 002)

HAZIRLAYAN

Genel Müdür

FR 001 REV 00 / Yürürlük T.: 01.10.2007

(25)

BURÇSAN Organizasyon Şeması ^{Sayfa No} ^{1 / 1}

GENEL MÜDÜR HÜSEYİN ESEN

KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ

MEHMET ELEREN ÜRETİM YÖNETİCİSİ

MEHMET ELEREN SATIŞ YÖNETİCİSİ

NESLİHAN KÜÇÜK

HAMURHANE ÜRETİM HATTI SOR.

PERİHAN HEPGÜL

MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ EMEL MERİÇ

TÜNEL ÜRETİM HATTI SORUMLUSU EREN VATANSEVER

GENEL MÜDÜR YARD.

HAKAN ESEN

LABORATUAR ZEYNEP ASLAN

YÖNETİM TEMSİLCİSİ MEHMET ELEREN

ARGE TEKNİK MÜHENDİSLİK RÜVEYDE ÖZGÜR

SATIŞ SORUMLUSU NESLİHAN KÜÇÜK

DEPO-SEVKİYAT SORUMLUSU GÜLDANE SEHER

PERSONEL-MUHASEBE SORUMLUSU GÜLER ÇAVUŞ

PAZARLAMA SORUMLUSU

SATINALMA SORUMLUSU EMEL MERİÇ ÜRETİM SORUMLUSU

AHMET ESEN