T.C. VAN VALİLİĞİ. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

(1)

2014 YILI

DEĞERLENDİRME RAPORU

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C.

VAN VALİLİĞİ

Van - 2015

(2)

2 BU RAPOR

3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ

GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

(3)

3 I. Genel Bilgiler 4

 İl Siyasi Haritası 5

 2014 Yılı ADNKS Sonuçları 6

 Kuruma Ait Bilgiler 7

II. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının

III. Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün Yatırım Ve Faaliyetlerinin Plan- Program Metinlerine Uygunluğu Analizi

 2014 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 4/b) (Ek 4/c)

 Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu (Ek 3)

 Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 5)

 İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi

İÇİNDEKİLER

(4)

4 I. GENEL BİLGİLER

(5)

5 Nüfus Bilgileri Tablosu

S.NO İLCE ADI MAHALLE SAYISI

^*

2014 2010 2000

NÜFUS NÜFUS NÜFUS

1 BAHÇESARAY 20 16.819 17.448 16.795

2 BAŞKALE 66 58.963 61.371 55.563

3 ÇALDIRAN 70 66.624 65.844 56.485

4 ÇATAK 34 23.440 25.127 23.816

5 EDREMİT 27 105.506 25.054 18.005

6 ERCİŞ 101 170.124 161.612 147.421

7 GEVAŞ 37 29.655 29.187 29.557

8 GÜRPINAR 79 38.811 41.167 37.226

9 İPEKYOLU 50 ** 274902 * *

10 MURADİYE 48 51.340 51.465 54.692

11 ÖZALP 57 73.013 74.661 59.892

12 SARAY 27 22.793 23.025 21.578

13 TUŞBA 67 ** 138123 * *

2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus

Miktarları 459.457

356.494 TOPLAM 683 1.070.113 1.035.418 877.524

* 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir

** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur.

(6)

6 Kurumsal Bilgiler

Tarım çok önemli bir bilimdir. Tarım aynı zamanda insanlığın yerleşik hayata geçişinin tarihidir, yani insanlığın kültür tarihidir. İnsanlık tarihinin en önemli değişimi tarım devrimidir.

Tarım devrimi “kültür”ün başlangıcıdır.

Bilindiği gibi İngilizce “culture” sözcüğü, ekip biçmek anlamına gelir. Tarım üretimi yapılırken ekip biçmek anlamına gelen “culture”, dilimizde “kültür” olarak gelmiştir. Günümüzde yaygın kullanımı olan bu kavram farklı içerikler kazanmıştır.

Dünden bugüne insanlığın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan gıdanın kaynağı tarım olmuştur. Geçmişte tarımsal üretim, açlık endişesiyle ele alınan bir alan iken, günümüzde sanayiye hammadde üreten, ilaç, enerji, tekstil gibi daha pek çok sektörün de girdilerini sağlayan, nüfusun önemli bir kısmını istihdam eden çok boyutlu stratejik bir unsur haline gelmiştir.

Ekonomik başarı faktörleri zamanla değişim göstermektedir. Günümüzde “üretim”, işletmelerin en önemli taşıyıcı sütunu olma özelliliğini artık yitirmiştir. Bugün “bilgi” en önemli başarı faktörüdür. Ancak ihtiyaç duyulan bilgi, işletmelerin yenilikçilik, verimlilik, sürdürülebilirlik, rekabet etme, büyüme kapasitelerini arttıran bilgidir. Bu süreçte; işletmelerin başarılı olabilmeleri için öncelikle daha bilgili, cesaretli ve çalışkan olmaları ve temel yenilikleri pratiğe aktarmaları gerekmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bilgi ile bu bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştüren aktörler arasındaki en önemli bağdır. Bilgi gücünün bilincinde olan Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz planlamalarını ve çalışmalarını bu farkındalık ile yürütmektedir.

 Tarım Sektörünün Üretim Gücü

Tarım sektörü Ülkemizin ve İlimizin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli bir işleve sahiptir. Ülkemizde 4 kişiden biri, ilimizde ise yaklaşık 2 kişiden bir tarım sektöründe çalışmaktadır.

Bilinçli ve iktisadi bir üretim yaklaşımı ile ele alınması halinde tarım sektörü, ilin ekonomisinin lokomotifi olabilecek potansiyele sahiptir.

Van İli ekonomisinin yaklaşık %23’ü tarımsal üretim değerinden oluşmaktadır. İlimizin tarımsal üretim değeri yaklaşık 2,06 milyar TL’dir. Bu değer içinde hayvancılığın payı oldukça yüksektir.

Hayvansal üretimin İlimiz tarımsal üretim değeri içinde payı %91, bitkisel üretimin ise %9’dur.

 İl Müdürlüğümüzün Hizmet Kapasitesi Kadro Durumu;

ÜNVANI SAYISI

İl Müdürü 1

İl Müdür Yardımcısı 2

Şube Müdürü 5

İlçe Müdürü 6

Mühendis

²¹⁵

Veteriner Hekim

¹⁰⁶

Tekniker (Ziraat) 44

Tekniker(E.M.L) 24

Tekniker(Sağlık) 12

Teknisyen(Ziraat) 10

Teknisyen (E.M.L.) 16

Teknisyen (Sağlık) 9

Diğer(Memur, İşçi..) 133

TOPLAM 583

(7)

7  Hizmet Aracı

 Sosyal Tesisler

 Büro Malzemeleri

13 ilçede yaklaşık 70 bin bitkisel ve hayvansal üretim işletmesine doğrudan, 1.070.000 nüfusa da dolaylı olarak hizmet vermektedir.

Birimler Hizmet Aracı

Kiralık Araç

Toplam

Merkez 10 7 17

İlçeler 18 13 31

Toplam 28 20 48

Sosyal Tesisler Merkez İlçeler Toplam

Hizmet Binası 1 7 8

Lojman 8 12 20

Misafirhane 0 0 0

Büro Makineleri

Bilgisayar 487

Yazıcı 360

Fotokopi Makinesi 22

(8)

8 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN

YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE

UYGUNLUĞU ANALİZİ

(9)

9 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu

BAKANLIK/KURUM

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı

STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER

Tema

(varsa) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi

5 6 17 125 141

PERFORMANS PROGRAMI 2014 Yılı Performans Programı

PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Stratejik Amaç Performans Hedefi Faaliyet Performans Göstergesi

6 17 28 108

TEMA 1.

Stratejik Amaç 1 Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Hedef

SH 1.1: Yurt içinde hizmet ulaştırdığımız

Vatandaşlarımızın sayısını artırmak ve onlara daha nitelikli hizmeti götürmek.

Performans Hedefi PH1.1 : Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlama

Faaliyetler

F1.1 Tarımsal kaynakların korunması ve iyileştirilmesi.

Performans Göstergeleri PG1-Kayıt altına alınan genetik materyal sayısı (Adet)

PG2-Koruma altına alınan hayvan ırk ya da hat sayısı (Adet)

PG3-Tarım işletmelerinin kayıt altına alınma oranı (%) 100

PG4-Denetimi yapılan su ürünleri işletme sayısı (Adet)

PG5-Islah edilen arazi miktarı (Hektar) PG6-Yüzey ve yeraltı sularında nitrat ve ötrofikasyon izlemesi yapılan istasyonların kontrol edilme (%) 90 PG7-ÇATAK uygulama alanı (Dekar) PG8-Havza bazlı çalışılan ürün sayısı (Adet)

PG9-Jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı alanı (Dekar)

PG10-Mera tahsis alanı (Hektar) PG11-Mera ıslah ve amenajman alanı (Dekar)

PG12-Islah amacıyla kiraya verilen mera alanı (Dekar)

PG13-Organik üretim yapan müteşebbis sayısı (Kişi)

(10)

10

PG14-İyi tarım uygulamaları

gerçekleştiren üretici sayısı (Kişi)4.500 PG15-Su ürünleri avcılığı

kontrol/denetim sayısı (Adet) 51.000 PG16-Arazi kullanım değişiklikleri izlenen alan miktarı

(Hektar)24.000.000

PG17-Kayıt altına alınan örtü altı bitkisel üretim işletme sayısı (Adet)45.000

SH 1.2 : Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

PH1.2 Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler

geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

F1.1 Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırma

F1.2 Araştırma ve geliştirme

PG1- Tescil edilen eşit/tür/ırk/hat sayısı (Adet)

PG2- Geliştirilen uygulama teknolojisi sayısı (Adet)

PG3- Suni tohumlama sayısı (Adet) PG 4- ıslah sistemine kayıtlı dişi hayvan sayısı (Baş)

PG 5- Kayıt altına alınan yeni bitki çeşidi sayısı (Adet)

PG 6- Sertifikalı fidan/fide ile tesis edilen alan (Dekar)

PG 7- Kültür ırkı hayvan oranı (%) 43 PG 8- Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı araziye oranı (%) 25 SH 1.3 : Tarım ürünlerine

erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

PH 1.3 Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

F1.3 Tarımsal üretimde arz güvenliğinin sağlanması

PG1- Ortalama işletme büyüklüğü (Dekar)

PG2- Kırmızı et üretim miktarı (Ton) PG3- Tarım sigortası poliçe sayısı (Adet)

PG4- Sözleşmeli üretim yapan üretici sayısı (Kişi)

PG5- Yağlı tohum üretim miktarı (Ton)

PG6- Gemi İzleme Sistemi (GİS) kapsamına alınan gemi sayısı (Adet) PG7- Bal üretim miktarı (Ton) PG8- Küçükbaş hayvan sayısı (Baş) PG9- Su kaynaklarına bırakılan balık sayısı (Adet)

PG10-Ulusal Süt Kayıt Sistemi

(11)

11

kapsamında kayıtlı olan süt miktarı (Ton)

PG11-Et/yem paritesi alt sınırı (Oran)

% 22

PG12-Süt/yem paritesi alt sınırı (Oran)

% 1,2

PG13-Yaş Koza Üretim miktarı (Ton) PG14-Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üretici zararları için tahsis edilen kaynağın kullanım oranı (%) 100

PG15-Hibe desteği ile kurulan damızlık sığır işletmesi sayısı (Adet) PG16-Denetlenecek balıkçı barınağı sayısı (Adet)

PG17-10 m. üzerindeki balıkçı gemileri sayısının azalma oranı (% 20)

TEMA 2

Stratejik Amaç 2 Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak.

Hedef

SH 2.1:

Gıda ve yem kontrol

hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Performans Hedefi PH2.1 : Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu sağlamak.

Faaliyetler

F1.1 Gıda ve Yem Kontrol hizmetleri.

F1.2 Gıda ve Yem Araştırmaları.

Performans Göstergeleri PG1- Geliştirilen metot /teknoloji sayısı (Adet)

PG2- Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet)

PG3- Yem işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet)

PG4- Planlanan yem numunelerinin gerçekleşme oranı (%)100

PG5- Planlanan gıda numunelerinin gerçekleşme oranı (%)90

PG6- Akredite olan laboratuar sayısı (Adet)

PG7- Akredite olan analiz sayısı (Adet)

PG8- Eğitilen kontrol görevlisi sayısı (Kişi)

PG9- 174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuruların sonuçlandırılma oranı (%)98

PG10- Risk değerlendirme sonrasında oluşturulan bilimsel görüş sayısı (Adet) PG11- Eğitim alan kontrol görevlisi sayısının toplam kontrol görevlisi

(12)

12

sayısına oranı (%) 40 SH 2.2 : Gıda ve yem

işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu sağlamak

PH2.2 Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

F2.1 Gıda ve yem işletmelerinde standardizasyon

PG1- Yayımlanan iyi uygulama kılavuzları sayısı (Adet)

PG2- STK işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim sayısı (Adet)

PG3Onaylı gıda işletmesi sayısı (Adet) SH 2.3 : Güvenilir gıda

konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.

PH2.3 Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.

F2.1 Güvenilir gıda bilincini artırmak PG1- Güvenilir gıda konusunda yayımlanan kamu spotu sayısı (Adet) PG2- Gıda modülü ziyaretçi sayısı (Adet)

PG3- 174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuru sayısı (Adet)

TEMA 3.

Stratejik Amaç 3 Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak.

Hedef SH 3.1

Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve

yaygınlaştırmak.

Performans Hedefi PH 3.1 :Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele

çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Faaliyetler

F3.1 Bitki sağlığı hizmetlerinin etkinleştirilmesi

F3.2 Bitki sağlığı araştırmaları

Performans Göstergeleri

PG1- Entegre mücadele yapılan alanın toplam üretim alanına oranı (% 44) PG2- Geliştirilen zirai mücadele teknik talimatı sayısı (Adet)

PG3 Biyolojik /biyoteknik mücadele yapılan alan (Dekar)

PG-4 Sertifikalı tohum üretim miktarı (Ton)

PG-5 Belgelendirilen fidan/fide üretim miktarı (Adet)

SH 3.2

Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek.

PH 3.2 Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek.

F3.1 Bitki koruma ürünleri kontrol hizmetleri

F3.2 Bitki koruma ürünleri araştırmaları

PG1- Denetlenen bitki koruma ürünleri sayısının piyasada bulunan bitki koruma ürünleri sayısına oranı (% 30) PG2- Denetlenen bitki koruma ürünü üretim yerlerinin toplam üretim yeri sayısına oranı (% 95 )

PG3- Denetlenen bitki koruma ürünü satış yerlerinin toplam satış yeri sayısına oranı (%95)

PG4- Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları işletme sayısının toplam işletme sayısına oranı (% 95) PG5- Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları bayi sayısının toplam bayi sayısına oranı (% 95)

PG6-Bitki koruma ürünlerinin toksikolojisi ve uygulama

(13)

13

ekipmanlarının testleriyle ilgili geliştirilen metot sayısı (Adet) SH 3.3 Bitkisel üretimde iç

ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek.

PH 3.3 Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek.

F3.1 Bitkisel üretimde karantina araştırmaları

F3.2 Bitkisel üretimde karantina hizmetleri

PG1- Özel sürvey çalışması yapılan karantinaya tabi organizma sayısı (Adet)

PG2- İhracatta karantina sorunlarından dolayı alınan bildirim sayısının ihracatı yapılan parti sayısına oranı (%) 0,01 PG3- Validasyon ve standardizasyon yapılan metot sayısı (Adet)

TEMA 3.

Stratejik Amaç 4 Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak

Hedef SH 4.1

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

Performans Hedefi PH4.1 : Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

Faaliyetler

F4.1 Hayvan sağlığı hizmetlerinin etkinleştirilmesi.

F4.2 Hayvan sağlığı araştırmaları

Performans Göstergeleri PG1- Hastalıktan ari işletme sayısı (Adet)

PG2- Programlı hayvan sağlık taraması gerçekleşme oranı(% 100)

PG3- Küpelenen küçükbaş hayvan sayısının toplam küçükbaş hayvan sayısına oranı (% 85)

PG4- Küpelenen büyükbaş hayvan sayısının toplam büyükbaş hayvan sayısına oranı (% 100)

PG5- Programlı büyükbaş şap aşılaması gerçekleşme oram (% 85) PG6- Denetlenen veteriner ilaçları sayısının piyasada bulunan veteriner ilaçları sayısına oranı (%) 5

PG7- Epidemiyolojisi tespit edilen hastalık sayısı (Adet)

PG8- Geliştirilen teşhis metodu sayısı (Adet)

PG9- Geliştirilen hayvan aşısı ve biyolojik madde sayısı (Adet) PG10- Programlı kedi - köpek kuduz aşılaması gerçekleşme oranı (% 85) PG11- Programlı küçükbaş brusella aşılaması gerçekleşme oranı (% 85) PG12-Programlı büyükbaş brusella aşılaması gerçekleşme oranı (% 85) PG13-Veteriner Sınır Kontrol Noktası sayısı (Adet)

(14)

14

SH 4.2

Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak.

PH.4.2 Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak.

F4.1 Hayvan refahı standardizasyonu

PG1- Çalışma izni verilen deney hayvanı kuruluşu sayısı (Adet) PG2- Hayvan refahı konusunda planlanan eğitim programının gerçekleşme oranı (% 90)

PG3-Onay belgeli hayvan nakil aracı sayısı (Adet)

TEMA 4

Stratejik Amaç 5 Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Hedef SH 5.1

Tarımsal alt yapı hizmetlerini geliştirmek

Performans Hedefi PH5.1 : Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek.

Faaliyetler

F5.1 Tarımsal altyapı hizmetleri

PG1- Detaylı toprak etüdü yapılan alan (Hektar)

PG2- Arazi kullanım planlaması yapılan alan (Hektar)

PG3 Modern sulama sistemi kurulan alan (Hektar)

PG-4 Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılan alan (Hektar)

PG-5 Topraklandırılan çiftçi sayısı (Kişi)

PG-6 Tanımlanan parsel oranı (% 100) SH 5.2

Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını sağlamak.

PH5.2 Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını sağlamak.

F5.1 Organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin geliştirilmesi

F5.2 Tarım ürünlerinin pazarlanması ve değerlendirilmesi

PG1- Rehabilite edilen ve kurulan kooperatif işletme sayısı (Adet) PG2- Faaliyete geçirilen organize tarım ve hayvancılık bölge sayısı (Adet)

PG3- Pazarlama bilgi sisteminin tamamlanma oranı (% 40) PG4- Pazarlama bilgi sistemine hazırlanan ürün rapor sayısı (Adet) SH 5.3 Kırsal alanda yaşam

standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

PH5.3Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

F5.1 Kırsal kalkınma

F5.2 Eğitim, danışmanlık, yayın ve yayım

F5.3 Kırsal alan araştırmaları

PG1- Örgütlü çiftçiler tarafından kurulan hayvancılık işletme sayısı (Adet)

PG2- Üretici örgütlerince temin edilen büyükbaş damızlık hayvan sayısı (Baş) PG3- Üretici örgütlerince temin edilen küçükbaş damızlık hayvan sayısı (Baş) PG4- Üretici örgütleri aracılığıyla kontrollü koşullarda (sera)

gerçekleştirilen bitkisel üretim alanı

(15)

15

(Dekar)

PG5- Ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen tarıma dayalı sanayi işletmesi sayısı (Adet)

PG6- Üreticiye kazandırılan yeni makine ekipman sayısı (Adet) PG7- İmar planı yapılan köy sayısı (Adet)

PG8- Ekonomik ve sosyal altyapı faaliyetlerinden faydalanan işletme sayısı (Adet)

PG9- Eş finansman verilen işletme sayısı (Adet)

PG10- Eğitilen, sertifikalandırılan ve yetkilendirilen yararlanıcı sayısı (Kişi) PG11- Elsanatları Eğitim Merkezleri mezunlarının istihdam oranı (% 17) PG12- Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısı (Adet)

PG13- Tarımsal işletmelerin sosyo- ekonomik yapısının belirlenmesine yönelik araştırma sayısı (Adet) PG14- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine alınan işletme sayısı (Adet) PG15- Alternatif enerji kaynaklı sera projeleri ile kontrollü üretime açılacak saha (Dekar)

PG16- IPARD Programının tanıtım etkinliklerine katılan kişi sayısı (Kişi) PG17- Desteklenen ahır/ağıl sayısı (Adet)

TEMA 5

Stratejik Amaç 6 Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Hedef SH6.1

Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları

yönetimini etkin hale getirmek.

Performans Hedefi PH6.1 : Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.

Faaliyetler

F6.1 Kurumsal yönetim F6.2 İnsan Kaynakları yönetimi

PG1- Çalışan başına düşen ortalama eğitim süresi (Gün)

PG2- İç Kontrol Sisteminin tamamlanma oranı (% 75) PG3- Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kişi)

PG4- Mevzuat ve hukuk çalıştaylarına katılacak personel sayısı (Kişi) PG5- Düzenlenen yönetici geliştirme

(16)

16

programı sayısı (Adet)

PG6- Kariyer uzman personel sayısı (Kişi)

PG7- Norm kadroya tabi personelin tüm personele oranı (% 54)

PG8- Tarımsal politika etki değerlemesi araştırma sayısı (Adet) PG9- Rehberlik ve teftiş sayısı (Adet) PG10- Düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite sayısı (Adet)

PG11- Sosyal ve kültürel aktivitelere katılan personel sayısı (Kişi)

PG12- Harcanan ödeneğin toplam bütçeye oranı (% 99)

PG13- İnsan kaynakları hizmetlerinden yararlanan personelin memnuniyet oranı (% 70)

PG14- Kurum desteği ile yurt dışında eğitim alan personel sayısı (Kişi) PG15- Uluslararası kurum ve kuruluşlarda görevli personel sayısı (Kişi)

PG16- Müfettiş ve Müşavirlerin yürüttüğü işler kapsamında düzenlenen çalıştay sayısı (Sayı)

SH6.2

Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

PH6.2 Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

F6.1 Bilgi ve iletişim teknolojileri yönetimi F6.2 Fiziksel ve sosyal altyapıyı geliştirme

PG1- EDYS kullanan birim sayısı (Adet)

PG2- Yapılan video konferans sayısı (Adet)

PG3- Elektronik ortama aktarılan basılı yayın sayısı (Adet)

PG4- Elektronik ortamda yürütülen ve izlenen faaliyet sayısı (Adet)

PG5- Entegre edilen veri tabanı sayısı (Adet)

PG6- E-devlet kapısında verilen hizmet sayısı (Adet)

PG7- Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı (Adet)

PG8- Yeni yapılan hizmet binası sayısı (Adet)

(17)

17

PG9- Bakanlık Felaket Kurtarma Merkezinin kapasite kullanım oranı (%

40)

PG10- Bakanlık veri merkezinin kapasite kullanımı artış oranı (% 20) SH 6.3 Kurum imajını

güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

PH6.3 Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

F6.1 Bakanlık hizmetlerinin tanıtımı PG1- Düzenlenen konferans /panel /sempozyum vb. etkinlik sayısı (Adet) PG2- Uluslararası kurum/kuruluşlarla gerçekleştirilen etkinlik sayısı (Adet) PG3- Bakanlığın medyada yer alma sıklığı (Adet)

PG4- Web sitesi ziyaretçi sayısı (Kişi) PG5- Web Tarım TV izlenme sayısı (Kişi)

PG6- Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı (Adet)

PG7- Tarımsal içerikli TV program sayısı (Adet)

PG8- AB Uyum süreci ve uluslararası ilişkiler konulu yayın sayısı (Adet)

(18)

18 VAN İli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (TL)

Proje Adı

Proje Başlama

Yılı

Proje Tutarı*

Yatırımın Önceki Yıllar Durumu

2014 Yılı Ödeneği

2014 Yılı Aktarılan Ödenek

2014 Yılı Harcaması

Toplam Fiziki Gerçekleşme

(%)

Toplam Nakdi Gerçekleşme

(%) Önceki

Yıllar Harcama

sı

Fiziki Gerçekle

şme (%)**

Nakdi Gerçekleş

me (%)**

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 01.01.2014 13.213 13.213 - 8.875 67

Çayır Mera Yem Bitkileri Projesi 01.01.2014 29.985 29.985 29.985 100

Hayvancılığı Geliştirme Projesi 01.01.2014 17.779 17.779 17.095 96

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

Projesi 01.01.2014 216.469,13 216.469,13

216.469,13 100

Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrol

Projesi 01.01.2014 21.479 21.479 21.445,67 99

Tarım Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi

Projesi 01.01.2014 12.860 12.860

8.120 63

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi 01.01.2014 22.919 22.919 16.115 70

Gıda Denetim Hizmetleri 01.01.2014 10.990 10.990 7.635,22 69

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Desteklenmesi Projesi 01.01.2014 17.984 17.984

16.667 92

Hayvancılık Kooperatiflerinin

Desteklenmesi Projesi 01.01.2014 4.989 4.989

4.899 98

Nitrat Direktiflerinin Uygulanması Projesi 01.01.2014 13.635,98 13.635,98 13.635,98 100

Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi 01.01.2014 205.892,88 205.892,88 205.892,88 100

Mera Kanunu Uygulamaları 01.01.2014 426.196 426.196 412.348,17 96

Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi 01.01.2014 14.020 14.020 14.020 100

İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 01.01.2014 3.487 3.487 2.900 83

DAP İlleri Arazi Toplulaştırma Devam

Eden İşler 01.01.2014 910 910

910 100

TOPLAM 1.032.888,9

9

1.032.888,99

997.013,05 96

(19)

19 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı / Van İli

NO Birimi 2014 Yılı Toplam

Proje Sayısı

2014 Yılı Proje Ödenek Toplamı

2014 Yılı Biten Proje

Sayısı

2015 Yılında Devam Eden Proje

Sayısı

2015 Yılına Devreden Ödenek Toplamı

1 Mevcut Değil

- - - - -

2 3

TOPLAM

(20)

20 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA Stratejik Amaç 1 : Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak H - PH SH 1.1: Yurt içinde hizmet ulaştırdığımız vatandaşlarımızın sayısını artırmak ve onlara daha nitelikli hizmeti götürmek.

PH1.1 : Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlama

PG

PG1-Kayıt altına alınan genetik materyal sayısı (Adet) PG2-Koruma altına alınan hayvan ırk ya da hat sayısı (Adet) PG3-Tarım işletmelerinin kayıt altına alınma oranı (Oran) (%100)

PG4-Denetimi yapılan su ürünleri işletme sayısı (Adet) (İl Ölçeğinde 43 İşletme) PG5-Islah edilen arazi miktarı (Hektar)

PG6-Yüzey ve yeraltı sularında nitrat ve ötrofikasyon izlemesi yapılan istasyonların kontrol edilme (oranı) (%90) PG7-ÇATAK uygulama alanı (Dekar)

PG8-Havza bazlı çalışılan ürün sayısı (Adet)

PG9-Jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı alanı (Dekar) PG10-Mera tahsis alanı (Hektar) (İl Ölçeğinde 2.000)

PG11-Mera ıslah ve amenajman alanı (Dekar) (İl Ölçeğinde 14.850) PG12-Islah amacıyla kiraya verilen mera alanı (Dekar)

PG13-Organik üretim yapan müteşebbis sayısı (Kişi) (İl Ölçeğinde 7.500) PG14-İyi tarım uygulamaları gerçekleştiren üretici sayısı (Kişi)

PG15-Su ürünleri avcılığı kontrol/denetim sayısı (Adet)(İl ölçeğinde 600 denetim) PG16-Arazi kullanım değişiklikleri izlenen alan miktarı (Hektar)

PG17-Kayıt altına alınan örtü altı bitkisel üretim işletme sayısı (Adet) (İl ölçeğinde 3 Adet) Faaliyet F1.1 Tarımsal kaynakların korunması ve iyileştirilmesi.

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1 Merkezi Düzeyde Yapılmaktadır.

PG3 % 100(+)

PG4 %100 (+)

PG6 % 132 (+)

PG10 2.007 hektar (+)

(21)

21

PG11 %100 (+)

PG13 7.647 (+)

PG15 %105 (630 Denetim ) (+)

PG17 %100 (3 İşletme)(+)

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

F1.1

 Mobil laboratuar araç ile 2014 yılının Ocak-Mayıs aylarında Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari illerinde yüzey sularında her ay yer altı sularında 3 ayda bir ortalama 54 numune alma istasyonuna ; Haziran-Aralık aylarında Van ve Bitlis illerinde yüzey sularında her ay yer altı sularında 3 ayda bir ortalama 74 numune alma istasyonuna gidilerek gerekli nitrat analizi yapıldı.

Ödenek : 13.635,98 TL.

Harcanan : 13.635,98 TL.

 Mera Islah ve Amenajmanı çalışmaları kapsamında;14.854 da Mera ıslahı için çalışmalar başlanmış olup

2014 yılında gübreleme yapıldı, hayvanların sulanması için sıvat ve dinlenmeleri için gölgelik yapıldı. Ödenek : 206.191,52 TL.

Harcanan : 206.191,52 TL.

 İlimizde Faaliyet gösteren 43 adet Su ürünleri İşletmelerinde toplam 212 denetleme yapılmıştır. Ayrıca İnci kefali av yasağı döneminde 630 denetim yapılmıştır.

(22)

22 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA

Stratejik Amaç 1

Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

H - PH

SH 1.2: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

PH 1.2: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

PG

PG1- Tescil edilen eşit/tür/ırk/hat sayısı (Adet) PG2- Geliştirilen uygulama teknolojisi sayısı (Adet)

PG3- Suni tohumlama sayısı (Adet)(İl ölçeğinde 7.500 tohumlama)

PG 4- ıslah sistemine kayıtlı dişi hayvan sayısı (Baş) (İl ölçeğinde 30.000 baş) PG 5- Kayıt altına alınan yeni bitki çeşidi sayısı (Adet)

PG 6- Sertifikalı fidan/fide ile tesis edilen alan (Dekar) (İl ölçeğinde 17 dekar) PG 7- Kültür ırkı hayvan oranı (% 43)

PG 8- Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı araziye oranı ( % 25 )(İl ölçeğinde %25)

Faaliyet

F1.1 Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırma F1.2 Araştırma ve geliştirme

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

Merkezi Düzeyde Yapılmaktadır.

PG2

PG3

^{%104 (+)}

PG4

^{%51,4 (-)}

PG5

PG6

^{%102 (+)}

PG7

% 28 ( - )

PG8

^{% 44 (+)}

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1

 İlimizde bulunan 164.349 büyükbaş hayvanın, 42.000 adedi kültür ırkı ve melezleridir. Suni tohumlama yoluyla sayının arttırılması hedeflenmektedir.

 Suni tohumlama çalışmaları serbest Veteriner Hekimler tarafından yapılmakta olup 2014 yılında il genelinde 7.862 adet suni tohumlama yapılmıştır.

F2

^ Merkezi Düzeyde Yapılmaktadır.

(23)

23 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı

2014 Yılı Performans Programı SA

Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak H – PH SH 1.3 : Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

PH 1.3 : Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

PG

PG1- Ortalama işletme büyüklüğü (Dekar) (Türkiye Geneli 59 dekar) PG2- Kırmızı et üretim miktarı (Ton)(İl ölçeğinde 6.000 ton)

PG3- Tarım sigortası poliçe sayısı (Adet)

PG4- Sözleşmeli üretim yapan üretici sayısı (Kişi) ( İl ölçeğinde Başvuru sayısına göre)

PG5- Yağlı tohum üretim miktarı (Ton) (İl ölçeğinde 100 ton)

* 2014 Yılında 3.180 dekar aspir ekimi yapılmıştır

PG6- Gemi İzleme Sistemi (GİS) kapsamına alınan gemi sayısı (Adet) PG7- Bal üretim miktarı (Ton) (İl ölçeğinde 2.000 ton)

PG8- Küçükbaş hayvan sayısı (Baş)(İl ölçeğinde 2.700.000 baş) PG9- Su kaynaklarına bırakılan balık sayısı (Adet)

PG10-Ulusal Süt Kayıt Sistemi kapsamında kayıtlı olan süt miktarı (Ton) (İl ölçeğinde 5.000 ton) PG11-Et/yem paritesi alt sınırı (Oran) %22

PG12-Süt/yem paritesi alt sınırı (Oran) %1.2 PG13-Yaş Koza Üretim miktarı (Ton)

PG14-Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üretici zararları için tahsis edilen kaynağın kullanım oranı (%) 100 PG15-Hibe desteği ile kurulan damızlık sığır işletmesi sayısı (Adet)

PG16-Denetlenecek balıkçı barınağı sayısı (Adet)(İl ölçeğinde 2 adet)

PG17-10 m. üzerindeki balıkçı gemileri sayısının azalma oranı (%) 20(İl ölçeğinde azaltmamak)

Faaliyet

F-1

Tarımsal üretimde arz güvenliğinin sağlanması.

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1 %130 (+) (İlimizde tarımsal işletme büyüklüğü 76,8 dekar)

PG2 6.066 Ton (+)

PG3 Sigorta firmaları tarafından yapıldığında kurum olarak takip edilemiyor.

PG4 İlimizde Sözleşmeli Üretim yapan çiftçi bulunmamaktadır.

PG5 111,3Ton (+) *2014 Yılında 3.180 dekar aspir ekimi yapılmıştır

PG6 Yok

PG7 2.033 Ton (%101) (+)

PG8 2.688.024(%99,6)

(24)

24

PG9 Balıklandırma yapılmadı.

PG10 4.775 Ton (%95,5)

PG11 %24 ( + )

PG12 %1.2 (+)

PG13 Üretim yoktur.

PG14 Yok

PG15 Yok

PG16 %100 (2)(+)

PG17 Azalma Yok

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)

Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

F1

 İlimizde hayvan kesimi yapan resmi ve özel mezbahalar düzenli olarak kontrol edilmekte, gerekli görüldüğünde üretilen et ürünlerinin laboratuar tahlilleri istenmektedir.

 İlimizde faaliyet gösteren arıcılar Arıcılık Kayıt sistemine kaydedilmekte olup, kovanlara birer kayıt etiketi verilerek kontrolleri yapılmaktadır.

 Genel olarak gıda üretim yerlerinin rutin ve ihbarlı denetimleri yapılarak kontrol edilmekte olup, eksiklikleri tespit edilen üretici / işletmeler için yasalar çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

(25)

25 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA

Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak.

H – PH SH 2.1: Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

PH2.1 : Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu sağlamak.

PG

PG1- Geliştirilen metot /teknoloji sayısı (Adet)

PG2- Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet) (İl Ölçeğinde 2.000 Kontrol) PG3- Yem işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet) (İl Ölçeğinde 45 Kontrol) PG4- Planlanan yem numunelerinin gerçekleşme oranı (%) 100

PG5- Planlanan gıda numunelerinin gerçekleşme oranı (%) 90 PG6- Akredite olan analiz sayısı (Adet)

PG7- Akredite olan laboratuar sayısı (Adet)

PG8- Eğitilen kontrol görevlisi sayısı (Kişi) (İl Ölçeğinde 2 Görevli)

PG9- 174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuruların sonuçlandırılma oranı (%) 90 PG10- Risk değerlendirme sonrasında oluşturulan bilimsel görüş sayısı (Adet)

PG11- Eğitim alan kontrol görevlisi sayısının toplam kontrol görevlisi sayısına oranı (%) 40 (İl ölçeğinde, İl Genelinde 46 Kontrol Görevlisi mevcut olup, 20 Kontrolör en az bir eğitim almıştır.)

Faaliyet

F1.1 Gıda ve Yem Kontrol hizmetleri.

F1.2 Gıda ve Yem Araştırmaları.

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1 Merkezi Düzeyde Olduğundan İşlem Yapılamamıştır.

PG2 2.261 (+)

PG3 47 kontrol (+)

PG4 %100 (+)

PG5 % 100 (+)

PG8 %100 (+) (2 Kontrol Görevlisi Eğitilmiştir.)

PG9 % 90

PG11 %43 (+)

(26)

26

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)

Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

F1

 İlimizde kayıtlı tüm gıda işletmelerimizin sayısı 2.403 adet olup 2014 yılında 2.261 denetim yapılmıştır.

Yetki devri yapılan İlçe müdürlüğümüz personellerine Kayıt Belgesi, Denetim ve GGBS hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. 21 Mayıs Dünya Süt Günü” münasebetiyle Koç İlköğretim Okulu’nda program düzenlendi. Tam Buğday Ekmeği Tüketimini Yaygınlaştırma Kampanyası düzenlendi. Denetimli Serbestlik kapsamında mahkûmlara süt ve süt ürünlerinin ekonomiye katkısı konusunda eğitim verildi.

 Ekmek İsrafı ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde toplam 25 Okulda eğitim verilmiştir.

 İl Genelinde 46 Kontrol Görevlisi mevcut olup, 20 Kontrolör en az bir eğitim almıştır.

 174 ALO GIDA Hattı afişleri Belediye Billboard ilan yerlerine ve alış veriş merkezlerinin camlarına tüketicinin doğru bilinçlendirilmesi amacıyla asıldı. 306 adet Alo Gıda başvurusu yapıldı, 293 adedi sonuçlandırıldı ve bu başvurularda 3 adet idari para cezası uygulandı.

Ödenek: 10.990 TL Harcama : 7.635,22 TL

F2  Merkezi Düzeyde Olduğundan İşlem Yapılamamıştır.

(27)

27 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA

H - PH SH 2.3 : Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.

PH 2.2 : Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

PG

PG1- Yayımlanan iyi uygulama kılavuzları sayısı (Adet) PG2- STK işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim sayısı (Adet)

PG3- Onaylı gıda işletmesi sayısı (Adet) (İl ölçeğinde 19 Gıda İşletmesi)

Faaliyet

F-2-1 Gıda ve yem işletmelerinde standardizasyon

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

Merkezi Düzeyde Olduğundan İşlem Yapılamamıştır

PG2

PG3

8 işletme (% 42)(-) Bakanlığımız modernizasyon planı 2015 yılı sonuna kadar uzatıldığından, işlemleri devam etmektedir.

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

F2.1



Tar-gel kapsamında 2014/4 döneminde ataması yapılan personele intibak eğitimi yapıldı. Yetki devri yapılan İlçe müdürlüğümüz personellerine Kayıt Belgesi, Denetim ve GGBS hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. 21 Mayıs Dünya Süt Günü” münasebetiyle Koç İlköğretim Okulu’nda program düzenlendi.

Tam Buğday Ekmeği Tüketimini Yaygınlaştırma Kampanyası düzenlendi. Denetimli Serbestlik kapsamında mahkûmlara süt ve süt ürünlerinin ekonomiye katkısı konusunda eğitim verildi.

(28)

28 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA

H - PH SH 2-3 : Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.

PH 2.3 : Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.

PG

PG1- Güvenilir gıda konusunda yayımlanan kamu spotu sayısı (Adet) PG2- Gıda modülü ziyaretçi sayısı (Adet)

PG3- 174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuru sayısı (Adet) (İl ölçeğinde 200 başvuru)

Faaliyet

F-2-1 Güvenilir gıda bilincini artırmak

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

PG2

PG3

^{306 (+)}

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1

 174 ALO GIDA Hattı afişleri Belediye Billboard ilan yerlerine ve alış veriş merkezlerinin camlarına tüketicinin doğru bilinçlendirilmesi amacıyla asıldı. 306 adet Alo Gıda başvurusu yapıldı, 293 adedi sonuçlandırıldı ve bu başvurularda 3 adet idari para cezası uygulandı.

(29)

29 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA

Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak.

H - PH SH 3.1 :Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

PH 3.1 : Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

PG

PG1- Entegre mücadele yapılan alanın toplam üretim alanına oranı (%) 44 (İl ölçeğinde 150 dekar Elma Bitkisi) PG2- Geliştirilen zirai mücadele teknik talimatı sayısı (Adet)

PG3- Biyolojik /biyoteknik mücadele yapılan alan (Dekar) PG4- Sertifikalı tohum üretim miktarı (Ton)

PG5- Belgelendirilen fidan/fide üretim miktarı (Adet)

Faaliyet

F3.1 Bitki sağlığı hizmetlerinin etkinleştirilmesi F3.2 Bitki sağlığı araştırmaları

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

%100 (+ )

PG2

PG3

İlimizde Biyolojik ve biyoteknik mücadele yapılmamaktadır.

PG4

Sertifikalı Tohum Üretimi Bulunmamaktadır.

PG5

İlimizde Fidan/Fide Yetiştiricisi bulunmamaktadır.

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1

^ 2014 yılında Meyvecilikte Tuşba, Gevaş ve Erciş İlçelerimizde olmak üzere toplam 3 adet Tahmin ve

erken Uyarı sistemi kurulmuştur.

Ödenek: 73.986 TL.

Harcama: 73.986 TL.

F2

 Merkezi Düzeyde Olduğundan İşlem Yapılamamıştır

(30)

30 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA

H - PH SH 3.2 Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek.

PH 3.2 Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek.

PG

PG1- Denetlenen bitki koruma ürünleri sayısının piyasada bulunan bitki koruma ürünleri sayısına oranı (% 30) (İl ölçeğinde %30) PG2- Denetlenen bitki koruma ürünü üretim yerlerinin toplam üretim yeri sayısına oranı (% 95) ( İlimizde Üretim Yapılmamaktadır) PG3- Denetlenen bitki koruma ürünü satış yerlerinin toplam satış yeri sayısına oranı (% 95) ( İl ölçeğinde %95)

PG4- Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları işletme sayısının toplam işletme sayısına oranı (% 95) (İl ölçeğinde %95) PG5- Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları bayi sayısının toplam bayi sayısına oranı (% 95) (İl ölçeğinde %95)

PG6-Bitki koruma ürünlerinin toksikolojisi ve uygulama ekipmanlarının testleriyle ilgili geliştirilen metot sayısı (Adet) (Merkezi Düzeyde)

Faaliyet

F3.1 Bitki koruma ürünleri kontrol hizmetleri F3.2 Bitki koruma ürünleri araştırmaları

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

^{% 40 (+)}

PG2

İlimizde Bitki Koruma Ürünü Üreticisi Bulunmamaktadır.

PG3

^{% 100 (+)}

PG4

^{% 100 (+)}

PG5

^{% 100 (+)}

PG6

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1

^ İlimizde faaliyet gösteren 10 adet Bitki Koruma Ürünü bayisi 36 kez,10 adet Zirai İlaç, Alet ve Makine

bayisi 36 kez olmak üzere toplam 72 denetim yapılmıştır.

F2

^ Merkezi Düzeyde Olduğundan İşlem Yapılamamıştır

(31)

31 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA Stratejik Amaç 3

H - PH SH 3.3 Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek.

PH 3.3 Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek.

PG

PG1- Özel sürvey çalışması yapılan karantinaya tabi organizma sayısı (Adet) (İl ölçeğinde 1 Adet) * ( 1 Şarka Virüsü)

PG2- İhracatta karantina sorunlarından dolayı alınan bildirim sayısının ihracatı yapılan parti sayısına oranı (% 0.01) (İl ölçeğinde %0) * (İhracatta geri bildirim bulunmamaktadır.)

PG3- Validasyon ve standardizasyon yapılan metot sayısı (Adet)

Faaliyet

F3.1 Bitkisel üretimde karantina araştırmaları F3.2 Bitkisel üretimde karantina hizmetleri

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

%100 (+) (1 Adet)

PG2

^{% 0 ( + )}

PG3

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1

^ Merkezi Düzeyde Olduğundan İşlem Yapılamamıştır

F2

 İlimizde Özel sürvey çalışması Şarka Virüsünde yapılmıştır.

 İhracat: İhracatı tek firma tarafından yapılan Ceviz ağacından mamül işlenmiş 85 ton ürün için yapılmış olan 15 başvurunun tamamının kontrolü gerçekleştirilmiştir.

 İthalat: Sınır ticareti kapsamında ithal edilen 8.629 ton yaş sebze ve meyve için İthalatçı Firmalar tarafından yapılan 81 başvurunun tamamının kontrolü gerçekleştirilmiştir.

 İlimizden yapılan ihracatta geri bildirim bulunmamaktadır.

(32)

32 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA

Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak H - PH SH 4.1 : Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

PH 4.1 : Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

PG

PG1- Hastalıktan ari işletme sayısı (Adet)

PG2- Programlı hayvan sağlık taraması gerçekleşme oranı(% 100) (İl ölçeğinde 4.175.000 )

PG3- Küpelenen küçükbaş hayvan sayısının toplam küçükbaş hayvan sayısına oranı (% 85) (İl ölçeğinde %100) PG4- Küpelenen büyükbaş hayvan sayısının toplam büyükbaş hayvan sayısına oranı (% 100) (İl ölçeğinde %90) PG5- Programlı büyükbaş şap aşılaması gerçekleşme oranı (% 85) (İl ölçeğinde %75)

PG6- Denetlenen veteriner ilaçları sayısının piyasada bulunan veteriner ilaçları sayısına oranı (%5) PG7- Epidemiyolojisi tespit edilen hastalık sayısı (Adet) (İl ölçeğinde 15 adet)

PG8- Geliştirilen teşhis metodu sayısı (Adet)

PG9- Geliştirilen hayvan aşısı ve biyolojik madde sayısı (Adet)

PG10- Programlı kedi - köpek kuduz aşılaması gerçekleşme oranı (% 85)(İl ölçeğinde 5.000 aşılama) PG11- Programlı küçükbaş brusella aşılaması gerçekleşme oranı (% 85)(İl ölçeğinde 805.373 baş) PG12-Programlı büyükbaş brusella aşılaması gerçekleşme oranı (% 85)(il ölçeğinde 86.565 baş) PG13-Veteriner Sınır Kontrol Noktası sayısı (Adet)

Faaliyet

F4.1 Hayvan sağlığı hizmetlerinin etkinleştirilmesi.

F4.2 Hayvan sağlığı araştırmaları

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

Merkezi Düzeyde Olduğundan İşlem Yapılamamıştır.

PG2

%32 (-) (1.299.085 baş hayvan sağlık taramasından geçirilmiştir.)

PG3

% 92 ( - )

PG4

(% 85 ( - )

PG5

% 62 ( - )

PG6

Kurum Tarafından bu faaliyet gerçekleştirilemedi yapılamadı.

PG7

%240 (+) (36 hastalık mihraki tespit edilmiştir.)

PG8

PG9

PG10

% 28,9 (-) ((1.446 Kuduz aşılaması yapıldı)

(33)

33 PG11

%2,48(-) (20.013 baş aşılandı,İhtiyaç duyulan gerekli aşı materyalı Bakanlık tarafından temin edilmediğinden yapılamadı).

PG12

%6 (-) ( 5.672 aşılama yapıldı )

PG13

İlimiz sınırlarından canlı hayvan geçişi olmamaktadır.

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

F1

 İlimizde 2014 yılı içerisinde Küpelenmesi gereken yaklaşık 1.000.000 Küçükbaş hayvandan 922.000 Küçükbaş hayvan küpelenmiştir. Aynı şekilde Küpelenmesi gereken 84.000 büyükbaş hayvandan 70.712 büyükbaş hayvan küpelenmiştir.

 Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı Kapsamında İlkbahar ve Sonbahar Aylarında Aşılanması gereken 346.630 büyükbaş hayvandan 214.011 büyükbaş hayvana Şap Aşısı yapılmıştır.

 Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı Kapsamında Aşılanması gereken 5.000 kedi- köpekten 1.446 kedi köpeğe kuduz aşısı yapılmıştır.

 Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı Kapsamında 2014 yılı içerisinde aşılanması gereken 86.565 büyükbaş hayvandan 5.687 Brucella aşısı yapılmıştır.

Ödenek : 216.469,13 Harcanan : 216.469,13

F2

 Hayvan sağlığı araştırmaları Merkezi Düzeyde Olduğundan İşlem Yapılamamıştır

(34)

34 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA

Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak H – PH SH4-2 Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak.

PH4.2 Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak.

PG

PG1- Çalışma izni verilen deney hayvanı kuruluşu sayısı (Adet)

PG2- Hayvan refahı konusunda planlanan eğitim programının gerçekleşme oranı (% 90) PG3-Onay belgeli hayvan nakil aracı sayısı (Adet)(İl ölçeğinde 650 araç)

Faaliyet

F4-1 Hayvan refahı standardizasyonu

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

PG2

^{% 20 (- )}

PG3

⁶⁶²⁽⁺⁾

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F4.1

^ İl genelinde 10 adet toplantıda planlanmış olup, 2 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

 İlimizden diğer illere hayvanların nakledilmesi amacıyla 662 adet araca onay belgesi verilmiştir.

(35)

35 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA

Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

H – PH SH5.1 : Tarımsal alt yapı hizmetlerini geliştirmek PH5.1 : Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek.

PG

PG1- Detaylı toprak etüdü yapılan alan (Hektar) (İl ölçeğinde 650 hektar) PG2- Arazi kullanım planlaması yapılan alan (Hektar)

PG3 Modern sulama sistemi kurulan alan (Hektar) (İl ölçeğinde 70 hektar) PG-4 Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılan alan (Hektar) PG-5 Topraklandırılan çiftçi sayısı (Kişi)

PG-6 Tanımlanan parsel oranı (% 100)

Faaliyet

F5.1 Tarımsal altyapı hizmetleri

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

%103 (+) (675,68)Ha

PG2

⁰

PG3

73,4 hektar (+)

PG4

⁰

PG5

⁰

PG6

⁰

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

F1

 3083 sayılı yasa kapsamında Arazi Toplulaştırması İlimizde 2014 yılı için Proje aşamasında olup 2015 yılı içerisinde Arazi etütlerine başlanılacaktır.

 5403 sayılı yasa kapsamında Tarım dışı amaçlı kullanımlar için yapılan Bireysel ve Kurumsal taleplerde toplam 675,68 hektar arazinin etüdü yapılmış olup, 111.49 hektar alana izin verilmiştir. 536,10 hektara izin verilmemiştir. İrtifak hakkı alanı için 28,08 hektar alana izin verilmiştir.

 Tarla içi basınçlı sulama makine ve ekipman desteklemesi kapsamında 25 proje gerçekleştirildi. Toplam 73,4 hektar alan basınçlı sulama ile sulandı.

Ödenek (TL) : 350.000 TL Harcama (TL) : 218.621 TL

(36)

36 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA

H – PH SH 5.2 Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını sağlamak.

PH5.2 Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını sağlamak.

PG

PG1- Rehabilite edilen ve kurulan kooperatif işletme sayısı (Adet) (İl Ölçeğinde 1 Adet) PG2- Faaliyete geçirilen organize tarım ve hayvancılık bölge sayısı (Adet)

PG3- Pazarlama bilgi sisteminin tamamlanma oranı (% 40) PG4- Pazarlama bilgi sistemine hazırlanan ürün rapor sayısı (Adet)

Faaliyet

F5-1 Organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin geliştirilmesi F5-2 Tarım ürünlerinin pazarlanması ve değerlendirilmesi

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

%100 (+) (1 Adet Kooperatif)

PG2

⁰

PG3

PG4

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1

^ Çatak İlçesi Sırmalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları mülkiyetinde 50 ortak x 50 baş koyunculuk

projesi uygulandı.

Ödenek (TL) : 2.263.000 TL Harcama (TL) : 2.220.000 TL

F1

 Merkezi Düzeyde Olduğundan İşlem Yapılamamıştır

(37)

37 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu

Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı

SA Stratejik Amaç 5

H – PH Hedef 5-3 Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

PG

PG1- Örgütlü çiftçiler tarafından kurulan hayvancılık işletme sayısı (Adet) (İl ölçeğinde 50 işletme) PG2- Üretici örgütlerince temin edilen büyükbaş damızlık hayvan sayısı (Baş)

PG3- Üretici örgütlerince temin edilen küçükbaş damızlık hayvan sayısı (Baş)

PG4- Üretici örgütleri aracılığıyla kontrollü koşullarda (sera) gerçekleştirilen bitkisel üretim alanı (Dekar)

PG5- Ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen tarıma dayalı sanayi işletmesi sayısı (Adet) ( İl Ölçeğinde 11 Adet) PG6- Üreticiye kazandırılan yeni makine ekipman sayısı (Adet) (İl Ölçeğinde 620 Adet)

PG7- İmar planı yapılan köy sayısı (Adet)

PG8- Ekonomik ve sosyal altyapı faaliyetlerinden faydalanan işletme sayısı (Adet) (İl Ölçeğinde 646) PG9- Eş finansman verilen işletme sayısı (Adet)

PG10- Eğitilen, sertifikalandırılan ve yetkilendirilen yararlanıcı sayısı (Kişi)(İl ölçeğinde 350 kişi) PG11- El sanatları Eğitim Merkezleri mezunlarının istihdam oranı (% 17)

PG12- Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısı (Adet) (İl Ölçeğinde 6.100 İşletme)

PG13- Tarımsal işletmelerin sosyo-ekonomik yapısının belirlenmesine yönelik araştırma sayısı (Adet) (İl ölçeğinde 1 Adet) * 1 Adet Süt Eylem Planı) PG14- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine alınan işletme sayısı (Adet)

PG15- Alternatif enerji kaynaklı sera projeleri ile kontrollü üretime açılacak saha (Dekar) (İl Ölçeğinde (152 Kişi) PG16- IPARD Programının tanıtım etkinliklerine katılan kişi sayısı (Kişi)(İl ölçeğinde 150 kişi)

PG17- Desteklenen ahır/ağıl sayısı (Adet)

Faaliyet

F5-1 Kırsal kalkınma

F5-2 Eğitim, danışmanlık, yayın ve yayım F5-3 Kırsal alan araştırmaları

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

%100(+ )(50 Adet Çatak Sırmalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları 50 adet 50 baş koyunculuk işletmesi kuruldu.)

PG2

⁰

PG3

⁰

PG4

⁰

PG5

7 Adet ( - )

PG6

621 Adet (+)