2
2 B ü t ç e s i 00 Mali Yýlý 1 1 22
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
"Hiç durmamak üzere
yola çýkanlar
asla yorulmazlar."
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
Aziz KOCAOÐLU
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
Encümen Kararý
Baþkanlýk Gerekçesi ...
Mali Hizmetler Birimi Gerekçesi ...
Bütçe Kararnamesi ...
Fonksiyonel Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Ödeneði Ýcmali ve Grafiði ...
Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Ödeneði Ýcmali (2. Düzey) ...
Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde 2011 Yýlý Bütçe Ödenekleri Cetveli ...
Kurumsal ve Fonksiyonel Sýnýflandýrma Düzeyinde 2011 Yýlý Bütçe Ödenekleri Cetveli ...
Kurumsal ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde 2011 Yýlý Bütçe Ödenekleri Cetveli ...
Ödenek Cetveli-A ...
Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Ödeneði Ýcmali ve Grafiði ...
Meclis Kararý
Genel Sekreterlik ...
Özel Kalem Müdürlüðü ...
Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý ...
Bilgi Teknolojileri Dairesi Baþkanlýðý ...
Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý ...
Ýç Denetim Birimi Baþkanlýðý ...
Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý ...
1.Hukuk Müþavirliði ...
1 - 2 3 - 4 5 6 - 7
10 11 13 14 15 - 75 8 - 9
15 15 16 - 17 18 - 21 21 - 22 22 23 - 25 25 - 26 Basýn, Yayýn Þube Müdürlüðü ... 26
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý ...
Emlak Yönetimi Dairesi Baþkanlýðý ...
Eþrefpaþa Hastanesi ...
Etüd ve Projeler Dairesi Baþkanlýðý ...
Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý ...
Ýþletme ve Ýþtiraklerden Sorumlu Daire Baþkanlýðý ...
Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý ...
Sosyal Projeler ve Hizmetlerden Sorumlu Daire Baþkanlýðý ...
Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý ...
Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý ...
Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý ...
Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý ...
Banliyö ve Raylý Sistem Yatýrýmlarýndan Sorumlu Daire Baþkanlýðý ...
Tarým Park ve Bahçelerden Sorumlu Daire Baþkanlýðý ...
Yazý Ýþleri ve Kararlar Dairesi Baþkanlýðý ...
Zabýta Dairesi Baþkanlýðý ...
Kentsel Dönüþümden Sorumlu Daire Baþkanlýðý ...
Halkla Ýliþkiler Þube Müdürlüðü ... 27 Protokol Müdürlüðü ... 26
27 - 31
32 - 33
34 - 35
35 - 39
39 - 47
47 - 51
51 - 52
52 - 57
57 - 58
58 - 63
63 - 64
64 - 67
67 - 68
69 - 70
71 - 72
72 - 74
74 - 75
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
2011 Yýlý Ekonomik Sýnýflandýrma 1. Düzey Bütçe Ýle Tahmin Edilen Gelirler Grafiði ...
Gelirlerin Ekonomik Sýnýflandýrmasý (B) Cetveli ...
Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli ...
Gelirlerin Yasal Dayanaðýnýn Gösterir (C) Cetveli ...
Çok Yýllý Gider Bütçesi Cetveli ve Grafiði ...
Fonksiyonel ve Ekonomik Sýnýflandýrma Düzeyinde 2013 – 2014 Yýlý Bütçe Tahmini Cetveli ...
Çok Yýllý Finansmanýn Ekonomik Sýnýflandýrmasý Cetveli ve Bütçe Denkliði Grafiði ...
Gelecek Yýllara Yaygýn Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli ...
Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yolluklarý Gösterir (H) Cetveli ...
Ýhdas Olunan Memur Kadrolarýný Gösterir (K–1) Cetveli ...
Ýhdas Olunan Sürekli Ýþçi Kadrolarýný Gösterir (K–2) Cetveli ...
237 Sayýlý Taþýt Kanununa Göre 2011 Yýlýnda Edinilecek Taþýtlar (T-1) Cetveli ...
Mevcut Taþýtlar Listesi (T-2) ...
Ayrýntýlý Harcama Programý ...
Finansman Programý ...
Gelir Tarife Cetvelleri ...
Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý ...
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý ...
Emlak Yönetimi Dairesi Baþkanlýðý ...
Çok Yýllý Gelir Bütçesi Cetveli ve Grafiði ...
Bilgi Teknolojileri Dairesi Baþkanlýðý ...
76 77 - 82 83 84 - 87
90 - 91 92 - 93 94 - 95 96 97 88 - 89
98 - 117 118 119 120 121 - 122 123 125 - 226 127 - 134 135 - 142 143 - 162 163 - 168
Eþrefpaþa Hastanesi ... 169 - 172
Ýþletme ve Ýþtiraklerden Sorumlu Daire Baþkanlýðý ...
Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý ...
Sosyal Projeler ve Hizmetlerden Sorumlu Daire Baþkanlýðý...
Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý ...
Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý ...
Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý ...
Tarým Park ve Bahçelerden Sorumlu Daire Baþkanlýðý ...
Yazý Ýþleri ve Kararlar Dairesi Baþkanlýðý ...
Zabýta Dairesi Baþkanlýðý ...
Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý ... 173 - 178 179 - 184
185 - 188
189 - 192
193 - 198
199 - 206
207 - 214
215 - 218
219 - 222
223 - 226
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
2012 MALİ YILI BÜTÇESİ BAŞKANLIK GEREKÇESİ
İlgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate alınarak, Analitik Bütçe Esasına göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ile denk bir şekilde hazırlanan 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı incelenmiş olup;
GİDER BÜTÇESİ
Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri ödenek harcamalarında birim teklifleri ile belediyemizce yıl içinde yapılacağı tahmin edilen Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalarından oluşmaktadır. 2012 Mali yılı Gider Bütçemiz 1.915.000.000,00 TL olarak teklif edilmiştir.
Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel sınıflandırma maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.
2012 Mali Yılı Gider Bütçesi: 2011 YILIEKONOMİKODULAMANEĞİL TOPLA0.000.000,00
Personel Giderleri içinde yer alan memur aylıklarından maaş katsayısı 0,06446, taban aylığı 0,86251, yan
ödeme katsayısı 0,02044 olarak alınmıştır. İşçi ücretleri yeni toplu sözleşmenin getireceği artışlar ile memur
aylıklarında yılı içinde yapılacak yasal artışlar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmuştur.
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
BaƔkanlŦk ÖdeneŒi:
BaƔkanlŦk ödeneŒi 5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 39.maddesi gereŒince ve BaƔkan Vekil ödeneŒi de 5393 sayŦlŦ kanununun 40. maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Meclis Üyeleri ÖdeneŒi:
5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Encümen ÜyeliŒi ÖdeneŒi:
5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Fazla Mesai Ücreti:
Görevin niteliŒi gereŒi günün 24 saatinde devamlŦlŦk gösteren ZabŦta, 7tfaiye ve Güvenlik personelleri fazla çalŦƔma ücretleri görevin yapŦlmasŦ esnasŦnda veya görevden dolayŦ hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çalŦƔma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarŦ geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulanŦr.
DiŒer hallerde ise maktu fazla çalŦƔma ücretleri fiilen çalŦƔŦldŦŒŦ sürece ve bu süre ile orantŦlŦ olarak ödenir.
GEL7R BÜTÇES7
Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi,
F7NANSMANIN EKONOM7K SINIFLANDIRMASI
FinansmanŦn Ekonomik sŦnŦflandŦrmasŦ tablosunda 202.000.000,00 TL borçlanma tahmin edilmiƔtir.
Gelir Bütçesi 1.713.000.000,00 TL tahmin edilmiƔ olup, FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ tablosundaki 202.000.000,00 TL net finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir Ɣekilde 1.915.000.000,00 TL olarak teklif olunmuƔtur.
TAR7FE CETVELLER7
2464 sayŦlŦ Yasa’nŦn 96/B maddesi ile 97’nci maddesi gereŒince günün ekonomik koƔullarŦna göre hazŦrlanan ücret tarifesi BaƔkanlŦŒŦmŦn bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate alŦnarak teklif edilmiƔtir.
Aziz KOCAO)LU
7ZM7R BÜYÜKbEH7R BELED7YE BAbKANI
2012 MALİ YILI BÜTÇESİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ GEREKÇESİ
İlgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate alınarak, Analitik Bütçe Esasına göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ile denk bir şekilde hazırlanan 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı incelenmiş olup;
GİDER BÜTÇESİ
Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri ödenek harcamalarında birim teklifleri ile belediyemizce yıl içinde yapılacağı tahmin edilen Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalarından oluşmaktadır. 2012 Mali yılı Gider Bütçemiz 1.915.000.000,00 TL olarak teklif edilmiştir.
Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel sınıflandırma maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.
2012 Mali Yılı Gider Bütçesi: 2011 YILIEKONOMİKODULAMANEĞİL TOPLA0.000.000,00
Personel Giderleri içinde yer alan memur aylıklarından maaş katsayısı 0,06446, taban aylığı 0,86251, yan
ödeme katsayısı 0,02044 olarak alınmıştır. İşçi ücretleri yeni toplu sözleşmenin getireceği artışlar ile memur
aylıklarında yılı içinde yapılacak yasal artışlar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmuştur.
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
BaƔkanlŦk ÖdeneŒi:
BaƔkanlŦk ödeneŒi 5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 39.maddesi gereŒince ve BaƔkan Vekil ödeneŒi de 5393 sayŦlŦ kanununun 40. maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Meclis Üyeleri ÖdeneŒi:
5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Encümen ÜyeliŒi ÖdeneŒi:
5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Fazla Mesai Ücreti:
Görevin niteliŒi gereŒi günün 24 saatinde devamlŦlŦk gösteren ZabŦta, 7tfaiye ve Güvenlik personelleri fazla çalŦƔma ücretleri görevin yapŦlmasŦ esnasŦnda veya görevden dolayŦ hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çalŦƔma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarŦ geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulanŦr.
DiŒer hallerde ise maktu fazla çalŦƔma ücretleri fiilen çalŦƔŦldŦŒŦ sürece ve bu süre ile orantŦlŦ olarak ödenir.
GEL7R BÜTÇES7
Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi,
F7NANSMANIN EKONOM7K SINIFLANDIRMASI
FinansmanŦn Ekonomik sŦnŦflandŦrmasŦ tablosunda 202.000.000,00 TL borçlanma tahmin edilmiƔtir.
Gelir Bütçesi 1.713.000.000,00 TL tahmin edilmiƔ olup, FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ tablosundaki 202.000.000,00 TL net finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir Ɣekilde 1.915.000.000,00 TL olarak teklif olunmuƔtur.
TAR7FE CETVELLER7
2464 sayŦlŦ Yasa’nŦn 96/B maddesi ile 97’nci maddesi gereŒince günün ekonomik koƔullarŦna göre hazŦrlanan ücret tarifesi BaƔkanlŦŒŦmŦn bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate alŦnarak teklif edilmiƔtir.
2012 Mali YŦlŦ Bütçemiz SayŦn BaƔkanlŦk MakamŦ’nŦn tetkiklerine arz olunur.
AydŦn GÜZHAN
Mali Hizmetler Dairesi BaƔkanŦ V.
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si GEN EL KAMU H İZM ETLE R İ 835.678.555 44%
EK ONOM İK İŞ LE R V E H İZM ETLE R 543.413.992 28%
İSKAN VE TO PL UM REFAH I H İZM ETLE R İ 144.345.048 8% KAMU D Ü ZE N İ VE GÜVEN Lİ K H İZM ETLE R İ 141.926.493 7% D İNLE N M E,K Ü LTÜ R V E D İN H İZM ETLE R İ 127.660.347 7%
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLER 46.924.524 2% ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 39.084.328 2% SAĞLIK HİZMETLERİ 35.966.713 2%
Di ğer 121.975.565 6%
2012 M A Lİ YILI FO NK Sİ YO NEL SINIFLANDIR M A 1.DÜZEYDE BÜT Ç E ÖDENEKL ER İ
1 835.678.555,00
3 141.926.493,00
4 543.413.992,00
5 39.084.328,00
6 144.345.048,00
7 35.966.713,00
8 127.660.347,00
10 46.924.524,00
1.915.000.000,00
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ GENEL KAMU HİZMETLERİ
T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEĞİ İCMALİ
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
FONKSİYONEL
KODU AÇIKLAMA
2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ
(TL)
GENEL TOPLAM 1.915.000.000,00
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si SE R M AY E G İDE R LE R İ 829.295.854 43%
MAL V E H İZME T ALIMLAR I 346.066.853 18%
BO RÇ VE RME 190.000.000 10% CAR İ TR A N SF E R LE R 178.941.567 10% Y ED EK ÖD EN EK LE R 171.300.000 9% PE RS O N EL G İDE R LE R İ 121.005.267 6% FA İZ G İDE R LE R İ 55.040.000 3% SO S.G Ü V .KUR .DE V .P R M .G İD. 23.350.459 1%
Di ğer 199.395.726 10%
2011 M A Lİ YIL I EK ONOM İK SINIF LAND IR M A 1.D Ü ZEYD E B Ü TÇ E ÖD ENEK LER İ
EKONOMİK KODU
2011 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ
(TL)
1 121.005.267,00
2 23.350.459,00
3 346.066.853,00
4 55.040.000,00
5 178.941.567,00
6 829.295.854,00
8 190.000.000,00
9 171.300.000,00
1.850.000.000,00 GENEL TOPLAM
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME PERSONEL GİDERLERİ
T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEĞİ İCMALİ
AÇIKLAMA
YEDEK ÖDENEKLER
EKONOMİK
KODU AÇIKLAMA
2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ
(TL)
GENEL TOPLAM 1.915.000.000,00
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
2011 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ
(TL)
1 121.005.267,00
1 1 55.315.641,00
1 2 25.761.076,00
1 3 36.687.108,00
1 4 705.570,00
1 5 2.535.872,00
2 23.350.459,00
2 1 10.229.819,00
2 2 5.158.156,00
2 3 7.962.484,00
3 346.066.853,00
3 1 5.315,00
3 2 73.831.140,00
3 3 777.650,00
3 4 7.134.245,00
3 5 222.647.081,00
3 6 6.457.030,00
3 7 19.281.731,00
3 8 15.388.261,00
3 9 544.400,00
4 55.040.000,00
4 2 45.040.000,00
4 3 10.000.000,00
5 178.941.567,00
5 1 1.549.139,00
5 2 10.000.000,00
5 3 134.362.428,00
5 4 41.000,00
5 6 289.000,00
5 8 32.700.000,00
6 829.295.854,00
6 1 137.124.180,00
6 2 1.992.350,00
6 3 7.433.565,00
6 4 141.406.134,00
6 5 476.884.300,00
6 6 603.000,00
6 7 63.852.325,00
8 190.000.000,00
8 1 190.000.000,00
9 171.300.000,00
9 1 1.900.000,00
9 2 1.000,00
9 3 1.000,00
9 5 1.000,00
9 6 169.346.100,00
9 7 47.900,00
9 8 1.000,00
9 9 2.000,00
1.915.000.000,00 PERSONEL GİDERLERİ
T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İKİNCİ DÜZEY BÜTÇE ÖDENEĞİ İCMALİ
AÇIKLAMA
DİĞER PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL İŞÇİLER
SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMURLAR
GENEL TOPLAM EKONOMİK
KODU
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ BORÇ VERME
YURTİÇİ BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEK
YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ
DİĞER YEDEK ÖDENEKLER YEDEK ÖDENEKLER
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ EKONOMİK
KODU AÇIKLAMA
2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ
(TL)
GENEL TOPLAM 1.915.000.000,00
01 02 03 04 05 06 08 09 PERSO N EL G İDER LER İ FA İZ G İDER LER İ CAR İ TR AN SF ER LE R SERMA Y E G İDER LER İ BO R Ç VE R M E YEDEK ÖDENEKL ER
0134.952.620,006.449.916,0092.975.498,0055.040.000,00141.759.916,00143.200.605,00190.000.000,00171.300.000,00835.678.555,00 0331.267.051,005.932.933,0050.844.759,0053.881.750,00141.926.493,00 0417.020.785,003.419.032,0035.453.141,00487.521.034,00543.413.992,00 058.886.001,001.804.306,0022.181.950,001.324.651,004.887.420,0039.084.328,00 066.642.745,001.257.323,002.167.480,00134.277.500,00144.345.048,00 0711.168.946,002.297.666,0021.092.951,0015.000,001.392.150,0035.966.713,00 089.393.916,001.818.848,0098.690.188,0013.802.000,003.955.395,00127.660.347,00 101.673.203,00370.435,0022.660.886,0022.040.000,00180.000,0046.924.524,00121. 005. 267,00 23. 350. 459,00 346. 066. 853,00 55. 040. 000,00 178. 941. 567, 00 829. 295. 854,00 190. 000. 000,00 171. 300. 000,00 1. 915. 000. 000,00
FONKS İYONEL VE EKONOM İK SI NI FL ANDI RMA D Ü ZEY İNDE 2012 YI LI BÜ TÇ E ÖDEN EĞİ KO D U A Ç I K L A M A
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİDİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
çe Yılı : 2012 rum Adı:: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ rumsal Kod: EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
: 46.35.01 GENEL KAMU HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
AÇ IK LAMA KODU 01 PE RS O N EL G İDE RL ER İ 02 SO S. GÜV. K U R . DE V LE T PR İM İ G İD.
03 MAL VE H İZM ET A LI M G İDE RL ER İ 04 FA İZ G İDE RL ER İ 05 CA R İ TR AN SF ER LER 06 SER M AYE G İDE RL ER İ
08 BORÇ VER M E
09 YED EK Ö D EN EK LER TOPL A M T O P L A M 121. 005. 267,00 23. 350. 459,00 346. 066. 853,00 55. 040. 000,00 178. 941. 567,00 829. 295. 854,00 190. 000. 000,00 171. 300. 000,00 1. 915. 000. 000,00
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
0103040506070810 GENEL KAMU HİZMETLERİ KAMU DÜZ. VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
İSKAN VE TOP. REF. HİZMETLERİSAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜL. VE DİN HİZMETLERİ
SOSYAL GÜV. VE SOS. YAR. HİZMETLERİ 01766.585,00766.585,00 022.802.813,002.802.813,00 0520.574.076,0020.574.076,00 1029.963.058,0029.963.058,00 20743.098,00743.098,00 21386.118,00386.118,00 23355.349.455,00355.349.455,00 245.467.310,005.467.310,00 254.396.537,004.396.537,00 263.754.538,003.754.538,00 27HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ47.912,0047.912,00 3015.484.214,0039.084.328,007.965.209,0062.533.751,00 31103.020.259,001.956.980,00104.977.239,00 32EŞREFPAŞA HASTANESİ28.001.504,0028.001.504,00 339.790.508,001.840.145,0011.630.653,00 3436.668.073,00203.174.788,00116.312.561,00356.155.422,00 36255.659.498,0026.276.896,0022.401.271,00304.337.665,00 374.428.224,004.428.224,00 38SOSYAL PROJELER VE HİZMETLERDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI1.687.774,001.076.270,0024.437.253,0027.201.297,00 3977.701.763,0077.701.763,00 4040.832.740,0086.000,0040.918.740,00 411.773.724,001.773.724,00 4216.672.684,0055.143.158,0071.815.842,00 43280.667.822,00280.667.822,00 4479.514.655,0079.514.655,00 451.530.050,001.530.050,00 4621.275.150,0021.275.150,00 4716.284.999,0016.284.999,00
835. 678. 555,00 141. 926. 493,00 543. 413. 992,00 39. 084. 328,00 104. 038. 403,00 35. 966. 713,00 127. 660. 347,00 46. 924. 524,00 1. 915. 000. 000,00
TARIM PARK VE BAHÇELER DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN,YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİK
T O P L A M
KURUMSAL VE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ KODUA Ç I K L A M A
tçe Yılı : 2012 TOPLAM
rum Adı:: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ rumsal Kod: TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
: 46.35.01 AÇIKLAMAKODU01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZ. VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOP. REFAHI HİZMETLERİ
07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜL. VE DİN HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜV. VE SOS. YAR. HİZMETLERİ
TOPLAM T O P L A M835.678.555,00141.926.493,00543.413.992,00 39.084.328,00 144.345.048,00 35.966.713,00 127.660.347,00 46.924.524,00 1.915.000.000,00
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si 01 02 03 04 05 06 08 09 PE RS O N EL G İDE RL ER İ SO S. GÜV. K U R . DE V LE T PR İM İ G İD.
MAL VE H İZM ET A LI M G İDE RL ER İ FA İZ G İDE RL ER İ CA R İ TRA N SF ERL ER SER M AYE G İDE RL ER İ BORÇ V ERM E YED EK Ö D EN EK LER
01611.730,00114.855,0040.000,00766.585,00 022.649.065,0014.748,00137.000,002.000,002.802.813,00 051.269.082,00236.080,001.089.555,0017.972.359,007.000,0020.574.076,00 105.081.910,00986.157,006.285.926,0017.609.065,0029.963.058,00 20573.128,0099.720,0063.250,007.000,00743.098,00 21303.948,0046.620,0035.550,00386.118,00 236.583.086,001.248.376,003.800.691,0055.040.000,00117.330.302,0047.000,00171.300.000,00355.349.455,00 241.155.080,00227.730,004.083.500,001.000,005.467.310,00 2590.852,0016.155,004.289.530,004.396.537,00 26175.973,0035.065,003.543.500,003.754.538,00 27HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ25.928,005.508,0016.476,0047.912,00 3019.266.566,003.971.613,0031.934.601,001.334.651,006.026.320,0062.533.751,00 312.569.891,00458.448,001.188.900,00100.760.000,00104.977.239,00 32EŞREFPAŞA HASTANESİ8.264.166,001.690.588,0017.448.500,005.000,00593.250,0028.001.504,00 331.915.803,00359.450,00886.900,00100.000,008.368.500,0011.630.653,00 3410.162.981,002.035.802,0039.722.639,00304.234.000,00356.155.422,00 367.119.437,001.499.040,0075.844.543,0028.423.255,001.451.390,00190.000.000,00304.337.665,00 372.642.499,00583.675,00898.050,00304.000,004.428.224,00 38SOSYAL PROJELER VE HİZMETLERDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI2.547.624,00530.839,0023.833.184,0074.000,00215.650,0027.201.297,00 3920.473.425,003.851.238,0025.324.200,0028.052.900,0077.701.763,00 401.641.828,00322.197,0024.398.145,0013.701.000,00855.570,0040.918.740,00 41883.435,00169.589,00720.700,001.773.724,00 428.730.129,001.670.079,008.839.000,0052.576.634,0071.815.842,00 431.973.915,00423.532,001.354.475,00276.915.900,00280.667.822,00 446.146.822,001.194.795,0069.497.213,001.000,002.674.825,0079.514.655,00 451.071.321,00207.730,00245.499,005.500,001.530.050,00 466.173.844,001.204.260,00308.696,0013.588.350,0021.275.150,00 47901.799,00146.570,00236.630,0015.000.000,0016.284.999,00121. 005. 267,00 23. 350. 459,00 346. 066. 853,00 55. 040. 000,00 178. 941. 567,00 829. 295. 854,00 190. 000. 000,00 171. 300. 000,00 1. 915. 000. 000,00
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T O P L A M
KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİKODU A Ç I K L A M A
Bütçe Yılı : 2012
TOPL A M
Kurum Adı:: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Kod: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
: 46.35.01 GENEL SEKRETERLİK İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BASIN,YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMAKODU01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 08 BORÇ VERME
09 YEDEK ÖDENEKLERTOPLAM T O P L A M121.005.267,0023.350.459,00346.066.853,00 55.040.000,00 178.941.567,00 829.295.854,00 190.000.000,00 171.300.000,00 1.915.000.000,00
FİNANS. TİPİ IIIIIIIVVIIIIIIIVIIII
46 BE LE D İYE 1. 915. 000. 000,00 46 35 İZM İR 1. 915. 000. 000,00 46 35 01 İZM İR B ÜYÜK ŞEH İR BE LE D İYES İ 1. 915. 000. 000,00 46 35 01 01 GEN EL S EK R ET ERL İK 766.585, 00
463501010GENEL SEKRETERLİK766.585,00 46350101001GENEL KAMU HİZMETLERİ766.585,00 463501010011Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri766.585,00 4635010100111Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri766.585,00 463501010011100Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri766.585,00 4635010100111005Mahalli İdareler766.585,00 463501010011100501PERSONEL GİDERLERİ611.730,00 4635010100111005011MEMURLAR611.730,00 463501010011100502SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ114.855,00 4635010100111005021MEMURLAR114.855,00 463501010011100503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ40.000,00 4635010100111005033YOLLUKLAR40.000,0046 35 01 02 Ö ZEL K A LEM MÜD Ü RL Ü Ğ Ü 2.802.813, 00
463501020ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ2.802.813,00 46350102001GENEL KAMU HİZMETLERİ2.802.813,00 463501020011Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri2.802.813,00 4635010200111Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri2.802.813,00 463501020011100Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri2.802.813,00 4635010200111005Mahalli İdareler2.802.813,00 463501020011100501PERSONEL GİDERLERİ2.649.065,00 4635010200111005011MEMURLAR113.193,00 4635010200111005015DİĞER PERSONEL2.535.872,00 463501020011100502SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ14.748,00 4635010200111005021MEMURLAR14.748,00 463501020011100503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ137.000,00 4635010200111005032TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI3.000,00 4635010200111005033YOLLUKLAR20.000,00 4635010200111005035HİZMET ALIMLARI3.000,00 4635010200111005036TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ110.000,00 4635010200111005037MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ1.000,00 463501020011100506SERMAYE GİDERLERİ2.000,00 4635010200111005061MAMUL MAL ALIMLARI2.000,00T.C. İZM İR BÜY ÜK ŞEH İR B EL ED İYES İ ÖDENEK C ET V EL İ - A
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAEKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMAK U R U MSAL SI N IF LAN D IR M A I II III IV V FONKS İYO N EL SI N IF LAN D IR M A I II III IV
Fİ NA NS . T İP İ I
EK ONOM İK SI N IF LAN D IR M A I II AÇ IK LAMA 2012 YI LI B Ü TÇ E Ö D EN EĞİ (TL )
20 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
FİNANS. TİPİ IIIIIIIVVIIIIIIIVIIIIT.C. İZM İR BÜY ÜK ŞEH İR B EL ED İYES İ ÖDENEK C ET V EL İ - A
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAEKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMAK U R U MSAL SI N IF LAN D IR M A I II III IV V FONKS İYO N EL SI N IF LAN D IR M A I II III IV
Fİ NA NS . T İP İ I
EK ONOM İK SI N IF LAN D IR M A I II AÇ IK LAMA 2012 YI LI B Ü TÇ E Ö D EN EĞİ (TL ) 46 35 01 05 İNSAN KAY N AKLAR I VE E Ğİ T İM DA İRES İ BA ŞKANL IĞ I 20.574.076, 00
4635010501İŞÇİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ1.055.125,00 463501050101GENEL KAMU HİZMETLERİ1.055.125,00 4635010501013Genel Hizmetler1.055.125,00 46350105010131Genel Personel Hizmetleri1.055.125,00 4635010501013100Genel Personel Hizmetleri1.055.125,00 46350105010131005Mahalli İdareler1.055.125,00 4635010501013100501PERSONEL GİDERLERİ285.900,00 46350105010131005011MEMURLAR272.220,00 46350105010131005014GEÇİCİ PERSONEL13.680,00 4635010501013100502SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ50.380,00 46350105010131005021MEMURLAR50.380,00 4635010501013100503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ710.625,00 46350105010131005032TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI689.500,00 46350105010131005033YOLLUKLAR3.800,00 46350105010131005034GÖREV GİDERLERİ10.325,00 46350105010131005035HİZMET ALIMLARI3.000,00 46350105010131005037MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ4.000,00 4635010501013100505CARİ TRANSFERLER8.220,00 46350105010131005053KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER8.220,00 4635010502İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ304.568,00 463501050201GENEL KAMU HİZMETLERİ304.568,00 4635010502013Genel Hizmetler304.568,00 46350105020131Genel Personel Hizmetleri304.568,00 4635010502013100Genel Personel Hizmetleri84.568,00 46350105020131005Mahalli İdareler84.568,00 4635010502013100501PERSONEL GİDERLERİ59.082,00 46350105020131005011MEMURLAR52.242,00 46350105020131005014GEÇİCİ PERSONEL6.840,00 4635010502013100502SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ10.686,00 46350105020131005021MEMURLAR10.686,00 4635010502013100503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ12.800,00 46350105020131005032TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI4.000,00 46350105020131005033YOLLUKLAR800,00 46350105020131005035HİZMET ALIMLARI5.000,00 46350105020131005037MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ3.000,00 4635010502013100506SERMAYE GİDERLERİ2.000,00 46350105020131005061MAMUL MAL ALIMLARI2.000,00 46350105020131001Kişisel Ve Kurumsal Eğitim Ve Gelişime Yönelik Çalışmalar220.000,00 463501050201310015Mahalli İdareler220.000,00 46350105020131001503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ220.000,00 463501050201310015035HİZMET ALIMLARI200.000,00 463501050201310015036TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ20.000,00FİNANS. TİPİ IIIIIIIVVIIIIIIIVIIII
T.C. İZM İR BÜY ÜK ŞEH İR B EL ED İYES İ ÖDENEK C ET V EL İ - A
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAEKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMAK U R U MSAL SI N IF LAN D IR M A I II III IV V FONKS İYO N EL SI N IF LAN D IR M A I II III IV
Fİ NA NS . T İP İ I
EK ONOM İK SI N IF LAN D IR M A I II AÇ IK LAMA 2012 YI LI B Ü TÇ E Ö D EN EĞİ (TL )
4635010503MEMUR PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ747.238,00 463501050301GENEL KAMU HİZMETLERİ747.238,00 4635010503013Genel Hizmetler747.238,00 46350105030131Genel Personel Hizmetleri747.238,00 4635010503013100Genel Personel Hizmetleri747.238,00 46350105030131005Mahalli İdareler747.238,00 4635010503013100501PERSONEL GİDERLERİ589.918,00 46350105030131005011MEMURLAR565.978,00 46350105030131005014GEÇİCİ PERSONEL23.940,00 4635010503013100502SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ108.570,00 46350105030131005021MEMURLAR108.570,00 4635010503013100503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ48.750,00 46350105030131005032TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI13.000,00 46350105030131005033YOLLUKLAR10.750,00 46350105030131005034GÖREV GİDERLERİ3.000,00 46350105030131005035HİZMET ALIMLARI15.000,00 46350105030131005037MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ7.000,00 4635010504MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ18.467.145,00 463501050401GENEL KAMU HİZMETLERİ18.467.145,00 4635010504013Genel Hizmetler503.006,00 46350105040131Genel Personel Hizmetleri503.006,00 4635010504013100Genel Personel Hizmetleri503.006,00 46350105040131005Mahalli İdareler503.006,00 4635010504013100501PERSONEL GİDERLERİ334.182,00 46350105040131005011MEMURLAR320.502,00 46350105040131005014GEÇİCİ PERSONEL13.680,00 4635010504013100502SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ66.444,00 46350105040131005021MEMURLAR66.444,00 4635010504013100503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ97.380,00 46350105040131005032TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI13.480,00 46350105040131005033YOLLUKLAR9.400,00 46350105040131005034GÖREV GİDERLERİ48.000,00 46350105040131005035HİZMET ALIMLARI10.000,00 46350105040131005037MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ16.500,00 4635010504013100506SERMAYE GİDERLERİ5.000,00 46350105040131005061MAMUL MAL ALIMLARI5.000,00 4635010504016Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler17.964.139,00 46350105040160Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler17.964.139,00 4635010504016000Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler17.964.139,00 46350105040160005Mahalli İdareler17.964.139,00 4635010504016000505CARİ TRANSFERLER17.964.139,00 46350105040160005051GÖREV ZARARLARI1.314.139,00 46350105040160005053KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER16.650.000,0020 12 M al i Y ýl ý B üt çe si Fİ NA NS. Tİ P İ I II III IV V I II III IV I I II
T.C. İZM İR BÜY ÜK ŞEH İR B EL ED İYES İ ÖDENEK C ET V EL İ - A FO NK Sİ YO NE L SINIF LA N D IR M A EK ONOM İK SINIF LA N D IR M A AÇI KLAMA
K U R U MSAL SI N IF LAN D IR M A I II III IV V FONKS İYO N EL SI N IF LAN D IR M A I II III IV
Fİ NA NS . Tİ P İ I
EK ONOM İK SI N IF LAN D IR M A I II AÇ IK LAMA 2012 YI LI B Ü TÇ E Ö D EN EĞİ (TL ) 46 35 01 10 B İLG İ TE KNOL OJ İLE R İ DA İRES İ BA ŞKANL IĞ I 29.963.058, 00 46 35 01 10 01 B İLG İ İŞ LE M VE VE R İ YÖ NE Tİ M İ ŞUB E M Ü DÜR LÜ Ğ Ü 8 .349.255, 00 46 35 01 10 01 01 G EN EL KAMU H İZM ET LE R İ 8. 349. 255,00
4635011001013Genel Hizmetler8.349.255,0046 35 01 10 01
0139Di ğer G e n e l Hi zm et le r 8. 349. 255,00
4635011001013900Diğer Genel Hizmetler5.870.255,0046 35 01 10 01
0139005Mah alli İdare le r 5. 870. 255,00
4635011001013900501PERSONEL GİDERLERİ733.375,0046 35 01 10 01
013900501 1 MEMUR LAR 172. 605,00 46 35 01 10 01
013900501 2 SÖ ZLE ŞMEL İ PER SONEL 506. 050,00 46 35 01 10 01
013900501 4 G EÇ İC İ PER SONEL 54. 720,00
4635011001013900502SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ201.880,0046 35 01 10 01
013900502 1 MEMUR LAR 27. 880,00 46 35 01 10 01
013900502 2 SÖ ZLE ŞMEL İ PER SONEL 174. 000,00
4635011001013900503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ2.742.000,0046 35 01 10 01
013900503 2 TÜKET İME Y Ö N EL İK MAL VE MALZ EME ALIMLARI 37. 700,00 46 35 01 10 01
013900503 3 Y O LLUKLAR 11. 800,00 46 35 01 10 01
013900503 5 H İZM ET A LI M LA R I 2. 635. 000,00 46 35 01 10 01
013900503 7 M EN KU L MAL,G A Y R İMADD İ HAK ALI M , B A KI M VE O N ARI M G İDER LER İ 57. 500,00
4635011001013900506SERMAYE GİDERLERİ2.193.000,0046 35 01 10 01
013900506 1 M AMU L MAL ALI M LARI 1. 293. 000,00 46 35 01 10 01
013900506 3 G AY R İ MADD İ HAK ALIMLAR I 900. 000,00
46350110010139010Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yazılım Ve Eğitim Desteği404.000,0046 35 01 10 01
01390105Mah alli İdare le r 404. 000,00
46350110010139010503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ204.000,0046 35 01 10 01
0139010503 5 H İZM ET A LI M LA R I 204. 000,00
46350110010139010506SERMAYE GİDERLERİ200.000,0046 35 01 10 01
0139010506 1 M AMU L MAL ALI M LARI 200. 000,00
46350110010139014Bilgilendirme Servisleri - İzmir Kent Portalı570.000,0046 35 01 10 01
01390145Mah alli İdare le r 570. 000,00
46350110010139014503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ570.000,0046 35 01 10 01
0139014503 5 H İZM ET A LI M LA R I 570. 000,00
46350110010139306Elektronik Doküman Yönetimi1.505.000,0046 35 01 10 01
01393065Mah alli İdare le r 1. 505. 000,00
46350110010139306506SERMAYE GİDERLERİ1.505.000,0046 35 01 10 01
0139306506 1 M AMU L MAL ALI M LARI 805. 000,00 46 35 01 10 01
0139306506 3 G AY R İ MADD İ HAK ALIMLAR I 700. 000,00
FİNANS. TİPİ IIIIIIIVVIIIIIIIVIIII
T.C. İZM İR BÜY ÜK ŞEH İR B EL ED İYES İ ÖDENEK C ET V EL İ - A
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAEKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMAK U R U MSAL SI N IF LAN D IR M A I II III IV V FONKS İYO N EL SI N IF LAN D IR M A I II III IV
Fİ NA NS . Tİ P İ I
EK ONOM İK SI N IF LAN D IR M A I II AÇ IK LAMA 2012 YI LI B Ü TÇ E Ö D EN EĞİ (TL )
4635011002COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ6.746.739,00 463501100201GENEL KAMU HİZMETLERİ6.746.739,00 4635011002013Genel Hizmetler6.746.739,00 46350110020139Diğer Genel Hizmetler6.746.739,00 4635011002013900Diğer Genel Hizmetler3.236.739,00 46350110020139005Mahalli İdareler3.236.739,00 4635011002013900501PERSONEL GİDERLERİ1.995.870,00 46350110020139005011MEMURLAR287.070,00 46350110020139005012SÖZLEŞMELİ PERSONEL1.688.280,00 46350110020139005014GEÇİCİ PERSONEL20.520,00 4635011002013900502SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ366.504,00 46350110020139005021MEMURLAR55.416,00 46350110020139005022SÖZLEŞMELİ PERSONEL311.088,00 4635011002013900503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ112.340,00 46350110020139005032TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI52.540,00 46350110020139005033YOLLUKLAR4.800,00 46350110020139005035HİZMET ALIMLARI49.500,00 46350110020139005037MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ5.500,00 4635011002013900506SERMAYE GİDERLERİ762.025,00 46350110020139005061MAMUL MAL ALIMLARI45.000,00 46350110020139005063GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI717.025,00 46350110020139019Ulaşım Bilgi Sistemi2.000.000,00 463501100201390195Mahalli İdareler2.000.000,00 46350110020139019506SERMAYE GİDERLERİ2.000.000,00 463501100201390195063GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI2.000.000,00 46350110020139308Adres Numaralama Projesi1.000.000,00 463501100201393085Mahalli İdareler1.000.000,00 46350110020139308506SERMAYE GİDERLERİ1.000.000,00 463501100201393085063GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI1.000.000,00 46350110020139309Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi510.000,00 463501100201393095Mahalli İdareler510.000,00 46350110020139309506SERMAYE GİDERLERİ510.000,00 463501100201393095063GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI510.000,00 4635011003BİLGİ AĞLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ12.550.676,00 463501100301GENEL KAMU HİZMETLERİ12.550.676,00 4635011003013Genel Hizmetler12.550.676,00 46350110030139Diğer Genel Hizmetler12.550.676,00 4635011003013900Diğer Genel Hizmetler6.097.676,00 46350110030139005Mahalli İdareler6.097.676,00 4635011003013900501PERSONEL GİDERLERİ908.418,00 46350110030139005011MEMURLAR87.118,00 46350110030139005012SÖZLEŞMELİ PERSONEL807.620,00 46350110030139005014GEÇİCİ PERSONEL13.680,0020 12 M al i Y ýl ý B üt çe si
FİNANS. TİPİ IIIIIIIVVIIIIIIIVIIIIT.C. İZM İR BÜY ÜK ŞEH İR B EL ED İYES İ ÖDENEK C ET V EL İ - A
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAEKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMAK U R U MSAL SI N IF LAN D IR M A I II III IV V FONKS İYO N EL SI N IF LAN D IR M A I II III IV
Fİ NA NS . T İP İ I
EK ONOM İK SI N IF LAN D IR M A I II AÇ IK LAMA 2012 YI LI B Ü TÇ E Ö D EN EĞİ (TL )
4635011003013900502SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ151.458,00 46350110030139005021MEMURLAR16.818,00 46350110030139005022SÖZLEŞMELİ PERSONEL134.640,00 4635011003013900503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ2.030.300,00 46350110030139005032TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI343.500,00 46350110030139005033YOLLUKLAR15.800,00 46350110030139005035HİZMET ALIMLARI1.286.000,00 46350110030139005037MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ375.000,00 46350110030139005038GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ10.000,00 4635011003013900506SERMAYE GİDERLERİ3.007.500,00 46350110030139005061MAMUL MAL ALIMLARI1.960.000,00 46350110030139005063GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI345.500,00 46350110030139005065GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ702.000,00 46350110030139004İzmirnet Fiber Optik Altyapı Projesi2.862.500,00 463501100301390045Mahalli İdareler2.862.500,00 46350110030139004503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ150.000,00 463501100301390045038GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ150.000,00 46350110030139004506SERMAYE GİDERLERİ2.712.500,00 463501100301390045061MAMUL MAL ALIMLARI2.000.000,00 463501100301390045065GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ712.500,00 46350110030139006Belediye Birimleri Arasında Ip Tabanlı İletişim Ve Entegrasyon Projesi1.955.000,00 463501100301390065Mahalli İdareler1.955.000,00 46350110030139006506SERMAYE GİDERLERİ1.955.000,00 463501100301390065061MAMUL MAL ALIMLARI1.500.000,00 463501100301390065065GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ455.000,00 46350110030139009Web Kameraları İle İzmir'İn Görüntülenmesi250.000,00 463501100301390095Mahalli İdareler250.000,00 46350110030139009506SERMAYE GİDERLERİ250.000,00 463501100301390095065GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ250.000,00 46350110030139397Güneş Enerjisi1.005.500,00 463501100301393975Mahalli İdareler1.005.500,00 46350110030139397503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ155.500,00 463501100301393975032TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI65.500,00 463501100301393975035HİZMET ALIMLARI40.000,00 463501100301393975038GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ50.000,00 46350110030139397506SERMAYE GİDERLERİ850.000,00 463501100301393975061MAMUL MAL ALIMLARI500.000,00 463501100301393975065GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ350.000,00 46350110030139398Rüzgar Enerjisi380.000,00 463501100301393985Mahalli İdareler380.000,00 46350110030139398503MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ130.000,00 463501100301393985035HİZMET ALIMLARI80.000,00 463501100301393985038GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ50.000,00 46350110030139398506SERMAYE GİDERLERİ250.000,00 463501100301393985061MAMUL MAL ALIMLARI200.000,00 463501100301393985065GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ50.000,00FİNANS. TİPİ IIIIIIIVVIIIIIIIVIIII
