TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme
ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli
Yönetmek
SH 9.3.
Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek
PH 9.3.2. Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım ve Etkin
Hizmet Sunumuna Destek Vermek PH 9.3.3. Spor Salonları
ve Tesislerinin bakım, onarımı ve etkin hizmet
sunumuna destek vermek
PH 9.3.4. Belediye Lojmanlarının Bakım ve
Onarım
PH 9.3.5. Sosyal Tesislerin bakım, onarım ve etkin hizmet
sunumuna destek vermek PH 9.3.6. Kültürel
Mekanlar bakım, onarım ve etkin hizmet
sunumuna destek vermek
PG 9.3.2.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Belediye Hizmet Binaları)
PG 9.3.4.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Lojmanlar)
PG 9.3.6.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Kültürel Mekanlar) PG 9.3.3.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Spor Salonu ve Tesisler)
PG 9.3.5.1.Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Sosyal Tesisler)
%
İSTANBUL GENELİ İSKELE BİNALARININ BAKIM ONARIM İNŞAATI İŞİ
İSTANBUL GENELİ BELEDİYE MÜLKLERİNİN BAKIM VE ONARIMI İŞİ 11
12
3.500.000 25.000.000 PERFORMANS HEDEFİ:9.3.2
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
BELEDİYE MÜLKLERİNİN KÜÇÜK BAKIM VE ONARIMI İŞLERİ ANADOLU YAKASI BELEDİYE MÜLKLERİ BAKIM VE ONARIM İNŞAATI AVRUPA YAKASI BELEDİYE MÜLKLERİ BAKIM VE ONARIM İNŞAATI
İSTANBUL GENELİ İSKELE BİNALARI BAKIM VE ONARIMI
İBB HİZMET BİNALARININ TÜM LELEKTRİK ELEKTRONİK MEKANİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM VE HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASI İŞİ İTFAİYE BİNALARI BAKIM VE ONARIM İNŞAATI
BELEDİYE MÜLKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK SİSTEMLERİNİN BAKIM ONARIMI
BELEDİYE MÜLKLERİ MEKANİK SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI
İBB BİNALARI OTOMASYONU VE MERKEZİ İZLEME SİSTEMİ KURULMASI İŞİ DÖNEMSEL DEMONTABLE HİZMET BİNALARININ YAPILMASI
TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1
Belediye hizmet binalarının bakım, onarım ve etkin hizmet sunumuna destek
vermek Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek 107.930.000
1.200.000
15.340.000 0
STRATEJİK AMAÇ:9 STRATEJİK HEDEF:9.3
Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin
ve Verimli Yönetmek
Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek
157.890.000 PERFORMANS HEDEFİ:9.3.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
ETÜD VE PROJE HİZMETİ ALIMI İŞİ
MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ALIMI
TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1
2
Gayrimenkul Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Olarak
Karşılamak 1.680.000
500.000 PERFORMANS HEDEFİ:3.5.2
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL,KÜLTÜREL VE EĞİTSEL DESTEK
ÇALIŞMALARI GENÇLİK VE SPOR
MÜDÜRLÜĞÜ 1
Gençlere yönelik kültürel ve eğitsel destek sağlamak 2.000.000
2.000.000
0
0 0
0 STRATEJİK HEDEF:3.5 Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek 13.500.000 0 0 PERFORMANS HEDEFİ:3.5.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
ULUSAL VE ULUSLARARASI MUHTELİF SPOR ORGANİZASYONLARI,
ETKİN-LİKLERİ İLE SPORTİF VE EĞİTSEL TANITIM VE TOPLANTI FAALİYETLERİ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 1
Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak 11.500.000
11.500.000
0
0 0
0 PERFORMANS HEDEFİ:3.3.2
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
SPORLA SAĞLIKLI NESİLLERE DOĞRU ORGANİZASYONU VE SPOR
TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ GENÇLİK VE SPOR
MÜDÜRLÜĞÜ 1
Spor Tesis Hizmetlerine Erişebilirliği Artırmak 71.000.000
71.000.000
0
0 0
0 STRATEJİK AMAÇ:3
STRATEJİK HEDEF:3.3
Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak
90.500.000 PERFORMANS HEDEFİ:3.3.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
BİLGİ ERİŞİM MERKEZLERİNİN ( BELNET ) İŞLETİLMESİ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 1
Sosyal Tesis Hizmetlerine Erişebilirliği Artırmak 6.000.000
6.000.000
0
0 0
0
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
725.675.000
TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
STRATEJİK AMAÇ:12 STRATEJİK HEDEF:12.3
Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak
316.092.000 316.092.000
0 0
0 0 PERFORMANS HEDEFİ:12.3.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI
KÜÇÜK ARAÇ BAKIM ONARIM İŞİ
MALZEMELİ TEMİZLİK HİZMET ALIMI
MALZEMESİZ YEMEK HAZIRLAMA VE SERVİS HİZMET ALIMI
HİZMET ARACI KİRALANMASI
AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI
PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI
YATIRIM VE HİZMETLER İLE İLGİLİ MUHTELİF ORGANİZASYONLAR İLE TANITIM DUYURU ÇALIŞMALARI HİZMET ALIMI
GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ 1
2 3 4 5 6 7 8
Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek 316.092.000
54.782.000
43.020.000
36.000.000
37.480.000 11.210.000
42.020.000
55.000.000
36.580.000
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 PERFORMANS HEDEFİ:9.3.6
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
İSTANBUL GENELİ TARİHİ YAPILARIN BAKIM ONARIM VE RESTORASYONU
İNŞAATI TESİSLER BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1
Kültürel Mekanlar Bakım, Onarım ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek 10.800.000
4.440.000
590.000
0 0
0
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR KOMPLEKSLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIM VE İŞLETMEYE HAZIR HALDE TUTULMASI İŞİ
2 TESİSLER BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 5.000.000 0 0
PERFORMANS HEDEFİ:9.3.5
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
AVRUPA YAKASI BELEDİYE LOJMANLARI BAKIM VE ONARIM İNŞAATI TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1
Sosyal Tesislerin Bakım, Onarım ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek 4.900.000
2.540.000
2.360.000
1.180.000 0
0
ANADOLU YAKASI BELEDİYE LOJMANLARI BAKIM VE ONARIM İNŞAATI
2 TESİSLER BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2.360.000 1.180.000 0
PERFORMANS HEDEFİ:9.3.3
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTELİF SPOR SALONLARININ BAKIM VE ONARIM İNŞAATI
TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1
Spor Salonları ve Tesislerinin Bakım, Onarımı ve Etkin Hizmet Sunumuna
Destek Vermek 9.620.000
9.620.000
1.180.000
1.180.000 0
0
PERFORMANS HEDEFİ:9.3.4
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
AVRUPA YAKASI SOSYAL TESİSLERİN BAKIM VE ONARIMI İNŞAATI TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1
Belediye Lojmanlarının Bakım ve Onarım 22.960.000
12.160.000
1.180.000
590.000 0
0
ANADOLU YAKASI SOSYAL TESİSLERİN BAKIM VE ONARIMI İNŞAATI
2 TESİSLER BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 10.800.000 590.000 0
3 TÜRBELERİN BAKIM VE ONARIMI TESİSLER BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1.360.000 590.000 0