Performans Hedef Tablosu

Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

Stratejik Hedef

Performans Hedefi

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri

Skala

Skala

Dönem

Dönem

Değer

Değer

SA 2 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu

Ulaşım Hizmeti Sunmak

SA 2 Ekonomik, Hızlı,

Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak

SH 2.1.

Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak

ve Konforu Arttırmak

SH 2.1.

Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak

ve Konforu Arttırmak

PH 2.1.1.

Raylı Sistem Uzunluğunu Arttırmak

PH 2.1.1.

Raylı Sistem Uzunluğunu Arttırmak

PG 2.1.1.6. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu Tamamlanma Oranı

PG 2.1.1.1. İstanbul Geneli Tamamlanan Raylı Sistem Uzunluğu

PG 2.1.1.3. Taksim-Yenikapı Metrosu Tamamlanma Oranı PG 2.1.1.7. Kartal-Kaynarca Metrosu Tamamlanma Oranı

PG 2.1.1.2. Unkapanı-Yenikapı Metrosu Tamamlanma Oranı

PG 2.1.1.4. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu Tamamlanma Oranı

%

KM

%

%

%

%

2012

2012

2012 2012

2012

2012 2014

2014

2014 2014

2014

2014 2016

2016

2016 2016

2016

2016 2013

2013

2013 2013

2013

2013 2015

2015

2015 2015

2015

2015

2

102,70

0 0

0

0 80

128,65

100 70

100

9 0

128,65

0 0

0

40 40

124,40

90 20

95

1 100

128,65

0 100

0

20

STRATEJİK AMAÇ:6 STRATEJİK HEDEF:6.3

Kentin Kültür Mirasının Korunması.Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak

241.000 PERFORMANS HEDEFİ:6.3.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İSTANBUL METROSU YENİKAPI İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA ORTAYA ÇIKAN GEMİ

KALINTILARININ KAZI. KORUMA-ONARIM VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARININ AVRUPA YAKASI RAYLI 1

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak 241.000

13.500 13.640 0

351.858

TAKSİM- YENİKAPI ARASI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ

İSTANBUL METROSU III.AŞAMA 4.LEVENT- AYAZAĞA KESİMİ,SEYRANTEPE DEPO SAHASI VE DEPO BAĞLANTI HATLARI İKMAL İNŞAATI VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ

68 + 12 ADET METRO ARACI ALIMI İŞİ

KADIKÖY-KARTAL METROSU İKMAL İNŞAATI VE ELEKTRO-MEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ YAPIMI İŞİ

İSTANBUL OTOGAR-BAĞCILAR-OLİMPİYAT KÖYÜ-BAŞAKKONUTLARI 4 RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ İNŞAAT, ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİNİN YAPIMI VE ARAÇ TEMİNİ İŞİ KADIKÖY-KARTAL RAYLI ULAŞIM TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ 120 ADET METRO ARACI TEMİNİ VE İŞLETMEYE ALMA İŞİ

11 PERFORMANS HEDEFİ:2.1.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK

İŞLERİ

YENİKAPI-İNCİRLİ METRO HATTI

ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY (SANCAKTEPE) METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİİ MÜHENDİSLİK VE KONTROLLUK HİZMETLERİ

İSTANBUL GENELİ RAYLI SİSTEMLER İÇİN 70 ADET MUHTELİF METRO VE

TRAMVAY ARACI TEMİNİ

ÜMRANİYE-ATAŞEHİR FİNANS MERKEZİ-KOZYATAĞI RAYLI SİSTEM PROJESİ

İSTANBUL METROSU KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-MECİDİYEKÖY-KAĞITHANE-ALİBEYKÖY-GAZİOSMANPAŞA-TEKSTİLKENT-MAHMUTBEY ARASI İKMAL İNŞAATI VE ELEKTROMEKANİK İŞLER + 145 ADET ARAÇ ALIMI

KARTAL-KAYNARCA METROSU İNŞAATI VE ELEKTRO-MEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ

MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VEİ MÜHENDİSLİK HİZMETLER İŞİ

ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖYRAYLI ULAŞIM TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ 126 ADET METRO ARACI TEMİNİ VE İŞLETMEYE ALMA İŞİ

HALİÇ YAYA KÖPRÜSÜ YAPIMI İŞİ

KARTAL-KAYNARCA METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ

KADIKÖY-KARTAL METROSU AYRILIKÇEŞME İSTASYONU İKMAL İNŞAATI İSTANBUL OTOGAR-BAĞCILAR-OLİMPİYAT KÖYÜ-BAŞAKKONUTLARI 4 RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ İNŞAAT, ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİNİN YAPIMI VE ARAÇ TEMİNİ İŞİNE AİT DANIŞMANLIK VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ

SULTANÇİFTLİĞİ-HABİPLER HAFİF RAYLI SİSTEMİ

HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ İNŞAAT İŞLERİ KONTROLLÜK,DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ

MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY(ŞİŞLİ-KAĞITHANE-EYÜP-GAZİOSMANPAŞA-ESENLER-BAĞCILAR İLÇELERİ) METRO HATTI, DEPO-BAKIM SAHASI VE DEPO BAĞLANTI HATLARI İNŞAATI İŞİ

TAKSİM-YENİKAPI ARASI MÜHENDİSLİK VE KONTROLLUK HİZMETLERİ

İSTANBUL METROSU UNKAPANI- YENİKAPI ARASI İNŞAATI

ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ 1

Raylı Sistem Uzunluğunu Artırmak 904.828.775

267.000.000

212.852.172 31.102.298

ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI

SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

915.267.000 STRATEJİK AMAÇ:2

STRATEJİK HEDEF:2.1

Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak ve Konforunu Artırmak

904.828.775

RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

2.898.012 352.988 17.714.000 621.514.000

3.328.371 413.129 16.924.000 252.122.500

3.187.813 388.287 19.485.400 683.665.400

3.661.208 454.442 18.616.400 277.334.750

3.506.595 427.115 21.433.940 752.031.940

4.027.329 499.886 20.478.040 305.068.225

915.267.000 1.006.793.700 1.107.473.070

642.479.000 706.726.900 777.399.590

272.788.000 300.066.800 330.073.480

2014 2015 2016

Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SH 3.1.

Dezavantajlı Gruplara Yönelik

Hizmetleri Etkinleştirmek Yaygınlaştırmak ve

PH 3.1.3.

Sosyal Hizmet İhtiyaç Sahiplerine

Erişilebilirliği Artırmak SA 3.

Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek

Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

PG 3.1.3.1. Danışmanlık Verilen Engelli / Engelli Yakını Sayısı

PG 3.1.3.3. ESHA Çalışması Kapsamında Ulaşılan Toplam Kişi Sayısı

PG 3.1.3.5. Sporla Rehabilitasyon Hizmet Sayısı ( Kümülatif)

PG 3.1.3.6. İstihdamı Sağlanan Engelli Sayısı

PG 3.1.3.7. Erişilebilirlik Kontrolü Yapılan Proje Sayısı

PG 3.1.3.11. Erişilebilirlik Konusunda Farkındalık Oluşturmak İçin Düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantılara Katılan Kişi Sayısı

PG 3.1.3.8. Erişilebilirlik Saha İmalatı Kontrolü Sayısı

PG 3.1.3.12. Yaz Kampından Yararlanan Engelli / Engelli Yakını Sayısı

PG 3.1.3.2. Engellilere Yönelik Verilen Eğitimlerin Toplam Seans (Saat) Sayısı

PG 3.1.3.4. Eğitim Hizmeti Verilen Zihinsel Engelli Öğrenci Sayısı

KİŞİ

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 Performans Programı iki ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde (sayfa 111-115)