Performans Hedef Tablosu
Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç
Stratejik Amaç
Stratejik Hedef
Stratejik Hedef
Performans Hedefi
Performans Hedefi
Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri
Skala
Skala
Dönem
Dönem
Değer
Değer
SA 2 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu
Ulaşım Hizmeti Sunmak
SA 2 Ekonomik, Hızlı,
Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak
SH 2.1.
Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak
ve Konforu Arttırmak
SH 2.1.
Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak
ve Konforu Arttırmak
PH 2.1.1.
Raylı Sistem Uzunluğunu Arttırmak
PH 2.1.1.
Raylı Sistem Uzunluğunu Arttırmak
PG 2.1.1.6. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu Tamamlanma Oranı
PG 2.1.1.1. İstanbul Geneli Tamamlanan Raylı Sistem Uzunluğu
PG 2.1.1.3. Taksim-Yenikapı Metrosu Tamamlanma Oranı PG 2.1.1.7. Kartal-Kaynarca Metrosu Tamamlanma Oranı
PG 2.1.1.2. Unkapanı-Yenikapı Metrosu Tamamlanma Oranı
PG 2.1.1.4. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu Tamamlanma Oranı
%
KM
%
%
%
%
2012
2012
2012 2012
2012
2012 2014
2014
2014 2014
2014
2014 2016
2016
2016 2016
2016
2016 2013
2013
2013 2013
2013
2013 2015
2015
2015 2015
2015
2015
2
102,70
0 0
0
0 80
128,65
100 70
100
9 0
128,65
0 0
0
40 40
124,40
90 20
95
1 100
128,65
0 100
0
20
STRATEJİK AMAÇ:6 STRATEJİK HEDEF:6.3
Kentin Kültür Mirasının Korunması.Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak
241.000 PERFORMANS HEDEFİ:6.3.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
İSTANBUL METROSU YENİKAPI İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA ORTAYA ÇIKAN GEMİ
KALINTILARININ KAZI. KORUMA-ONARIM VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARININ AVRUPA YAKASI RAYLI 1
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak 241.000
13.500 13.640 0
351.858
TAKSİM- YENİKAPI ARASI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ
İSTANBUL METROSU III.AŞAMA 4.LEVENT- AYAZAĞA KESİMİ,SEYRANTEPE DEPO SAHASI VE DEPO BAĞLANTI HATLARI İKMAL İNŞAATI VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ
68 + 12 ADET METRO ARACI ALIMI İŞİ
KADIKÖY-KARTAL METROSU İKMAL İNŞAATI VE ELEKTRO-MEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ YAPIMI İŞİ
İSTANBUL OTOGAR-BAĞCILAR-OLİMPİYAT KÖYÜ-BAŞAKKONUTLARI 4 RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ İNŞAAT, ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİNİN YAPIMI VE ARAÇ TEMİNİ İŞİ KADIKÖY-KARTAL RAYLI ULAŞIM TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ 120 ADET METRO ARACI TEMİNİ VE İŞLETMEYE ALMA İŞİ
11 PERFORMANS HEDEFİ:2.1.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK
İŞLERİ
YENİKAPI-İNCİRLİ METRO HATTI
ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY (SANCAKTEPE) METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİİ MÜHENDİSLİK VE KONTROLLUK HİZMETLERİ
İSTANBUL GENELİ RAYLI SİSTEMLER İÇİN 70 ADET MUHTELİF METRO VE
TRAMVAY ARACI TEMİNİ
ÜMRANİYE-ATAŞEHİR FİNANS MERKEZİ-KOZYATAĞI RAYLI SİSTEM PROJESİ
İSTANBUL METROSU KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-MECİDİYEKÖY-KAĞITHANE-ALİBEYKÖY-GAZİOSMANPAŞA-TEKSTİLKENT-MAHMUTBEY ARASI İKMAL İNŞAATI VE ELEKTROMEKANİK İŞLER + 145 ADET ARAÇ ALIMI
KARTAL-KAYNARCA METROSU İNŞAATI VE ELEKTRO-MEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ
MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VEİ MÜHENDİSLİK HİZMETLER İŞİ
ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖYRAYLI ULAŞIM TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ 126 ADET METRO ARACI TEMİNİ VE İŞLETMEYE ALMA İŞİ
HALİÇ YAYA KÖPRÜSÜ YAPIMI İŞİ
KARTAL-KAYNARCA METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ
KADIKÖY-KARTAL METROSU AYRILIKÇEŞME İSTASYONU İKMAL İNŞAATI İSTANBUL OTOGAR-BAĞCILAR-OLİMPİYAT KÖYÜ-BAŞAKKONUTLARI 4 RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ İNŞAAT, ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİNİN YAPIMI VE ARAÇ TEMİNİ İŞİNE AİT DANIŞMANLIK VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ
SULTANÇİFTLİĞİ-HABİPLER HAFİF RAYLI SİSTEMİ
HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ İNŞAAT İŞLERİ KONTROLLÜK,DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ
MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY(ŞİŞLİ-KAĞITHANE-EYÜP-GAZİOSMANPAŞA-ESENLER-BAĞCILAR İLÇELERİ) METRO HATTI, DEPO-BAKIM SAHASI VE DEPO BAĞLANTI HATLARI İNŞAATI İŞİ
TAKSİM-YENİKAPI ARASI MÜHENDİSLİK VE KONTROLLUK HİZMETLERİ
İSTANBUL METROSU UNKAPANI- YENİKAPI ARASI İNŞAATI
ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ 1
Raylı Sistem Uzunluğunu Artırmak 904.828.775
267.000.000
212.852.172 31.102.298
ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI RAYLI
SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
915.267.000 STRATEJİK AMAÇ:2
STRATEJİK HEDEF:2.1
Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak ve Konforunu Artırmak
904.828.775
RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
2.898.012 352.988 17.714.000 621.514.000
3.328.371 413.129 16.924.000 252.122.500
3.187.813 388.287 19.485.400 683.665.400
3.661.208 454.442 18.616.400 277.334.750
3.506.595 427.115 21.433.940 752.031.940
4.027.329 499.886 20.478.040 305.068.225
915.267.000 1.006.793.700 1.107.473.070
642.479.000 706.726.900 777.399.590
272.788.000 300.066.800 330.073.480
2014 2015 2016
Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SH 3.1.
Dezavantajlı Gruplara Yönelik
Hizmetleri Etkinleştirmek Yaygınlaştırmak ve
PH 3.1.3.
Sosyal Hizmet İhtiyaç Sahiplerine
Erişilebilirliği Artırmak SA 3.
Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek
Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
PG 3.1.3.1. Danışmanlık Verilen Engelli / Engelli Yakını Sayısı
PG 3.1.3.3. ESHA Çalışması Kapsamında Ulaşılan Toplam Kişi Sayısı
PG 3.1.3.5. Sporla Rehabilitasyon Hizmet Sayısı ( Kümülatif)
PG 3.1.3.6. İstihdamı Sağlanan Engelli Sayısı
PG 3.1.3.7. Erişilebilirlik Kontrolü Yapılan Proje Sayısı
PG 3.1.3.11. Erişilebilirlik Konusunda Farkındalık Oluşturmak İçin Düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantılara Katılan Kişi Sayısı
PG 3.1.3.8. Erişilebilirlik Saha İmalatı Kontrolü Sayısı
PG 3.1.3.12. Yaz Kampından Yararlanan Engelli / Engelli Yakını Sayısı
PG 3.1.3.2. Engellilere Yönelik Verilen Eğitimlerin Toplam Seans (Saat) Sayısı
PG 3.1.3.4. Eğitim Hizmeti Verilen Zihinsel Engelli Öğrenci Sayısı
KİŞİ