D- FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER
III- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
Temmuz-Aralık 2010 döneminde Bütçe Giderlerinde yılsonu itibariyle başlangıç ödeneklerine oranla % 13,5’ lık bir artış olması beklenmektedir. Bu artışın nedeni, Üniversitemizin Personel sayılarındaki artış ve memurların maaş hesaplamalarındaki katsayı artışlarıdır. Ayrıca Görev Zararları olarak, personel giderleri ödeneklerinin %20 si oranında Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken meblağ bulunmaktadır.
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında elde edilecek gelirlerin tamamı ödenekleştirildikten sonra giderleştirilerek Bilimsel Araştırma Projelerinin Banka hesabına aktarılacağı için ödeneklerinin tamamı harcanmamış olsa bile giderleştirilecektir.
Diğer bütçe giderlerinde başlangıç ödeneklerini aşmayacak şekilde gider gerçekleşmelerinin sağlanacağı tahmin edilmektedir
B) BÜTÇE GELİRLERİ:
Temmuz-Aralık 2010 döneminde gelir gerçekleşmesinin 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun B cetvelinde gösterilen gelir toplamının (89.421.000.-) % 98,4 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Hazine yardımı olarak elde edilecek gelirin B cetvelinde belirtilen tutarlar kadarının tahakkuka bağlanarak tahsil edilebileceği öngörülmüştür. Öz gelir tertiplerinde ise Örgün ve ikinci öğretim gelirlerinin, Sosyal Tesis İşletme Gelirlerinin ve Sosyal Tesis Kira gelirlerinin, Diğer Hizmet Gelirleri tahminlerinin B cetvelinde öngörülen düzeyin altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer gelirler tertibinde yer alan Araştırma Projeleri Gelirleri Payının da B cetvelinde gösterilenden daha fazla gerçekleşmesi beklenmektedir.
C) FİNANSMAN:
Temmuz-Aralık 2010 döneminde bütçe giderlerinin Hazine Yardımı, Özgelirler ve yedek ödenekler ile karşılanması öngörülmektedir.
IV- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A) EĞİTİM FAALİYETLERİ:
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı içinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesine 2.650 Lisans ve 2.930 Önlisans, 315Yüksek Lisans ve Doktora programları olmak üzere toplam 5.895 öğrenci yeni kontenjandan alınacaktır. 2009 yılında bu sayı 5.877 olmuş ve 2010 yılı kontenjanının 5.895 çıkmıştır. 2010-2011 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları ve dağılımı aşağıda ki tabloda verilmiştir.
2010-2011 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI FAKÜLTE
Y.O./DEV.KON.
MYO. HAZIRLIK I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM
İKT.VE İDR.BİL.FAK. 445 0 280 725
FEN-EDEBİYAT FAK. 290 0 225 515
MÜHENDİSLİK FAK. 390 0 95 485
EREĞLİ EĞİTİM FAK. 0 375 240 615
TIP FAK. 85 0 0 85
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 30 0 0 30
ZONGULDAK SAĞLIK YO. 100 0 0 100
DEVLET KONSERVATUARI 0 25 0 25
DENİZ İŞL.VE YÖN.YO. 50 0 0 50
GÜZEL SANATLAR FAKÜL. 0 20 0 20
ALAPLI MYO. 0 590 240 830
ZONGULDAK MYO. 40 360 260 660
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 0 190 190
ÇAYCUMA MYO. 60 300 180 540
DEVREK MYO 60 270 180 510
GÖKÇEBEY MMÇ.MYO 0 200 0 200
0
TOPLAM 1550 2330 1700 5580
ENSTİTÜLER HAZIRLIK TEZLİ TEZSİZ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 177 0 177
SOSYAL BİLİMLER ENS. 0 120 0 120
SAĞLIK BİLİMLERİ ENS. 0 18 0 18
TOPLAM 0 315 0 315
GENEL TOPLAM 1550 2645 1700 5895
GENEL TOPLAM 5895 Öğrenci
Tablo-25: 2010-2011 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları
26.08.2008 tarih ve 26979 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Güzel Sanatlar Fakültesinin gerekli altyapısı oluşturulmuş olup 2010-2011 eğitim öğretim döneminde 20 öğrenci alınarak eğitim öğretime başlayacaktır.
Ek Yeni Kontenjanlardan sonra 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Beklenen tahmini öğrenci sayılarımızın şu şekilde olacağı tahmin edilmektedir.
2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ y.Y. TAHMİNİ ÖĞRENCİ SAYILARI
FAKÜLTE Y.O./DEV.KON.
MYO. HAZIRLIK I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM
İKT.VE İDR.BİL.FAK. 445 1399 1014 2858
FEN-EDEBİYAT FAK. 290 1256 619 2165
MÜHENDİSLİK FAK. 390 2143 429 2962
EREĞLİ EĞİTİM FAK. 0 858 509 1367
TIP FAK. 85 414 0 499
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 30 50 0 80
ZONGULDAK SAĞLIK YO. 100 417 0 517
DEVLET KONSERVATUARI 0 63 0 63
DENİZ İŞL.VE YÖN.YO. 50 105 155
GÜZEL SANATLAR FAKÜL. 0 20 0 20
ALAPLI MYO. 0 1636 756 2392
ZONGULDAK MYO. 40 1236 601 1877
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 0 386 0 386
ÇAYCUMA MYO. 60 770 393 1223
DEVREK MYO 60 708 396 1164
GÖKÇEBEY MMÇ.MYO 0 289 0 289
0
TOPLAM 1550 11750 4717 18.017
ENSTİTÜLER HAZIRLIK TEZLİ TEZSİZ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 401 49 450
SOSYAL BİLİMLER ENS. 0 315 5 320
SAĞLIK BİLİMLERİ ENS. 0 25 0 25
TOPLAM 0 741 54 795
GENEL TOPLAM 1550 12491 4771 18.812
GENEL TOPLAM 18.812 Öğrenci
Tablo-26: 2010-2011 Öğretim Yılı Tahmini Öğrenci Sayıları
Her geçen gün yeni bölümler eğitim öğretime kazandırılmakta, en az bir yabancı dilin en iyi şekilde öğrenilmesi, güncel programların, bölümlerin açılması, mezun olan öğrencilerimizin piyasada iş bulabilmeleri için eğitim- öğretim kalitesinin her geçen gün daha iyiye götürülmesine çalışılmaktadır.
B) SAĞLIK FAALİYETLERİ:
2010 yılının ikinci altı aylık döneminde Uygulama ve Araştırma hastanemizde Zonguldak ili ve çevre il ve ilçelerinden gelen hastalara sağlık hizmetlerinin en iyi, hızlı ve kaliteli bir şekilde verilmesine devam edilecektir.
Temmuz-Aralık 2010 döneminde 22.000 hastanın yatarak tedavi göreceği, 138.000 hastanın ayakta tedavi edileceği, 11.000 kişiye acil servis poliklinik hizmeti verileceği ve 8.000 ameliyat gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.
Yine 2010 yılı sonuna kadar, 527 olan yatak sayımızın aynı kalacağı tahmin edilmektedir.
Üniversitemiz Hastanesinde Ocak-Haziran döneminde 6 yataklı Göz-Göğüs Cerrahisi, 11 yataklı Çocuk Onkolojisi servisleri açılmış ve halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye başlamıştır.
2008 yılında Üniversitemize bağlı olarak kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim öğretim döneminde alarak eğitime başlamıştır. 15.06.2010 tarihinde ise Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniğinin açılışı gerçekleştirilmiştir. 15.06.2010 tarihinden itibaren Zonguldak ve yöre halkına ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet verecektir.
C) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:
2010 yılının Temmuz-Aralık döneminde BAP projelerinden 73 adet, Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projelerinden 18, Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projelerinden 2 adet projenin yürütülmesine devam edilecek olup, süresi dolan projeler ile Yurtdışı Kongre Destek ve Makale destek projeleri tamamlattırılacaktır.
Devam eden 7 adet TÜBİTAK Projesinden süresi dolanların bitirilerek hesaplarının TÜBİTAK hesaplarına devredilip kapatılması sağlanacaktır.
2010 yılının ikinci altı aylık dönemi için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne 34 adet Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi teklif edilmiş olup yapılacak olan değerlendirmeden sonra desteklenecek olan projeler belirlenecektir.
2010 yılının ikinci altı aylık döneminde, 7 adet Alt Yapı Araştırma Projesi, 10 adet Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi, 6 adet Makale Hazırlama Desteği Proje teklifinin yapılacağı ve bunların desteklenebileceği tahmin edilmektedir.
TÜBİTAK projelerinden 2 yeni projenin 2010 yılının Temmuz-Aralık döneminde kabul edilebileceği tahmin edilmektedir.
D) FİZİKİ YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER
PROJE ADI İlk 6 Ayda Yapılan İşler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi
İhalesi gerçekleştirilen projenin yapımı tamamlanacaktır. Ayrıca Üniversitemize TTK Genel Müdürlüğünden devredilen binaların Güzel Sanatlar Fakültesinin faaliyetleri için kullanılması amacıyla hizmet alımı yapılarak proje hazırlanacaktır. Üniversitemizin acil yapılması gereken işleri için proje hizmeti gerçekleştirilecek ve projenin ödeneğinin tamamı harcanacaktır.
Tıp Fak. Eğitim Blokları
---Derslikler ve Merkezi Birimler
Devam eden işle ilgili faaliyetler sürdürülecektir. Ayrıca aynı proje kapsamında Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü laboratuarları ve iş atölyeleri yapım işinin ihalesi 01.06.2010 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ihale işlemleri karara bağlanıp aynı proje kapsamında bu işin de yapımına başlanacaktır.
Büyük Onarım
B.Onarım projesi kapsamında planlanan işlerin yapımı tamamlanacak olup ayrıca Güzel Sanatlar Fak. için gerekli tadilat ve onarım işleri 22'd ye göre doğrudan temin usulü yaptırılacaktır. Yapılacak işlere karşılık projenin ödeneğinin tamamı harcanacaktır.
Kampüs altyapısı Sağlık Kampüsünde "Kampüs Altyapısı" projesi kapsamında yapılması planlanan işler ile ilgili faaliyetlere devam edilecektir. Yılın ikinci yarısında projenin kalan ödeneğinin tamamı harcanacaktır.
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Çaycuma MYO Kampüs sahasında yapılan Kapalı Spor Salonu işinin kesin hesabı çıkartılarak ödemesi yapılacaktır. Ayrıca Devrek MYO Kampüs sahasında yapımı planlanan çok amaçlı kapalı spor salonunun 12.03.2010 tarihinde yapılan ihale işlemi sonucu sözleşmesi imzalanmış olup yapım faaliyetleri başlatılacaktır. Projenin kalan ödeneği yılın ikinci yarısında harcanacaktır.
Merkezi Laboratuar Projenin inşaat ile ilgili eksik işleri tamamlanıp bina hizmete hazır hale getirilecektir. Ayrıca kalan ödenek ile de donanım malzemelerinin satın alınması gerçekleştirilecektir.
Tablo-27: ZKÜ 2010 Temmuz-Aralık Dönemi Fiziksel Yapı ile İlgili Faaliyetler
EKLER
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ (2009-2010 YILLARI)
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
ART
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 84.391.893.94 90.840.000 4.394.222 5.495.550 5.968.908 5.349.684 4.870.738 5.456.461 8.341.217 6.229.781 5.125.174 8.069.774 6.033.616 7.784.245 34.733.874 38.385.494 11 41 42 103.115.000
01 PERSONEL GİDERLERİ 39.246.636 41.515.000 3.772.358 4.480.216 3.092.521 3.330.398 3.173.926 3.685.808 3.394.002 3.954.111 3.286.975 3.795.874 3.419.989 3.655.383 20.139.772 22.901.789 14 51 55 46.911.000
01 1 MEMURLAR 37.730.306 39.815.000 3.681.604 4.346.909 2.943.288 3.217.003 3.026.010 3.525.940 3.239.556 3.765.117 3.129.146 3.625.916 3.264.363 3.483.145 19.283.967 21.964.029 14 51 55 45.000.000
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 672.777 729.000 79.640 86.077 53.756 59.327 55.043 59.327 55.280 59.327 55.280 59.327 55.270 59.327 354.271 382.714 8 53 52 780.000
01 3 İŞÇİLER 316.649 366.000 11.114 31.603 40.955 23.746 22.487 22.980 23.197 23.746 22.487 22.980 41.677 43.662 161.917 168.717 4 51 46 345.000
01 4 GEÇİCİ PERSONEL 515.817 605.000 15.626 54.521 30.322 70.386 66.336 75.968 98.285 80.062 82.346 58.678 60.945 339.616 353.860 4 66 58 720.000
01 5 DİĞER PERSONEL 11.088 0 0 0 0 0 11.226 0 7.635 0 5.305 0 8.303 0 32.469 0 66.000
01 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0
01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 0 0
01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.955.132 8.106.000 550.696 882.564 402.681 675.241 400.696 680.112 391.532 679.071 392.687 674.631 395.395 675.728 2.533.687 4.267.346 68 51 53 8.742.000
02 1 MEMURLAR 4.714.561 7.837.000 535.939 858.619 377.618 659.266 378.721 661.509 373.361 658.057 373.699 656.151 376.897 655.587 2.416.235 4.149.188 72 51 53 8.500.000
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 106.946 117.000 12.418 13.535 8.532 9.477 8.731 9.477 8.786 9.477 8.786 9.477 8.786 9.477 56.040 60.920 9 52 52 125.000
02 3 İŞÇİLER 69.963 77.000 2.338 6.950 9.184 6.317 5.011 5.400 5.011 5.400 5.011 5.400 9.354 10.081 35.908 39.549 10 51 51 81.000
02 4 GEÇİCİ PERSONEL 63.663 75.000 3.460 7.347 182 8.234 3.725 4.374 6.137 5.191 3.603 359 584 25.504 17.691 -31 40 24 36.000
02 5 DİĞER PERSONEL 0 0 0
02 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0
02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.779.385 15.635.000 71.168 120.120 596.393 628.020 818.963 900.646 1.208.008 1.215.845 772.121 1.266.878 1.027.740 1.023.140 4.494.392 5.154.649 15 38 33 15.492.000
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.600 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.765.107 8.082.300 62.412 102.008 206.261 370.020 432.610 506.087 588.124 682.106 423.931 544.275 449.610 510.054 2.162.948 2.714.551 26 38 34 8.600.000
03 3 YOLLUKLAR 418.667 507.500 2.285 34.306 11.793 18.264 26.858 44.295 43.335 24.485 34.816 27.585 35.061 148.935 154.149 4 36 30 400.000
03 4 GÖREV GİDERLERİ 11.429 10.900 1.155 1.479 189 884 1.526 525 2.337 2.532 4.316 188 1.493 6.764 9.860 46 59 90 20.000
03 5 HİZMET ALIMLARI 2.401.511 5.263.800 4.071 13.597 176.945 232.322 224.301 300.287 198.906 335.582 181.210 333.592 298.655 367.392 1.084.089 1.582.773 46 45 30 4.760.000
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 397.054 461.000 3.530 2.229 3.090 2.440 40.142 23.852 74.809 74.674 13.799 167.150 132.812 10.965 268.182 281.310 5 68 61 460.000
03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 652.981 1.116.300 41.261 11.255 37.085 28.973 57.175 37.968 50.504 30.328 46.874 28.393 232.899 136.918 -41 36 12 700.000
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 180.739 191.200 15.876 1.150 13.062 12.059 12.078 3.850 14.335 12.986 2.103 45.921 41.577 -9 25 22 250.000
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.950.296 117.175 64.527 232.114 27.765 71.809 138.066 59.029 67.679 544.654 233.511 -57 28 300.000
04 FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 CARİ TRANSFERLER 2.893.840 2.050.000 0 0 252.368 0 392.840 62.906 239.208 99.748 265.656 29.097 0 802.820 1.150.072 994.571 -14 40 49 8.130.000
05 1 GÖREV ZARARLARI 1.278.352 1.335.000 0 0 228.271 62.906 213.964 99.748 29.097 0 57.920 442.235 249.671 -44 35 19 5.930.000
05 2 HAZİNE YARDIMLARI 1.519.100 0 0 0 369.891 0 241.559 0 0 611.450 0 -100 40 0
05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 96.387 715.000 0 0 24.097 22.949 25.244 24.097 744.900 96.387 744.900 673 100 104 2.200.000
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0
05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0 0 0 0
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0
06 SERMAYE GİDERLERİ 21.145.751 23.534.000 0 12.650 1.624.945 716.025 84.312 126.989 3.108.467 281.005 247.216 2.303.295 575.011 1.260.174 5.639.951 4.700.138 -17 27 20 20.640.000
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 8.944.138 7.602.000 0 0 228.434 39.026 24.391 65.902 478.954 122.486 159.672 146.016 392.321 545.579 1.283.771 919.008 -28 14 12 7.000.000
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 216.530 330.000 0 12.650 16.027 7.788 18.228 19.706 18.228 19.706 18.228 19.706 18.228 19.706 88.937 99.262 12 41 30 250.000
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 408.710 537.000 0 0 29.500 9.735 29.500 26.985 29.500 26.985 40.710 26.985 29.500 32.451 158.710 123.141 -22 39 23 410.000
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 500.000 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000 76 500.000
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 9.585.801 12.300.000 0 0 1.340.948 650.626 2.549.285 96.919 2.099.319 244.525 3.890.232 3.091.390 -21 41 25 9.800.000
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 193.556 200.000 0 0 10.037 8.850 12.194 8.850 11.959 11.605 16.394 11.269 27.559 13.723 78.143 54.298 -31 40 27 230.000
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.797.017 2.065.000 0 0 0 0 5.546 20.542 3.304 12.213 107.403 24.190 140.158 33.040 -76 8 2 2.450.000
06 8 STOK ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0
06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 4.371.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.518 0 615.482 367.000 776.000 367.000 -53 18 3.200.000
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 4.371.150 0 160.518 615.482 367.000 776.000 367.000 -53 18 3.200.000
07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0
08 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0
08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0
09 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0
09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK
09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER
* =(2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2009 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2010 yılı için =2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2010 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle acaktır.
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ (2009-2010 YILLARI)
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
ARTIŞ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 94.224.213 90.840.000 4.405.361 3.771.840 6.278.702 3.638.430 4.519.150 4.227.080 12.275.924 7.914.700 4.160.964 5.790.496 8.253.113 6.068.057 39.893.214 31.410.603 -21 42 35 89.421.000
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 94.146.943 90.840.000 4.404.755 3.770.986 6.274.511 3.635.461 4.502.712 4.194.928 12.249.109 7.890.639 4.147.909 5.785.796 8.249.566 6.064.205 39.828.562 31.342.015 -21 42 35 89.336.000
01 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi
01 6 Harçlar
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 1 Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan
02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.540.246 13.817.000 101.530 70.311 46.838 79.176 3.936.537 171.462 457.316 4.316.074 111.370 171.674 95.244 85.501 4.748.835 4.894.199 3 45 35 11.400.000
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.132.126 13.244.000 48.380 47.846 33.096 49.889 3.900.292 137.280 439.157 4.287.367 83.471 148.368 72.233 51.626 4.576.628 4.722.376 3 45 36 11.000.000
03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0
03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0
03 4 Kurumlar Hasılatı 0 0
03 5 Kurumlar Karları 0 0
03 6 Kira Gelirleri 371.894 573.000 53.151 22.466 13.742 23.346 33.814 27.738 14.469 21.141 24.066 15.973 20.182 27.710 159.425 138.374 -13 43 24 350.000
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 36.226 0 0 5.942 2.430 6.444 3.690 7.567 3.832 7.333 2.829 6.164 12.782 33.450 162 35 50.000
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 80.866.484 74.877.000 4.300.000 3.350.000 6.220.000 3.364.637 0 3.803.000 11.810.106 3.350.000 3.598.000 5.365.136 7.936.000 5.725.050 33.864.106 24.957.823 -26 42 33 74.912.000
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0
04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlar 80.854.000 74.877.000 4.300.000 3.350.000 6.220.000 3.350.000 0 3.803.000 11.810.000 3.350.000 3.598.000 5.350.000 7.936.000 5.725.000 33.864.000 24.928.000 -26 42 33 74.877.000
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 12.484 0 14.637 0 106 15.136 0 50 106 29.823 28.035 1 35.000
04 5 Proje Yardımları 0 0
04 6 Özel Gelirler 0 0
05 Diğer Gelirler 2.817.483 2.146.000 3.831 349.837 11.863 193.920 582.613 252.613 8.502 248.623 451.594 253.408 221.870 257.506 1.280.273 1.555.906 22 45 73 3.104.000
05 1 Faiz Gelirleri 3.486 231 62 220 148 715 455 224 73 540 63 960 1.631 2.890 2.431 -16 83 4.000
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2.566.477 2.146.000 0 334.680 168.987 567.837 214.188 3.359 243.123 425.052 249.233 196.052 196.366 1.192.301 1.406.578 18 46 66 2.800.000
05 3 Para Cezaları 2.321 4.919 4.919 0 -100 212 0
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 245.198 3.600 15.095 11.643 24.785 14.061 37.971 5.426 26.002 4.112 24.857 59.509 80.162 146.897 83 33 300.000
06 Sermaye Gelirleri 0 0 0 1.692 0 696 0 5 0 3 0 279 0 0 0 2.675 5.000
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0
06 2 Taşınır Satış Gelirleri 0 1.692 0 696 0 5 0 3 0 279 0 0 0 2.675 5.000
06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0
06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0
08 Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0
08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0
09 Red ve İadeler (-) 77.269 0 606 854 4.191 2.969 16.438 32.152 26.815 24.061 13.055 4.700 3.547 3.852 64.652 68.588 6 84 85.000
09 1 Vergi Gelirleri 0 0
09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 77.269 0 606 854 4.191 2.969 16.438 32.152 26.815 24.061 13.055 4.700 3.547 3.852 64.652 68.588 6 84 85.000
09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0
09 5 Diğer Gelirler 0 0
09 6 Sermaye Gelirleri 0 0
* =(2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2009 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2010 yılı için =2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2010 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.