Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2009‐2013 Stratejik Planı kapsamında 10 adet stratejik amaç  ve  43  adet  Stratejik  Hedef  belirlenmiştir.  Performans  programının  hazırlanmasında,  önce  stratejik planda yer alan amaç ve hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2012  yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. 10 adet Stratejik Amaç,  43  adet  Stratejik  Hedef,  10  adet  Performans  Hedefi  ve  14  adet  Performans  göstergesiyle  izlenmiş  ve  değerlendirilmiştir.  2012  yılı  stratejik  hedeflerdeki  gerçekleşme  durumu  Tablo  63’te verilmiştir.  

2012  yılı  Performans  Programının  uygulama  sonuçlarını  takip  etmek  gayesiyle,  Maliye  Bakanlığının e‐bütçe sisteminde bulunan performans bütçe portalından üçer aylık kısa vadeli  izlemeler  gerçekleştirilmiştir.  İzleme  ve  değerlendirme  sürecinde,  yürütülen  faaliyet  ve  projelerin  sonuçları  esas  alınmıştır.  Her  dönemin  sonunda  elde  edilen  verilerle  hedeflenen  veriler  karşılaştırılmış,  ortaya  çıkan  sapmalar  değerlendirilmiş  ve  gerekli  önlemler  alınmaya  çalışılmıştır. 

Performans  hedefinin  kaynak  ihtiyacı,  performans  hedefine  ulaşmak  maksadıyla  gerçekleştirilecek  faaliyet  maliyetlerinin  toplamından  oluşmuş  olup,  performans  hedefi,  bu  hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ve kaynak ihtiyaçları Tablo 64’de gösterilmiştir. 

Performans  programının  kaynak  ihtiyacı;  faaliyetlerin  maliyeti,  genel  yönetim  giderleri  ve  diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamından oluşmuştur. Performans programının  kaynak  ihtiyacı  performans  hedeflerine  göre  ve  analitik  bütçe  sınıflandırmasının  ekonomik  kodlarına uygun olarak da Tablo 64’de gösterilmiştir. 

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine  dahil  edilemeyen  ancak,  idarenin  kurumsal  ve  yönetsel  ihtiyaçlarının  karşılanması  için  yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile birden fazla faaliyete ya da faaliyetle  birlikte  kurumsal  ihtiyaçlara  hizmet  eden,  ancak  faaliyet  maliyetine  dahil  edilemeyen  giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almıştır.  

Performans  Hedefleri  Maliyetleri  Toplamı  33.075.000TL  olarak  hesaplanmış  ve  toplam  kaynaklar  içindeki  payı  %  19,31  olarak  gerçekleşmiştir.  Genel  yönetim  giderlerinin  toplam  kaynaklar içindeki payı ise % 79,29 olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 63: Performans sonuçları tablosu     –    Açıklama Hedeflenen  Gösterge  Düzeyi  Yılsonu Gerçekleşme  Düzeyi 

Hedef  Aşılmış Hedefe  Ulaşılmış Hedefe  Ulaşılamamış Hedef  Gerçekleşmemiş   Ülkemizin yer gözlem ağını, temsil özellikleri ve standartlar göz önünde  tutularak, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek.        7 Kurulan Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu Sayısı / Adet 99 189       Havacılık maksatlı kullanılan gözlem sistemlerini WMO ve ICAO  standartlarında hizmet verilebilmesi için modernize etmek.        9 AWOS kurulan havaalanı sayısı/Adet 3 0       Hava tahmini ve erken uyarı için radar gözlem ağını tamamlamak, mevcut  meteoroloji radarlarının bakım ve idamesini sağlamak.        15 Kurulan radar sayısı / Adet 2 2       Hava tahminlerinin ve meteorolojik erken uyarıların tutarlılığını artırmak,  ilgililere hızlı ve yaygın şekilde ulaştırılmasını sağlamak.        9 Sisteme Dahil Edilen Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Sayısı /  Adet 4 15       Meteorolojik iletişim ve bilgi sistemlerinin sürekliliğini, güncelliğini ve  güvenirliliğini sağlamak.        27 Bakım Onarımı Yaptırılan Sunucu Sayısı/Adet 5 5      28 Yenilenen sunucu sayısı/Adet 1 1      38 Yenilenen web sunucu sayısı/Adet 1 1       Denizcilik meteorolojisi için deniz gözlem ağı kurmak.        13 Kurulan Deniz Meteoroloji Gözlem Sistemleri Sayısı / Adet 40 40       İnternet üzerinden bilgi sunumu uygulamalarını geliştirmek.        17 İnternet üzerinden satışı yapılan meteorolojik veri sayısı / Adet 1.700 2.279       Ulusal ve uluslararası eğitim ve etkinlikler düzenlemek ve katılmak.        14 Düzenlenen Uluslararası Eğitim ve Organizasyon Sayısı/Adet 5 7      15 Katılım Sağlanan Uluslararası Organizasyon Sayısı/Adet 5 7       Çalışma ortamı, sosyal alanlar ve aktivitelerin gözden geçirilerek, çalışan  performansını arttıracak şekilde iyileştirmek        7 Alınan arazi tipi ulaşım aracı sayısı/Adet 3 2      8 Bakım onarımı yaptırılan hizmet binası sayısı/Adet 45 34       Meteorolojik alet ve cihazların uluslararası standartlarda çalışabilirliğini  sağlamak.        2 Kalibre Edilen Meteorolojik Cihaz ve Alet Sayısı/Adet 80 120     

2012 MGM İDARE FAALİYET RAPORU

80 

Tablo 64: Bütçe giderlerinin performans hedeflerine dağılımı 

Performans  Hedefi 

Faaliyet 

Açıklama 

2012  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam  (TL) PAY(%)(TL) PAY(%)(TL) PAY(%)  1   Ülkemizin yer gözlem ağını, temsil özellikleri ve standartlar göz  önünde tutularak, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek. 2.869.400,00 1,682.428.500,0022,085.297.900,002,91    1 Otomatik Gözlem Sistemleri Alımı1.829.100,00 1,072.100.000,0019,093.929.100,002,16    2 Muhtelif Makine ve Teçhizat Alımı, Bakım ve Onarım414.300,00 0,24328.500,002,99742.800,000,41    3 Meteorolojik Alet, Elektrikli Cihaz ve Malzemelerile Bunlara Ait  Yedek Malzeme Alımı ve Kalibrasyon Hizmeti 626.000,00 0,370,000,00626.000,000,34  2   Havacılık maksatlı kullanılan gözlem sistemlerini WMO ve ICAO  standartlarında hizmet verilebilmesi için modernize etmek. 2.135.900,00 1,251.720.000,0015,643.855.900,002,12    3 Meteorolojik Alet, Elektrikli Cihaz ve Malzemeler ile Bunlara Ait  Yedek Malzeme Alımı ve Kalibrasyon Hizmeti 469.500,00 0,270,000,00469.500,000,26    4 Meteorolojik Gözlem Sitemlerinin Bakımı, Onarımı ve İşletimi  Faaliyetleri 1.666.400,00 0,971.720.000,0015,643.386.400,001,86  3   Hava tahmini ve erken uyarı için radar gözlem ağını  tamamlamak, mevcut meteoroloji radarlarının bakım ve  idamesini sağlamak. 

12.054.900,00 7,041.618.500,0014,7113.673.400,007,50    2 Muhtelif Makine ve Teçhizat Alımı, Bakım ve Onarım414.300,00 0,24328.500,002,99742.800,000,41    4 Meteorolojik Gözlem Sitemlerinin Bakımı, Onarımı ve İşletimi  Faaliyetleri 1.249.800,00 0,731.290.000,0011,732.539.800,001,39    5 Meteorolojik Gözlem Sistemlerinin Modernizasyonu ve Erken  Uyarı Sistemleri Alımı 10.390.800,00 6,070,000,0010.390.800,005,70  4   Hava tahminlerinin ve meteorolojik erken uyarıların tutarlılığını  artırmak, ilgililere hızlı ve yaygın şekilde ulaştırılmasını  sağlamak. 

8.021.700,00 4,682.190.000,0019,9110.211.700,005,60    1 Otomatik Gözlem Sistemleri Alımı783.900,00 0,46900.000,008,181.683.900,000,92    4 Meteorolojik Gözlem Sitemlerinin Bakımı, Onarımı ve İşletimi  Faaliyetleri 1.249.800,00 0,731.290.000,0011,732.539.800,001,39    5 Meteorolojik Gözlem Sistemlerinin Modernizasyonu ve Erken 5.195.400,00 3,030,000,005.195.400,002,85 

Hedefi  Faaliyet 

Açıklama 

2012  Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam  (TL) PAY(%)(TL) PAY(%)(TL) PAY(%)  Uyarı Sistemleri Alımı  6 Meteorolojik Sistemler için Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri792.600,00 0,460,000,00792.600,000,43    Meteorolojik iletişim ve bilgi sistemlerinin sürekliliğini,  güncelliğini ve  güvenirliliğini sağlamak. 396.000,00 0,23962.000,008,751.358.000,000,74  7 Bilgisayar Yazılım Donanım Alımı, Bakım ve Onarım Faaliyetleri396.000,00 0,23962.000,008,751.358.000,000,74    Denizcilik meteorolojisi için deniz gözlem ağı kurmak.1.731.800,00 1,010,000,001.731.800,000,95  5 Meteorolojik Gözlem Sistemlerinin Modernizasyonu ve Erken  Uyarı Sistemleri Alımı 1.731.800,00 1,010,000,001.731.800,000,95    İnternet üzerinden bilgi sunumu uygulamalarını geliştirmek.297.000,00 0,17721.500,006,561.018.500,000,56  7 Bilgisayar Yazılım Donanım Alımı, Bakım ve Onarım Faaliyetleri297.000,00 0,17721.500,006,561.018.500,000,56    Ulusal ve uluslararası eğitim ve etkinlikler düzenlemek ve  katılmak. 1.082.400,00 0,63200.000,001,821.282.400,000,70  6 Meteorolojik Sistemler için Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri528.400,00 0,310,000,00528.400,000,29  8 WMO ve RTC Uluslararası Eğitim ve Etkinlerine Katılım554.000,00 0,32200.000,001,82754.000,000,41    Çalışma ortamı, sosyal alanlar ve aktivitelerin gözden geçirilerek,  çalışan performansını arttıracak şekilde iyileştirmek 3.740.200,00 2,18940.500,008,554.680.700,002,57  2 Muhtelif Makine ve Teçhizat Alımı, Bakım ve Onarım276.200,00 0,16219.000,001,99495.200,000,27  7 Bilgisayar Yazılım Donanım Alımı, Bakım ve Onarım Faaliyetleri297.000,00 0,17721.500,006,561.018.500,000,56  9 Merkez ve Taşra Teşkilatı Bina Bakım‐Onarım ve Yenileme  Faaliyeti 3.167.000,00 1,850,000,003.167.000,001,74    Meteorolojik alet ve cihazların uluslararası standartlarda  çalışabilirliğini sağlamak. 745.700,00 0,44219.000,001,99964.700,000,53  2 Muhtelif Makine ve Teçhizat Alımı, Bakım ve Onarım276.200,00 0,16219.000,001,99495.200,000,27  3 Meteorolojik Alet, Elektrikli Cihaz ve Malzemeler ile Bunlara Ait  Yedek Malzeme Alımı ve Kalibrasyon Hizmeti 469.500,00 0,270,000,00469.500,000,26   Hedefleri Maliyetleri Toplamı 33.075.000,00 19,3111.000.000,00100,0044.075.000,0024,18   Yönetim Giderleri135.819.000,00 79,29135.819.000,0074,51   İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı2.400.000,00 1,402.400.000,001,32  lam 171.294.000,00 100,0011.000.000,00100,00182.294.000,00100,00 

2012 MGM İDARE FAALİYET RAPORU

82