B- Temel Politikalar ve Öncelikler
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze 8.023.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde 12.000.-TL ödenek eklenmiş, 12.000.- TL ödenek düşülmüş ve yılsonu itibariyle 8.023.000.-TL olan bütçe ödeneğinin %78,38‘i olan 6.288.520,21 TL harcanmıştır.
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen Kesintili Başlangıç Ödenek miktarları ile yıl içerisinde gerçekleşen aktarma ve harcamalar Tablo 13’te gösterilmiştir.
TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM
ÖDENEK HARCAMA KALAN
01.1 PERSONEL GİD. 5.357.000 0 0 5.357.000 5.190.345 166.655
01.4 GEÇİCİ PERSONEL 40.000 0 0 40.000 25.062 14.938
02.1 SOS. GÜV. PRİMİ GİD. 923.000 0 0 923.000 848.437 74.563
02.4 GEÇİCİ PERSONEL 6.000 0 0 6.000 4.038 1.962
03.2 TÜKETİM MAL MALZ. 40.000 0 0 40.000 39.053 947
03.3 YOLLUKLAR 120.000 12.000 0 132.000 124.420 7.580
03.5 HİZMET ALIMLARI 73.000 0 12.000 61.000 30.344 30.656
03.6 TEMSİL VE TANITMA 400.000 0 0 400.000 8.407 391.543
03.7 MENKUL MAL ALIM 19.000 0 0 19.000 18.414 586
06.3 SERMAYE GİDERLERİ 1.045.000 0 0 1.045.000 0 1.045.000
TOPLAM 8.023.000 12.000 12.000 8.023.000 6.288.520 1.734.480
Tablo 13: 2015 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcamalar
Tablodan görüleceği üzere, 2015 yılı bütçesinde;
“01.1-Personel Giderleri” için 5.357.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, personel maaşlarının ödenmesi için kullanılan 5.190.345.-TL sonrasında kalan 166.655.-TL,
“01.1-Geçici Personel” Genel Müdürlüğümüzde 2014 yılında çalışmaya başlayan bir personel maaşının ödenmesi için tahsis edilen 40.000.- TL ödenekten 25.062.- TL harcanmış olup, kalan 14.938.- TL,
“02.1-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 923.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılsonu itibariyle harcama tutarı 848.437-TL,
“02.4 – Geçici Personel” için 6.000.-TL ödenek tahsis edilmiş ve bu ödeneğin yılsonu itibariyle harcama tutarı 4.038-TL,
“03.2-Tüketim Mal Malzemesi Giderleri” için 40.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılsonu itibariyle harcama tutarı 50.976.-TL,
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 29.01.2015 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
40
“03.3-Yolluk Giderleri” için 120.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 12.000.-TL ödenek eklenmiş, toplamda 132.000.-12.000.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 124.420.-TL,
“03.5-Hizmet Alımları” için 73.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 12.000.-TL düşülmüş toplamda 61.000.-12.000.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 30.344.-TL,
“03.6 – Temsil ve Tanıtma Giderleri” için 400.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde harcama miktarı 8.407.-TL,
“03.7-Menkul Mal Alımları” için 19.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu kalemde tahsis edilen bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 18.414.-TL,
“06.3-Sermaye Giderleri” için 1.045.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, toplamda 1.045.000.-TL olan bütçe ödeneğinden herhangi bir harcama gerçekleştirilmeden yılsonu itibariyle Bütçe Ödeneklerine iade edilen tutar 1.045.000.-TL,
olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılı bütçe ödeneğinden yapılan harcamaların oransal dağılımı Şekil 12’de gösterilmiştir.
Şekil 12: 2015 Yılı Harcamalarının Oransal Dağılımı
2015 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmasına bakıldığında, %82,93 Personel Giderlerine, %13,55 SGK Devlet Primi Giderlerine, %0,62 Tüketim Malzemesi Alımlarına,
%0,48 Mal ve Hizmet Alımlarına, %1,98 Yolluk Giderlerine, %0,29 Menkul Mal Alımlarına,
%0,14 Temsil ve Tanıtma Giderlerine harcanmıştır.
Yatırım programı için ayrılan 1.045.000 TL tutardan ise harcama yapılmamış yılsonunda
Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Tüketim Malz.
Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal Alımları
Temsil ve Tanıtma
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 29.01.2015 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
41
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen ödenekler, etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak, ülkemizin ticari hayatına yön veren hizmetlerimizin en üst düzeyde ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.
B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
a) Genel Müdürlüğümüz tarafından Stratejik Plan 2013-2017 dâhilinde aşağıdaki proje ve faaliyetler yürütülmektedir;
Uluslararası rekabet üstünlüğü sağlamak için etkin bir piyasa sistemi oluşturmak üzere uzun vadede izlenecek politikalar geliştirmek,
Ticari kurumların kurumsal yapılarını güçlendirecek politikalar geliştirmek,
Yatırım ortamının iyileştirilmesi stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak (Stratejik Eksen 1 /Amaç 1 /Hedef 1.1)
Şirket kuruluş sürecini kısaltmak ve maliyetlerini azaltmak,
Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin kapsamını genişletmek,
Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin gelişip yaygınlaşmasını sağlayarak tarımsal ürün piyasalarının çağdaş bir yapıya kavuşmasına öncülük etmek,
Hal kayıt sistemini geliştirmek,
Elektronik ticaretin güvenli bir biçimde yapılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
Toptan ve perakende ticaret sektöründe düzenlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapmak,
Geç ödemelerde ihtar çekmeye ihtiyaç kalmadan temerrüde düşülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları Projesi’ni yürütmek (Stratejik Eksen 4 /Amaç 4 /Hedef 4.1)
b) Genel Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımız Performans Programı (2015) dâhilinde aşağıdaki proje ve faaliyetler yürütülmektedir.
İç Ticaretin Geliştirilmesi Faaliyeti
c) Genel Müdürlüğümüz tarafından muhtelif Eylem Planları ile Yıllık Program Tedbirleri (2015) çerçevesinde aşağıdaki proje ve faaliyetler yürütülmektedir;
MERSİS Projesinin yürütülmesi,
Türk Ticaret Kanunu kapsamında ikincil mevzuatın tamamlanması,
TTK ve ikincil düzenlemelerin uygulanmasının gözlemlenmesi ve sorunların tespit edilmesi,
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 29.01.2015 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
42
Şirket kuruluş, tasfiye, iflas ve birleşme işlemlerini kolaylaştırıcı mevzuat değişiklerinin yapılması,
Şirket kuruluşu ve işyeri açma işlemlerinin kolaylaştırılması,
E-Ticaretin hukuki ve teknik alt yapısının geliştirilmesi,
Perakende ticaretine yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlanması,
Hal Kayıt Sisteminin tamamlanması,
Lisanslı depo işletmeleri, yetkili sınıflandırıcılar, ürün ihtisas borsası, tazmin fonu ve diğer ilgili kuruluşlar arasında çevrimiçi bilgi sisteminin kurulması,
Balkan Emtia Borsası Kurulması
Girişimcilik Ekosisteminin İyileştirilmesinde Tacir ve Sanayicilere Hizmet Sunan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Etkinliğinin Artırılması Projesi,
Bilirkişilik müessesesinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması,
Arabuluculuk sisteminin yaygınlaştırılması ve sistemin etkinleştirilmesinin sağlanması,
Meslek birliklerinin hakem heyeti uygulamaları etkin hale getirilmesi,
Tarımsal destek uygulamalarına ilişkin belge düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla borsa müessesesinin ve borsalardaki tescil işlemlerine yönelik otomasyon sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması
d) Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen diğer proje ve faaliyetler şunlardır;
Gayri faal şirketlerin tasfiyesi,
Lisanslı depo ve borsa sisteminin yakın coğrafyada yaygınlaştırılması,
Ürün ihtisas borsasının faaliyete geçirilmesi,
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 29.01.2015 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
43
2- Performans Sonuçları Tablosu
Performans program uyarınca yürütülen faaliyetlerin sonuçlarına Tablo 14'te yer verilmiştir.
Faaliyet Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi Hedef Gerçekleşme
Durumu
İç Ticaretin Geliştirilmesi
E-ticarete ilişkin düzenlenen ulusal/uluslararası toplantı/panel sayısı
Adet 4 13
E-ticarete ilişkin bilgilendirme
amaçlı hazırlanan yayın sayısı Adet 4 -
Sektör temsilcileri ile yapılan
periyodik toplantı sayısı Adet 3 -
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)’e alınmış ekonomik faaliyet yürüten birim sayısı
Adet 1.000.000 1.827.472 Şirketlerin tek bir noktadan
gerçekleştirebildiği işlem sayısı Adet 10 1 Şirket kuruluş maliyetlerinin kişi
başı milli gelire oranının düşürülmesi
Yüzde 8 16
Hal Kayıt Sistemi’ne yapılan
bildirim sayısı Adet 17.000.000 128.440.722
Perakende ticarete ilişkin yapılan
düzenleme sayısı Adet 1 1
Faaliyet izni verilen lisanslı depo
işletmesi sayısı Adet 4 9
Sistemin tarım ürünleri
ticaretindeki payı Yüzde 5 1,25
Hedeflenen depo kapasitesi
miktarı Ton 1.000.000 435.000
Borsada gerçekleşen işlemlerin
Türkiye tarım ticaretindeki payı Yüzde 5
Ürün İhtisas Borsası kurulamadı.
Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sistemlerinin uluslararası düzeyde bilinirliğini artırmaya yönelik düzenlenen tanıtım ve eğitim faaliyeti sayısı
Adet 1 -
Tablo 14: Performans Program Sonuçları
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 29.01.2015 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
44
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler
Yaklaşık 1,5 milyon tacirden oluşan geniş bir kesime hizmet sunması,
Sektör ve sivil toplum odaklı yaklaşımlar sergileyebilmesi,
252 oda, 113 borsa ve TOBB ile ticaret şirketleri, toptancı halleri, organize perakende işletmeler ve lisanslı depolara yönelik düzenleme ve denetleme yetkisinin bulunması,
Ticaretin temel yapıtaşı olan şirketlere ilişkin mevzuatın uygulayıcısı olması,
Sebze ve meyve ticareti ile lisanslı depoculuk sistemine yönelik düzenlemeler yaparak tarım ürünleri ticaretine ilişkin hizmet üretebilmesi,
Ticaret sicili kayıtlarına MERSİS üzerinden erişerek şirketlere daha etkin hizmet verebilmesi,
Hal Kayıt Sistemi’ndeki güncel verileri kullanarak sebze ve meyve ticaretini izleyebilmesi ve sektöre yönelik daha sağlıklı politikalar oluşturabilmesi,
Görev alanındaki sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile diyalog halinde olarak onların görüş ve önerilerinden faydalanması,
Sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, diğer kamu kurumları ve uluslararası düzeyde işbirliği imkânları ile birlikte iş yapabilme ve dışa açık dinamik yapısı,
Yılda biz kez toplanacak Toptancı Hal Konseyi ile sebze ve meyve ticareti sektöründeki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilme imkanına sahip olması,
Görev alanına ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlamış olması,
İstihdam edilen kariyer uzmanların ve teknik personelin sayılarının artmasıyla sunulan hizmetlerde kalite ve verimliliğin yükselmesi,
Personele yönelik hizmet içi eğitim ile kişisel gelişim programlarına önem verilmesi,
İş süreçlerinin tanımlanmış olması,
Planlama, karar alma ve uygulama performansının yüksek düzeyde olması,
Hizmet verdiği fiziki ortamın uygun olması,
Yeterli teknolojik alt yapı ve donanıma sahip olması,
B- Zayıflıklar
İnsan kaynakları planlaması ve personel istihdamında yeterli etkinliğin sağlanamaması;
artan iş yoğunluğu karşısında yeterli sayıda ve nitelikte personel ihtiyacının devam etmekte olması,
Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmaların istenilen düzeyde henüz tamamlanmamış olması,
Personel arasındaki sosyal ilişkilerin yeterince gelişmemiş olması,
Kurum kültürünün tam manasıyla oturmaması,
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 29.01.2015 İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
45
C- Değerlendirme
Genel Müdürlüğümüz, sahip olduğu üstünlükler sayesinde kendisine verilen görevleri zamanında, etkin ve etkili bir biçimde yerine getirmek için faaliyetlerini sürdürmektedir.
Geniş bir kesime hizmet sunması, sektör ve sivil toplum odaklı yaklaşımlar sergileyebilmesi, ticarete ilişkin geniş düzenleme yetkisinin bulunması ve görev alanına ilişkin mevzuatın büyük ölçüde tamamlanmış olması Genel Müdürlüğümüze üstünlük sağlamaktadır. Öte yandan, insan kaynakları planlaması, personel istihdamı ile kurumsallaşma yönündeki çalışmaların tam anlamıyla tamamlanamamış olması Genel Müdürlüğümüzün geliştirilmeye açık yönleri olarak ortaya çıkmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz, zayıf yönlerine rağmen üstünlükleri sayesinde görevlerini büyük ölçüde yerine getirmiştir. Ancak daha verimli ve etkin bir performans gösterilebilmesi, zayıflıklarımızın giderilmesine ve üstünlüklerimizin korunmasına bağlı bulunmaktadır.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Hizmet kalitemizin yükseltilebilmesi ve daha nitelikli hizmet verilebilmesi için, sürdürülen Genel Müdürlüğümüz kurumsal çalışmalarının tamamlanması ve kurumsal kültürün sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.
Bunun yanında, Genel Müdürlüğümüzün personel ihtiyacının karşılanması için yeterli sayıda personel ataması yapılması, mevcut personel ile yeni atanacak personelin görev tanımlarına paralel olarak ihtiyaç duyduğu eğitimlerin verilebilmesi ve etkin bir insan kaynakları politikasının uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.
Ayrıca, iş süreçlerinde bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması için gerekli çalışmalara devam edilmesi sağlanmalıdır.
Öte yandan, personel arasındaki sosyal ilişkilerin arttırılması ve güçlendirilmesine yönelik gerekli tedbirler alınmalı ve bu yönde çalışmalar yürütülmelidir.