Eğitim Hizmetleri

2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı eğitim hizmetleri için 3.757.000,-TL ödenek tahsis edilmiştir. (Ek 5). Yıl sonu itibarıyla toplam ödeneğin 3.119.590,-TL kadarı harcanmış olup, gerçekleşme oranı

%83,03 olmuştur.

2012 yılı harcaması 2011 yılına göre %14,81 oranında artış göstermiş bulunmaktadır.

ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.846.894 1.573.985 1.990.400 1.531.260 1.791.300 1.553.569 1.867.000 1.676.286 2.205.000 1.782.111

01 1 MEMURLAR 1.370.800 1.185.125 1.384.300 1.240.665 1.350.300 1.244.381 1.366.000 1.356.133 1.753.000 1.616.152

01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 285.494 284.493 439.400 214.995 241.000 227.508 301.000 165.511 93.000 19.465

01 3 İŞÇİLER 80.600 61.136 86.700 0

01 4 GEÇİCİ PERSONEL 110.000 43.231 80.000 75.600 200.000 81.680 200.000 154.642 359.000 146.495

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 197.687 176.783 210.400 170.431 273.000 256.078 277.000 262.393 278.000 264.590

02 1 MEMURLAR 130.900 124.369 140.300 132.750 231.000 214.435 237.000 231.630 262.000 260.795

02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 51.287 51.286 67.700 37.681 42.000 41.643 40.000 30.763 16.000 3.796

02 3 İŞÇİLER 15.500 1.128 2.400 0 0 0 0

02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0

03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 756.700 581.651 875.100 667.917 818.001 633.437 936.500 778.566 1.273.000 1.072.889

03 1ÜRETİME YÖNELİK MAL VE

MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0

03 2TÜKETİME YÖNELİK MAL VE

MALZEME ALIMLARI 219.500 135.279 321.300 260.521 235.000 140.291 260.000 213.440 257.000 214.255

03 3 YOLLUKLAR 336.400 313.540 395.100 302.012 474.000 462.598 614.500 557.569 958.000 851.080

03 4 GÖREV GİDERLERİ 1.000 0 900 0 1.000 0

03 5 HİZMET ALIMLARI 69.900 47.842 18.900 11.563 19.000 11.925 18.000 7.557 18.000 7.554

03 7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK

ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

9.900 1.853 9.900 6.137 40.000 236 29.000 0 25.000 0

03 8GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

ONARIM GİDERLERİ 20.000 7.198 18.900 12.401 19.000 0 15.000 0 15.000 0

03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 100.000 75.939 110.100 75.283 30.001 18.387 0

05 CARİ TRANSFERLER 375 0 1.000 0 1.000 0

05 4HANE HALKINA YAPILAN

TRANSFERLER 375 0 1.000 0 1.000 0

06 SERMAYE GİDERLERİ 150.000 147.119 0 0 0 0 0 0 0 0

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 150.000 147.119 0 0 0 0 0 0

06 6MENKUL MALLARIN BÜYÜK

ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 2.951.281 2.479.538 3.075.900 2.369.608 2.882.676 2.443.084 3.081.500 2.717.245 3.757.000 3.119.590 Ekonomik

Kod BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 2008 2010 2011

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞRA (EĞİTİM HİZMETLERİ) TEŞKİLATININ 2008-2012 YILLARINA AİT BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

TL

2012 2009

Tablo 101: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (Eğitim Hizmetleri)

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kurs hizmetleri, taşra teşkilatı eğitim hizmetleri ana fonksiyonu altında “sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri” kapsamındadır.

Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı eğitim hizmetleri için 2012 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerinin dağılımı ve yıl sonu gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma açısından aşağıda gösterilmiştir:

“01- Personel Giderleri” için yıl sonu ödenek toplamı 2.205.000,-TL olmuş, bu miktarın da 1.728.111,-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. Harcama gerçekleşmesi

%80,82 oranında olmuştur. Gerçekleşen harcama 2011 yılı harcama rakamına göre

%6,31 oranında artmıştır.

“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için yıl sonu ödenek toplamı 278.000,-TL olmuştur. Bu ödenek miktarının da %95,18’i olan 264.590,-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. 2011 yılında gerçekleşen harcamaya göre %0,84 oranında artış meydana gelmiştir.

“03-Mal ve Hizmet Alımları” için yıl sonu ödenek toplamı 1.273.000,-TL olmuş, bu ödeneğin %84,28’ine tekabül eden 1.072.889,-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. Bir önceki yıl mal ve hizmet harcaması tutarına göre ise %37,80 oranında bir artış meydana gelmiştir.

2008-2012 yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma düzeyindeki ödenek ve harcama durumları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 20: 2007-2011 Yılları Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek ve Harcamalar (Eğitim Hizmetleri)

2008-2012 yıllarına ilişkin olarak her yılın toplam harcaması içerisinde personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri, mal ve hizmet

0%

2008 2009 2010 2011 2012

63,48 64,61

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

PERSONEL GİDERLERİ

Grafik 21: 2007-2011 Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyindeki Dağılımı (Eğitim Hizmetleri)

Her yılın toplam harcaması içerisinde ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan söz konusu harcamaların yıllar itibariyle dağılımında, 2009 yılına kadar personel giderleri ile mal ve hizmet alımı giderlerinin artış gösterdiği, personel giderlerinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında bir azalış söz konusu olmasına rağmen mal ve hizmet alımı giderlerindeki artışın devam ettiği görülmektedir.

Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı eğitim hizmetleri için 2012 yılı bütçesi ile tahsis edilmiş ödeneklerden ikinci düzey ekonomik kodlar seviyesinde yıl sonu itibarıyla gerçekleşen harcamaların toplam harcama içerisindeki payları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Em.Ks.) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI

Grafik 22: Bütçe giderlerinin 2’li Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (Eğitim Hizmetleri)

Taşra teşkilatı eğitim hizmetlerine ilişkin dördüncü düzey ekonomik kodlardan gerçekleşen harcamaları gösteren tablo ise (Ek 7) de yer almaktadır.

1.2. Yurtdışı Teşkilatı

2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız yurtdışı teşkilatı için tahsis edilen ödenek toplamı yıl sonu itibariyle 1.531.000,-TL olmuştur (Ek 7). Toplam ödeneğin 1.231.985,-TL'si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %80,47 olmuştur.

2012 yılı harcaması 2011 yılına göre %39,28 oranında azalış göstermiş bulunmaktadır.

ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.975.442 1.897.287 2.540.400 2.526.227 2.917.000 2.335.373 2.520.000 1.694.332 991.000 888.042 01 1 MEMURLAR 1.831.300 1.753.146 2.314.000 2.303.997 2.684.000 2.120.190 2.206.000 1.445.121 792.000 701.108

01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 144.142 144.141 226.400 222.230 233.000 215.183 314.000 249.211 199.000 186.935

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 82.700 66.228 89.700 85.450 134.500 116.746 160.000 95.587 162.000 57.319

02 1 MEMURLAR 60.300 46.330 56.900 55.176 103.000 85.324 123.000 59.238 134.000 30.019

02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 22.400 19.898 32.800 30.274 31.500 31.422 37.000 36.349 28.000 27.300

03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 566.500 302.911 702.800 437.587 525.000 349.620 498.000 239.093 378.000 286.624 03 2TÜKETİME YÖNELİK MAL VE

MALZEME ALIMLARI 24.900 7.307 16.200 9.500 4.000 2.571 8.000 7.108 15.000 10.352

03 3 YOLLUKLAR 188.400 102.984 194.000 43.669 165.000 96.398 190.000 79.903 57.000 27.299

03 5 HİZMET ALIMLARI 265.900 157.171 351.300 325.886 262.000 187.240 245.000 120.809 265.000 215.075

03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 10.800 0 9.900 0 10.000 0 5.000 0 1.000 0

03 7

MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM

GİDERLERİ

10.000 4.432 13.000 12.058 9.000 2.834 10.000 93 10.000 5.714

03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 66.500 31.017 118.400 46.474 75.000 60.577 40.000 31.180 30.000 28.183

TOPLAM 2.624.642 2.266.426 3.332.900 3.049.264 3.576.500 2.801.739 3.178.000 2.029.012 1.531.000 1.231.985 Ekonom 2011

ik Kod BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 2008

YURTDIŞI TEŞKİLATININ 2008-2012 YILLARINA AİT BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

TL

2012

2009 2010

Tablo 102: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (Yurtdışı Teşkilatı)

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre, yurtdışı teşkilatı hizmetleri “genel kamu hizmetleri” ana fonksiyonu altında “sınıflandırmaya girmeyen yasama ve yürütme organları, finansal ve mali işler, dışişleri hizmetleri” kapsamındadır.

Yurtdışı teşkilatı için 2012 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yıl sonu gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma açısından aşağıda gösterilmiştir:

“01- Personel Giderleri” için yıl sonu ödenek toplamı 991.000,-TL olmuş, bu miktarın da 888.042,-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. Harcama gerçekleşmesi

%89,61 oranında olmuştur. Gerçekleşen harcama 2011 yılı harcama rakamına göre

%47,59 oranında azalmıştır.

“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için yıl sonu ödenek toplamı 162.000,-TL olmuştur. Bu ödenek miktarının da 57.319,-TL tutarındaki kısmı harcanmış olup, gerçekleşme oranı %35,38'dir. 2011 yılında gerçekleşen harcamaya göre %40,03 oranında azalış meydana gelmiştir.

“03-Mal ve Hizmet Alımları” için yıl sonu ödenek toplamı 378.000,-TL olmuş, yıl sonu harcama tutarı ise 286.624,-TL’ye ulaşmıştır. Gerçekleşme oranı

%75,83'dür. Bir önceki yıl mal ve hizmet alımı harcaması tutarına göre ise %19,88 oranında artış meydana gelmiştir.

2008-2012 yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma düzeyindeki ödenek ve harcama durumları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 23: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek ve Harcamalar (Yurtdışı Teşkilatı)

2008-2012 yıllarına ilişkin olarak her yılın toplam harcaması içerisinde personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri ve mal ve hizmet alım giderleri paylarının gösterildiği grafik aşağıda yer almaktadır.

0%

2008 2009 2010 2011 2012

83,71 86,06 83,35 83,51

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ

Grafik 24 : Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyindeki Dağılımı(Yurtdışı Teşkilatı)

Her yılın toplam harcaması içerisinde ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan söz konusu harcamaların 2008-2012 yılları arasındaki paylarının personel giderlerinde azalış mal ve hizmet alımı giderlerinde ise özellikle 2012 yılında artış olduğu görülmektedir.

Yurtdışı teşkilatı için 2012 yılı bütçesi ile tahsis edilmiş ödeneklerden ikinci düzey ekonomik kodlar seviyesinde yıl sonu itibarıyla gerçekleşen harcamaların toplam harcama içerisindeki payları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

MEMURLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE

MALZEME ALIMLARI

HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

0,46 TEDAVİ VE CENAZE

GİDERLERİ 2,29

Grafik 25: Bütçe giderlerinin 2’li Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (Yurtdışı Teşkilatı)

Yurtdışı teşkilatına ilişkin dördüncü düzey ekonomik kodlardan gerçekleşen