2009-2013 STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELER
TEMA Hedefler Gösterge Adı Ölçü Birimi 2008
Yılı
2009 Yılı Sonu 2010 Yıl Sonu 2011Yılı 2012 Yılı 2013
Stratejik Plan
Hedef Gerçekleşme
Stratejik Plan
Hedef Gerçekleş.
Stratejik Plan Hedef
Yeni
Hedef Gerçekleş. Stratejik
Plan Hedef Yeni
hedef Gerçekleşen Yılı Hedef
Gerçekleşme (Mevcut Durum)
BÜYÜME
Dönem sonunda Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin tondan 2.158 Bin tona çıkarılacaktır.
Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi
Bin
ton 1.272 1.277 1.277 1.365 1.365 1.365 1.705 1.780 2.108 2.108 2.125 2.158 2.131
2013 yılı sonunda pazar payımız %39 olacaktır.
Pazarda yıllık toplam dünya bor tüketiminin Eti Maden’ce karşılanma oranı (B2O3
Bazlı)
% 37 - 37 - 39 38 46 46 - 52 46 39 50
Dönem sonuna
kadar, Asya
kıtasındaki Pazar
payımız %2
artırılacaktır.
Asya’daki Eti Maden’in
Pazar Payı % 44 - 44 - 60 45 66 60 - 67 - 46 -
2013 yılı sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Ar-Ge
Harcamaları Bin TL - 5.490 1.677 9.420 1.256 3.500 10.750 4.625 6.300 - 803 7.300 1.356
Yeni Ürün Adedi (Değerler
kümülatiftir.) Adet - - - 1 1 (1) - - - - - - 2 (2)
Pazar şartları dikkate alınarak Yeni
Kullanım
bor kimyasalı üretimi
gerçekleştirilecektir.
çalışmalar çalışmalar çalışmalar
Çinko Borat
- - (4)
X) AR-GE Harcamaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014 Stratejik Planı; Amaç-11 Hedef 11.2 “Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınca yürütülen Ar-Ge yatırımlarının 2015 yılına kadar, 2009 Ar-Ge yatırımlarına göre %100 oranında arttırılması sağlanacaktır.” hedefi kapsamında izlenmektedir.
(1) Kalsine tinkal ürünü için patent alınmıştır.
(2) Eti Matik Borlu Deterjan ürünü
(3) Bor ürünlerinin yeni kullanım alanlarına dönük sürdürülen çalışmalar arasında kapsamında bor ve bor bileşiklerinin nanoteknolojik alandaki uygulamalarına dönük projeler yürütülmüştür. Nanokompozit bor çalışması 2011 yılında tamamlanmıştır. Nanobor beton adı verilen asfalt yüzeyler için nano kaplama projesi 2012 yılında tamamlanmıştır. ( Bor ve Bor Bileşikleri ile Yapılandırılmış Antifouling Nanoteknolojik Kaplama Uygulamaları (Nano Kompozit Bor-NKB (2011 Ağustos) ve Bor İle Yapılandırılmış Beton, Asfalt Yüzeyler için Nanokaplama Uygulamaları (Nanoborbeton- NBB ) (2012 Ekim))
(4) 10 Bin ton/yıl kapasiteli Çinko Borat üretim tesisi, 400 ton/yıl Lityum karbonat üretim tesisi 2013 Yılı Yatırım Programı alınmıştır.
TEMA
Hedefler Açıklama Ölçü
Birimi 2008
Yılı
2009 Yılı Sonu 2010 Yıl Sonu 2011Yılı 2012 Yılı 2013
Yılı Hedef Stratejik
Plan
Hedef Gerçekleşme Stratejik Plan
Hedef Gerçekleşme Stratejik Plan Hedef
Yeni
Hedef Gerçekleşme Stratejik Plan Hedef
Gerçekleşen
REKABET
Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2013 yılı sonuna kadar 5 puan (%70’den %75’e) artırılacaktır.
Yıllık olarak takip edilecektir.
% 70 70 70 71 71 72 72 83 74 79 75
Merkez laboratuvarımıza uluslar arası nitelik kazandırılması amacıyla 2010 yılı sonunda ISO 17025
“Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belgesi” alınacaktır.
ISO 17025 belge alma çalışmaları tamamlanma oranı/yıl
% - 40 100 80(a) - 100 100 - -
-
2013 yılı sonuna kadar teknolojik randımanlarda %5 iyileştirme
yapılacaktır.
Tesislerde üretim hatlarından çıkan B2O3
miktarının üretim hatlarına giren B2O3
% - - - 2 - - -7,2 - -
5
(b)
kadar pazarlama ve dağıtım ağının yetersiz olduğu bölgelerde ağın oluşturulması, zayıf olan bölgelerde ise geliştirilmesi için gereken alt yapı çalışmaları
yapılacaktır.
süresince kurulacak depo sayısı baz
alınmaktadır.
(Değerler kümülatiftir)
Adet 20 (d) 21 - - 21 23 23 - -
Üretim ve kapasite artışına paralel olarak limanlardaki depolama
kabiliyetini artırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar liman yükleme tesisi modernizasyonu tamamlanacaktır.
(Değirmenözü 2.
Paketleme Tesisi ve Ambar Binası Projesi, Pnömatik Taşıma ve Yükleme Tesisi, Demiryolu Taşımacılığı Projesi, Kırka-Değirmenözü Yolunun Rehabilite Edilmesi)
Stok Sah.
Reh.
yatırımı
Tamamlandı -
(a) ISO 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belge” alım çalışmaları kapsamında 23/02/2010 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK'a) başvuru yapılmıştır. TÜRKAK tarafından 16/05/2011 tarihi itibarıyla akreditasyon sağlanmıştır.
(b) Teknolojik randıman hedefi, Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde kurulan Zayıf Çözeltiden Boraks Dekahidrat tesisinin devreye girmesi ile randımanlarda olumlu etki yapacağı hesap edilerek konmuştur. Ancak süreç içerisinde piyasa talebi nedeniyle tesiste Etibor-48 üretilmesi nedeniyle hedefte beklenen gerçekleşme sağlanamamıştır.
(c) Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle üretimin beklenenden düşük gerçekleşmesi, dolayısıyla kapasite kullanım oranının düşmesi birim enerji tüketimi hedefini olumsuz etkilemiş; genel olarak hedefte iyileştirme sağlanamamıştır.
(d) 2012 sonu itibariyle toplam 23 adet ürün stok deposu mevcuttur.
TEMA
Hedefler Açıklama Ölçü
Birimi 2008
Yılı
2009 Yılı Sonu 2010 Yıl Sonu 2011Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Hedef
Stratejik
Plan Hedef Gerçekleşme Stratejik Plan
Hedef Gerçekleşme Stratejik Plan Hedef
Yeni
Hedef Gerçekleşme Stratejik Plan Hedef
Gerçekleşme
KURUMSAL GELİŞİM
Kuruluşta “İş Analizi” çalışması başlatılarak insan kaynağı ve organizasyon yapısının mevcut durumu ortaya konulacak ve çalışma 2010 yılında
tamamlanacaktır.
İş Analizi Çalışmasının tamamlanma oranı/yıl (Değerler
kümülatiftir) % - 40 40 100 100 (A) - - - - - -
İş Analizi çalışması sonucunda ortaya çıkan verilerden faydalanılarak örgütsel kapasitenin geliştirilmesine ve etkin karar almaya yönelik organizasyonel yeniden yapılanma çalışmaları 2010 yılı sonunda tamamlanacaktır.
Organizasyonel yeniden yapılanma çalışmaları oranı/yıl (Değerler kümülatiftir)
% - - 100 100(A) - - - - - -
Kuruluşta 2012
yılı sonunda Eğitimlere
katılan kişi % - 100
(Yönetici) 100
(Yönetici) 100
(Diğer) 100
(Diğer) - - - - - -
personelinin kurumun vizyonu, misyonu, çalışanlarına sağladığı imkan ve hizmetleri
bilme ve
benimseme düzeyinin ölçülmesi ve artırılmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesi çalışmaları 2010 yılında
tamamlanacaktır.
çalışmalarının tamamlanma oranı/yıl (Değerler kümülatiftir)
% - 20 20 100 70 - 30 30 (C) - -
İş ve karar alma süreçlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Kuruluşumuzda elektronik Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS)
yerleştirilecektir.
DAYS (Doküman Arşiv Yönetim Sistemi) Aktif Kullanıcı Sayısı
- Merkez Merkez(D) Taşra Taşra(D) - - - - - -
2010 yılı sonunda e-imza
uygulaması başlatılacaktır.
e-imza sertifikası alan personel sayısı yüzdesi/yıl (Değerler kümülatiftir)
% - 30 (E) 100 90(E) - 100 100 - - -
Kurumun bilişim alt yapısının güvenliği için 2013 yılı sonunda
“ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”
belgesi alınacaktır.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belge alma
çalışmaları tamamlanma oranı/yıl (Değerler kümülatiftir)
% - - - 30 - 50 - 50 75 80 (F) 100
(A) Kuruluşumuzda 2009 yılında iş analizi çalışmaları başlatılmıştır. “İş Analizi, Kurum Kültürü ve Performans Yönetim Sistemi” projesinin “İş Analizi” ile ilgili olan çalışmaları; Genel Müdürlük, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir Lojistik Müdürlüklerinde 2010 yılı sonunda; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü birimlerinde 30/06/2011 tarihinde tamamlanmıştır.
(B) İş Analizi çalışmaları kapsamında, bir bütün olarak değerlendirilmektedir. 2009 yılında başlayan Performans Yönetim Sistemi çalışmasının 2010 yılı itibarıyla %50’is 2011 yılında ise %70’i tamamlanmıştır. 2012 yılında Performans Yönetim Sistemi Programı devreye girmiştir. Planlandığı gibi Performans Yönetim Sistemi çalışmaları 2012 yılı içerisinde tamamlanmış olup 2013 yılında uygulamaya geçilmiştir.
(C) Kurum kültürü, kurumdaki bireyleri bir arada tutan ortak değerlerdir. Kurumun belleğinde toplanmış, örgütsel yaşamı düzenleyen çoğu kez yazılı olmayan, tutum, davranış ve normların toplamıdır. Kurum kültürünün oluşmadığı ortamlarda “Duygusal Çöküntü, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarıda Azalma” gibi olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da iş ortamı bozulur, insanlar arasındaki huzursuzluklar artar ve sağlıklı ve verimli iş üretilemez. İş Analizi çalışmaları bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Kuruluşta Kurum Kültürünü bilme ve benimseme düzeyini artırmaya yönelik yöntemlerinin belirlenmesi ilgili olarak 2009 yılında başlatılan hazırlık çalışmaları, 2010 yılında Genel Müdürlük, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir Lojistik Müdürlükleri için tamamlanmıştır. Çalışma sonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü "Kurum Kültürü Raporu", "İş Etiği Standartları El Kitabı" ve "Oryantasyon El Kitabı" hazırlanmıştır. Projenin devamı niteliğinde olan; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde 2011 yılında tamamlanan İş Analizi ve Kurum Kültürü çalışması sonrasında ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü "Kurum Kültürü Raporu" revize edilmiştir. Ayrıca, 2009 yılından itibaren Teşekkülde KPSS ile işe başlayan personele,
"İşe Hazırlık Eğitimi"nin verilmesine devam edilmektedir.
(D) Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) 2009 yılında Merkez teşkilatında yaygınlaştırılmış olup, 2010 yılının ilk 3 ayında ise Taşra teşkilatı için çalışmalara başlanmıştır. Ancak, Elektronik Belge Standartları ile ilgili 2008/16 Başbakanlık genelgesi uyarınca TSE13298 Elektronik Belge Yönetimi standardına uygun olması gereken sistem, standart için gerekli nitelikleri taşımadığından, TSE 13298 standardıyla uyumlu yeni bir yazılım alımı yoluna gidilmiş olup, çalışmalar 2010 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2011 yılı Ocak ayı itibarıyla Tüm Teşkilatta Elektronik Belge Yönetim Arşiv Sistemi (EBYAS) adlı sistem uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda çeşitli bilgi teknolojisi donanımları satın alınmıştır. Sistemin etkin kullanımı için ihtiyaç duyulan yeni donanımlar satın alınacaktır.
(E) Doküman Arşiv Yönetim Sisteminde ıslak imza yerine kullanılmak üzere kurum genelinde yaygınlaştırılması planlanan e-imza temin sürecinde, TSE13298 Elektronik Belge Yönetimi standardardına uygun olmayan Doküman Arşiv Yönetim Sisteminin yerine, ilgili standarda uygun yeni bir yazılım alınmasına karar verilmesi nedeniyle e- imza uygulamasına geçilmesinde aksamalar olmuştur. 2010 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 2011 yılı Şubat ayı itibariyle e-imza uygulamasına geçilmiştir.
TEMA Hedef Açıklama Ölçü Birimi
2008 Yılı
2009 Yılı Sonu 2010 Yıl Sonu 2011Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Hedef
Stratejik Plan Hedef
Gerçekleş. Stratejik Plan Hedef
Gerçekleş. Stratejik Plan Hedef
Yeni
Hedef Gerçekleşme Stratejik
Plan Hedef Gerçekleşme
ÇEVRE
Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları yapılacaktır.
100 100
(I)
İşletme
Müdürlüklerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) yapısı 2013 yılı sonunda kurularak çevre faaliyetlerinin bu sistem çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) belge alan işletme sayısı/yıl (değerler kümülatifti r)
Adet - 3 - 4 4 (II) - 5 (II) -
-
5
AB’nin Kategori-2 Sınıflandırma kararının yürütmesini durdurmaya ilişkin ilave bilimsel çalışma ve hukuki girişimler 2013 yılı sonuna kadar
tamamlanacaktır.
Bor maruziyetinin belirlenmesi ve insanların üreme sağlığı üzerindeki etkilerin saptanması'' isimli proje çalışmaları
Çalışmalar sürmektedir.
Bor maruziyetinin belirlenmesi ve insanların üreme sağlığı üzerindeki etkilerin saptanması'' isimli proje çalışmaları
(III)
5 adet uluslarar ası yayın yapılacak
tır
5 adet yayın yapılmıştır.
Sınıflandırma kararı aleyhinde hukuki çalışmalar
Devam etmektedir.
Sınıflandırma kararı aleyhinde hukuki çalışmalar
Devam (IV)
(I) Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün çevre ve proses sularından bor giderimi çalışmaları Eylül 2009 tarihi itibarıyla başlatılmış ve çalışmalar Nisan 2010 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün çevre ve proses sularından bor giderimi çalışmaları Haziran 2010 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılan pilot test çalışmaları ise Ocak 2011’de başlamış ve Nisan 2011’de tamamlanmıştır. (II) Entegre Yönetim Sistemi kapsamında; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi İşletmelerimizden Bandırma, Kırka ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde ile Kestelek Bor Başmühendisliğinde 2010 yılı sonunda Emet Bor İşletme Müdürlüğünde ise 2011 yılı sonunda alınmıştır.
(III) AB'nin 1272/2008 (CLP) tüzüğüne uyarlanmış olan yeni ifade şekli "Kategori 1B" dir. 15/09/2008 tarihi itibarıyla başlatılan “Bor Maruziyetinin İnsanların Üreme Fonksiyonu Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması” konulu proje 2010 yılı içinde tamamlanmıştır. Söz konusu projenin neticeleri, borik asitin sınıflandırmasının gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan dosyada kullanılmıştır. Türk resmi makamları ve üyesi olduğumuz EBA (Avrupa Bor Birliği) kanalıyla yapılan çalışmalar neticesinde Polonya dosyamızın teslim edilmesi konusunda ikna edilmiş olup, AKA'ya konuyla ilgili dosya sunacağına dair bildirim yapmıştır. Bu kapsamda Aralık 2013’te Polonya borik asitin sınıflandırmasının gözden geçirilmesi amacıyla hazırlanan dosyayı ECHA’ya (Avrupa Kimyasallar Ajansı) sunmuştur. ECHA söz konusu dosyayı değerlendirecektir.
(IV) Sodyum boratlar ve borik asitin 18.06.2010 tarihinde REACH Ek-15 listesine dahil edilmesinin ardından, yine yurtdışı satış temsilcimiz Etimine SA vasıtasıyla bu kararın iptali için Avrupa Genel Mahkemesine 18.08.2010 tarihinde dava müracaatı yapılmıştır. Bu dava da 21.09.2011 tarihinde reddedilmiştir. Mevcut durumda AB'de devam eden hukuk davamız kalmamıştır.
