• Sonuç bulunamadı

fakturor avseende regionvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "fakturor avseende regionvård"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

REGIONENS REVISORER 22 februari 2018 Region Norrbotten

För kännedom Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport över styrelsens hantering av fakturor

avseende regionvård utförd på Norrlands universitetssjukhus (NUS)

PwC har på uppdrag av revisorerna i Region Norrbotten genomfört en granskning av hantering och kontroll av fakturor avseende regionvård utförd av Norrlands

universitetssjukhus (NUS).

Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att fakturahanteringen hänförlig till tjänster avseende regionvård hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

I granskningen har dokumentstudier, stickprov och intervjuer genomförts vid ett urval av regionens verksamheter.

Vår sammanfattade revisionella bedömning är att regionstyrelsen till

övervägande del säkerställt att fakturahantering hänförlig till tjänster avseende regionvård hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Vår bedömning baseras på följande:

• Det finns en dokumenterad beskrivning av fakturahanteringsprocessen. Av intervjuer framgår att framtagandet av dokumentet i viss mån utgått från ett risk- och väsentlighetsperspektiv även om riskanalysen, i det här fallet, inte dokumenterats.

Rutinen för kontroll av erhållna fakturor bedöms till övervägande del vara tillräcklig och tillämpas, både på patientkontoret och ute i de granskade verksamheterna. Rutinen för kontroll av fakturerade priser mot regionavtalets prislista, vilket upplevs vara tidskrävande, bedöms dock vara ett

utvecklingsområde.

De utställda fakturorna avseende tjänsteköp av regionvård till övervägande del motsvarar lagkraven samt bestämmelserna i regionvårdsavtalet. En avvikelse noteras genom att faktureringen inte sker klinikvis utan till viss del sker genom samlingsfakturor där både akut och remitterad vård ingår.

Regionens revisorer• Besöksadress: Smedjegatan 3, 972 33 Luleå• Telefon: 0920-28 40 00 E-post regionnorrbotten@norrbotten.se • www.norrbotten.se

(2)

c

Fakturakontroll sker i begränsad utsträckning på ett korrekt sätt utifrån sekretessynpunkt. Regionen bedöms förvisso ha goda rutiner för behörighetstilldelning i systemen. Däremot leder hanteringen av

samlingsfakturorna till att fler personer än de som behöver uppgifterna för sitt arbete får tillgång till känslig patientinformation.

För att utveckla området bör följande rekommendation prioriteras:

Regionstyrelsen bör genom upparbetade kanaler såsom regionfakturagruppen och träffar regionekonomer emellan fortsätta dialogen med NUS så att faktureringen i än större utsträckning anpassas till bestämmelserna i regionvårdsavtalet.

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande.

Yttrande från regionstyrelsen önskas senast 2018-05-10.

Med vänlig hälSnlng

- \

~ ~

Förtroendevald revisor

I

BilViga: Revisionsrapport "regionvård: fakturahantering och kontroll'', februari 2018 il

Referanslar

Benzer Belgeler

Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetet med kris- och katastrofberedskap bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt

Om passformen förändras, till exempel på grund av avsvullnad, eller om ortosen på något annat sätt inte känns bra, måste du kontakta Ortopedteknik för kontroll och

Syftet med granskningen har varit att pröva om arbetet för att utveckla verksamheterna ifråga och åtgärda konstaterade brister bedrivits på ett ändamålsenligt sätt samt

Vårdval barn- och ungdomstandvård Norrbottens län: Landstingets benämning på valfrihetssystem inom allmäntandvård för barn och ungdomar 3 – 19 år... 2

Vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård Region Norrbotten: Regionens benämning på valfrihetssystem inom allmäntandvård för barn och ungdomar 3- 22 år... 1

Att leva i vardagen när hjärtat sviktar - om

Braun är ett registrerat varumärke som tillhör Braun GmbH, Kronberg, Tyskland.. Thermoscan är ett registrerat varumärke som tillhör Helen of

Resultatanalysen för en grupp dvs klass eller skola är i avidentifierad form och det är OK att återkoppla utvalda delar till klasslärare, mentorer, elevhälsoteam, delta