Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 D denetim sonucu düzenlenen rapor ve madde say Adet 0 0 2
Bütçe Bütçe D Toplam
1 10.000 0 10.000
10.000 0 10.000
itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak
Genel Toplam
En geç 2010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak
Performans Hedefi Hedef
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Programlarda okutulan derslerin, uluslararas e de er
programlarda okutulan ders çe itlili i ile uyumlu olma oran Yüzde
24 25 26
2
lda ders programlar Avrupa Yüksekö retim Alan nda akredite olmu üniversitelerin ilgili bölümlerindeki ders programlar yla kar la ran birim/bölüm say
Adet
31 35 44
3 ll k olarak gözden geçirilen programlar n tüm programlar
içindeki oran Yüzde 30 30 31
4 Yap lan anket ve anket uygulanan d payda say Adet 71 107 117
5 Payda memnuniyet anketindeki, üniversitemiz
programlar ndan payda lar n memnuniyet oran Yüzde
10 15 20
2009-2010 e itim dönemi ba na kadar tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ders programlar yenilemek ve her y l gözden geçirerek güncellemek Performans Hedefi
Performans Göstergeleri
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Derslerin not de erlendirmelerinin ba l de erlendirme
sistemine göre yap lma oran Yüzde
26 27 27
2 Birimlerde ders ba na dü en ortalama ara s nav say Adet 48 49 50
3 Birimlerde yap lan s navlar n yaz , sözlü ve/veya
uygulamalar n yap lma oran Yüzde
1.110 1.109 1.104
4 Her dönem sonunda ö rencilere de erleme anketi yap lan
ders say Adet
31 54 57
5 renci memnuniyet anketindeki ders de erleme ile ilgili
memnuniyet oran Yüzde
24 27 47
Performans Göstergeleri
2009-2010 e itim-ö retim y güz dönemi sonuna kadar tüm dersler için de erleme kriterlerini olu turmak ve sonraki dönemlerde de erlemeleri yapmak
Performans Hedefi
Hedef itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Tüm bölümlerdeki uygulamal ders say n oran Yüzde 9 10 10
2 Uygulama için gerekli laboratuvar, atölye, vb. sarf malzeme
miktar Say
5.174 5.174 5.959
3 Staj zorunlulu u olmayan bölüm say Adet 63 66 72
4 Staj zorunlulu u olmayan bölümlerde staj destek komisyonu
kurma oran Yüzde
0 0 1
5 lgili sektörlerden ö rencilerin uygulama yapmalar için
anla ma yap lan i yeri say ve bölüm say Adet
98 121 164
Performans Göstergeleri
rencilerin uygulamaya ili kin deneyimlerini art rmak Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Hedeflenen çift anadal ö renci say n tüm ö renci
say na oran Yüzde
0 0 0
2 Hedeflenen yandal ö renci say n tüm ö renci say na
oran Yüzde
0 0 3
3 Çift anadal ve yandal ö renci gerçekle me oran Yüzde 0 0 3
4 Yandal ve çift anadal ö renci gerçekle melerinde üstün
ba ar gösteren birim say Adet
2 2 4
5
Bir ö rencinin ö renim süresi boyunca (ön
lisans/lisans/yüksek lisans ö renimi boyunca) alabilece i alan d seçmeli ders say
Adet
76 86 103
Performans Göstergeleri
Lisans ve lisans üstü programlarda disiplinler aras etkile imi art rmak
Performans Hedefi
Hedef itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Pilot fakültedeki, Yüksekokuldaki, Meslek yüksekokulundaki
aç k ders sistemine geçmi ders say Adet
1 3 6
2 Aç k ders malzemesi haz rlanmas konusunda ö retim
elemanlar na verilen e itim saati Saat
1 1 3
3 Aç k ders sistemine geçmi akademik birimlerin say Adet 1 1 4
4 Aç k ders sistemi uygulayan birimlerdeki aç k ders say n
bütün ders say na oran Yüzde
1 0 33
5 l içinde aç lm tüm dersler içinde aç k ders sistemine
geçmi derslerin oran Yüzde
0 0 20
Performans Göstergeleri
Plan n üçüncü y sonuna kadar aç k ders malzemesi veri taban olu turmak
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 htiyaçlar belirten ve bilgi al veri inde bulunulan sanayi
ve ticari kurulu say Adet
12 22 33
2 Sanayi ve ticaret kurulu lar n talepleri do rultusunda yeni
ihdas edilen ders say Adet
1 10 13
3 Uygulama e itimi yapmak amac yla meslek yüksekokullar ile i birli i anla mas yapm sanayi temsilcileri say Say
1 1 6
4 Akademik y l içinde sanayi kurulu lar nda uygulama imkan
bulmu ö renci say Say
1 68 120
5 Sanayi ve ticaret kurulu lar na yap lan e itim, seminer, vb.
say Adet
163 321 434
Performans Göstergeleri
Meslek yüksekokullar itim programlar , toplum ihtiyaçlar na göre her y l yenilemek ve geli tirmek Performans Hedefi
Hedef itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Öncelik s ras na göre kurulmas na karar verilen birimler ve
kurulu y llar l
1 1 1
2 Kurulmas planlanan birimlerden planlanan zamanda
kurulanlar n oran Oran
100 100 100
3 Kurulan yeni birimlerin kapal alanlar n tamamlanma oran Oran
100 100 100
4 Kurulan yeni birimlerin aç k alan ve çevre düzenlemelerinin
tamamlanma oran Oran
70 100 100
5 Kurulan yeni birimlerin gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma oran Oran
70 80 100
Performans Göstergeleri
Plan dönemi sonuna kadar en az 2 enstitü, 1 fakülte, 1 yüksekokul kurmak
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Öncelik s ras na göre aç lmas planlanan bölüm say Say 16 34 37
2 Kurulan yeni birimler için gerekli kapal fiziki alanlar n
tamamlanma oran Oran
50 60 70
3 Kurulan yeni birimler için gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma oran Oran
50 60 70
4 Kurulan yeni birimler için gerekli personelin temin edilme
oran Oran
30 40 50
5 Plan n ilgili y nda kurulu teklifi yap lan bölüm say Say
24 26 25
Performans Göstergeleri
Plan dönemi sonuna kadar en az 10 yeni bölüm açmak Performans Hedefi
Hedef Yüksek ö retim alan ndaki geli melere, bölgesel ihtiyaç ve beklentilere paralel bir büyümenin sa lanmas
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Planlanan y l içinde aç lan bölüm say Say
21 27 30
2 Aç lan yeni bölümlerin kontenjan doluluk oran Oran 100 100 100
3 Aç lmas planlanan yeni bölümlerin kapal fiziki alanlar n
tamamlanma oran Oran
60 70 80
4 Aç lmas planlanan yeni bölümlerin aç k alan ve çevre
düzenlemelerinin tamamlanma oran Oran
50 60 70
5
Aç lmas planlanan yeni bölümlerin gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma
oran Oran
50 60 70
Performans Göstergeleri
Plan dönemi içinde her y l, daha önce aç lm olan ancak ö rencisi bulunmayan bölümlerden en az birini
itime açmak Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
htiyaç duyulan akademik (unvanlar itibar ile) kadro say Say 1.001 1.158 1.274
htiyaç duyulan idari (kadro s flar itibar ile) kadro say Say 300 350 400
Bütçe Bütçe D Toplam
1 13.335 0 13.335
Hedef Akademik ve idari kadrolara yönelik stratejik insan kaynaklar planlar n haz rlanmas
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Plan dönemi içinde ihtiyaç olan akademik ve idari kadro tespitini yapmak
Plan dönemi içinde kadrolar n en etkin ekilde kullan lmas sa lamak
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1
Bir sonraki y lda ihtiyaç duyulacak akademik personel Unvanlar itibar ile say ve toplam akademik personel say içindeki oran
Oran
115 154 130
2 Bir sonraki y lda ihtiyaç duyulacak idari personelin s f ve
unvanlar itibar ile say Say
115 154 130
3 l içinde birimler aras atamas planlanan akademik ve idari
personel say Say
45 60 60
4 l içinde birimler aras atamas yap lan akademik ve idari
personel say Say
41 1 1
5 l içinde birimler aras atamas planlanan personel say n atamas yap lan akademik ve idari personel say na oran Oran
41 1 1
Performans Göstergeleri
Plan dönemi içinde çal anlar n kadro ve say lar her l en az yüzde 10 art lmas sa lamak
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 l içinde e itim almas planlanan; akademik personel say
ve e itim süresi Gün
154 215 323
2 l içinde e itim almas planlanan; idari personel say ve
itim süresi Gün
160 63 70
3 l içinde yap lacak akademik personel e itimleri için;
planlanan e itici say ve bu e iticilerin e itim süresi Gün
40 73 0
4 l içinde yap lacak idari personel e itimleri için; planlanan itici say ve bu e iticilerin e itim süresi Gün
138 36 0
5 l içinde yap lacak e itimlerde planlanan personel say ve
planlanan e itim süresi Gün
68 88 11
Performans Göstergeleri
Plan dönemi içinde çal an niteli inin art lmas sa lamak
Performans Hedefi
Hedef Akademik ve idari kadrolara yönelik stratejik insan kaynaklar planlar n haz rlanmas
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Kapal fiziki alan olu turmak için öncelikli in aat proje say Adet 5 4 5
2 l içinde tamamlanmas planlanan in at proje say ve
toplam alan miktar (m²) Metrekare
1.300 30.750 20.000
3 Y l içinde kamula lmas /Tahsisi planlanan yer miktar Metrekare 40.000 30.000 70.000
4 Y l içinde kamula lan/Tahsisi yap lan yer miktar Metrekare 33.333 2.500 70.000
5 Y l içinde yap lacak in aatlar n bütçelerindeki art oran Oran 0 1 1
Performans Göstergeleri
Kapal fiziki alan ihtiyaçlar giderilinceye kadar plan dönemi içinde kapal alanlar en az 75.000 m² artt rmak
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Aç k fiziki alan olu turmak için öncelikli in aat proje say Say 5 4 5
2 l içinde tamamlanmas planlanan aç k alan in at proje
say Say
5 4 5
3 l içinde altyap ve peyzaj yap lmas planlanan alan
miktar (m²) Metrekare
25.000 20.000 20.000
4 l içinde yap lacak altyap ve peyzaj in aatlar n
bütçelerindeki art oran Oran
1 1 1
5 Yap lacak altyap , peyzaj çal malar n fizibilitelerinin
tamamlanma oran Oran
100 100 100
Performans Göstergeleri
Plan dönemi içinde aç k fiziki alan ihtiyaçlar tamamlan ncaya kadar her y l, peyzaj ve altyap düzenlemesi yap lm aç k alanlar en az yüzde 8 art rmak
Performans Hedefi
Hedef Aç k ve kapal alanlara yönelik fiziksel alan ve alt yap n geli tirilmesi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 l içinde bak m-onar m ve yenilemesi planlanan öncelikli
alan say Say
18 3 10
2 l içinde bak m-onar m ve yenilenmesi planlanan in aat
miktar (m²) Metrekare
30.000 3.000 20.000
3 l içinde yap lacak bak m onar m in aatlar n
bütçelerindeki art oran Oran
0 0 0
4 Yap lacak bak m onar m in aat çal malar fizibilitelerinin
tamamlanma oran Oran
1 1 1
5 Y l içinde yap lan bak m onar m in aat i leri ihale say Say 1 1 1
Performans Göstergeleri
Plan dönemi içinde e itim-ö retime ili kin mevcut aç k kapal fiziki alanlardan bak m, onar m ve yenilenmeye ihtiyaç olanlar n her y l bak m onar m ve yenilemelerini yapmak
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Bilgi teknolojileri ile ilgili öncelikli yap lacak yat m say Say 6 6 6
2 l içinde tamamlanmas planlanan bilgi teknolojileri proje
say Say
809 712 762
3 Y l içinde al nacak bilgi teknolojileri bütçelerindeki art oran Oran 50 83 78
4 Bütçe d kaynaklardan al nan bilgi teknolojileri say ve
maliyeti TL
23.856 29.830 30.000
5 l içinde bilgi teknolojileri al mlar na ili kin düzenlenen ihale
say Adet
4 3 4
Performans Göstergeleri
Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi kaynaklar ihtiyac n tamam gidermek
Performans Hedefi
Hedef itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Makine teçhizat ile ilgili öncelikli yap lacak yat m say Say
69 103 129
2 l içinde tamamlanmas planlanan makine teçhizat proje
say Say
27 46 60
3 Al nmas planlanan makine teçhizat al mlar n gerçekle me
oran Oran
12 19 27
4 Y l içinde al nacak makine teçhizat bütçelerindeki art oran Oran 2 4 6
5 Al nacak makine teçhizat fizibilitelerinin tamamlanma oran Oran
4 11 10
Performans Göstergeleri
Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin makine teçhizat ihtiyac n en az yüzde 70’ini tamamlamak Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Okul ve büro malzemeleri ile ilgili öncelikli yap lacak yat m
say Say
263 315 369
2 l içinde tamamlanmas planlanan okul ve büro
malzemelerinin say Say
1.282 0 1.406
3 Al nmas planlanan okul ve büro malzemeleri al mlar n
gerçekle me oran Oran
10 17 20
4 Al nacak okul ve büro malzemelerinin fizibilitelerinin
tamamlanma oran Oran
13 10 10
5 l içinde al nacak okul ve büro malzemelerinin
bütçelerindeki art oran Oran
3 8 9
Performans Göstergeleri
Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at ihtiyac n en az yüzde 90’ tamamlamak
Performans Hedefi
Hedef itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Bak m onar öncelikli olarak yap lacak menkul mallar n
say Say
546 582 751
2 Menkul mallar n bak m onar ile ilgili düzenlenen ihale
say Say
140 145 159
Bütçe Bütçe D Toplam
1 782.755 0 782.755
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak menkul mallar tespit etmek ve öncelik s ralamas yapmak
Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi teknolojiler, makine-teçhizat, okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at bak m onar yapt rmak Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Önceliklere göre belirlenen mal ve hizmet ihtiyac say Say 157 258 335
2 Birimlere göre mal ve hizmet ihtiyaçlar gösteren program
say Say
54 63 71
3 Her i e ait ihale ve sat n alma say Say 1.870 2.398 3.056
4 Her i e ait ve say n bir önceki y la göre de im oran Oran 7 7 7
Hedef itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas
Performans Göstergeleri
Üniversitenin di er tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlar n kar lanmas
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Ula m hizmeti için al nan araç say Say
66 67 69
2 Ula m hizmeti için kullan lan araçlar n toplam kapasitesi Adet 735 740 760
3 Ula m hizmetinden yararlanan ö renci ve çal an say Adet
880 885 900
4 Ula mda izlenecek rota say Adet 14 14 14
5 Rota üzerinde gün içinde uygulanacak sefer say Adet 2 2 2
Performans Göstergeleri
2010 y sonuna kadar kampus içi, kampus-yurtlar aras ve kampuslar aras ula m sistemi kurmak Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Temizli i planlanan kapal ve aç k alan miktar Metrekare
320.000 320.000 356.000
2 Temizlik hizmeti yapan çal an ba na dü en kapal ve aç k
alan miktar Metrekare
4.611 4.611 5.082
3 Yemek hizmeti verilmesi planlanan birim say Say 15 17 19
4 Yemek hizmeti verilmesi planlanan ö renci ve çal an say Say
500.000 550.000 600.000
5 l içinde ihtiyaç duyulacak temizlik ve yemek hizmeti
fizibilitelerinin tamamlanma oran Oran
2 2 2
Performans Göstergeleri
Üniversitenin tüm iç ve çevre temizli i, ö renci ve personel yemek hizmetlerini hizmet al suretiyle daha etkin ve verimli ekilde devam ettirmek
Performans Hedefi
Hedef Kampuslarda ya am kalitesini yükseltecek önlemlerin al nmas
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Yay nlardan dolay y l içinde ödül alan akademik personel
say Say
45 58 82
2 Bir önceki y la göre ödül alan ki i say de im oran Oran 15 28 47
3 Y l içinde bilimsel ara rma projelerinden ç kan yay n say Say 102 157 177
4 Yay nlardan dolay y l içinde destek alan akademik personel
say Say
13 26 38
5 Akademik y l içinde doktora tez çal malar ndan ç kan yay n
say Say
2 1 2
Performans Göstergeleri
Her ö retim üyesinin ulusal ve uluslararas hakemli dergide y lda en az birer yay n yapmas
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay n yapan
akademik personel say Say
67 86 125
2 Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay n yapan
akademik personel oran Oran
8 18 28
3 Uluslar aras indekslerde taranan dergilerdeki yay nlar n tüm bilimsel ara rma faaliyetleri içindeki oran Oran
2 3 3
4 Bilimsel te vik ödülü alan akademik personel say Say 19 37 51
5 Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay na
dönü türülen ara rma projesi say Say
11 15 28
Plan dönemi içinde uluslararas indekslerde taranan dergilerdeki yay nlar n say her y l yüzde 10 art rmak
Performans Hedefi
Hedef Bilimsel ara rma, proje ve yay nlar n say n ve niteli inin art lmas
Performans Göstergeleri
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 l içinde Üniversitemiz ö retim elemanlar n dahil oldu u
toplam proje say Say
129 120 120
2 Yürüttükleri projelerden dolay y l içinde ödül alan akademik
personel ve proje say Say
3 2 13
3 Yürütülen projelerden dolay y l içinde verilen ödül tutar TL
100 300 6.000
4
l içinde Üniversitemiz taraf ndan haz rlanan ve (TUBA, TÜB TAK, DPT, BAP ve AB taraf ndan ayr ayr ) kabul edilen bilimsel ara rma projeleri say ve destek miktar
Say
109 100 100
5 Bilimsel ara rma proje say lar n bir önceki y la göre art
oran Oran
10 -9 0
Performans Göstergeleri
Her ö retim eleman n her y l yurt içi veya yurt d en az bir projede görev almas
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Yerel sosyoekonomik ya ama katk sa layabilecek ve d
payda larla beraber yürütülebilecek proje konusu say Say
20 24 42
2 Yerel sosyoekonomik ya ama katk sa layabilecek ve d payda larla beraber yürütülen proje say Say
5 8 27
3 Tamamlanan proje say Say 10 12 24
Bütçe Bütçe D Toplam
Hedef Ülke ve bölge sorunlar na çözüm sa layabilecek nitelikte projeler üretilmesi ve bu projelere kamu ve özel kurulu deste inin sa lanmas
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Toplam proje say n en az yüzde 5’ini kamu kurulu lar , özel kurulu lar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütmek
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Patent al nabilecek öncelikli alan say Say 0 5 6
2 Y l içinde al nan patent say Say 0 2 4
3 Plan döneminde al nan toplam patent say Say 0 2 4
4 Patent alma sürecinde bilfiil çal an ö retim eleman say Say 0 4 5
5 Patent alma amac na yönelik proje say Say 0 5 6
Performans Göstergeleri
Patent al te vik etme ve desteklemek, plan dönemi sonuna kadar en az üç patent alm olmak Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Uygulama ara rma merkezi say Say 16 18 20
2 Aç lmas planlanan uygulama ara rma merkezi say Say 0 2 2
3 Y l içinde aç lan uygulama ara rma merkezi say Say 2 0 0
Bütçe Bütçe D Toplam
Hedef Ara rma ve geli tirme faaliyetleri için kurumsal alt yap n haz rlanmas
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Uygulama ve ara rma merkezlerini etkinle tirmek Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 TEKNO-PARK akademik personel say Say 0 0 10
2 TEKNO-PARK idari personel say Say
0 0 10
Bütçe Bütçe D Toplam
1 0 0 0
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Sektörler ile Üniversite i birli inin artmas , bölge ekonomisinin kalk nmas , bölgesel sanayinin geli tirilmesi, ulusal ve uluslararas rekabet edebilecek hale getirilmesi ve Üniversitenin bilimsel ara rmalar ve finansal kaynaklar n geli tirilebilmesi için plan dönemi sonuna kadar Üniversitemizde TEKNO-PARK kurmak
Performans Hedefi
TEKNO-PARK projesini haz rlamak
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Akredite kriterlerini sa layan laboratuar say Say 1 1 1
2 Akredite ba vurusunda bulunulmu ancak henüz akredite
belgesi al nmam laboratuar say Say
0 0 2
3 Akredite belgesi alm laboratuar say ve toplam
laboratuarlar içindeki oran Oran
20 25 30
Bütçe Bütçe D Toplam
Plan dönemi içinde her y l en az bir laboratuar uluslararas akreditasyonunu sa lamak
Performans Hedefi
Faaliyetler Kaynak htiyac
Hedef Ara rma ve geli tirme faaliyetleri için kurumsal alt yap n haz rlanmas
Performans Göstergeleri
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Bilgi sistemleri fizibilitesinin tamamlanma oran Oran
50 50 50
2 Bilgi sitemleri yaz n tamamlanma oran Oran
50 50 50
3 Bilgi sisteminin güncellenme s kl Gün
52 52 52
Bütçe Bütçe D Toplam
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
2011 y sonuna kadar bilgi üretimi ve payla art racak KOB S bilgi sistemlerini geli tirmek Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi fizibilitesinin
tamamlanma oran Oran
100 100 0
2 Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi toplam proje
maliyeti TL
0 3.000.000 5.000.000
3 Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi için ayr lan y ll k
ödenek TL
0 3.000.000 5.000.000
4 Hastane in aat n çevre ve altyap i inin y l içinde fiziki
gerçekle tirme oran Oran
0 0 20
5 Hastane in aat n çevre ve altyap i inin plan dönemi içinde
fiziki gerçekle tirme oran Oran
0 10 30
Performans Göstergeleri
Plan dönemi sonuna kadar Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastane binas yapmak
Performans Hedefi
Hedef Payda lara sunulan hizmetlerin art lmas ve kalitesinin iyile tirilmesi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Hayvan Hastanesinin ek binas in aat n fizibilitesinin
tamamlanma oran Oran
100 0 0
2 Hayvan Hastanesinin ek binas in aat n toplam proje
maliyeti TL
0 10.000.000 0
3 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin y ll k fiziki
gerçekle me miktar ve oran Oran
80 100 0
4 Hayvan cinsi geli tirme fizibilitelerinin tamamlanma oran Oran 800 100 0
Performans Göstergeleri
Hayvan hastanesini ek binas n yap larak daha etkin hale getirilmesi
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Hayvan cinsleri geli tirmede öncelikli faaliyet say Say
2 3 3
2 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin kaç y lda
gerçekle ece i l
1 6 1
3 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin maliyeti TL
600.000 600.000 600.000
4 Hayvan cinsleri geli tirmesine yönelik y bütçesinin miktar
ve önceki y la göre de im oran Oran
450.000 1 1
5 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin y ll k fiziki
gerçekle me miktar ve oran Oran
1 1 1
Performans Göstergeleri
Plan dönemi sonuna kadar bölgemiz artlar na uygun hayvan cinsleri (mandac ) geli tirmek ve sektörde örnek olmak
Performans Hedefi
Hedef Bölgede bulunan lokomotif sektörlerin geli imine öncülük edilmesi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 AR-GE laboratuar fizibilitesinin tamamlanma oran Oran 0 0 100
2 AR-GE laboratuar proje maliyeti Bin TL 0 0 1.000.000
3 AR-GE laboratuar için ayr lan y ll k bütçe tutar ve bir önceki
la göre art oran Oran
0 0 250.000
4 AR-GE laboratuar çevre, altyap ve uygulama projelerinin
tamamlanma oran Oran
0 0 25
Performans Göstergeleri
Plan n ikinci y sonuna kadar Avrupa Birli i standartlar nda ve akredite bir g da AR-GE laboratuar kurmak
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Üniversitemiz taraf ndan üretilebilecek ürün say Say 4 5 5
2 Belirlenmi olan üretim ko ullar sa lama oran Oran
100 100 100
Bütçe Bütçe D Toplam
1 69.500 0 69.500
Hedef Bölgede bulunan lokomotif sektörlerin geli imine öncülük edilmesi
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Üniversitemizde üretilecek g da ürünlerini belirlemek
Afyonkarahisar'da üretilen g da ürünleri ile ilgili standartlar olu turmak, kaliteyi iyile tirmek ve yeni ürünler geli tirmek
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Sosyal, kültürel, sportif, e itim alanlar için proje ve
fizibilitelerinin tamamlanma oran Oran
100 100 100
2 Öncelikli olarak olu turulacak kapal ve aç k alan say Say
3 4 4
Bütçe Bütçe D Toplam
1 48.900 0 48.900
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Kampus alanlar n ö renciler ve çal anlar için ya am merkezi haline getirmek için yap lmas gereken sosyal, kültürel, sportif ve e itim alanlar ile çevre ve altyap projelendirilmesini yapmak
Plan dönemi sonuna kadar mevcut kampus alanlar n yar renciler ve çal anlar için bir ya am merkezi haline getirmek
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Konferans Salonu in aat n fiziki tamamlanma oran Oran 80 100 0
2 Organizasyonuna ba lan lm faaliyet say Say 100 110 120
3 Planlanan faaliyet say n bir önceki y la göre art say Say
1 1 0
4 Y l içinde gerçekle en faaliyet say Say
100 110 120
5 ll k olarak düzenlenen faaliyet say n bir önceki y la
göre art say Say
1 1 1
Performans Göstergeleri
Plan dönemi boyunca konferans, sergi, konser vb.
bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri her y l yüzde 10 art rmak
Performans Hedefi
Hedef Payda lara yönelik, bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerin art lmas
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Y l içinde düzenlenen haftal k informel toplant lar n say Say 25 30 30
2 l içinde düzenlenen haftal k informel toplant lara toplam
kat mc say Say
500 600 600
3 Kent kurultay na kat mc say Say 600 700 1.000
4 l içinde payda larla ilgili düzenlenen kongre, kurultay,
toplant say Say
1 1 1
Performans Göstergeleri
Üniversite halk i birli ini sürekli geli tirmek Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 payda larla ortak olarak tespit edilmi proje konusu
say Say
1 1 1
2 payda larla yap lan birebir ve/veya toplant ve görü me
say Say
0 0 10
3 payda larla yap lan toplant ve görü me sonucunda
sa lanan destek miktar TL
0 0 1.000.000
Bütçe Bütçe D Toplam
Hedef Toplumun istek ve beklentilerine odakl bir d payda -üniversite i birli i sisteminin geli tirilmesi
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Üniversite halk i birli inin kapsam nda halk n, sivil toplum kurulu lar ndan ve adamlar ndan Üniversiteye somut olarak destek almak
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Çal anlara misyon-vizyon-temel de erler hakk nda yap lan
bilgilendirme say Say
102 117 132
2 Çal anlar n performans odakl çal ma kültürünün geli tirilmesi için haz rlanan plan say ve plan haz rlayan birimlerin tüm birimler içindeki oran
Oran
0 90 95
3 Üniversitemiz logolu üretilen kalem, rozet, vb. obje say Say 0 0 3
4 Üniversitemiz logolu sat lan/da lan kalem, rozet, vb. obje
say Say 0 25 51
5 Her y l düzenlenen akademik yükseltme töreni say Say
1 2 2
Performans Göstergeleri
Çal anlarla ileti imin canl tutmak, kurum kültürü, aidiyet duygusu ve motivasyonu geli tirmek
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Ücret e itsizli inin giderilmesi ad na yap lan görü me, talep
say Say
1 1 1
2 Yasa tasar ile ilgili Üniversitemizden gönderilen rapor
say Say
1 1 1
3 Çal anlar n memnuniyet anketinde özlük haklar ndan
memnuniyet düzeyi Oran
3 4 4
4 Döner sermayesi bulunan birim say Say 16 16 16
5 Üniversite d nda olu turulan toplam sosyal tesis say Say
2 2 2
Performans Göstergeleri
Çal an memnuniyetinin daha da art rmak Performans Hedefi
Hedef Çal anlar n kurumsal ba klar n artt lmas
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Üniversite tan m plan n tamamlanma oran Oran 100 100 100
2 l içinde Üniversitemizin web sayfas ndan duyurusu yap lan
faaliyet say Say
226 352 450
Bütçe Bütçe D Toplam
1 0 0 0
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Üniversitemizin e itim-ö retim ara rma geli tirme, bilimsel sosyal ve kültürel faaliyetler ile Üniversitemizi tan konularda ulusal ve yerel medya araçlar nda
kan olumlu haberleri her y l yüzde 10 art rmak Performans Hedefi
Üniversiteyi medya arac ile tan m plan olu turmak
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Akademik birimlerin tan m plan tamamlayanlar n oran Oran
0 3 5
2 Tan m komisyonu üye say Say 16 42 15
3 l içinde tan m komisyonunun tan m faaliyet say ve bu
tan mdaki giderler TL 3.000 11.000 5.024
4 l içinde tan m komisyonunun tan m faaliyet say n bir
önceki y la göre de im oran Oran 0 0 32
5 Son 5 y l içinde ÖSS sonuçlar na göre nitelikli mezun veren ve Üniversitemiz taraf ndan tan m yap lmas planlanan ortaö retim kurumu ve dershane say
Say 430 496 520
Performans Göstergeleri
Üniversitemizin tan ve ilk s ralarda tercih edilen bir üniversite olmas için özellikle nitelikli mezun veren ortaö retim kurumlar nda ve dershanelerde tan sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmak
Performans Hedefi
Hedef Üniversite adaylar n seçim ve tercihlerini olumlu yönde etkilenmesi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Ya am Boyu E itim Merkezinin kurulu y l 2008 0 0
2 l içinde topluma yönelik düzenlenen ya am boyu e itim
seminer ve toplant say Say
2 2 3
3 Y l içinde verilen ya am boyu e itim say Say 2 2 3
Bütçe Bütçe D Toplam
Ya am Boyu E itim Merkezinde çe itli konularda bölge halk e itecek kurs ve seminerler düzenlemek Performans Hedefi
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Burs veri taban olu turulmas ile ilgili çal malar n
tamamlanma oran Oran
10 20 30
Bütçe Bütçe D Toplam
1 15.000 0 15.000
2 0 0 0
3 200.000 0 200.000
Hedef rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Burs veri taban n olu turmak
Yard m yap lacak ve burs verilecek ö rencilerin belirlenmesine ili kin usul ve esaslar belirlemek
Her y l verilecek yard m ve burslar n planlanmas yapmak ve bu planlar uygulamak
rencilere sa lanacak burs desteklerini etkinle tirmek
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Toplam kulüp say Say 57 71 80
2 renci kulüplerinin y l içinde yapt klar toplam faaliyet
say Say 378 450 500
3 Ö renci kulüplerinin toplam ve ortalama üye say Say 1.791 2.000 2.500
4 Aktif ö renci kulüplerinin faaliyetlerini desteklemek amac yla
yap lan ayni destek say Say
150 200 250
Performans Göstergeleri
renci kulüplerini aktif hale getirmek ve geli melerini desteklemek
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde
düzenlenmesi planlanan faaliyet türü ve say Say
33 63 95
2 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde
düzenlenen faaliyet say Say
35 67 103
3 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak planlanan
faaliyetlerin gerçekle tirme oran Oran
29 30 30
4 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde düzenlenen faaliyet say ns n bir önceki y la göre de im oran
Oran 0 3 14
5 renci faaliyetleri “Uygulama Yönergesi” tamamlanma
oran Oran 20 22 40
Performans Göstergeleri
rencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelmesi için her akademik birim taraf ndan gerekli bilgi dan manl k ve alt yap deste inin sa lanmas Performans Hedefi
Hedef rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Engelli ö rencilerin daha rahat bir kampus hayat
sürdürebilmeleri için yap lmas gereken düzenleme say ve maliyeti
TL 9 11 15
2 Engelli ö rencilerin daha rahat bir kampus hayat
sürdürebilmeleri için yap lan düzenlemeler hakk nda yap lan anket memnuniyet oran
Oran 33 66 17
3 rencilerin düzenledi i sosyal kültürel ve sportif faaliyet
say Say 378 450 550
4 rencilerin düzenledi i sosyal kültürel ve sportif faaliyet
say n bir önceki y la göre de im oran Oran 10 14 22
5 renci faaliyetleri için verilen destek say ve destek
miktar TL 300 400 500
Performans Göstergeleri
rencelere yönelik hizmet ve etkinlikleri art rmak Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Y l içinde düzenlenen “Mezun Günleri” say Say 6 12 14
2 l içinde Üniversitemiz mezunlar ile i bulma konusunda
yap lan bilgilendirme toplant say Say 11 20 31
3 l içinde Üniversitemiz mezunlar ndan Üniversite arac ile
e yerle tirilenlerin say Say 26 48 114
4 l içinde yap lan Üniversite mezun anketi ve anket
uygulanan mezun say Say 60 71 211
5 Mezunlara yönelik Üniversite memnuniyet anketindeki
memnuniyet seviyesi Oran 80 81 85
Performans Göstergeleri
Mezunlar n aidiyet duygular geli tirmek Performans Hedefi
Hedef Mezunlar ile ili kilerin geli tirilmesi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Desteklenmesine karar verilerek duyurulan sosyal
sorumluluk proje say Say
0 0 5
2 Desteklenmesine karar verilen sosyal sorumluluk
projelerinden yürütülen proje say ve proje yürütücü say Say
0 0 5
Bütçe Bütçe D Toplam
1 0 0 0
Faaliyetler Kaynak htiyac
Performans Göstergeleri
Desteklenecek proje konular ve destekleme ekillerinin tespit etmek ve duyurmak
Sosyal sorumluluk proje ve faaliyetlerini art rmak Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas proje say Say 1 3 12
2 Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas projelerden y l
içinde elde edilen kaynak miktar TL
40.000 327.200 453.000
3 Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas projelerden elde edilen kaynaklar n bir önceki y la göre art oran Oran
0 35 26
4 Üniversiteye kaynak sa layan ulusal proje say Say 20 15 29
5 Üniversiteye kaynak sa layan ulusal projelerden y l içinde
elde edilen kaynak miktar Bin TL 1.598.572 1.327.572 1.720.702
Performans Göstergeleri
Üniversiteyi daha güçlü ve özerk bir mali yap ya kavu turmak için hazine yard mlar ndaki Üniversite gelir kaynaklar çe itlendirmek ve finansman yap her y l en az yüzde 15 güçlendirmek
Performans Hedefi
Hedef Üniversitenin gelirlerinin art lmas ve mevcut kaynaklar n etkin ekonomik ve verimli kullan lmas n sa lanmas
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010
1 Toplam bütçenin bir önceki y la göre art oran Oran 4 13 10
2 Toplam gelir bütçesi içindeki hazine yard n oran Oran 78 82 86
3 Toplam gelir bütçesi içindeki hazine yard n bir önceki
la göre art oran Oran 9 14 15
4 Bütçe hedeflerinin gerçekle me oran Oran 105 107 100
Performans Göstergeleri
Plan dönemi boyunca hazine yard mlar nda her y l en az yüzde 10 art sa lamak
Performans Hedefi
ebutce
Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl nda alan nda uzman
ihtiyaç personel say ve toplam kadro say Say
7 7 4
2 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl nda alan nda uzman personel say n temin edilme oran ve mevcut kadrolar n doluluk oran
Oran
50 75 100
3 Y l içinde haz rlanan iç denetçi raporu Adet 3 8 9
4 Haz rlanan iç denetim raporlar na göre iyile tirilen alan
/konu say Adet
3 8 9
Hedef Üniversitenin gelirlerinin art lmas ve mevcut kaynaklar n etkin ekonomik ve verimli kullan lmas n sa lanmas
Performans Göstergeleri
Üniversite kaynaklar elde edilmesinde ve harcanmas nda etkinlik, verimlik, performans esasl , raporlama ve hesap verebilirlik de erlerine uymak Performans Hedefi