• Sonuç bulunamadı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEF TABLOSU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tablo 1 PERFORMANS HEDEF TABLOSU"

Copied!
55
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 D denetim sonucu düzenlenen rapor ve madde say Adet 0 0 2

Bütçe Bütçe D Toplam

1 10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak

Genel Toplam

En geç 2010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak

Performans Hedefi Hedef

ebutce

(2)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Programlarda okutulan derslerin, uluslararas e de er

programlarda okutulan ders çe itlili i ile uyumlu olma oran Yüzde

24 25 26

2

lda ders programlar Avrupa Yüksekö retim Alan nda akredite olmu üniversitelerin ilgili bölümlerindeki ders programlar yla kar la ran birim/bölüm say

Adet

31 35 44

3 ll k olarak gözden geçirilen programlar n tüm programlar

içindeki oran Yüzde 30 30 31

4 Yap lan anket ve anket uygulanan d payda say Adet 71 107 117

5 Payda memnuniyet anketindeki, üniversitemiz

programlar ndan payda lar n memnuniyet oran Yüzde

10 15 20

2009-2010 e itim dönemi ba na kadar tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ders programlar yenilemek ve her y l gözden geçirerek güncellemek Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

ebutce

(3)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Derslerin not de erlendirmelerinin ba l de erlendirme

sistemine göre yap lma oran Yüzde

26 27 27

2 Birimlerde ders ba na dü en ortalama ara s nav say Adet 48 49 50

3 Birimlerde yap lan s navlar n yaz , sözlü ve/veya

uygulamalar n yap lma oran Yüzde

1.110 1.109 1.104

4 Her dönem sonunda ö rencilere de erleme anketi yap lan

ders say Adet

31 54 57

5 renci memnuniyet anketindeki ders de erleme ile ilgili

memnuniyet oran Yüzde

24 27 47

Performans Göstergeleri

2009-2010 e itim-ö retim y güz dönemi sonuna kadar tüm dersler için de erleme kriterlerini olu turmak ve sonraki dönemlerde de erlemeleri yapmak

Performans Hedefi

Hedef itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas

ebutce

(4)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Tüm bölümlerdeki uygulamal ders say n oran Yüzde 9 10 10

2 Uygulama için gerekli laboratuvar, atölye, vb. sarf malzeme

miktar Say

5.174 5.174 5.959

3 Staj zorunlulu u olmayan bölüm say Adet 63 66 72

4 Staj zorunlulu u olmayan bölümlerde staj destek komisyonu

kurma oran Yüzde

0 0 1

5 lgili sektörlerden ö rencilerin uygulama yapmalar için

anla ma yap lan i yeri say ve bölüm say Adet

98 121 164

Performans Göstergeleri

rencilerin uygulamaya ili kin deneyimlerini art rmak Performans Hedefi

ebutce

(5)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Hedeflenen çift anadal ö renci say n tüm ö renci

say na oran Yüzde

0 0 0

2 Hedeflenen yandal ö renci say n tüm ö renci say na

oran Yüzde

0 0 3

3 Çift anadal ve yandal ö renci gerçekle me oran Yüzde 0 0 3

4 Yandal ve çift anadal ö renci gerçekle melerinde üstün

ba ar gösteren birim say Adet

2 2 4

5

Bir ö rencinin ö renim süresi boyunca (ön

lisans/lisans/yüksek lisans ö renimi boyunca) alabilece i alan d seçmeli ders say

Adet

76 86 103

Performans Göstergeleri

Lisans ve lisans üstü programlarda disiplinler aras etkile imi art rmak

Performans Hedefi

Hedef itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas

ebutce

(6)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Pilot fakültedeki, Yüksekokuldaki, Meslek yüksekokulundaki

aç k ders sistemine geçmi ders say Adet

1 3 6

2 Aç k ders malzemesi haz rlanmas konusunda ö retim

elemanlar na verilen e itim saati Saat

1 1 3

3 Aç k ders sistemine geçmi akademik birimlerin say Adet 1 1 4

4 Aç k ders sistemi uygulayan birimlerdeki aç k ders say n

bütün ders say na oran Yüzde

1 0 33

5 l içinde aç lm tüm dersler içinde aç k ders sistemine

geçmi derslerin oran Yüzde

0 0 20

Performans Göstergeleri

Plan n üçüncü y sonuna kadar aç k ders malzemesi veri taban olu turmak

Performans Hedefi

ebutce

(7)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 htiyaçlar belirten ve bilgi al veri inde bulunulan sanayi

ve ticari kurulu say Adet

12 22 33

2 Sanayi ve ticaret kurulu lar n talepleri do rultusunda yeni

ihdas edilen ders say Adet

1 10 13

3 Uygulama e itimi yapmak amac yla meslek yüksekokullar ile i birli i anla mas yapm sanayi temsilcileri say Say

1 1 6

4 Akademik y l içinde sanayi kurulu lar nda uygulama imkan

bulmu ö renci say Say

1 68 120

5 Sanayi ve ticaret kurulu lar na yap lan e itim, seminer, vb.

say Adet

163 321 434

Performans Göstergeleri

Meslek yüksekokullar itim programlar , toplum ihtiyaçlar na göre her y l yenilemek ve geli tirmek Performans Hedefi

Hedef itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas

ebutce

(8)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Öncelik s ras na göre kurulmas na karar verilen birimler ve

kurulu y llar l

1 1 1

2 Kurulmas planlanan birimlerden planlanan zamanda

kurulanlar n oran Oran

100 100 100

3 Kurulan yeni birimlerin kapal alanlar n tamamlanma oran Oran

100 100 100

4 Kurulan yeni birimlerin aç k alan ve çevre düzenlemelerinin

tamamlanma oran Oran

70 100 100

5 Kurulan yeni birimlerin gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma oran Oran

70 80 100

Performans Göstergeleri

Plan dönemi sonuna kadar en az 2 enstitü, 1 fakülte, 1 yüksekokul kurmak

Performans Hedefi

ebutce

(9)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Öncelik s ras na göre aç lmas planlanan bölüm say Say 16 34 37

2 Kurulan yeni birimler için gerekli kapal fiziki alanlar n

tamamlanma oran Oran

50 60 70

3 Kurulan yeni birimler için gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma oran Oran

50 60 70

4 Kurulan yeni birimler için gerekli personelin temin edilme

oran Oran

30 40 50

5 Plan n ilgili y nda kurulu teklifi yap lan bölüm say Say

24 26 25

Performans Göstergeleri

Plan dönemi sonuna kadar en az 10 yeni bölüm açmak Performans Hedefi

Hedef Yüksek ö retim alan ndaki geli melere, bölgesel ihtiyaç ve beklentilere paralel bir büyümenin sa lanmas

ebutce

(10)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Planlanan y l içinde aç lan bölüm say Say

21 27 30

2 Aç lan yeni bölümlerin kontenjan doluluk oran Oran 100 100 100

3 Aç lmas planlanan yeni bölümlerin kapal fiziki alanlar n

tamamlanma oran Oran

60 70 80

4 Aç lmas planlanan yeni bölümlerin aç k alan ve çevre

düzenlemelerinin tamamlanma oran Oran

50 60 70

5

Aç lmas planlanan yeni bölümlerin gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma

oran Oran

50 60 70

Performans Göstergeleri

Plan dönemi içinde her y l, daha önce aç lm olan ancak ö rencisi bulunmayan bölümlerden en az birini

itime açmak Performans Hedefi

ebutce

(11)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

htiyaç duyulan akademik (unvanlar itibar ile) kadro say Say 1.001 1.158 1.274

htiyaç duyulan idari (kadro s flar itibar ile) kadro say Say 300 350 400

Bütçe Bütçe D Toplam

1 13.335 0 13.335

Hedef Akademik ve idari kadrolara yönelik stratejik insan kaynaklar planlar n haz rlanmas

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Plan dönemi içinde ihtiyaç olan akademik ve idari kadro tespitini yapmak

Plan dönemi içinde kadrolar n en etkin ekilde kullan lmas sa lamak

Performans Hedefi

ebutce

(12)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1

Bir sonraki y lda ihtiyaç duyulacak akademik personel Unvanlar itibar ile say ve toplam akademik personel say içindeki oran

Oran

115 154 130

2 Bir sonraki y lda ihtiyaç duyulacak idari personelin s f ve

unvanlar itibar ile say Say

115 154 130

3 l içinde birimler aras atamas planlanan akademik ve idari

personel say Say

45 60 60

4 l içinde birimler aras atamas yap lan akademik ve idari

personel say Say

41 1 1

5 l içinde birimler aras atamas planlanan personel say n atamas yap lan akademik ve idari personel say na oran Oran

41 1 1

Performans Göstergeleri

Plan dönemi içinde çal anlar n kadro ve say lar her l en az yüzde 10 art lmas sa lamak

Performans Hedefi

ebutce

(13)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 l içinde e itim almas planlanan; akademik personel say

ve e itim süresi Gün

154 215 323

2 l içinde e itim almas planlanan; idari personel say ve

itim süresi Gün

160 63 70

3 l içinde yap lacak akademik personel e itimleri için;

planlanan e itici say ve bu e iticilerin e itim süresi Gün

40 73 0

4 l içinde yap lacak idari personel e itimleri için; planlanan itici say ve bu e iticilerin e itim süresi Gün

138 36 0

5 l içinde yap lacak e itimlerde planlanan personel say ve

planlanan e itim süresi Gün

68 88 11

Performans Göstergeleri

Plan dönemi içinde çal an niteli inin art lmas sa lamak

Performans Hedefi

Hedef Akademik ve idari kadrolara yönelik stratejik insan kaynaklar planlar n haz rlanmas

ebutce

(14)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Kapal fiziki alan olu turmak için öncelikli in aat proje say Adet 5 4 5

2 l içinde tamamlanmas planlanan in at proje say ve

toplam alan miktar (m²) Metrekare

1.300 30.750 20.000

3 Y l içinde kamula lmas /Tahsisi planlanan yer miktar Metrekare 40.000 30.000 70.000

4 Y l içinde kamula lan/Tahsisi yap lan yer miktar Metrekare 33.333 2.500 70.000

5 Y l içinde yap lacak in aatlar n bütçelerindeki art oran Oran 0 1 1

Performans Göstergeleri

Kapal fiziki alan ihtiyaçlar giderilinceye kadar plan dönemi içinde kapal alanlar en az 75.000 m² artt rmak

Performans Hedefi

ebutce

(15)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Aç k fiziki alan olu turmak için öncelikli in aat proje say Say 5 4 5

2 l içinde tamamlanmas planlanan aç k alan in at proje

say Say

5 4 5

3 l içinde altyap ve peyzaj yap lmas planlanan alan

miktar (m²) Metrekare

25.000 20.000 20.000

4 l içinde yap lacak altyap ve peyzaj in aatlar n

bütçelerindeki art oran Oran

1 1 1

5 Yap lacak altyap , peyzaj çal malar n fizibilitelerinin

tamamlanma oran Oran

100 100 100

Performans Göstergeleri

Plan dönemi içinde aç k fiziki alan ihtiyaçlar tamamlan ncaya kadar her y l, peyzaj ve altyap düzenlemesi yap lm aç k alanlar en az yüzde 8 art rmak

Performans Hedefi

Hedef Aç k ve kapal alanlara yönelik fiziksel alan ve alt yap n geli tirilmesi

ebutce

(16)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 l içinde bak m-onar m ve yenilemesi planlanan öncelikli

alan say Say

18 3 10

2 l içinde bak m-onar m ve yenilenmesi planlanan in aat

miktar (m²) Metrekare

30.000 3.000 20.000

3 l içinde yap lacak bak m onar m in aatlar n

bütçelerindeki art oran Oran

0 0 0

4 Yap lacak bak m onar m in aat çal malar fizibilitelerinin

tamamlanma oran Oran

1 1 1

5 Y l içinde yap lan bak m onar m in aat i leri ihale say Say 1 1 1

Performans Göstergeleri

Plan dönemi içinde e itim-ö retime ili kin mevcut aç k kapal fiziki alanlardan bak m, onar m ve yenilenmeye ihtiyaç olanlar n her y l bak m onar m ve yenilemelerini yapmak

Performans Hedefi

ebutce

(17)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Bilgi teknolojileri ile ilgili öncelikli yap lacak yat m say Say 6 6 6

2 l içinde tamamlanmas planlanan bilgi teknolojileri proje

say Say

809 712 762

3 Y l içinde al nacak bilgi teknolojileri bütçelerindeki art oran Oran 50 83 78

4 Bütçe d kaynaklardan al nan bilgi teknolojileri say ve

maliyeti TL

23.856 29.830 30.000

5 l içinde bilgi teknolojileri al mlar na ili kin düzenlenen ihale

say Adet

4 3 4

Performans Göstergeleri

Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi kaynaklar ihtiyac n tamam gidermek

Performans Hedefi

Hedef itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas

ebutce

(18)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Makine teçhizat ile ilgili öncelikli yap lacak yat m say Say

69 103 129

2 l içinde tamamlanmas planlanan makine teçhizat proje

say Say

27 46 60

3 Al nmas planlanan makine teçhizat al mlar n gerçekle me

oran Oran

12 19 27

4 Y l içinde al nacak makine teçhizat bütçelerindeki art oran Oran 2 4 6

5 Al nacak makine teçhizat fizibilitelerinin tamamlanma oran Oran

4 11 10

Performans Göstergeleri

Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin makine teçhizat ihtiyac n en az yüzde 70’ini tamamlamak Performans Hedefi

ebutce

(19)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Okul ve büro malzemeleri ile ilgili öncelikli yap lacak yat m

say Say

263 315 369

2 l içinde tamamlanmas planlanan okul ve büro

malzemelerinin say Say

1.282 0 1.406

3 Al nmas planlanan okul ve büro malzemeleri al mlar n

gerçekle me oran Oran

10 17 20

4 Al nacak okul ve büro malzemelerinin fizibilitelerinin

tamamlanma oran Oran

13 10 10

5 l içinde al nacak okul ve büro malzemelerinin

bütçelerindeki art oran Oran

3 8 9

Performans Göstergeleri

Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at ihtiyac n en az yüzde 90’ tamamlamak

Performans Hedefi

Hedef itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas

ebutce

(20)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Bak m onar öncelikli olarak yap lacak menkul mallar n

say Say

546 582 751

2 Menkul mallar n bak m onar ile ilgili düzenlenen ihale

say Say

140 145 159

Bütçe Bütçe D Toplam

1 782.755 0 782.755

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak menkul mallar tespit etmek ve öncelik s ralamas yapmak

Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi teknolojiler, makine-teçhizat, okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at bak m onar yapt rmak Performans Hedefi

ebutce

(21)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Önceliklere göre belirlenen mal ve hizmet ihtiyac say Say 157 258 335

2 Birimlere göre mal ve hizmet ihtiyaçlar gösteren program

say Say

54 63 71

3 Her i e ait ihale ve sat n alma say Say 1.870 2.398 3.056

4 Her i e ait ve say n bir önceki y la göre de im oran Oran 7 7 7

Hedef itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas

Performans Göstergeleri

Üniversitenin di er tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlar n kar lanmas

Performans Hedefi

ebutce

(22)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Ula m hizmeti için al nan araç say Say

66 67 69

2 Ula m hizmeti için kullan lan araçlar n toplam kapasitesi Adet 735 740 760

3 Ula m hizmetinden yararlanan ö renci ve çal an say Adet

880 885 900

4 Ula mda izlenecek rota say Adet 14 14 14

5 Rota üzerinde gün içinde uygulanacak sefer say Adet 2 2 2

Performans Göstergeleri

2010 y sonuna kadar kampus içi, kampus-yurtlar aras ve kampuslar aras ula m sistemi kurmak Performans Hedefi

ebutce

(23)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Temizli i planlanan kapal ve aç k alan miktar Metrekare

320.000 320.000 356.000

2 Temizlik hizmeti yapan çal an ba na dü en kapal ve aç k

alan miktar Metrekare

4.611 4.611 5.082

3 Yemek hizmeti verilmesi planlanan birim say Say 15 17 19

4 Yemek hizmeti verilmesi planlanan ö renci ve çal an say Say

500.000 550.000 600.000

5 l içinde ihtiyaç duyulacak temizlik ve yemek hizmeti

fizibilitelerinin tamamlanma oran Oran

2 2 2

Performans Göstergeleri

Üniversitenin tüm iç ve çevre temizli i, ö renci ve personel yemek hizmetlerini hizmet al suretiyle daha etkin ve verimli ekilde devam ettirmek

Performans Hedefi

Hedef Kampuslarda ya am kalitesini yükseltecek önlemlerin al nmas

ebutce

(24)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Yay nlardan dolay y l içinde ödül alan akademik personel

say Say

45 58 82

2 Bir önceki y la göre ödül alan ki i say de im oran Oran 15 28 47

3 Y l içinde bilimsel ara rma projelerinden ç kan yay n say Say 102 157 177

4 Yay nlardan dolay y l içinde destek alan akademik personel

say Say

13 26 38

5 Akademik y l içinde doktora tez çal malar ndan ç kan yay n

say Say

2 1 2

Performans Göstergeleri

Her ö retim üyesinin ulusal ve uluslararas hakemli dergide y lda en az birer yay n yapmas

Performans Hedefi

ebutce

(25)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay n yapan

akademik personel say Say

67 86 125

2 Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay n yapan

akademik personel oran Oran

8 18 28

3 Uluslar aras indekslerde taranan dergilerdeki yay nlar n tüm bilimsel ara rma faaliyetleri içindeki oran Oran

2 3 3

4 Bilimsel te vik ödülü alan akademik personel say Say 19 37 51

5 Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay na

dönü türülen ara rma projesi say Say

11 15 28

Plan dönemi içinde uluslararas indekslerde taranan dergilerdeki yay nlar n say her y l yüzde 10 art rmak

Performans Hedefi

Hedef Bilimsel ara rma, proje ve yay nlar n say n ve niteli inin art lmas

Performans Göstergeleri

ebutce

(26)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 l içinde Üniversitemiz ö retim elemanlar n dahil oldu u

toplam proje say Say

129 120 120

2 Yürüttükleri projelerden dolay y l içinde ödül alan akademik

personel ve proje say Say

3 2 13

3 Yürütülen projelerden dolay y l içinde verilen ödül tutar TL

100 300 6.000

4

l içinde Üniversitemiz taraf ndan haz rlanan ve (TUBA, TÜB TAK, DPT, BAP ve AB taraf ndan ayr ayr ) kabul edilen bilimsel ara rma projeleri say ve destek miktar

Say

109 100 100

5 Bilimsel ara rma proje say lar n bir önceki y la göre art

oran Oran

10 -9 0

Performans Göstergeleri

Her ö retim eleman n her y l yurt içi veya yurt d en az bir projede görev almas

Performans Hedefi

ebutce

(27)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Yerel sosyoekonomik ya ama katk sa layabilecek ve d

payda larla beraber yürütülebilecek proje konusu say Say

20 24 42

2 Yerel sosyoekonomik ya ama katk sa layabilecek ve d payda larla beraber yürütülen proje say Say

5 8 27

3 Tamamlanan proje say Say 10 12 24

Bütçe Bütçe D Toplam

Hedef Ülke ve bölge sorunlar na çözüm sa layabilecek nitelikte projeler üretilmesi ve bu projelere kamu ve özel kurulu deste inin sa lanmas

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Toplam proje say n en az yüzde 5’ini kamu kurulu lar , özel kurulu lar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütmek

Performans Hedefi

ebutce

(28)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Patent al nabilecek öncelikli alan say Say 0 5 6

2 Y l içinde al nan patent say Say 0 2 4

3 Plan döneminde al nan toplam patent say Say 0 2 4

4 Patent alma sürecinde bilfiil çal an ö retim eleman say Say 0 4 5

5 Patent alma amac na yönelik proje say Say 0 5 6

Performans Göstergeleri

Patent al te vik etme ve desteklemek, plan dönemi sonuna kadar en az üç patent alm olmak Performans Hedefi

ebutce

(29)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Uygulama ara rma merkezi say Say 16 18 20

2 Aç lmas planlanan uygulama ara rma merkezi say Say 0 2 2

3 Y l içinde aç lan uygulama ara rma merkezi say Say 2 0 0

Bütçe Bütçe D Toplam

Hedef Ara rma ve geli tirme faaliyetleri için kurumsal alt yap n haz rlanmas

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Uygulama ve ara rma merkezlerini etkinle tirmek Performans Hedefi

ebutce

(30)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 TEKNO-PARK akademik personel say Say 0 0 10

2 TEKNO-PARK idari personel say Say

0 0 10

Bütçe Bütçe D Toplam

1 0 0 0

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Sektörler ile Üniversite i birli inin artmas , bölge ekonomisinin kalk nmas , bölgesel sanayinin geli tirilmesi, ulusal ve uluslararas rekabet edebilecek hale getirilmesi ve Üniversitenin bilimsel ara rmalar ve finansal kaynaklar n geli tirilebilmesi için plan dönemi sonuna kadar Üniversitemizde TEKNO-PARK kurmak

Performans Hedefi

TEKNO-PARK projesini haz rlamak

ebutce

(31)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Akredite kriterlerini sa layan laboratuar say Say 1 1 1

2 Akredite ba vurusunda bulunulmu ancak henüz akredite

belgesi al nmam laboratuar say Say

0 0 2

3 Akredite belgesi alm laboratuar say ve toplam

laboratuarlar içindeki oran Oran

20 25 30

Bütçe Bütçe D Toplam

Plan dönemi içinde her y l en az bir laboratuar uluslararas akreditasyonunu sa lamak

Performans Hedefi

Faaliyetler Kaynak htiyac

Hedef Ara rma ve geli tirme faaliyetleri için kurumsal alt yap n haz rlanmas

Performans Göstergeleri

ebutce

(32)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Bilgi sistemleri fizibilitesinin tamamlanma oran Oran

50 50 50

2 Bilgi sitemleri yaz n tamamlanma oran Oran

50 50 50

3 Bilgi sisteminin güncellenme s kl Gün

52 52 52

Bütçe Bütçe D Toplam

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

2011 y sonuna kadar bilgi üretimi ve payla art racak KOB S bilgi sistemlerini geli tirmek Performans Hedefi

ebutce

(33)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi fizibilitesinin

tamamlanma oran Oran

100 100 0

2 Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi toplam proje

maliyeti TL

0 3.000.000 5.000.000

3 Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi için ayr lan y ll k

ödenek TL

0 3.000.000 5.000.000

4 Hastane in aat n çevre ve altyap i inin y l içinde fiziki

gerçekle tirme oran Oran

0 0 20

5 Hastane in aat n çevre ve altyap i inin plan dönemi içinde

fiziki gerçekle tirme oran Oran

0 10 30

Performans Göstergeleri

Plan dönemi sonuna kadar Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastane binas yapmak

Performans Hedefi

Hedef Payda lara sunulan hizmetlerin art lmas ve kalitesinin iyile tirilmesi

ebutce

(34)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Hayvan Hastanesinin ek binas in aat n fizibilitesinin

tamamlanma oran Oran

100 0 0

2 Hayvan Hastanesinin ek binas in aat n toplam proje

maliyeti TL

0 10.000.000 0

3 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin y ll k fiziki

gerçekle me miktar ve oran Oran

80 100 0

4 Hayvan cinsi geli tirme fizibilitelerinin tamamlanma oran Oran 800 100 0

Performans Göstergeleri

Hayvan hastanesini ek binas n yap larak daha etkin hale getirilmesi

Performans Hedefi

ebutce

(35)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Hayvan cinsleri geli tirmede öncelikli faaliyet say Say

2 3 3

2 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin kaç y lda

gerçekle ece i l

1 6 1

3 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin maliyeti TL

600.000 600.000 600.000

4 Hayvan cinsleri geli tirmesine yönelik y bütçesinin miktar

ve önceki y la göre de im oran Oran

450.000 1 1

5 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin y ll k fiziki

gerçekle me miktar ve oran Oran

1 1 1

Performans Göstergeleri

Plan dönemi sonuna kadar bölgemiz artlar na uygun hayvan cinsleri (mandac ) geli tirmek ve sektörde örnek olmak

Performans Hedefi

Hedef Bölgede bulunan lokomotif sektörlerin geli imine öncülük edilmesi

ebutce

(36)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 AR-GE laboratuar fizibilitesinin tamamlanma oran Oran 0 0 100

2 AR-GE laboratuar proje maliyeti Bin TL 0 0 1.000.000

3 AR-GE laboratuar için ayr lan y ll k bütçe tutar ve bir önceki

la göre art oran Oran

0 0 250.000

4 AR-GE laboratuar çevre, altyap ve uygulama projelerinin

tamamlanma oran Oran

0 0 25

Performans Göstergeleri

Plan n ikinci y sonuna kadar Avrupa Birli i standartlar nda ve akredite bir g da AR-GE laboratuar kurmak

Performans Hedefi

ebutce

(37)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Üniversitemiz taraf ndan üretilebilecek ürün say Say 4 5 5

2 Belirlenmi olan üretim ko ullar sa lama oran Oran

100 100 100

Bütçe Bütçe D Toplam

1 69.500 0 69.500

Hedef Bölgede bulunan lokomotif sektörlerin geli imine öncülük edilmesi

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Üniversitemizde üretilecek g da ürünlerini belirlemek

Afyonkarahisar'da üretilen g da ürünleri ile ilgili standartlar olu turmak, kaliteyi iyile tirmek ve yeni ürünler geli tirmek

Performans Hedefi

ebutce

(38)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Sosyal, kültürel, sportif, e itim alanlar için proje ve

fizibilitelerinin tamamlanma oran Oran

100 100 100

2 Öncelikli olarak olu turulacak kapal ve aç k alan say Say

3 4 4

Bütçe Bütçe D Toplam

1 48.900 0 48.900

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Kampus alanlar n ö renciler ve çal anlar için ya am merkezi haline getirmek için yap lmas gereken sosyal, kültürel, sportif ve e itim alanlar ile çevre ve altyap projelendirilmesini yapmak

Plan dönemi sonuna kadar mevcut kampus alanlar n yar renciler ve çal anlar için bir ya am merkezi haline getirmek

Performans Hedefi

ebutce

(39)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Konferans Salonu in aat n fiziki tamamlanma oran Oran 80 100 0

2 Organizasyonuna ba lan lm faaliyet say Say 100 110 120

3 Planlanan faaliyet say n bir önceki y la göre art say Say

1 1 0

4 Y l içinde gerçekle en faaliyet say Say

100 110 120

5 ll k olarak düzenlenen faaliyet say n bir önceki y la

göre art say Say

1 1 1

Performans Göstergeleri

Plan dönemi boyunca konferans, sergi, konser vb.

bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri her y l yüzde 10 art rmak

Performans Hedefi

Hedef Payda lara yönelik, bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerin art lmas

ebutce

(40)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Y l içinde düzenlenen haftal k informel toplant lar n say Say 25 30 30

2 l içinde düzenlenen haftal k informel toplant lara toplam

kat mc say Say

500 600 600

3 Kent kurultay na kat mc say Say 600 700 1.000

4 l içinde payda larla ilgili düzenlenen kongre, kurultay,

toplant say Say

1 1 1

Performans Göstergeleri

Üniversite halk i birli ini sürekli geli tirmek Performans Hedefi

ebutce

(41)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 payda larla ortak olarak tespit edilmi proje konusu

say Say

1 1 1

2 payda larla yap lan birebir ve/veya toplant ve görü me

say Say

0 0 10

3 payda larla yap lan toplant ve görü me sonucunda

sa lanan destek miktar TL

0 0 1.000.000

Bütçe Bütçe D Toplam

Hedef Toplumun istek ve beklentilerine odakl bir d payda -üniversite i birli i sisteminin geli tirilmesi

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Üniversite halk i birli inin kapsam nda halk n, sivil toplum kurulu lar ndan ve adamlar ndan Üniversiteye somut olarak destek almak

Performans Hedefi

ebutce

(42)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Çal anlara misyon-vizyon-temel de erler hakk nda yap lan

bilgilendirme say Say

102 117 132

2 Çal anlar n performans odakl çal ma kültürünün geli tirilmesi için haz rlanan plan say ve plan haz rlayan birimlerin tüm birimler içindeki oran

Oran

0 90 95

3 Üniversitemiz logolu üretilen kalem, rozet, vb. obje say Say 0 0 3

4 Üniversitemiz logolu sat lan/da lan kalem, rozet, vb. obje

say Say 0 25 51

5 Her y l düzenlenen akademik yükseltme töreni say Say

1 2 2

Performans Göstergeleri

Çal anlarla ileti imin canl tutmak, kurum kültürü, aidiyet duygusu ve motivasyonu geli tirmek

Performans Hedefi

ebutce

(43)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Ücret e itsizli inin giderilmesi ad na yap lan görü me, talep

say Say

1 1 1

2 Yasa tasar ile ilgili Üniversitemizden gönderilen rapor

say Say

1 1 1

3 Çal anlar n memnuniyet anketinde özlük haklar ndan

memnuniyet düzeyi Oran

3 4 4

4 Döner sermayesi bulunan birim say Say 16 16 16

5 Üniversite d nda olu turulan toplam sosyal tesis say Say

2 2 2

Performans Göstergeleri

Çal an memnuniyetinin daha da art rmak Performans Hedefi

Hedef Çal anlar n kurumsal ba klar n artt lmas

ebutce

(44)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Üniversite tan m plan n tamamlanma oran Oran 100 100 100

2 l içinde Üniversitemizin web sayfas ndan duyurusu yap lan

faaliyet say Say

226 352 450

Bütçe Bütçe D Toplam

1 0 0 0

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Üniversitemizin e itim-ö retim ara rma geli tirme, bilimsel sosyal ve kültürel faaliyetler ile Üniversitemizi tan konularda ulusal ve yerel medya araçlar nda

kan olumlu haberleri her y l yüzde 10 art rmak Performans Hedefi

Üniversiteyi medya arac ile tan m plan olu turmak

ebutce

(45)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Akademik birimlerin tan m plan tamamlayanlar n oran Oran

0 3 5

2 Tan m komisyonu üye say Say 16 42 15

3 l içinde tan m komisyonunun tan m faaliyet say ve bu

tan mdaki giderler TL 3.000 11.000 5.024

4 l içinde tan m komisyonunun tan m faaliyet say n bir

önceki y la göre de im oran Oran 0 0 32

5 Son 5 y l içinde ÖSS sonuçlar na göre nitelikli mezun veren ve Üniversitemiz taraf ndan tan m yap lmas planlanan ortaö retim kurumu ve dershane say

Say 430 496 520

Performans Göstergeleri

Üniversitemizin tan ve ilk s ralarda tercih edilen bir üniversite olmas için özellikle nitelikli mezun veren ortaö retim kurumlar nda ve dershanelerde tan sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmak

Performans Hedefi

Hedef Üniversite adaylar n seçim ve tercihlerini olumlu yönde etkilenmesi

ebutce

(46)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Ya am Boyu E itim Merkezinin kurulu y l 2008 0 0

2 l içinde topluma yönelik düzenlenen ya am boyu e itim

seminer ve toplant say Say

2 2 3

3 Y l içinde verilen ya am boyu e itim say Say 2 2 3

Bütçe Bütçe D Toplam

Ya am Boyu E itim Merkezinde çe itli konularda bölge halk e itecek kurs ve seminerler düzenlemek Performans Hedefi

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

ebutce

(47)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Burs veri taban olu turulmas ile ilgili çal malar n

tamamlanma oran Oran

10 20 30

Bütçe Bütçe D Toplam

1 15.000 0 15.000

2 0 0 0

3 200.000 0 200.000

Hedef rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Burs veri taban n olu turmak

Yard m yap lacak ve burs verilecek ö rencilerin belirlenmesine ili kin usul ve esaslar belirlemek

Her y l verilecek yard m ve burslar n planlanmas yapmak ve bu planlar uygulamak

rencilere sa lanacak burs desteklerini etkinle tirmek

Performans Hedefi

ebutce

(48)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Toplam kulüp say Say 57 71 80

2 renci kulüplerinin y l içinde yapt klar toplam faaliyet

say Say 378 450 500

3 Ö renci kulüplerinin toplam ve ortalama üye say Say 1.791 2.000 2.500

4 Aktif ö renci kulüplerinin faaliyetlerini desteklemek amac yla

yap lan ayni destek say Say

150 200 250

Performans Göstergeleri

renci kulüplerini aktif hale getirmek ve geli melerini desteklemek

Performans Hedefi

ebutce

(49)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde

düzenlenmesi planlanan faaliyet türü ve say Say

33 63 95

2 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde

düzenlenen faaliyet say Say

35 67 103

3 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak planlanan

faaliyetlerin gerçekle tirme oran Oran

29 30 30

4 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde düzenlenen faaliyet say ns n bir önceki y la göre de im oran

Oran 0 3 14

5 renci faaliyetleri “Uygulama Yönergesi” tamamlanma

oran Oran 20 22 40

Performans Göstergeleri

rencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelmesi için her akademik birim taraf ndan gerekli bilgi dan manl k ve alt yap deste inin sa lanmas Performans Hedefi

Hedef rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi

ebutce

(50)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Engelli ö rencilerin daha rahat bir kampus hayat

sürdürebilmeleri için yap lmas gereken düzenleme say ve maliyeti

TL 9 11 15

2 Engelli ö rencilerin daha rahat bir kampus hayat

sürdürebilmeleri için yap lan düzenlemeler hakk nda yap lan anket memnuniyet oran

Oran 33 66 17

3 rencilerin düzenledi i sosyal kültürel ve sportif faaliyet

say Say 378 450 550

4 rencilerin düzenledi i sosyal kültürel ve sportif faaliyet

say n bir önceki y la göre de im oran Oran 10 14 22

5 renci faaliyetleri için verilen destek say ve destek

miktar TL 300 400 500

Performans Göstergeleri

rencelere yönelik hizmet ve etkinlikleri art rmak Performans Hedefi

ebutce

(51)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Y l içinde düzenlenen “Mezun Günleri” say Say 6 12 14

2 l içinde Üniversitemiz mezunlar ile i bulma konusunda

yap lan bilgilendirme toplant say Say 11 20 31

3 l içinde Üniversitemiz mezunlar ndan Üniversite arac ile

e yerle tirilenlerin say Say 26 48 114

4 l içinde yap lan Üniversite mezun anketi ve anket

uygulanan mezun say Say 60 71 211

5 Mezunlara yönelik Üniversite memnuniyet anketindeki

memnuniyet seviyesi Oran 80 81 85

Performans Göstergeleri

Mezunlar n aidiyet duygular geli tirmek Performans Hedefi

Hedef Mezunlar ile ili kilerin geli tirilmesi

ebutce

(52)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Desteklenmesine karar verilerek duyurulan sosyal

sorumluluk proje say Say

0 0 5

2 Desteklenmesine karar verilen sosyal sorumluluk

projelerinden yürütülen proje say ve proje yürütücü say Say

0 0 5

Bütçe Bütçe D Toplam

1 0 0 0

Faaliyetler Kaynak htiyac

Performans Göstergeleri

Desteklenecek proje konular ve destekleme ekillerinin tespit etmek ve duyurmak

Sosyal sorumluluk proje ve faaliyetlerini art rmak Performans Hedefi

ebutce

(53)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas proje say Say 1 3 12

2 Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas projelerden y l

içinde elde edilen kaynak miktar TL

40.000 327.200 453.000

3 Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas projelerden elde edilen kaynaklar n bir önceki y la göre art oran Oran

0 35 26

4 Üniversiteye kaynak sa layan ulusal proje say Say 20 15 29

5 Üniversiteye kaynak sa layan ulusal projelerden y l içinde

elde edilen kaynak miktar Bin TL 1.598.572 1.327.572 1.720.702

Performans Göstergeleri

Üniversiteyi daha güçlü ve özerk bir mali yap ya kavu turmak için hazine yard mlar ndaki Üniversite gelir kaynaklar çe itlendirmek ve finansman yap her y l en az yüzde 15 güçlendirmek

Performans Hedefi

Hedef Üniversitenin gelirlerinin art lmas ve mevcut kaynaklar n etkin ekonomik ve verimli kullan lmas n sa lanmas

ebutce

(54)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010

1 Toplam bütçenin bir önceki y la göre art oran Oran 4 13 10

2 Toplam gelir bütçesi içindeki hazine yard n oran Oran 78 82 86

3 Toplam gelir bütçesi içindeki hazine yard n bir önceki

la göre art oran Oran 9 14 15

4 Bütçe hedeflerinin gerçekle me oran Oran 105 107 100

Performans Göstergeleri

Plan dönemi boyunca hazine yard mlar nda her y l en az yüzde 10 art sa lamak

Performans Hedefi

ebutce

(55)

Ölçü Birimi 2008 2009 2010 1 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl nda alan nda uzman

ihtiyaç personel say ve toplam kadro say Say

7 7 4

2 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl nda alan nda uzman personel say n temin edilme oran ve mevcut kadrolar n doluluk oran

Oran

50 75 100

3 Y l içinde haz rlanan iç denetçi raporu Adet 3 8 9

4 Haz rlanan iç denetim raporlar na göre iyile tirilen alan

/konu say Adet

3 8 9

Hedef Üniversitenin gelirlerinin art lmas ve mevcut kaynaklar n etkin ekonomik ve verimli kullan lmas n sa lanmas

Performans Göstergeleri

Üniversite kaynaklar elde edilmesinde ve harcanmas nda etkinlik, verimlik, performans esasl , raporlama ve hesap verebilirlik de erlerine uymak Performans Hedefi

ebutce

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu yüzden bir insan ne kadar çok sözcük biliyorsa, düflünce dünyas› ve bu dünyaya olan bak›fl aç›s› o kadar zengin olacakt›r (Kaplan, 1967’den aktaran: Karakufl,

Uzun dönem e¤itim kursu (LTTC) proje yönetimi ilkelerinin “popülerlefltirilmesi- ne” en büyük katk›y› yapm›fl olan etkinliktir, çünkü kursun kendisi ö¤renme ve

Daha önce bahsedilen di¤er de¤erlerden ve önceliklerden daha içe dönük olsa da, gençle- rin daima de¤iflen do¤alar›n› yans›tmas› ve Av- rupa gençlik projeleri de

‹stanbul Bilgi Üniversitesi STK E¤itim ve Araflt›rma Birimi’nin, STK’lar için düzenledi¤i kapasite gelifltirme e¤itimleri 2003 y›l›nda bafllamadan önce, özellikle

.Takvim 2010'da belirtilen tarih ve e itimleri de i tirme hakk n sakl tutar!.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.... TEŞHis iLişKiLi GRUPLAR KLİNiK KODLA YICI slmTiFiKALI EGiTiM

‹KYD Kursu 22-26 May›s 2008 Polat Renaissance Otel,

Toplant› kayd›n›z›n tamamlanabilmesi için lütfen ödemenin yap›ld›¤›n› gösteren banka dekontunu kay›t formu ile birlikte Topkon Kongre Hizmetlerine