BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

(1)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2020 MALİ YILI

BÜTÇESİ

(2)

BÜTÇE KARARNAMESİ - -

MECLİS KARARI - -

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU - -

MECLİS KARARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) - -

ENCÜMEN KARARI - -

ÖZET GİDER - GELİR - FİNANSMAN TABLOSU - 1

ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK -14 2

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ ÖRNEK -15 28

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ ÖRNEK -16 34

GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR (C) CETVELİ ÖRNEK -17 35

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ CETVELİ ÖRNEK -18 46

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2021 YILI BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ ÖRNEK -8 47 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2022 YILI BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ ÖRNEK -8 48

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ CETVELİ ÖRNEK -19 49

ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ ÖRNEK -20 50 GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER (G) CETVELİ ÖRNEK -21 51 MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ ÖRNEK -22 52

İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ ÖRNEK -23 53

İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ ÖRNEK -24 66 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR (T-1) CETVELİ ÖRNEK -25 67

MEVCUT TAŞITLARI GÖSTERİR (T-2) CETVELİ ÖRNEK -26 68

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI ÖRNEK -27 69

FİNANSMAN PROGRAMI ÖRNEK -28 70

(3)

1 2020 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde 2.600.000.000-TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 2.800.000.000-TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2020 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı; Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde (Örnek-16) gösterilen -200.000.000-TL net finansman ile denklik sağlanmıştır.

Belediyenin yapacağı tüm borçlanmalar Meclis Kararı ile yapılır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nitelik ve niceliği gösterilen yatırım projeleri (büyük inşaat, yapı ve onarım) dolayısıyla Belediye Başkanı birden çok yılları kapsayan taahhütlerle ilgili sözleşme yapmaya yetkilidir. Bunlar dışında “gelecek yılları kapsayan taahhütlere girişilmesi” 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi’nin iznine bağlıdır.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yevmiye ve yol giderleri, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Belediye Bütçesi’ne aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

1-) Bütçe Kararnamesi,

2-) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

3-) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15), 4-) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 5-) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17), 6-) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

7-) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

8-) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

9-) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

(4)

2 (Örnek-21),

11-) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 12-) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

13-) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), 14-) 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

15-) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26), 16-) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

17-) Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede, ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Belediye vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları 2464 sayılı Kanunda gösterilen zamanlarda, Belediye Meclisi’ne yetki verilen gelirler için ise iki eşit taksitte 31.05.2020 ve 30.11.2020 tarihlerinde mesai saati sonuna kadar tahsil edilir.

Madde 10- Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin meclis ve komisyon toplantılarına, Belediye Kanununda belirlenen en üst limitten toplantı başına hakk-ı huzur ücreti verilir.

Madde 11- Kasadan hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda yer alan avans miktarını geçemez.

Madde 12- Vergi içi veya vergi dışı tahsilâttan bütçeye gelir kaydedilen paraların fazla veya yersiz tahsil edilmesinden dolayı ilgililerine geri verilmesi durumunda ilgili dairesinin yazısı ile birlikte gelir müdürlüğünce düzenlenecek düzeltme fişine göre kasa ödemeleri miktarına kadar ödemeler Muhasebe Yetkilisince, aşan miktar Encümen kararıyla hak sahiplerine iade edilir.

Madde 13- Yedek Ödenek tertibinden, diğer bütçe tertiplerine aktarma yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 14- Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 mali yılı gelir tarifesi 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinde, 2020 mali yılı Gelir Tarifelerinin,

herhangi birinde hizmet karşılığı ücretlerle ilgili tarife bulunmaması halinde, tarife

bulunan belediyenin ücret tarifesi aynen uygulanır.

(5)

3 yapan vatandaşlarımızdan alınacak bağışları kabule, Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 16- Bu kararname hükümleri 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17- On yedi (17) maddeden oluşan bu kararname hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin Meclis tutanaklarına uygun

olduğu tasdik olunur.

(6)

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.11.2019 tarih, 2019/788 Esas, 1762 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen 2020 mali yılı ve izleyen 2 yıla ait bütçe incelenmiş olup, Gider ve Gelir Bütçeleri ile Açık/Fazlanın Finansmanı Cetveli komisyonumuza geldiği şekliyle kabul edilerek, maddeler halinde raporumuzda sunulmuştur.

GİDER BÜTÇESİ

Yapılan incelemeler neticesinde;

Gider bütçesi 2020 mali yılı için 2.600.000.000-TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılı toplam gider bütçesi 2.730.000.000-TL, 2022 yılı toplam gider bütçesi ise 2.866.500.000-TL olarak belirlenmiştir.

GİDER BÜTÇESİ

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2020 YILI 2021 YILI 2022 YILI 01 PERSONEL GİDERLERİ 239.589.600,00 251.575.900,00 264.163.900,00

02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 35.287.998,33 37.051.200,00 38.902.700,00

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 884.293.901,67 928.503.000,00 974.920.800,00

04 FAİZ GİDERLERİ 330.000.000,00 346.500.000,00 363.825.000,00

05 CARİ TRANSFERLER 60.710.000,00 63.745.500,00 66.932.500,00

06 SERMAYE GİDERLERİ 826.118.500,00 867.424.400,00 910.795.100,00

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 70.000.000,00 73.500.000,00 77.175.000,00

09 YEDEK ÖDENEK 154.000.000,00 161.700.000,00 169.785.000,00

GENEL TOPLAM 2.600.000.000,00 2.730.000.000,00 2.866.500.000,00

Bölümler İtibari ile Gider Bütçesi

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 52.494.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi

Giderlerine 7.776.998,33-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 220.500.001,67-TL, Faiz

Giderlerine 330.000.000,00-TL, Cari Transferlere 49.460.000,00-TL, Sermaye Giderlerine

(7)

154.000.000,00-TL olmak üzere toplam 910.821.000,00-TL ödenek verilmiştir.

02 SAVUNMA HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 900.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 160.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 950.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 2.350.000,00-TL olmak üzere toplam 4.360.000,00-TL ödenek verilmiştir.

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 60.166.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 7.664.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 64.275.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 18.000.000,00-TL olmak üzere toplam 150.105.000,00-TL ödenek verilmiştir.

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

Personel Giderlerine 49.610.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 7.896.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 217.108.000,00-TL, Cari Transferlere 1.000.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 426.900.000,00-TL, olmak üzere toplam 702.514.000,00-TL ödenek verilmiştir.

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 5.950.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 760.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 11.651.500,00-TL, Sermaye Giderlerine 8.008.500,00-TL olmak üzere toplam 26.370.000,00-TL ödenek verilmiştir.

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ:

Personel Giderlerine 25.831.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 3.720.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 39.940.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 168.155.000,00-TL olmak üzere toplam 237.646.000,00-TL ödenek verilmiştir.

07 SAĞLIK HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 8.425.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi

Giderlerine 1.420.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 83.485.000,00-TL, Sermaye

Giderlerine 515.000,00-TL olmak üzere toplam 93.845.000,00-TL ödenek verilmiştir.

(8)

Personel Giderlerine 30.593.600,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 4.961.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 165.754.400,00-TL, Cari Transferlere 10.050.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 167.350.000,00-TL olmak üzere toplam 378.709.000,00-TL ödenek verilmiştir.

09 EĞİTİM HİZMETLERİ:

Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 130.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 7.750.000,00- TL olmak üzere toplam 7.880.000,00-TL ödenek verilmiştir.

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

Personel Giderlerine 5.620.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 930.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 80.500.000,00-TL, Cari Transferlere 200.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 500.000,00-TL olmak üzere toplam 87.750.000,00-TL ödenek verilmiştir.

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2020 YILI 2021 YILI 2022 YILI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 910.821.000,00 956.366.900,00 1.004.192.400,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 4.360.000,00 4.578.000,00 4.806.800,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK

HİZMETLERİ 150.105.000,00 157.609.100,00 165.489.600,00

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 702.514.000,00 737.638.100,00 774.518.400,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 26.370.000,00 27.688.400,00 29.072.400,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI

HİZMETLERİ 237.646.000,00 249.527.200,00 262.002.000,00

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 93.845.000,00 98.536.700,00 103.463.300,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN

HİZMETLERİ 378.709.000,00 397.644.400,00 417.523.900,00

09 EĞİTİM HİZMETLERİ 7.880.000,00 8.274.000,00 8.687.600,00

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL

YARDIM HİZMETLERİ 87.750.000,00 92.137.200,00 96.743.600,00 GENEL TOPLAM 2.600.000.000,00 2.730.000.000,00 2.866.500.000,00

Komisyonumuzca görüşülerek, Gider Bütçesinde herhangi bir değişiklik

yapılmamıştır.

(9)

GELİR BÜTÇESİ

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi hazırlanırken 2464, 5216, 2380, 5393 ve 5779 sayılı yasalar ile 2019 mali yılı fiili tahsilâtları, Yeni Ekonomi Programı ve 2020-2022 Orta Vadeli Mali Plan verileri dikkate alınarak gerçekçi gelir tahmininde bulunulmaya özen gösterilmiştir.

GELİR BÜTÇESİ

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2020 YILI 2021 YILI 2022 YILI

01 Vergi Gelirleri 36.614.150,00 38.444.857,00 40.367.118,00

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 368.263.750,00 386.676.937,00 406.010.774,00

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 40.775.500,00 42.814.275,00 44.954.988,00

05 Diğer Gelirler 1.971.322.000,00 2.069.888.100,00 2.173.382.497,00

06 Sermaye Gelirleri 384.785.000,00 404.024.250,00 424.225.462,00

09 Red ve İadeler (-) -1.760.400,00 -1.848.419,00 -1.940.839,00 GENEL TOPLAM 2.800.000.000,00 2.940.000.000,00 3.087.000.000,00

01 VERGİ GELİRLERİ

Vergi Gelirlerinden toplam 36.614.150,00-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun 31.648.150,00-TL’sinin Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ve 4.966.000,00-TL’sinin Harçlar kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden toplam 368.263.750,00-TL gelir tahsil edileceği

tahmin edilmiş olup, bunun 251.132.750,00-TL’sinin Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, 34.347.000,00-TL’sinin Kurumlar Hasılatı, 14.171.000,00-TL’sinin Kurumlar Karları ve

68.613.000,00-TL’sinin Kira Gelirleri kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden toplam 40.775.500,00-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun 29.775.500,00-TL’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 6.000.000,00-TL’sinin Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 5.000.000,00-TL’sinin Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

05 DİĞER GELİRLER

Diğer Gelirlerden toplam 1.971.322.000,00-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş

olup, bunun 14.892.000,00-TL’sinin Faiz Gelirleri, 1.931.990.500,00-TL’sinin Kişi ve

(10)

Diğer Çeşitli Gelirler kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

06 SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye Gelirlerinden toplam 384.785.000,00-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun 323.735.000,00-TL’sinin Taşınmaz Satış Gelirleri ve 61.050.000,00-TL’sinin Taşınır Satış Gelirleri kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

09 RED VE İADELER(-)

Red ve İadeler (-1.760.400,00-TL) olarak tahmin ve teklif edilmiştir.

Komisyonumuzca görüşülerek, Gelir Bütçesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 2020 mali yılı için -200.000.000-TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılında bir önceki yıla göre toplamda % 5 oranında arttırılarak -210.000.000-TL, 2022 yılında ise bir önceki yıla göre toplamda yaklaşık % 5 oranında arttırılarak -220.500.000-TL olarak belirlenmiştir.

Komisyonumuzca görüşülerek, Finansman Cetvelinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

KODLAR

AÇIKLAMA 2020 YILI

TAHMİNİ

2021 YILI TAHMİNİ

2022 YILI TAHMİNİ I II III IV

01 İÇ BORÇLANMA -35.000.000 -36.750.000 -38.587.500

01 08 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN

FİNANSMAN -35.000.000 -36.750.000 -38.587.500

01 08 01 Bankalar -30.000.000 -31.500.000 -33.075.000

01 08 01 01 Borçlanma 250.000.000 262.500.000 275.625.000

01 08 01 02 Ödeme -280.000.000 -294.000.000 -308.700.000

01 08 02 İller Bankası -5.000.000 -5.250.000 -5.512.500

01 08 02 01 Borçlanma 100.000.000 105.000.000 110.250.000

01 08 02 02 Ödeme -105.000.000 -110.250.000 -115.762.500

02 DIŞ BORÇLANMA -165.000.000 -173.250.000 -181.912.500 02 08 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN

FİNANSMAN -165.000.000 -173.250.000 -181.912.500

02 08 01 Bankalar -165.000.000 -173.250.000 -181.912.500

02 08 01 02 Ödeme -165.000.000 -173.250.000 -181.912.500

Genel Toplam -200.000.000 -210.000.000 -220.500.000

(11)

anapara karşılığı 25.700.000,00-TL

Avrupa Yatırım Bankası ile imzalanan 55.000.000-EURO kredinin 3.998.376,00 EURO anapara karşılığı 28.320.000,00-TL, Avrupa Yatırım Bankası 100.000.000-EUR kredinin 6.048.535,00-EURO anapara karşılığı 42.890.000,00-TL, EBRD 70.000.000-EUR kredinin 5.833.333,00-EURO anapara karşılığı 41.350.000,00-TL, Hazine Müsteşarlığına 3.773.678 EURO karşılığı 26.740.000,00-TL olmak üzere toplam 165.000.000,00-TL dış borç anapara ödemesi yapılacaktır.

İller Bankasına 105.000.000,00-TL anapara; Diğer Bankalara (Denizbank, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfkatılım, Anadolubank) 280.000.000,00-TL olmak üzere toplam 385.000.000,00-TL iç borç anapara ödemeleri yapılacaktır.

2020 yılında kullanılması düşünülen kredi İller Bankasından 100.000.000-TL, Yurtiçi Bankalardan 250.000.000,00-TL, borçlanma olmak üzere toplam 350.000.000,00-TL’dir.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesi 2.600.000.000-TL Gider, 2.800.000.000-TL Gelir olarak tahmin edilmiş olup, -200.000.000-TL fark Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde görüldüğü şekliyle, kullanılandan daha fazla geri ödeme yaparak negatif net finansman oluşması ile bütçe denkliği sağlanmıştır. 2020 Mali Yılı Bütçesini oybirliği/oyçokluğu ile kabul eden komisyonumuz raporu, Büyükşehir Belediye Meclisimizin takdirine arz olunur.

…/…/2019

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

BAŞKAN BAŞKAN V. RAPORTÖR Kadir KAHRAMAN Murat AVİNÇ Ali MERSİN

ÜYE ÜYE ÜYE

Ali ZEYBEK Galip GÜR Mehmet TEMİRTAŞ

ÜYE

Mustafa ENGİN KARGILI

(12)

BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2020 YILI 2021 YILI 2022 YILI

01 239.589.600,00 251.575.900,00 264.163.900,00

02 35.287.998,33 37.051.200,00 38.902.700,00

03 884.293.901,67 928.503.000,00 974.920.800,00

04 330.000.000,00 346.500.000,00 363.825.000,00

05 60.710.000,00 63.745.500,00 66.932.500,00

06 826.118.500,00 867.424.400,00 910.795.100,00

07 70.000.000,00 73.500.000,00 77.175.000,00

09 154.000.000,00 161.700.000,00 169.785.000,00

2.600.000.000,00 2.730.000.000,00 2.866.500.000,00

BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2020 YILI 2021 YILI 2022 YILI

01 36.614.150,00 38.444.857,00 40.367.118,00

03 368.263.750,00 386.676.937,00 406.010.774,00

04 40.775.500,00 42.814.275,00 44.954.988,00

05 1.971.322.000,00 2.069.888.100,00 2.173.382.497,00

06 384.785.000,00 404.024.250,00 424.225.462,00

09 -1.760.400,00 -1.848.419,00 -1.940.839,00

2.800.000.000,00 2.940.000.000,00 3.087.000.000,00

BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2020 YILI 2021 YILI 2022 YILI

01 -35.000.000,00 -36.750.000,00 -38.587.500,00

02 -165.000.000,00 -173.250.000,00 -181.912.500,00

-200.000.000,00 -210.000.000,00 -220.500.000,00 SERMAYE GİDERLERİ

SERMAYE TRANSFERLERİ KODU

Vergi Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler GENEL TOPLAM AÇIKLAMA

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

Diğer Gelirler

BÜTÇE TEKLİFİ

PERSONEL GİDERLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

İÇ BORÇLANMA YEDEK ÖDENEK

GELİR BÜTÇESİ FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

DIŞ BORÇLANMA

GENEL TOPLAM Sermaye Gelirleri

Red ve İadeler (-)

GENEL TOPLAM

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

1

(13)

FİN.

TİPİ

I II III IV V I II III IV I I II

46 Belediye ve Bağlı İdareler 2.600.000.000,00

46 16 Bursa İli 2.600.000.000,00

46 16 01 Büyükşehir Belediyesi 2.600.000.000,00

46 16 01 01 GENEL SEKRETERLİK 3.665.000,00

46 16 01 01 01 GENEL SEKRETERLİK 3.665.000,00

46 16 01 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.665.000,00

46 16 01 01 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 3.665.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 3.665.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 3.665.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 3.665.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.150.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 3.150.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 415.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 415.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 100.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 50.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 40.000,00

46 16 01 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 7.050.000,00

46 16 01 02 01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 7.050.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 930.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 118.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 412.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 05 DİĞER PERSONEL 400.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 33.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 87.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.000.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.105.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 50.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.650.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 3.050.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 100.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 45.000,00

46 16 01 04 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 647.098.000,00

46 16 01 04 17 GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 6.198.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 6.198.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 6.198.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 3.581.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 89.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 590.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 20.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 3.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.874.000,00

46 16 01 04 44 MUHASEBE VE FİNANSMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 484.950.000,00

KURUMSAL FONKSİYONEL EKONOMİK

SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA SINIF. AÇIKLAMA 2020 YILI BÜTÇE

ÖDENEĞİ KURUM ADI

:

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM ADI

:

TÜM BİRİMLER

(14)

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 1.570.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 80.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 282.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 18.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 3.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 151.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 42.761.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 FAİZ GİDERLERİ 330.000.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 305.858.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 24.142.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 40.000.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 17.768.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 22.232.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 70.000.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 07 01 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 70.000.000,00

46 16 01 04 81 BÜTÇE VE MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 155.950.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 1.150.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 182.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 18.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 20.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 20.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 500.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 05 02 HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI) 500.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 YEDEK ÖDENEK 154.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 02 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 05 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 06 YEDEK ÖDENEK 149.000.000,00

46 16 01 04 81 01 01 02 00 05 09 09 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 1.000.000,00

46 16 01 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40.170.000,00

46 16 01 05 28 İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4.580.000,00

46 16 01 05 28 01 03 Genel hizmetler 4.580.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 Genel personel hizmetleri 4.580.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 Genel personel hizmetleri 4.580.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 01 MEMURLAR 2.692.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 585.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 01 MEMURLAR 235.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 110.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 2.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 263.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 205.000,00

(15)

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 360.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 360.000,00

46 16 01 05 66 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 6.270.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 1.142.600,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 1.150.400,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 01 05 DİĞER PERSONEL 1.500.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 175.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 200.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 2.076.000,00

46 16 01 05 78 MAAŞ VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 25.720.000,00

46 16 01 05 78 01 03 Genel hizmetler 25.720.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 01 01 MEMURLAR 834.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 266.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 02 01 MEMURLAR 101.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 19.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 15.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 6.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 2.000.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 8.500.000,00

46 16 01 05 78 01 03 01 00 05 05 01 GÖREV ZARARLARI 8.500.000,00

46 16 01 05 79 EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3.600.000,00

46 16 01 05 79 01 03 Genel hizmetler 3.470.000,00

46 16 01 05 79 01 03 01 00 05 01 01 MEMURLAR 824.000,00

46 16 01 05 79 01 03 01 00 05 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 976.000,00

46 16 01 05 79 01 03 01 00 05 02 01 MEMURLAR 100.000,00

46 16 01 05 79 01 03 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 45.000,00

46 16 01 05 79 01 03 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.030.000,00

46 16 01 05 79 01 03 01 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 80.000,00

46 16 01 05 79 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 130.000,00

46 16 01 05 79 09 06 Eğitime yardımcı hizmetler 130.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 Eğitime yardımcı hizmetler 130.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 Eğitime yardımcı hizmetler 130.000,00

46 16 01 05 79 09 06 06 00 05 MAHALLİ İDARELER 130.000,00

(16)

46 16 01 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17.500.000,00

46 16 01 10 08 BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 12.230.000,00

46 16 01 10 08 01 03 Genel hizmetler 12.230.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 Diğer genel hizmetler 12.230.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 12.230.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 3.548.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 240.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 485.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 25.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 805.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.295.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 4.590.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 1.170.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 3.420.000,00

46 16 01 10 13 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.270.000,00

46 16 01 10 13 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 5.270.000,00

46 16 01 10 13 04 06 İletişim Hizmetleri 5.270.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 İletişim Hizmetleri 5.270.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 İletişim Hizmetleri 5.270.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.307.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 319.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 01 MEMURLAR 139.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 68.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 20.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.511.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 750.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 250.000,00

46 16 01 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 540.000,00

46 16 01 20 01 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 540.000,00

46 16 01 20 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 540.000,00

46 16 01 20 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 540.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 540.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 540.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 470.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 02 04 GEÇİCİ PERSONEL 70.000,00

46 16 01 21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 575.000,00

46 16 01 21 01 İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI 575.000,00

46 16 01 21 01 01 03 Genel hizmetler 575.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 Diğer genel hizmetler 575.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 575.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 490.000,00

(17)

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 80.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 3.000,00

46 16 01 24 I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 11.340.000,00

46 16 01 24 01 I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 11.340.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 Sınıflandırmaya girmeyen yasama ve yürütme organla 11.340.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 Sınıflandırmaya girmeyen yasama ve yürütme organla 11.340.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 01 01 MEMURLAR 2.600.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 504.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 02 01 MEMURLAR 348.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 91.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 4.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 7.281.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 186.000,00

46 16 01 26 STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.755.000,00

46 16 01 26 55 STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.755.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 816.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 118.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 15.000,00

46 16 01 26 55 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 555.000,00

46 16 01 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 26.370.000,00

46 16 01 30 06 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 18.310.000,00

46 16 01 30 06 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 18.310.000,00

46 16 01 30 06 05 01 Atık Yönetim Hizmetleri 18.310.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 Atık Yönetim Hizmetleri 18.310.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 Atık Yönetim Hizmetleri 18.310.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 01 01 MEMURLAR 2.360.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 118.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 02 01 MEMURLAR 256.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 20.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 4.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 1.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 6.586.500,00

(18)

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 8.008.500,00

46 16 01 30 10 ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 8.060.000,00

46 16 01 30 10 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 8.060.000,00

46 16 01 30 10 05 03 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 8.060.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 8.060.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 8.060.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.711.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 625.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 02 01 MEMURLAR 251.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 92.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 20.500,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 93.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 4.525.000,00

46 16 01 31 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 316.817.000,00

46 16 01 31 02 AKARYAKIT İŞLETMESİ 135.564.000,00

46 16 01 31 02 04 03 Yakıt ve Enerji Hizmetleri 135.564.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri 135.564.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri 135.564.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 465.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 99.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 35.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 45.000,00

46 16 01 31 07 AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 7.550.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 694.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 1.136.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 82.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 117.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 02 04 GEÇİCİ PERSONEL 101.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 10.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 666.000,00

46 16 01 31 11 DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 102.700.000,00

46 16 01 31 11 01 03 Genel hizmetler 54.700.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 1.090.000,00

(19)

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 2.855.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 165.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 636.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 4.661.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 21.421.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8.681.000,00 46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.350.000,00

46 16 01 31 11 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 48.000.000,00

46 16 01 31 11 03 01 Güvenlik Hizmetleri 48.000.000,00

46 16 01 31 11 03 01 04 Kurumsal güvenlik hizmetleri 48.000.000,00

46 16 01 31 11 03 01 04 00 Kurumsal güvenlik hizmetleri 48.000.000,00

46 16 01 31 11 03 01 04 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 48.000.000,00

46 16 01 31 25 İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.688.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 846.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 88.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 111.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 20.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 24.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 463.000,00

46 16 01 31 40 MAKİNE BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 22.830.000,00

46 16 01 31 40 01 03 Genel hizmetler 22.830.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 1.070.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 4.685.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 195.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 770.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 20.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 10.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 15.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 5.610.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9.920.000,00

46 16 01 31 41 MAKİNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 45.520.000,00

46 16 01 31 41 01 03 Genel hizmetler 45.520.000,00

(20)

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 1.000.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 3.600.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 110.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 690.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 120.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 35.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 20.747.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 19.000.000,00

46 16 01 31 52 SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 965.000,00

46 16 01 31 52 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 965.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 965.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 965.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 550.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 260.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 53.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 54.500,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 4.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 11.000,00

46 16 01 32 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 45.775.000,00

46 16 01 32 14 EMLAK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.690.000,00

46 16 01 32 14 04 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetl 5.690.000,00

46 16 01 32 14 04 09 09 Sınıflandırmaya girmeyen ekonomik işler ve hizmetl 5.690.000,00

46 16 01 32 14 04 09 09 00 Sınıflandırmaya girmeyen ekonomik işler ve hizmetl 5.690.000,00

46 16 01 32 14 04 09 09 00 05 01 01 MEMURLAR 1.575.000,00

46 16 01 32 14 04 09 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 340.000,00

46 16 01 32 14 04 09 09 00 05 02 01 MEMURLAR 190.000,00

46 16 01 32 14 04 09 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 80.000,00

46 16 01 32 14 04 09 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 94.000,00

46 16 01 32 14 04 09 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 40.000,00

46 16 01 32 14 04 09 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 2.830.000,00

46 16 01 32 14 04 09 09 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 100.000,00

46 16 01 32 14 04 09 09 00 05 06 04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 100.000,00

46 16 01 32 21 HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.940.000,00

46 16 01 32 21 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 2.940.000,00

46 16 01 32 21 06 02 Toplum Refahı Hizmetleri 2.940.000,00

46 16 01 32 21 06 02 00 Toplum Refahı Hizmetleri 2.940.000,00

46 16 01 32 21 06 02 00 00 Toplum Refahı Hizmetleri 2.940.000,00

46 16 01 32 21 06 02 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.600.000,00

46 16 01 32 21 06 02 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 295.000,00

(21)

46 16 01 32 21 06 02 00 00 05 02 01 MEMURLAR 172.000,00

46 16 01 32 21 06 02 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 58.000,00

46 16 01 32 21 06 02 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 10.000,00

46 16 01 32 21 06 02 00 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 8.000,00

46 16 01 32 21 06 02 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 232.000,00

46 16 01 32 21 06 02 00 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 100.000,00

46 16 01 32 21 06 02 00 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 100.000,00

46 16 01 32 32 KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 37.145.000,00

46 16 01 32 32 06 01 İskan İşleri ve Hizmetleri 37.145.000,00

46 16 01 32 32 06 01 00 İskan işleri ve hizmetleri. 37.145.000,00

46 16 01 32 32 06 01 00 00 İskan işleri ve hizmetleri 37.145.000,00

46 16 01 32 32 06 01 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.080.000,00

46 16 01 32 32 06 01 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 82.000,00

46 16 01 32 32 06 01 00 00 05 02 01 MEMURLAR 127.000,00

46 16 01 32 32 06 01 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 19.500,00

46 16 01 32 32 06 01 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 2.200,00

46 16 01 32 32 06 01 00 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 5.000,00

46 16 01 32 32 06 01 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 139.500,00

46 16 01 32 32 06 01 00 00 05 06 04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 35.000.000,00

46 16 01 33 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 272.035.000,00

46 16 01 33 16 ETÜD PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 8.680.000,00

46 16 01 33 16 06 02 Toplum Refahı Hizmetleri 8.680.000,00

46 16 01 33 16 06 02 00 Toplum Refahı Hizmetleri 8.680.000,00

46 16 01 33 16 06 02 00 00 Toplum Refahı Hizmetleri 8.680.000,00

46 16 01 33 16 06 02 00 00 05 01 01 MEMURLAR 2.228.000,00

46 16 01 33 16 06 02 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 103.000,00

46 16 01 33 16 06 02 00 00 05 02 01 MEMURLAR 306.000,00

46 16 01 33 16 06 02 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 18.000,00

46 16 01 33 16 06 02 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 3.000,00

46 16 01 33 16 06 02 00 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 6.000,00

46 16 01 33 16 06 02 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 4.957.000,00

46 16 01 33 58 TARİHİ KÜLTÜREL MİRAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 46.635.000,00

46 16 01 33 58 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 46.635.000,00

46 16 01 33 58 08 02 Kültür hizmetleri 46.635.000,00

46 16 01 33 58 08 02 00 Kültür hizmetleri 46.635.000,00

46 16 01 33 58 08 02 00 00 Kültür hizmetleri 8.485.000,00

46 16 01 33 58 08 02 00 00 05 01 01 MEMURLAR 2.695.000,00

46 16 01 33 58 08 02 00 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.723.000,00

46 16 01 33 58 08 02 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 82.000,00