KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 YILI

 İç kontrol sistemi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile düzenlenmiştir.26/12/2007 tarihinde Maliye Bakanlığı

3 5 15 15 Öğrenci sayısına göre soru basılmaması Süre kaybı, kargaşa, sınav düzeninin bozulması Zaman zaman sorun yaşansa da, alınan önlemler yeterli.. 1 2 2 16

Detaylı açıklamalar Kamu İç Kontrol Rehberinin Risk Değerlendirme Bölümünde yer almakta olup aşağıdaki soruları cevaplamadan önce lütfen ilgili bölümü okuyunuz?. 1

Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için farklı personel belirlenmesinin mümkün olmaması

6.10 Enerji verimliliği önlemi olarak analiz edilmemiş ancak enerji etüt raporunun ilerleyen bölümlerinde uygulanması tavsiye edilebilecek önlemler (Geri ödeme süresi çok

Huğlu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tüm programlar, Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında program yeterliliklerini, ders öğrenme çıktılarını ve ikisi

Birimde bilgi ve iletişim unsuruna ilişkin iç kontrol standartlarının uygulanma düzeyinin bir önceki yıla göre değişiklik göstermediği orta düzeyde olduğu yatay ve dikey

KFS9 Görevler ayrılığı : Hata, eksiklik, yanlışlık, Usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için Faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması,