• Sonuç bulunamadı

För kännedom Regionfullmäktige

N/A
N/A
Info
İndir
Protected

Academic year: 2021

Share "För kännedom Regionfullmäktige "

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Şimdi indir ( 2 sayfa )

Tam metin

(1)

REGIONENS REVISORER 31januari2018 Region Norrbotten

För kännedom Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport "Avtalshanter ing"

PwC har på vått uppdrag granskat regionens avtalshantering. Detta inklusive uppföljning av en liknande granskning som genomfördes 2013 och de rekommendationer som då lämnades från vår sida.

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att:

e

Regionstyrelsen till övervägande del säkerställt en ändamålsenlig avtals hantering.

• Den interna kontrollen i vissa avseenden är bristande.

e

Området till övervägande del hanteras på ett från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt.

Vår bedömning baseras i huvudsak på följande:

., Den förändrade organisationen har sammantaget gjo1t att regionen fått ett tydligare helhetsgrepp över området.

" Det finns en övergripande process beskrivning för upphandlingsverksamheten med underliggande processer vari avtalshanteringen ingår som en del. Av granskningen framgår också att i princip samtliga respondenter i genomförd enkät har kännedom om de styrande dokument som ligger till grund för upphandlingsprocessen .

., Samverkan fungerar bra mellan upphandlingsenheten och de olika verksam- heterna, men vi ser att visst utvecklingsbehov finns, främst kring att involvera kravställare i god tid. Samverkan mellan upphandlingsenheten och den centralt placerade enheten för strategiskt inköp bedrivs nära.

" Regionstyrelsen har säkerställt tillgång till vissa resurser för kontroller i och

med att den nya enheten för strategiskt inköp bildades. Centrala kontroller och uppföljning bedöms dock inte ske i tillräcklig omfattning, men vi ser att ett utvecklingsarbete bedriys .

., Det finns risker i att inte göra tillräckliga kontroller, vilket kan medföra bristande köptrohet och otillåtna direktupphandlingar.

• När det gäller revisionens iakttagelser och rekotmnendationer från 2013 års granskning har regionen förbättrat sig på samtliga punkter. Vi ser dock att det fottsatt finns förbättringsområden såsom exempelvis uppföljning av

avtalstrohet.

Regionens revisorer • Besöksadress: Smedjegatan 3, 972 33 Luleå • Telefon: 0920-28 40 00 E-post: regionnorrbotten@norrbotten.se • www.norrbotten.se

(2)

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:

• att fokus sätts på att stärka internkontrollen inom området, där vi ser att ett bredare införande av e-handel underlättar löpande kontroller.

.. att utveckla samverkan med verksamhetsföreträdare/kravställare så att synpunkter inkommer i tid för att kunna inarbetas i kravspecifikationer och förfrågningsunderlag.

Revisorerna överlämnar hänned granslmingsrapporten för kännedom och yttrande.

Yttrande från regionstyrelsen önskas senast 2018-03-06

Anders Åknert

Revisionens vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport "A vtalshantering", januari 2018

Referanslar

Şimdi indir ( PDF - 2 sayfa - 586.80 KB )

Benzer Belgeler

Av utsedd granskare för Sverigedemokraterna i Norrbotten bedömer jag att partistödet har använts enligt de riktlinjer som beslutats av region Norrbotten

En stor utgift för SD Norrbotten har varit reseersättningar för våra aktiva medlemmar då dessa närvarat på lokala event, men även för resor till utbildningar, konferenser och

Hon har i fyra år kämpat för att få en diagnos och rätt behandling

- Det görs ett fördjupat och utvecklat arbetet för att kunna möta och identifiera svårbedömda patienter i team som fastställer diagnos och ger behandling i

Vid genomgång av Region Norrbottens BUP-mottagningar visar det sig också att vi har flera orter där barn och ungdomar tvingas resa långt för att få hjälp som t.ex

Det innebär en hel del problem för barn och ungdomar som behöver kontakt, för att inte tala om föräldrarna som måste ta ledigt från arbetet för att hjälpa och följa sina barn

För ett per veckor sedan fick vi norrbottningarna också läsa i Kuriren att tandvårdsförsäkringen kommer att försvinna

Bristen på personal skapar till slut en ohållbar arbetssituation med stress och orimliga krav på den personal som finns samtligt som läget också skapar stor ojämlikhet inom

PwC har på vårt uppdrag granskat årsredovisningen för 2012. Granskningen har sammanfattats i en revisionsrapport som bifogas.

Vi bedömer också räkenskaperna som rättvisande och att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska

nterpellation till Regionrådet Kenneth Backgård om Region Norrbottens engagemang i olika utbildningar som led i kompetensförsörjningen för Region Norrbotten.

Möjligheten att behålla och rekrytera personal kan antas vara de viktigaste förutsättningarna för att långsiktigt bedriva den verksamhet Region Norrbotten har att utföra..

Interpellation till Regionrådet Linda Frohm om vården för de som drabbats av Skellefte- sjukan

Interpellation till Regionrådet Linda Frohm om vården för de som drabbats av Skellefte- sjukan.. Bakgrund: Familjär amyloidos med polyneuropati är en ärftlig sjukdom som också kallas

Hur har regionen har jobbat med att förmedla en korrekt bild av Norrbottens betydelse för Sverige?

• Bättre genomslag för Norrbottens förutsättningar, behov och perspektiv i nationella beslutsprocesser som är avgörande för länets utveckling. • Förstå Region Norrbottens