1
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr.
Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget.
Regionens prognos för 2017 visar ett positivt resultat om +198 mkr. Detta är 114 mkr sämre än resultatkravet (312 mkr) för 2017.
Divisionerna redovisar ett periodresultat på -295 mkr vilket är 144 mkr sämre än resultatkravet för perioden.
Divisionernas prognos för 2017 är -375 mkr vilket är 241 mkr sämre än resultatkravet 2017.
Regiongemensamma verksamheter visar en positiv avvikelse med 113 mkr. Avvikelsen förklaras av ej förbrukade medel för asyl- och flyktingmedel och vårdval mm 27 mkr, läkemedel 18 mkr, IT-utveckling 10 mkr,
regiondirektörens stab och uppdrag 23 mkr, kulturverksamheten 8 mkr samt övrigt gemensamma 27 mkr.
Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 88 mkr jämfört med de planerade 164 mkr.
Kostnader för inhyrd personal utgör 219 mkr, en ökning med 27 mkr jmf med 2016. Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor.
Antal anställda har för perioden jan-september har ökat med i genomsnitt 39 jämfört med samma period föregående år.
Trots det har den arbetade tiden inkl. övertid minskat med 15 årsarbetare vilket kan förklararas med att frånvarotiden har ökat med motsvarande 56 årsarbetare och att det under 2017 är en arbetsdag mindre än 2016 vilket motsvarar 28 årsarbetare. Den arbetade övertiden har minskat med 3 årsarbetare. Personalkostnaderna exkl. pensioner ökar med 1,7
% (54 mkr), lönerevisionen motsvarar en ökning på 2,5 %. Detta innebär att personalkostnaderna rensat från löneökningar har minskat med 0,8 %. Kostnaderna för övertid/jour/beredskap fortsätter att ligga under fjolårets nivå med 3 mkr. Sjuklönekostnaderna ligger fortsatt högre med 6 mkr.
Övertiden i september ökar jämfört med samma månad fg år. En förklaring är att det varit färre vikarier i år jämfört med fg år.
Antal vårdtillfällen har minskat med 7,6 % jmf med 2016. Förklaras av färre disponibla vårdplatser i Sunderbyn och Piteå.
Totala antalet läkarbesök har minskat med 4,6 %. För de privata hälsocentralerna ökar antalet läkarbesök med 7,7 % vilket kan förklaras av ökningen i antalet listade patienter jmf med fg. år,+ 15,4% (4514st). Besök hos övriga vårdgivare minskar med 0,8 %. Även här ökar de privata hälsocentralerna.
Tillgängligheten till både behandling och besök försämras under september jämfört med tidigare månader. Jämfört med fg år är tillgänglighet till behandling bättre under 2017 medan andel till besök är något sämre.
Totala antalet operationer på C-op/DKE minskar. En förklaring är att flertalet mindre ingrepp som tidigare gjordes på C-op/DKE numera görs på mottagning. I Sunderbyn orsakar även bemanningsproblem färre operationer
Beläggningen på patienthotellet är högre i september 2017 jmf med september 2016.
Beläggning i september på vårdavdelningarna i Sunderbyn är 93 %, Piteå 94%, Gällivare 75%, Kiruna 101%, Kalix 117%. Antal disponibla vårdplatser uppgår till mellan 73-83% i Sunderbyn, Kiruna och Kalix. I Piteå 93% och i Gällivare uppgår de till 98 %. Utskrivningsklara upptar i Sunderbyn 8 % av de disponibla platserna, i Kalix 13%, Kiruna12%, Piteå 6% och Gällivare 5%
Medelvårdtiden sjunker i Gällivare, Kalix och Kiruna. I Piteå är nivån som fg år. I Sunderbyn ökar medelvårdtiden.
Antalet utskrivningsklara dagar i september ligger i nivå med augusti.
Resultatutveckling (före finansnetto)
Resultat före finansiella sept 2017: +271 mkr Budget före finansiella sept 2017: +214 mkr Avvikelse +57 mkr
2 Resultaträkning
Kostnadsutveckling 2016-2017
3
Kostnader inhyrd personal 2017-2016
Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal
Läkemedel
*Avvikelse mot f.g år p.g.a för hög redovisning om ca 10 Mkr 2016 avseende rabatter för hep C augusti
4
Divisionernas resultat 201709, resultat 201609, resultatkrav 2017, prognos 2017
Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner
Resultat 201709: -295 Mkr
Resultat 201609: - 288 Mkr
Resultatkrav 2017: -134 Mkr
Prognos 2017: -375Mkr
5
Årsarbetare* – arbetade timmar: Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)
Antal anställda dec 2016 - sept 2017
Ack. förändring från dec 2016
Totalt -38 Tillsvidare -41*
Vikarier och tillfälligt anställda +3
Ack. förändring från dec 2016
Läkare +7
Sjuksköterskor -25 Övr. vårdpersonal +6
Övrig personal -24
Jan-Sept 2016:
190 arbetsdagar Påsk i mars Jan-Sept 2017:
189 arbetsdagar
Påsk i april
6
Antal Anställda utveckling 2014-2017
Totalt arbetade timmar (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
Totalt arbetade timmar Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
Läkare
---
Totalt antal anställda---
Tillsvidareanställda7
Tjänstledighet – Läkare: Ack jan-sept. Tjänstledighet totalt
Totalt arbetade timmar SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
Övertid (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan 2016-2017
SSK
Ca 60 SSK har i slutet av 2015 omkodats från SSK till
ledningspersonal.
Därmed kan reell
förändring från period
201601-201612.
8
Övertid (exkl. jour och beredskap):Rullande 12 mån
Verksamhet
Produktion – Läkarbesök
9
Produktion – Övriga vårdgivare
Produktion - Slutenvård
Operationer C-OP DKE
Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jmf period jan-sept
10 Jämförelse operationer
Jmf period jan-sept
Sunderbyn
*Antal operationer exkl. Pacemaker
Piteå
Gällivare
11 Beläggning: per avdelning (SY) sept 2017
Beläggning: per avdelning PE, KA, KX*, GE):sept 2017
*KX: Avd i Kalix rapporteras sammanställt då brister i registreringar mellan avdelningarna uppstått.
12
Medelvårdtid per sjukhus: Vecka 1-39
Antal vårdplatser, beläggning och utskrivningsklara. Avser september månad 2017 SY, PE, GE, KA, KX
% ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda
% ovanför beläggning avser beläggning (inkl utskrivningsklara) i förhållande till disponibla
% ovanför Utskrivningsklara avser utskrivningsklara i förhållande till disponibla
- Antal fastställda vårdplatser är beslutat antal vårdplatser* dagar för redovisad period - Antal disponibla
vårdplatser är
”öppna/bemannade”
platser*dagar redovisad för period
13
Antal vårdplatser och beläggning. Avser jan-sept 2017 Obs-avdelningar Hälsocentraler
Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus
% ova % ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda
% ova % ovanför beläggning avser beläggning förhållande till disponibla
- Antal fastställda vårdplatser är beslutat antal vårdplatser*
dagar för redovisad period
- Antal disponibla vårdplatser är
”öppna/bemannade”
platser*dagar redovisad för period
14
Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per kommun
Utskrivningsklara per 1000 invånare
15
Beläggning – Patienthotellet Andel uthyrda rum
Registrerade besök patienthotellet per klinik
Avser registrerade besök per dag där patienter har fått en eller flera medicinska åtgärder av patienthotellets personal
16
Tillgänglighet
Andel som fått läkarbesök inom 90 dagar
Andel som fått åtgärd/behandling inom 90 dagar
