1
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr.
Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr).
Regionens prognos för 2017 visar ett positivt resultat om +206 mkr. Detta är 106 mkr sämre än resultatkravet (312 mkr) för 2017.
Divisionerna redovisar ett periodresultat på -98 mkr. Divisionernas prognos för 2017 är -363 mkr vilket är 229 mkr sämre än resultatkravet 2017.
Regiongemensamma verksamheter visar en positiv avvikelse med 49 mkr. Avvikelsen förklaras av ej förbrukade medel för asyl- och flyktingmedel, läkemedel samt IT-utveckling 27 mkr, regiondirektörensstab och uppdrag 13 mkr, kulturverksamheten 4 mkr samt övrigt gemensamma 5 mkr.
Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 35,6 mkr jämfört med de planerade 45,8 mkr.
Kostnader för inhyrd personal utgör 94 mkr, en ökning med 16 mkr jmf med 2016. Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor.
Antal anställda har från dec 2016 ökat med 89st. Division Service har ökat med 46st pga att städverksamheten i Sunderbyn tagits över i egen regi. Övertagen personal från Länsstyrelsen har tillkommit under Regional utveckling med 13st. Hälso- och sjukvården har ökat med ca 25st. Trots fler anställda är den arbetade tiden oförändrad jämfört med föregående år och förklaras med att frånvarotiden ökat, främst semester. Personalkostnaderna exkl. pensioner ökar med 1,2 % (16 mkr). Övertidskostnaderna har minskat med 7 mkr och ob-ersättningarna med 4 mkr
Antal vårdtillfällen har minskat med 5,5 % jmf med 2016. Förklaras av färre disponibla vårdplatser i Sunderbyn och Piteå.
Totala antalet läkarbesök har minskat med 2,4 % . För de privata hälsocentralerna ökar antalet läkarbesök med 8,5 % vilket kan förklaras av ökningen i antalet listade patienter jmf med fg. år,+ 17,5% (4893st). Besök hos övriga vårdgivare har minskat med 0,4 %. Även här ökar de privata hälsocentralerna.
Totala antalet operationer på C-op/DKE minskar. Omorganisationer gör att flertalet mindre ingrepp som tidigare gjordes på C-op/DKE numera görs på mottagning. Gällivare minskar pga. neddragningar i och med införande av Provisio. Tillgängligheten till behandling har förbättrats.
Beläggningen på patienthotellet är något lägre i april 2017 jmf med april 2016
Beläggning på vårdavdelningarna i Sunderbyn är i snitt 95 %. Antal disponibla vpl utgör i snitt 80 % av fastställda vpl. Även i Piteå är beläggningen hög, 92 %. Kiruna har 82 % och Gällivare 73 %. Antal disponibla vårdplatser uppgår till över 90 % i Piteå, Kiruna och Gällivare.
I Sunderbyn har omorganisationer av avdelningar genomförts.
Medelvårdtiden sjunker på samtliga sjukhus utom Sunderbyn där den ökar.
Antalet utskrivningsklara dagar sjunker något i april jämfört med januari-mars.
Resultatutveckling (före finansnetto)
Resultat före finansiella april 2017: +73 mkr Budget före finansiella april 2017: +15 mkr
Avvikelse +58 mkr
2 Resultaträkning
Kostnadsutveckling 2016-2017
Resultaträkning (Mkr) 201704 201604
Förändring 201704-
201604
Avvikelse mot budget
2017
Verksamhetens intäkter 383 390 -1,9% 51
Verksamhetens kostnader -2 972 -2 979 5
varav personalkostnader -1 618 -1 608 0,6% 17
varav övriga kostnader -1 271 -1 288 -1,3% -13
varav avskrivningar -83 -82 1
Verksamhetens nettokostnad -2 589 -2 588 0,0% 56
Skatteintäkter 2 105 2 038 13
Generella stadsbidrag och utjämning 557 531 -11
Resultat före finansiella poster 73 -20 .+93 mkr 58
Finansiella intäkter 35 17 11
Finansiella kostnader -19 -6 0
Periodens resultat 90 -9 .+99 mkr 69
3,6%
3
Kostnader inhyrd personal 2017-2016
Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal
Läkemedel
4
Divisionernas resultat, resultatkrav 2017 samt prognos 2017
Prognos
Resultat april Årsprognos Resultatmål Resultat fg år
Närsjukvård -71,0 -260,0 -70,0 -320,0
Länssjukvård -6,0 -82,0 -67,0 -118,0
Folktandvård -8,6 -11,0 3,0 -9,0
Service -9,9 -13,0 0,0 -9,0
Länsteknik -1,7 3,0 0,0 11,0
Politiken 1,4 3,4 2,0 5,4
Gemensamt 59,8 113,8 58,5 129,3
Finansiering 126,0 452,0 385,2 508,3
90,0 206,2 311,7 198,0
Resultat 201704: -98 Mkr
Resultat 201604: -115 Mkr
Resultatkrav 2017: -134 Mkr
Prognos 2017: -363 Mkr
5
Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner
Årsarbetare* – arbetade timmar: Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)
Antal anställda dec 2016 -mars 2017
Utfall Prognos Helår 2017 April 2017 April 2017 2017
Närsjukvård 249,7 28,8 18,5 80,0
Länssjukvård 67,5 14,7 17,3 56,4
Service 10,0 0,7 -0,7 2,0
Folktandvård 4,7 1,6 0,5 3,1
Totalt 331,9 45,8 35,6 141,5
Ekonomisk handlingsplan 2017 Uppdrag
Ack. förändring från dec 2016
Totalt +89*
Tillsvidare +90 Vikarier och tillfälligt anställda -1
*Div. Service +46st Städet Sunderbyn.
Länsstyrelsen +13
Ack. förändring från dec 2016
Läkare +12
Sjuksköterskor +17 Öv. vårdpersonal +5
Övrig personal +57
Jan-Mars 2016:
82 arbetsdagar Påsk i mars Jan-Mars 2017:
82 arbetsdagar
Påsk i april
6
Antal Anställda utveckling 2014-2017
Totalt arbetade timmar (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
Totalt arbetade timmar Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
Läkare
---
Totalt antal anställda---
TillsvidareanställdaNedgången beror på färre arbetsdagar -3st för perioden 1605-1704 jmf med 1604-1703.
Påsken inföll i mars 2016 och i april 2017
7
Tjänstledighet – Läkare: Ack. Tjänstledighet totalt
Totalt arbetade timmar SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
Övertid ** (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan 2016-2017
SSK
Ca 60 SSK har i slutet av 2015 omkodats från SSK till
ledningspersonal.
Därmed ingen reel
minskning.
8
Övertid (exkl. jour och beredskap):Rullande 12 mån
Verksamhet
Produktion
Operationer C-OP DKE
Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jmf period jan-april
Besök
201704 201604 Förändring%
Läkarbesök 186 372 191 006 -2,4%
Primärvård NLL 92 634 95 533 -3,0%
Primärvård privata 12 927 11 909 8,5%
Somatik 75 297 78 264 -3,8%
Psykiatri 5 514 5 300 4,0%
Övriga vårdgivarbesök 259 149 260 193 -0,4%
Primärvård NLL 146 354 152 555 -4,1%
Primärvård privata 22 744 19 754 15,1%
Somatik 64 696 63 560 1,8%
Psykiatri 25 355 24 324 4,2%
Vårdtillfällen
201704 201604 Förändring%
Totalt 12 687 13 429 -5,5%
Primärvård 643 586 9,7%
Somatik 11 136 11 871 -6,2%
Psykiatri 908 972 -6,6%
9 Jämförelse per april månad
Sunderbyn
Piteå
Gällivare
Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C- Op. Antal Pacemaker operationer under åren.
2013: 80
2014: 119
2015: 94
2016: 96
2017: 81
10
11
Beläggning: per avdelning (SY) april 2017
Beläggning: per avdelning (KX, PE, GE, KA):april 2017
*Kalix är exkluderat då utredning pågår gällande brister i registrering avseende beläggning.
12
Beläggning Sunderbyn, Länssjukvård Bild 1(2)
Akutvårdsenheten 33 ersättas av Avd 42 medicinsk akutvård, Avd 52 Kirurgisk akutvård, Avd 43 Geriatrisk akutvård Bild 2(2)
Avd 52 Allmänkirurgi övergår till Avd 52 Kirurgisk akutvård.
Avd 53 tillfällig
Beläggning Sunderbyn, Närsjukvård Bild 1(2)
Avd 41N neurorehabilitering ersätts av Avd 41 neurorehabilitering Avd 43 Allmän geriatrik ersätts av Avd 43 Geriatrisk akutvård Avd 42 Stroke ersätts av Avd 41 Strokeenheten
Avd 41P Palliativ vård ersätts Avd 63 Hematologi PAVA
13
Bild 2(2)
Avd 63H Hematologi ersätts av Avd 63 Hematologi PAVA Avd 61M Gastro/endokrin ersätts av Avd 61 Gastro Endo Njur
Beläggning Gällivare
Beläggning Kiruna
14
Beläggning Piteå
Antal vårdplatser och beläggning, ack per 201704 GE, KA, KX*, PE
% ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda
% ovanför beläggning avser beläggning i förhållande till disponibla
*Kalix ej med pga problem med underlag
15
Antal vårdplatser och beläggning, ack per 201704 SY
% ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda
% ovanför beläggning avser beläggning i förhållande till disponibla
Medelvårdtid per sjukhus: Vecka 1-17
16
Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus
Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per kommun
17
Utskrivningsklara per 1000 invånare
Beläggning – Patienthotellet
18
Tillgänglighet
Andel som fått läkarbesök inom 90 dagar
Andel som fått åtgärd/behandling inom 90 dagar
