Landstingets revisorer informerar, november 2013
Regionvård – intern kontroll
n riskanalys från landstinget har identifierat ett antal områden kring remisshanteringen inom regionvården som allvarligt kan påverka
patientsäkerheten.
- Här måste landstingsstyrelsen säkra att den interna kontrollen stärks, menar revisorerna.
Landstinget köper högspecialiserad vård utanför länet.
Det gäller främst från Norrlands universitetssjukhus, NUS - regionvård. Dessutom köps vård bland annat från Karolinska sjukhuset och Sahlgrenska sjukhuset – rikssjukvård.
GENOM REGIONAVTAL regleras regionvården mellan landstingen i norra sjukvårdsregionen, d v s Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Beställning av regionvård till NUS sker genom remiss från remit- terande klinik. Remissen är en betalningsförbindelse för det remitterande landstinget. Remissen ska innehålla uppgifter om medicinsk frågeställning och eventuella åtgärder.
För Norrbotten uppgår kostnaden för riks- och region- vård till nästan 450 miljoner per år. Kostnaden för NUS regionvård uppgick för 2012 till 320 miljoner kronor.
SAMMANFATTNINGSVIS BEDÖMER granskningen att den interna kontrollen i samband med regionvården endast delvis är tillräcklig. Det finns områden där den interna kontrollen kan utvecklas och förstärkas. Viktigt är att framför allt stärka den interna kontrollen och säkra rutiner kring remisshanteringen i pappersform. Närmare bestämt bedömer granskningen följande:
• Det finns fastställda regler, system och rutiner för intern kontroll i samband med regionvårdens remitteringsprocesser. Det gäller också för faktu- reringsrutiner.
• De fastställda reglerna, riktlinjerna och rutinerna är endast delvis ändamålsenliga med en tillräcklig inter kontroll;
• Hanteringen av vissa samlingsfakturor för utförda regionvårdstjänster är inte effektiva för de som administrerar fakturorna och för besluts- och sakattestanter. Dessutom påverkar hanteringen av samlingsfakturorna patientsekretessen negativt då vissa samlingsfakturor hanteras av flera attestanter.
• De besluts- och sakattester som utförs av adminis- trativ personal för fakturor som understiger 50 000 kronor medför ett glapp i den
interna kontrollen. Totalt betingar dessa fakturor ett belopp på nästan 27 miljoner kronor.
• Hantering av remisser, remissbekräftelser och remissvar i pappersform innebär ineffektiva rutiner, men innebär framför allt risker som allvarligt kan äventyra patientsäkerheten.
Revisorernas kommentarer
Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen i samband med regionvården inte är tillräcklig. Revisorerna beskriver de områden där den interna kontrollen måste stärkas, enligt de bedömningarna som anges i revisions- rapporten.
Revisorerna anser också att landstingsstyrelsen bör verka för att avskaffa de samlingsfakturor i pappersform som innehåller känsliga patientuppgifter från NUS och som cirku-lerar bland olika attestanter i landstingets olika divisioner.
Revisorerna hänvisar vidare till den riskanalys som beskrivs i revisionsrapporten, där ett antal områden kring remisshanteringen identifierats vilka allvarligt kan påverka patientsäkerheten. Det har även inträffat allvarliga tillbud inom dessa områden. Här anser revisorerna att landstings- styrelsen måste säkra att den interna kontrollen stärks.
Revisorernas skrivelse till landstingsstyrelsen, 2013-10-27 PwC:s rapport ”Regionvård – intern kontroll ”, november, 2013
För information, kontakta:
Landstingsrevisionens ordförande, Marita Forsman- Björkman, 070-350 79 27
PwC, Hans Rinander, 070-67 87 555
E
