2017 MAL7 YILI BÜTÇES7 BAbKANLIK GEREKÇES7
7lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate alŦnarak, Analitik Bütçe EsasŦna göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ ile denk bir Ɣekilde hazŦrlanan 2017 Mali YŦlŦ Bütçe TasarŦsŦ incelenmiƔtir.
G7DER BÜTÇES7
Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ödenek harcamalarŦnda birim teklifleri ile belediyemizce yŦl içinde yapŦlacaŒŦ tahmin edilen Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalarŦndan oluƔmaktadŦr. 2017 Mali yŦlŦ Gider Bütçemiz 4.950.000.000,00 TL olarak teklif edilmiƔtir.
Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel sŦnŦflandŦrma maliyetleri aƔaŒŦda gösterilmiƔtir.
2017 Mali YŦlŦ Gider Bütçesi:
1 GENEL KAMU H7ZMETLER7 2.069.276.000,00
3 KAMU DÜZEN7 VE GÜVENL7K H7ZMETLER7 359.479.000,00
4 EKONOM7K 7bLER VE H7ZMETLER 1.461.314.000,00
5 ÇEVRE KORUMA H7ZMETLER7 106.087.000,00
6 7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7 393.496.000,00
7 SA)LIK H7ZMETLER7 83.528.000,00
8 D7NLENME,KÜLTÜR VE D7N H7ZMETLER7 339.287.000,00
9 E)7T7M H7ZMETLER7 6.308.000,00
10 SOSYAL GÜVENL7K VE SOSYAL YARDIM H7ZMETLER7 131.225.000,00
1
1 G
FONKS7YONEL KODU
G
GENEL KAMU H7 7Z 7ZMETLER7 7 7 G
G
AÇIKLAMA
2
2.06 069 9.2 276 6.00 000 0,00 00 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE)7
( ༥ )
GENEL TOPLAM
, 4.950.000.000,00
1 PERSONEL G7DERLER7 325.571.000,00
2 SOSYAL GÜVENL7K KURUMLARINA DEVLET PR7M7 G7DERLER7 46.097.000,00
3 MAL VE H7ZMET ALIM G7DERLER7 828.038.000,00
4 FA7Z G7DERLER7 91.022.000,00
5 CAR7 TRANSFERLER 264.870.000,00
6 SERMAYE G7DERLER7 2.284.202.000,00
7 SERMAYE TRANSFERLER7 150.200.000,00
8 BORÇ VERME 560.000.000,00
9 YEDEK ÖDENEKLER 400.000.000,00
1 P
EKONOM7K KODU
7 7
AÇIKLAMA
325 571 000 00 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE)7
( ༥ )
GENEL TOPLAM
,
4.950.000.000,00
BaƔkanlŦk ÖdeneŒi:
BaƔkanlŦk ödeneŒi 5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 39.maddesi gereŒince ve BaƔkan Vekil ödeneŒi de 5393 sayŦlŦ kanununun 40. maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Meclis Üyeleri ÖdeneŒi:
5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Encümen ÜyeliŒi ÖdeneŒi:
5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Fazla Mesai Ücreti:
Görevin niteliŒi gereŒi günün 24 saatinde devamlŦlŦk gösteren ZabŦta ve 7tfaiye personelleri fazla çalŦƔma ücretleri görevin yapŦlmasŦ esnasŦnda veya görevden dolayŦ hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çalŦƔma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarŦ geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulanŦr.
DiŒer hallerde ise maktu fazla çalŦƔma ücretleri fiilen çalŦƔŦldŦŒŦ sürece ve bu süre ile orantŦlŦ olarak ödenir.
GEL7R BÜTÇES7
Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi,
F7NANSMANIN EKONOM7K SINIFLANDIRMASI
FinansmanŦn Ekonomik sŦnŦflandŦrmasŦ tablosunda 756.000.000,00 TL borçlanma tahmin edilmiƔtir.
Gelir Bütçesi 4.194.000.000,00 TL tahmin edilmiƔ olup, FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ tablosundaki 756.000.000,00 TL net finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir Ɣekilde 4.950.000.000,00 TL olarak teklif olunmuƔtur.
TAR7FE CETVELLER7
2464 sayŦlŦ Yasa’nŦn 96/B maddesi ile 97’nci maddesi gereŒince günün ekonomik koƔullarŦna göre hazŦrlanan ücret tarifesi BaƔkanlŦŒŦmŦn bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate alŦnarak teklif edilmiƔtir.
Aziz KOCAO)LU
7ZM7R BÜYÜKbEH7R BELED7YE BAbKANI
Vergi Gelirleri 63.604.000,00
TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 260.054.000,00
AlŦnan BaŒŦƔ ve YardŦmlar ile Özel Gelirler 102.000,00
DiŒer Gelirler 3.792.680.000,00
Sermaye Gelirleri 77.810.000,00
250.000,00 1
3
9 6 5 4
V 1
GEL7R7N KODU
V i G li l i V
AÇIKLAMA
63 604 000 00
2017 YILI GEL7R TAHM7N7
( ༥ )
NET GEL7R 4.194.000.000,00
Aziz KOCAO)LU
Red ve 7adeler (-)
2017 MAL7 YILI BÜTÇES7 MAL7 H7ZMETLER B7R7M7 GEREKÇES7
7lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate alŦnarak, Analitik Bütçe EsasŦna göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ ile denk bir Ɣekilde hazŦrlanan 2017 Mali YŦlŦ Bütçe TasarŦsŦ incelenmiƔtir.
G7DER BÜTÇES7
Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ödenek harcamalarŦnda birim teklifleri ile belediyemizce yŦl içinde yapŦlacaŒŦ tahmin edilen Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalarŦndan oluƔmaktadŦr. 2017 Mali yŦlŦ Gider Bütçemiz 4.950.000.000,00 TL olarak teklif edilmiƔtir.
Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel sŦnŦflandŦrma maliyetleri aƔaŒŦda gösterilmiƔtir.
2017 Mali YŦlŦ Gider Bütçesi:
Personel Giderleri içinde yer alan memur aylŦklarŦndan maaƔ katsayŦsŦ 0,093259, taban aylŦŒŦ 1,4598, yan ödeme katsayŦsŦ 0,029574 olarak alŦnmŦƔtŦr. 7Ɣçi ücretleri yeni toplu sözleƔmenin getireceŒi artŦƔlar ile memur
1 GENEL KAMU H7ZMETLER7 2.069.276.000,00
3 KAMU DÜZEN7 VE GÜVENL7K H7ZMETLER7 359.479.000,00
4 EKONOM7K 7bLER VE H7ZMETLER 1.461.314.000,00
5 ÇEVRE KORUMA H7ZMETLER7 106.087.000,00
6 7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7 393.496.000,00
7 SA)LIK H7ZMETLER7 83.528.000,00
8 D7NLENME,KÜLTÜR VE D7N H7ZMETLER7 339.287.000,00
9 E)7T7M H7ZMETLER7 6.308.000,00
10 SOSYAL GÜVENL7K VE SOSYAL YARDIM H7ZMETLER7 131.225.000,00
1
1 G
FONKS7YONEL KODU
G
GEN NEL L KA KA MU U H H7 7 7 7ZME TLER7 L 7 7 7 G
G
AÇIKLAMA
2. 069.276.000,00 6 00 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE)7
( ༥ )
GENEL TOPLAM
, 4.950.000.000,00
1 PERSONEL G7DERLER7 325.571.000,00
2 SOSYAL GÜVENL7K KURUMLARINA DEVLET PR7M7 G7DERLER7 46.097.000,00
3 MAL VE H7ZMET ALIM G7DERLER7 828.038.000,00
4 FA7Z G7DERLER7 91.022.000,00
5 CAR7 TRANSFERLER 264.870.000,00
6 SERMAYE G7DERLER7 2.284.202.000,00
7 SERMAYE TRANSFERLER7 150.200.000,00
8 BORÇ VERME 560.000.000,00
9 YEDEK ÖDENEKLER 400.000.000,00
1 P
EKONOM7K KODU
7 7
AÇIKLAMA
325 571 000 00 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE)7
( ༥ )
GENEL TOPLAM
,
4.950.000.000,00
BaƔkanlŦk ÖdeneŒi:
BaƔkanlŦk ödeneŒi 5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 39.maddesi gereŒince ve BaƔkan Vekil ödeneŒi de 5393 sayŦlŦ kanununun 40. maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Meclis Üyeleri ÖdeneŒi:
5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Encümen ÜyeliŒi ÖdeneŒi:
5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.
Fazla Mesai Ücreti:
Görevin niteliŒi gereŒi günün 24 saatinde devamlŦlŦk gösteren ZabŦta ve 7tfaiye personelleri fazla çalŦƔma ücretleri görevin yapŦlmasŦ esnasŦnda veya görevden dolayŦ hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çalŦƔma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarŦ geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulanŦr.
DiŒer hallerde ise maktu fazla çalŦƔma ücretleri fiilen çalŦƔŦldŦŒŦ sürece ve bu süre ile orantŦlŦ olarak ödenir.
GEL7R BÜTÇES7
Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi,
F7NANSMANIN EKONOM7K SINIFLANDIRMASI
FinansmanŦn Ekonomik sŦnŦflandŦrmasŦ tablosunda 756.000.000,00 TL borçlanma tahmin edilmiƔtir.
Gelir Bütçesi 4.194.000.000,00 TL tahmin edilmiƔ olup, FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ tablosundaki 756.000.000,00 TL net finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir Ɣekilde 4.950.000.000,00 TL olarak teklif olunmuƔtur.
TAR7FE CETVELLER7
2464 sayŦlŦ Yasa’nŦn 96/B maddesi ile 97’nci maddesi gereŒince günün ekonomik koƔullarŦna göre hazŦrlanan ücret tarifesi BaƔkanlŦŒŦmŦn bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate alŦnarak teklif edilmiƔtir.
2017 Mali YŦlŦ Bütçemiz SayŦn BaƔkanlŦk MakamŦnŦn tetkiklerine arz olunur.
AydŦn GÜZHAN Mali Hizmetler Dairesi BaƔkanŦ
Vergi Gelirleri 63.604.000,00
TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 260.054.000,00
AlŦnan BaŒŦƔ ve YardŦmlar ile Özel Gelirler 102.000,00
DiŒer Gelirler 3.792.680.000,00
Sermaye Gelirleri 77.810.000,00
250.000,00 1
3
9 6 5 4
V 1
GEL7R7N KODU
V i G li l i V
AÇIKLAMA
63 604 000 00
2017 YILI GEL7R TAHM7N7
( ༥ )
NET GEL7R 4.194.000.000,00
A A A A A A A AydŦn G GÜZHAN
Red ve 7adeler (-)
1 G ENEL KAM U H 7ZME TL ER 7 2.069.276.000, 00 3 K AM U D Ü ZE N 7 VE G Ü VE N L7 K H 7ZME TL ER 7 359.479.000, 00 4E K O N O M 7K 7b LE R VE H 7ZME TL ER 1.461.314.000, 00 5 Ç EV RE KORUM A H 7ZME TL ER 7 106.087.000, 00 6 7SKAN V E TOPL U M REFAH I H 7ZME TL ER 7 393.496.000, 00 7S A ) LI K H 7ZME TL ER 7 83.528.000,00 8D 7NL ENM E, K Ü LTÜ R V E D 7N H 7ZME TL ER 7 339.287.000, 00 9E )7 T7 M H 7ZME TL ER 7 6.308.000, 00 10 SOSY AL GÜV ENL 7K V E SOSY AL Y ARD IM H 7ZME TL ER 7 131.225.000, 00
FO N K S7 Y O N EL SIN IFLANDIRMAYA GÖR E BÜT Ç E ÖDEN E)7 7CMAL 7 FO N K S7 YO NEL KO DU AÇIKL A MA 2017 Y IL I B Ü T Ç E ÖD ENE )7 ( ༥ ) GENEL TOPL AM
, 4.950.000.000, 00
GEN E L KA MU H 7ZMETLER 7 2.069.276.000 42%
EKON OM 7K 7b LE R V E H 7ZMETLER 1.461.314.000 29%
7S K A N VE TOPLUM RE FAHI H 7ZM ETLE R 7 393.496.000 8% KA MU DÜZEN 7 VE GÜVEN L7 K H 7ZM ETLE R 7 359.479.000 7%
D 7NL E N M E , KÜL T ÜR VE D 7N H 7ZM ETLE R 7 339.287.000 7% SO SY AL GÜ VE NL 7K V E S O SY A L YA RDIM H 7ZM ETLE R 7 131.225.000 3% ÇEV R E KOR U MA H 7ZM ETLE R 7 106.087.000 2% SA ) LI K H 7ZM ETLE R 7 83.528.000 2% E )7 T 7M H 7ZM ETLE R 7 6.308.000 0%
Di Œer 666.435.000 14%
2017 MAL 7 YIL I FO NK S7 Y O NEL SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYDE BÜT Ç E ÖDENEKLER 7
1P ER SO N EL G 7DE R LE R 7 325.571.000, 00 2 SOSY A L GÜV ENL 7K KURU M LARINA D EVL ET P R 7M 7 G 7DE R LE R 7 46.097.000,00 3 M AL V E H 7ZME T ALI M G 7DE R LE R 7 828.038.000, 00 4F A 7Z G 7DE R LE R 7 91.022.000,00 5C A R 7 T R ANSF ERL ER 264.870.000, 00 6S ER M A Y E G 7DE R LE R 7 2.284.202.000, 00 7 SERM A Y E TRANSF ERL ER 7 150.200.000, 00 8B O R Ç V ER M E 560.000.000, 00 9 Y ED EK ÖD ENEKLER 400.000.000, 00
EK ONOM 7K SIN IFLANDIRMAYA GÖR E BÜT Ç E ÖDEN E)7 7CMAL 7 EK ONOM 7K KO DU AÇIKL AMA 2017 Y IL I B Ü TÇ E ÖD ENE )7 ( ༥ ) GENEL TOPL AM
, 4.950.000.000, 00
SE RM AY E G 7DE RL E R 7 2.284.202.000 46%
MA L V E H 7ZM ET A LIM G 7DE RL E R 7 828.038.000 17%
BORÇ VERME 560.000.000 11%
PE RS ON EL G 7DERLER 7 325.571.000 7% CA R 7 TRA N SF ERLER 264.870.000 5%
FA 7Z G 7DERLER 7 91.022.000 2% SO SY AL GÜ VE NL 7K KURUMLA R IN A DE VL E T PR 7M 7 G 7DERLER 7 46.097.000 1% YED E K ÖD EN EKLER 400.000.000 8%
Di Œer 537.119.000 11%
2017 MAL 7 YILI EK ONOM 7K SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYDE BÜT Ç E ÖDENEKLER 7
1 325.571.000,00
1 1 222.174.000,00
1 2 23.790.000,00
1 3 71.668.000,00
1 4 4.068.000,00
1 5 3.871.000,00
2 46.097.000,00
2 1 29.363.000,00
2 2 3.951.000,00
2 3 12.783.000,00
3 828.038.000,00
3 2 205.015.000,00
3 3 3.046.000,00
3 4 16.084.000,00
3 5 537.387.000,00
3 6 22.653.000,00
3 7 36.256.000,00
3 8 7.216.000,00
3 9 381.000,00
4 91.022.000,00
4 2 25.022.000,00
4 3 66.000.000,00
5 264.870.000,00
5 1 6.186.000,00
5 3 197.059.000,00
5 4 1.326.000,00
5 6 299.000,00
5 8 60.000.000,00
6 2.284.202.000,00
6 1 348.645.000,00
6 2 11.333.000,00
6 3 18.614.000,00
6 4 284.261.000,00
6 5 1.357.753.000,00
6 6 1.870.000,00
6 7 261.726.000,00
7 150.200.000,00
7 1 150.200.000,00
8 560.000.000,00
8 1 560.000.000,00
9 400.000.000,00
9 1 13.000.000,00
9 4 ÖNGÖRÜLMEYEN G7DERLER ÖDENE)7 1.000,00
9 5 DO)AL AFET G7DERLER7N7 KARbILAMA ÖDENE)7 1.000,00
9 6 386.978.000,00
9 7 20.000,00
YOLLUKLAR GÖREV G7DERLER7 H7ZMET ALIMLARI
TEMS7L VE TANITMA G7DERLER7
MENKUL MAL, GAYR7MADD7 HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G7DERLER7 GAYR7MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G7DERLER7
TEDAV7 VE CENAZE G7DERLER7
GÖREV ZARARLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUbLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
YURTDIbINA YAPILAN TRANSFERLER
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G7DERLER7 GAYR7MENKUL BÜYÜK ONARIM G7DERLER7
YURT7Ç7 BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEK
EKONOM7K SINIFLANDIRMAYA GÖRE 7K7NC7 DÜZEY BÜTÇE ÖDENE)7 7CMAL7
D7)ER PERSONEL GEÇ7C7 PERSONEL 7bÇ7LER
SÖZLEbMEL7 PERSONEL MEMURLAR
GAYR7 MADD7 HAK ALIMLARI
GAYR7MENKUL ALIMLARI VE KAMULAbTIRMASI MEMURLAR
SÖZLEbMEL7 PERSONEL 7bÇ7LER
D7)ER 7Ç BORÇ FA7Z G7DERLER7 DIb BORÇ FA7Z G7DERLER7
TÜKET7ME YÖNEL7K MAL VE MALZEME ALIMLARI
YEN7 KURULACAK DA7RE VE 7DARELER7N 7HT7YAÇLARINI KARbILAMA ÖDENE)7 PERSONEL G7DERLER7N7 KARbILAMA ÖDENE)7
PERSONEL G7DERLER7
SOSYAL GÜVENL7K KURUMLARINA DEVLET PR7M7 G7DERLER7
MAL VE H7ZMET ALIM G7DERLER7
FA7Z G7DERLER7
CAR7 TRANSFERLER
SERMAYE G7DERLER7
SERMAYE TRANSFERLER7 YURT7Ç7 SERMAYE TRANSFERLER7 BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER
GAYR7MENKUL SERMAYE ÜRET7M G7DERLER7 GEL7RLERDEN AYRILAN PAYLAR
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRET7M G7DERLER7
9 Ç b
GENEL TOPLAM
0.000,00
4.950.000.000,00 1
EKONOM7K KODU
PERSONEL G7 7DERLE R7 7 P
AÇIKLAMA
325 571 000 00 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE)7
( ༥ )
92.353.290, 00 13.879.400, 00 186.611.160, 00 91.022.000, 00 218.002.200, 00 407.207.950, 00 100.200.000, 00 560.000.000, 00 400.000.000, 00 2.069.276.000, 00 106.961.000, 00 14.629.100, 00 126.761.900, 00 0, 00 98.000, 00 111.029.000, 00 0, 00 0, 00 0, 00 359.479.000, 00 30.942.400, 00 4.219.500, 00 72.828.750, 00 0, 00 0, 00 1.353.323.350, 00 0, 00 0, 00 0, 00 1.461.314.000, 00 13.848.550, 00 1.957.300, 00 60.563.850, 00 0, 00 3.168.800, 00 26.548.500, 00 0, 00 0, 00 0, 00 106.087.000, 00 17.374.150, 00 2.266.000, 00 5.482.350, 00 0, 00 1.002.000, 00 317.371.500, 00 50.000.000, 00 0, 00 0, 00 393.496.000, 00 33.267.400, 00 4.686.000, 00 41.601.100, 00 0, 00 43.000, 00 3.930.500, 00 0, 00 0, 00 0, 00 83.528.000, 00 19.730.500, 00 2.918.700, 00 228.638.100, 00 0, 00 24.732.000, 00 63.267.700, 00 0, 00 0, 00 0, 00 339.287.000, 00 M H 7ZM ET LE R7 699.500, 00 106.000, 00 5.252.500, 00 0, 00 0, 00 250.000, 00 0, 00 0, 00 0, 00 6.308.000, 00 10.394.210, 00 1.435.000, 00 100.298.290, 00 0, 00 17.824.000, 00 1.273.500, 00 0, 00 0, 00 0, 00 131.225.000, 00
FO N KS 7YO N EL V E E KO N O M 7K SINIFLA NDIR MA DÜZ EY 7NDE 2017 YI LI BÜT ÇE ÖDENE )7 ( ༥ ) L G Ü VE NL 7K VE SOSYA L YA RD IM H 7ZM ET LE R7
N ME , K Ü LTÜR VE D 7N H 7ZM ET LE R7
K H 7ZM ET LE R7
O M 7K 7b LE R V E H 7ZM ET LE R K O RUMA H 7ZM ET LE R7 E TOP LU M RE FAH I H 7ZM ET LE R7 U H 7ZM ET LE R7 N 7 VE G Ü VE NL 7K H 7ZM ET LE R7
AÇI KLAMA 01 PERSONEL G7 DERL ER 7 02 SOS. GÜV . KUR. DEV LET P R7 M 7 G7 D.
03 MAL V E H7 ZMET ALI M G7 DERL ER 7 04 FA 7Z G 7DERL ER 7
05 CA R7 TRANSFERLER
06 SERMA YE G7 DERL ER 7
07 SERMA YE TRANSFERLER 7
09 YE DE K ÖDENEKLER TOPLAM 08 BORÇ VERME TOPLAM
, 325.571.000,00 , 46.097.000,00 , 828.038.000,00 , 91.022.000,00 , 264.870.000, 00 , 2.284.202.000,00 , 150.200.000,00 , 400.000.000,00 , 4.950.000.000,00
, 560.000.000,00
1-0GENEL SEKRETERL7K2.989.000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.989.000,00 2-0ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ)Ü4.542.000,000,000,000,000,000,000,000,000,004.542.000,00 5-07NSAN KAYNAKLARI VE E)7T7M DA7RES7 BAbKANLI)I22.432.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0022.432.000,00 10-0B7LG7 7bLEM DA7RES7 BAbKANLI)I60.446.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0060.446.000,00 11-0MAK7NE 7KMAL BAKIM VE ONARIM DA7RES7 BAbKANLI)I133.207.000,006.154.000,000,000,000,000,000,000,000,00139.361.000,00 19-0DESTEK H7ZMETLER7 DA7RES7 BAbKANLI)I34.903.000,0067.495.000,000,000,000,000,000,000,000,00102.398.000,00 20-0TEFT7b KURULU BAbKANLI)I1.165.000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.165.000,00 21-07Ç DENET7M B7R7M7 BAbKANLI)I1.207.000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.207.000,00 22-0STRATEJ7 GEL7bT7RME DA7RES7 BAbKANLI)I100.969.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100.969.000,00 23-0MAL7 H7ZMETLER DA7RES7 BAbKANLI)I706.091.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00706.091.000,00 24-01.HUKUK MÜbAV7RL7)710.122.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.122.000,00 25-0BASIN,YAYIN HALKLA 7L7bK7LER VE MUHTARLIKLAR DA7RES7 BAbKANLI)I15.639.000,000,000,000,000,000,0012.119.000,000,000,0027.758.000,00 26-0PROTOKOL bUBE MÜDÜRLÜ)Ü9.363.000,000,000,000,000,000,000,000,000,009.363.000,00 30-0ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,000,0049.170.000,000,006.418.000,000,000,000,0055.588.000,00 31-0EMLAK YÖNET7M7 DA7RES7 BAbKANLI)I231.898.000,000,000,000,000,000,000,000,00 32-0EbREFPAbA HASTANES7 BAbHEK7ML7)70,000,000,000,000,0058.431.000,000,000,000,0058.431.000,00 33-0ETÜD VE PROJELER DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,002.504.000,000,0014.155.000,000,0012.686.000,000,000,0029.345.000,00 34-0YAPI 7bLER7 DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,000,000,00318.614.000,000,000,000,000,00318.614.000,00 36-07bLETME 7bT7RAKLER VE YEREL H7ZMETLER DA7RES7 BAbKANLI)I606.206.000,000,000,000,000,0013.003.000,000,000,000,00619.209.000,00 37-07MAR VE bEH7RC7L7K DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,008.848.000,000,000,000,000,000,000,008.848.000,00 38-0SOSYAL PROJELER DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,000,000,000,000,000,006.308.000,0022.395.000,0028.703.000,00 39-07TFA7YE DA7RES7 BAbKANLI)I0,00153.426.000,000,000,000,000,000,000,000,00153.426.000,00 40-0KÜLTÜR VE SANAT DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,000,000,000,000,0048.692.000,000,000,0048.692.000,00 41-0SATINALMA DA7RES7 BAbKANLI)I4.127.000,000,000,000,000,000,000,000,000,004.127.000,00 42-0ULAbIM DA7RES7 BAbKANLI)I0,0092.529.000,0080.213.000,000,000,000,000,000,000,00172.742.000,00 43-0BANL7YÖ VE RAYLI S7STEM YATIRIMLARI DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,00538.873.000,000,000,000,000,000,000,00538.873.000,00 44-0PARK VE BAHÇELER DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,000,000,000,005.676.000,00212.460.000,000,000,00218.136.000,00 45-0YAZI 7bLER7 VE KARARLAR DA7RES7 BAbKANLI)I2.925.000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.925.000,00 46-0ZABITA DA7RES7 BAbKANLI)I0,0039.875.000,000,000,000,000,000,000,000,0039.875.000,00 47-0KENTSEL DÖNÜbÜM DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,000,000,0021.439.000,000,000,000,000,0021.439.000,00 48-0SOSYAL H7ZMETLER DA7RES7 BAbKANLI)I23.052.000,000,000,000,000,000,000,000,00108.830.000,00131.882.000,00 49-0GENÇL7K VE SPOR DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,000,000,000,000,0030.965.000,000,000,0030.965.000,00 50-0MEZARLIKLAR DA7RES7 BAbKANLI)I81.689.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0081.689.000,00 51-0ATIK YÖNET7M7 DA7RES7 BAbKANLI0,000,000,0056.917.000,000,000,000,000,000,0056.917.000,00 52-0FEN 7bLER7 DA7RES7 BAbKANLI)I627.000,000,00824.897.000,000,0028.904.000,000,000,000,000,00854.428.000,00 53-07MAR DENET7M DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,005.979.000,000,000,000,000,000,000,005.979.000,00 54-0TARIMSAL H7ZMETLER DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,000,000,000,000,0022.365.000,000,000,0022.365.000,00 55-0YAPIM 7HALELER7 DA7RES7 BAbKANLI)I0,000,000,000,003.405.000,000,000,000,000,003.405.000,00 56-0HAR7TA VE CBS DA7RES7 BAbKANLI)I15.677.000,000,000,000,006.979.000,000,000,000,000,0022.656.000,00
KURUMSAL VE FONKS7YONEL SINIFLANDIRMA DÜZEY7NDE 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE)7 ( ༥ ) AÇIKLAMAKODU01 GENEL KAMU H7ZMETLER7 0000 03 KAMU DÜZ. VE GÜVENL7K H7ZMETLER7 0000 04 EKONOM7K 7bLER VE H7ZMETLER
05 ÇEVRE KORUMA H7ZMETLER7 0000 06 7SKAN VE TOP. REFAHI H7ZMETLER7
07 SA)LIK H7ZMETLER7 0000
08 D7NLENME, KÜL. VE D7N H7ZMETLER7 0000 10 SOSYAL GÜV. VE SOS. YAR. H7ZMETLER7
TOPLAM09 E)7T7M H7ZMETLER7 b T O P L A M
, 2.069.276.000,00 , 359.479.000,00 , 1.461.314.000,00 , 106.087.000,00 , 393.496.000,00 , 83.528.000,00 , 131.225.000,00 , 4.950.000.000,00
, 6.308.000,00
, 339.287.000,00
)I
EKRETERL7K2.533.600,00386.000,0069.400,000,000,000,000,000,000,002.989.000,00 LEM MÜDÜRLÜ)Ü4.263.000,0067.000,00209.000,000,000,003.000,000,000,000,004.542.000,00 YNAKLARI VE E)7T7M DA7RES7 BAbKANLI)I4.162.250,00568.300,003.977.350,000,0013.613.000,00111.100,000,000,000,0022.432.000,00 LEM DA7RES7 BAbKANLI)I4.990.000,00436.500,0019.600.000,000,000,0035.419.500,000,000,000,0060.446.000,00 7KMAL BAKIM VE ONARIM DA7RES7 BAbKANLI)I6.287.000,00916.100,0021.347.900,000,000,00110.810.000,000,000,000,00139.361.000,00 H7ZMETLER7 DA7RES7 BAbKANLI)I10.528.700,001.928.000,0089.707.100,000,000,00234.200,000,000,000,00102.398.000,00 RULU BAbKANLI)I985.100,00121.600,0052.500,000,000,005.800,000,000,000,001.165.000,00 7M B7R7M7 BAbKANLI)I946.100,00124.200,00136.700,000,000,000,000,000,000,001.207.000,00 7 GEL7bT7RME DA7RES7 BAbKANLI)I2.556.140,00353.650,007.034.510,0091.022.000,002.700,000,000,000,000,00100.969.000,00 7ZMETLER DA7RES7 BAbKANLI)I10.311.700,001.623.700,002.588.550,000,00191.515.000,0052.050,00100.000.000,000,00400.000.000,00706.091.000,00 K MÜbAV7RL7)73.521.400,00517.000,006.080.400,000,000,003.200,000,000,000,0010.122.000,00 YIN HALKLA 7L7bK7LER VE MUHTARLIKLAR DA7RES7 BAbKANLI)I2.257.050,00287.000,0021.988.450,000,00162.500,003.063.000,000,000,000,0027.758.000,00 OL bUBE MÜDÜRLÜ)Ü223.200,0032.500,009.107.300,000,000,000,000,000,000,009.363.000,00 RUMA VE KONTROL DA7RES7 BAbKANLI)I7.116.650,00993.000,0036.386.050,000,003.167.800,007.924.500,000,000,000,0055.588.000,00 YÖNET7M7 DA7RES7 BAbKANLI)I3.523.200,00453.100,005.464.700,000,000,00222.457.000,000,000,000,00231.898.000,00 bA HASTANES7 BAbHEK7ML7)724.237.400,003.394.900,0029.219.200,000,0025.000,001.554.500,000,000,000,0058.431.000,00 E PROJELER DA7RES7 BAbKANLI)I6.531.800,00947.000,002.253.100,000,006.410.000,0013.203.100,000,000,000,0029.345.000,00 LER7 DA7RES7 BAbKANLI)I4.530.100,00494.000,002.207.900,000,000,00261.382.000,0050.000.000,000,000,00318.614.000,00 E 7bT7RAKLER VE YEREL H7ZMETLER DA7RES7 BAbKANLI)I17.676.600,002.770.600,0024.024.800,000,0012.709.000,001.828.000,00200.000,00560.000.000,000,00619.209.000,00 E bEH7RC7L7K DA7RES7 BAbKANLI)I4.922.700,00701.000,00789.300,000,000,002.435.000,000,000,000,008.848.000,00 ROJELER DA7RES7 BAbKANLI)I3.593.800,00519.000,0023.840.700,000,00120.000,00629.500,000,000,000,0028.703.000,00 DA7RES7 BAbKANLI)I72.660.000,0010.300.000,0036.368.000,000,0098.000,0034.000.000,000,000,000,00153.426.000,00 VE SANAT DA7RES7 BAbKANLI)I4.219.000,00692.200,0041.334.900,000,001.072.000,001.373.900,000,000,000,0048.692.000,00 LMA DA7RES7 BAbKANLI)I2.456.500,00353.000,001.306.500,000,000,0011.000,000,000,000,004.127.000,00 7RES7 BAbKANLI)I12.985.500,001.478.500,0019.393.250,000,000,00138.884.750,000,000,000,00172.742.000,00 VE RAYLI S7STEM YATIRIMLARI DA7RES7 BAbKAN3.519.500,00498.000,001.765.500,000,000,00533.090.000,000,000,000,00538.873.000,00 E BAHÇELER DA7RES7 BAbKANLI)I10.064.300,001.333.000,00147.932.000,000,0018.000,0058.788.700,000,000,000,00218.136.000,00 R7 VE KARARLAR DA7RES7 BAbKANLI)I1.780.200,00275.350,00857.450,000,000,0012.000,000,000,000,002.925.000,00 DA7RES7 BAbKANLI)I26.020.000,003.199.000,0010.160.000,000,000,00496.000,000,000,000,0039.875.000,00 L DÖNÜbÜM DA7RES7 BAbKANLI)I2.420.650,00356.000,001.731.350,000,001.002.000,0015.929.000,000,000,000,0021.439.000,00 7ZMETLER DA7RES7 BAbKANLI)I9.926.410,001.383.000,00101.854.590,000,0017.704.000,001.014.000,000,000,000,00131.882.000,00 SPOR DA7RES7 BAbKANLI)I2.396.800,00324.500,0010.981.600,000,0016.000.000,001.262.100,000,000,000,0030.965.000,00 IKLAR DA7RES7 BAbKANLI)I17.271.600,003.268.000,0038.589.400,000,000,0022.560.000,000,000,000,0081.689.000,00 NET7M7 DA7RES7 BAbKANLI)I8.120.400,001.173.300,0028.456.300,000,001.000,0019.166.000,000,000,000,0056.917.000,00 R7 DA7RES7 BAbKANLI)I12.309.200,001.780.000,0059.490.700,000,000,00780.848.100,000,000,000,00854.428.000,00 7M DA7RES7 BAbKANLI)I3.318.500,00448.000,002.211.500,000,000,001.000,000,000,000,005.979.000,00 AL H7ZMETLER DA7RES7 BAbKANLI)I1.706.600,00321.000,0018.630.400,000,001.250.000,00457.000,000,000,000,0022.365.000,00 ELER7 DA7RES7 BAbKANLI)I2.648.400,00361.000,00385.100,000,000,0010.500,000,000,000,003.405.000,00 VE CBS DA7RES7 BAbKANLI)I6.049.950,00919.000,00504.550,000,000,0015.182.500,000,000,000,0022.656.000,00
KU R U M SA L V E E K O N O M 7K SINIF LAND IRMA D Ü ZEY 7NDE 2017 YI LI B Ü TÇE ÖDEN E)7 ( ༥ )
AÇIKLAMA01 PERSONEL G7DERLER7 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR7M7 G7D.03 MAL VE H7ZMET ALIM G7DERLER7 04 FA7Z G7DERLER7 05 CAR7 TRANSFERLER 06 SERMAYE G7DERLER7 08 BORÇ VERME
09 YEDEK ÖDENEKLERTOPLAM07 SERMAYE TRANSFER7 b T O P L A M325.571.000,0046.097.000,00 828.038.000,0091.022.000,00264.870.000,002.284.202.000,00560.000.000,00400.000.000,004.950.000.000,00 150.200.000,00
LI)I