Stratejik Amaç A5 Dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek; söz konusu bireylerin kent yaşamına dahil edildiği, erişilebilir yaşam alanlarına sahip engelsiz bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef H5.2 Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak seminer ve etkinlikler düzenlemek
Performans Hedefi PH5.2.1 Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak seminer ve etkinlikler düzenlemek
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG5.2.1.1 Resmi nikâh işlemleri gerçekleştirilen çift sayısı Adet 1.500
PG5.2.1.2 Planlaması yapılan proje sayısı Adet 12
PG5.2.1.3 Yazılan proje sayısı Adet 13
PG5.2.1.4 Düzenlenen müzik ve sanat kursu sayısı Adet 7
PG5.2.1.5 Verilen seminer sayısı Adet 2.650
PG5.2.1.6 Sığınma evinde kalan kadın sayısı Adet 155
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F5.2.1.1 Resmi nikâh işlemlerini yürütmek 1.390.000,00 ₺ 1.390.000,00 ₺
F5.2.1.2 Kazanılan projelerin yasal olarak ödenmesi (kurum katkı payı)
0,00 ₺ 5.000.000₺ 5.000.000₺
F5.2.1.3 Kurumumuz tarafından planlanan projelerin hazırlama bedelleri ve kazanılan projelerin uygulama bedelleri
0,00 ₺
3.500.000₺ 3.500.000₺
F5.2.1.4 Kurumlar arası işbirliği halinde planlanan projelerin hazırlama bedelleri ve kazanılan projelerin uygulama bedelleri
0,00 ₺
2.212.763₺ 2.212.763₺
F5.2.1.5 Kadın Sığınmaevi hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak 40.000.000,00 ₺ 40.000.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 41.390.000,00 ₺ 10.762.763₺ 52.152.763,00 ₺
65
53
Stratejik Amaç A5 Dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek; söz konusu bireylerin kent yaşamına dahil edildiği, erişilebilir yaşam alanlarına sahip engelsiz bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef H5.3 Kentin ihtiyacı olan bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak Performans Hedefi PH5.3.1 Kentin ihtiyacı olan bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021 PG5.3.1.1 Sağlık spor sosyal tarihi ve kültürel tesislerinin bakım sayısı Adet 7.000
PG5.3.1.2 Mezarlık, cadde, bulvar ve kent meydanlarının bakım sayısı
Adet 5.500
PG5.3.1.3 Afet, yangın mağdurları ve dezavantajlı vatandaşlarımız için küçük inşaat tamiratlarının yapılma sayısı
Adet
550
PG5.3.1.4 Malzeme yardımı yapılan okul, dernek, camii ve sivil toplum kuruluş sayısı
Adet 1.100
PG5.3.1.5 Bakım onarımı yapılan asansör ve yürüyen merdiven sayısı
Adet 280
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F5.3.1.1 Sağlık spor sosyal tarihi ve kültürel tesislerinin
bakımını yapmak 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺
F5.3.1.2 Mezarlık, cadde, bulvar ve kent meydanlarının
bakımını yapmak 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺
F5.3.1.3 Afet, yangın mağdurları ve dezavantajlı vatandaşlarımız için küçük inşaat tamiratları yapmak
2.500.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺
F5.3.1.4 Okul, dernek, camii ve sivil toplum kuruluşlarına
malzeme yardımı yapılması 20.000.000,00 ₺ 20.000.000,00 ₺
F5.3.1.5 Asansör ve yürüyen merdivenlere bakım
ve onarım yapılması 25.000.000,00 ₺ 25.000.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 57.500.000,00 ₺ 57.500.000,00 ₺
66 54
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A5 Dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek; söz konusu bireylerin kent yaşamına dahil edildiği, erişilebilir yaşam alanlarına sahip engelsiz bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef H5.4 Hastalara ve sağlıklı yaşama destek olmak Performans Hedefi PH5.4.1 Hastalara ve sağlıklı yaşama destek olmak Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG5.4.1.1 Diyaliz hastaları nakil sayısı Adet 25.400
PG5.4.1.2 Taşınan diğer hasta sayısı Adet 13.300
PG5.4.1.3 Eğitim alan otizimli birey sayısı Adet 45
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F5.4.1.1 Diyaliz hastalarını nakil etmek 5.500.000,00 ₺ 5.500.000,00 ₺
F5.4.1.2 Diğer hastaları nakil etmek 1.400.000,00 ₺ 1.400.000,00 ₺
F5.4.1.3 Otizmli bireylere eğitim vermek 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 7.150.000,00 ₺ 7.150.000,00 ₺
67
55
Stratejik Amaç A5 Dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek; söz konusu bireylerin kent yaşamına dahil edildiği, erişilebilir yaşam alanlarına sahip engelsiz bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef H5.5 Dezavantajlı vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak Performans Hedefi PH5.5.1 Dezavantajlı vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG5.5.1.1 İz yolu yapımı m2 20.000,00
PG5.5.1.2 Rampa yapımı Adet 500
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F5.5.1.1 İz yolu Yapımı ve rampa yapımı 3.000.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 3.000.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺
68 56
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A6 Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak
Stratejik Hedef H6.1 Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak
Performans Hedefi PH6.1.1 Kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021 PG6.1.1.1 Hazırlanacak rölöve, restitüsyon,
restorasyon projeleri sayisi Adet 6
PG6.1.1.2 Hazırlanan ve onaylanan koruma amaçlı imar planı sayısı
Adet 1
PG6.1.1.3 Hazırlanan ve onaylanan kentsel tasarım ve çevre düzenleme projesi sayısı
Adet 1
PG6.1.1.4 Hazırlanan ve onaylanan sokak sağlıklaştırma projesi
Adet 3
PG6.1.1.5 Yapılacak restorasyon uygulamaları sayısı Adet 3
PG6.1.1.6 Yapılacak sokak sağlıklaştırma uygulamaları Adet 1
PG6.1.1.7 Yapılacak kentsel tasarım ve çevre düzenleme uygulamaları
Adet 2
PG6.1.1.8 Düzenlenecek ruhsat ve iskan belgeleri sayısı Adet 10
PG6.1.1.9 Düzenlenecek basit onarım ön izin belgesi sayısı Adet 80
PG6.1.1.10 Düzenlenecek basit onarım uygunluk belgesi sayısı Adet 80
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F6.1.1.1
Restore edilmemiş Belediyemiz veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel mülk olan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerini hazırlamak/hazırlatmak ve onaylatmak
4.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺
F6.1.1.2 485 ada 9 parsel röleve restitüsyon
restorasyon proje hizmet alım işi 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
F6.1.1.3 Ulus Hali röleve restitüsyon restorasyon proje
hizmet alım işi 518.000,00 ₺ 518.000,00 ₺
F6.1.1.4 Roma tiyatrosu röleve restitüsyon restorasyon ve
arkeopark proje hizmet alım işi 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
F6.1.1.5 Roma yolu çevre düzenleme proje hizmet alım işi 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
69
57
F6.1.1.7 Kent müzesi projesi hizmet alım işi 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F6.1.1.8 Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Köy Enstitüsü binaları
restorasyonu projesi hizmet alım işi 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F6.1.1.9 Ankara ili mücavir alanı sınırları içerisinde yer alan
tescilli çeşmelerin proje hizmet alım işi 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F6.1.1.10 Ulus Tarihi Kent Merkezi kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planları 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ F6.1.1.11 Kurtuluş Parkı koruma amaçlı imar planı
F6.1.1.12 AOÇ Doğal ve tarihi sit alanı sınrıları içerisinde koruma amaçlı imar planı
F6.1.1.13 Ulus Meydanı (100. yıl Çarşısı) kentsel tasarım
projesi 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
F6.1.1.14 Abdi İpekçi Parkı kentsel tasarım projesi 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ F6.1.1.15 Kurtuluş Parkı Kentsel Tasarım Projesi
F6.1.1.16 Suluhan, Çerkez sokak ve çevresi yenileme avan
kentsel tasarım projesi 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
F6.1.1.17 Eski Yahudi mahallesi kentsel tasarım projesi 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ F6.1.1.18 Ankara Kalesi, İç Kale 2.etap sokak sağlıklaştırma projeleri 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F6.1.1.19 Ankara Kalesi, İç Kale 3.etap sokak sağlıklaştırma
ve kentsel tasarım projeleri 400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺
F6.1.1.20 Anafartalar caddesi sokak sağlıklaştırma ve kentsel
tasarım projesi 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F6.1.1.21 Şehit Teğmen Kalmaz caddesi (Eski Posta caddesi) cephe yenileme ve zemin düzenleme projesi
800.000,00 ₺ 800.000,00 ₺
F6.1.1.22
Ankara İli Polatlı İlçesi Karacahmet (Tekke) Mahallesi 189 Ada 48 Parselde bulunan
Karacaahmet türbesine ilişkin rölöve, restitüsyon, restorasyon, statik ve peyzaj uygulaması
150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
F6.1.1.23 Güdül İlçesi Taş Ören mahallesi mescidi restorasyonu yapım işi 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F6.1.1.24 Güdül İlçesi Samut Bali türbesi restorosyonu
uygulaması 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
F6.1.1.25 Kalecik Kazancıbaba türbesi
restorosyonu uygulaması 800.000,00 ₺ 800.000,00 ₺
F6.1.1.26 Ulus Hali restorosyon uygulaması 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺
F6.1.1.27 Roma Tiyatrosu restorosyon uygulaması 2.300.000,00 ₺ 2.300.000,00 ₺ F6.1.1.28 Kapalı Çarşı Dolmuş durakları projesi uygulaması 100.000.000,00 ₺ 100.000.000,00 ₺ F6.1.1.29 840 ada 18 parsel Kadın Sığınma evi proje uygulaması 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F6.1.1.30 Kale Zabıta Karakolu proje uygulaması 90.000,00 ₺ 90.000,00 ₺
70 58
F6.1.1.31 Ankara ili mücavir alanı sınırları içerisinde yer alan tescilli çeşmelerin proje uygulaması 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ F6.1.1.32 Ulus Atatürk Anıtı restorasyon uygulaması 120.000,00 ₺ 120.000,00 ₺ F6.1.1.33 Kızılay Güven Anıtı restorasyon uygulaması 180.000,00 ₺ 180.000,00 ₺
F6.1.1.34
Hacıbayram Mahallesi otopark binası park ve şehit Keskin sokak zemin kaplama ve meydan
düzenleme proje uygulaması 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺
F6.1.1.35 Çıkrıkçılar yokuşu meydan düzenlemesi ve yer altı
tuvaletleri proje uygulaması 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺
F6.1.1.36 Ankara Kalesi, İç Kale 1.etap sokak
sağlıklaştırma uygulamaları 13.500.000,00 ₺ 13.500.000,00 ₺
F6.1.1.37 Ankara Kalesi, İç Kale 2.etap sokak
sağlıklaştırma uygulamaları 3.300.000,00 ₺ 3.300.000,00 ₺
F6.1.1.38 Ankara Kalesi, İç Kale 3.etap sokak
sağlıklaştırma uygulamaları 80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
F6.1.1.39 Ulus Meydanı (100.Yıl Çarşısı) kentsel
tasarım projesi 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F6.1.1.40 Abdi İpekçi parkı kentsel tasarım uygulaması 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F6.1.1.41
1. derece Arkeolojik sit alanında kalan Roma Tiyatrosu çevre düzenleme ve arkeopark
proje uygulaması 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 140.223.000,00 ₺ 140.223.000,00 ₺
71
59
Stratejik Amaç A6 Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini
geleceğine taşımak
Stratejik Hedef H6.2 Uluslararası platformda kentin tanıtım faaliyetlerini yürüterek turizme katkı sağlamak ve kurumun imajını yükseltmek
Performans Hedefi PH6.2.1 Uluslararası platformda kentin tanıtım faaliyetlerini yürüterek turizme katkı sağlamak ve kurumun imajını yükseltmek
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG6.2.1.1 Düzenlenen kardeş kent günleri sayısı Adet 1
PG6.2.1.2 Uluslararası toplantı sayısı Adet 1
PG6.2.1.3 Yurtdışına Gönderilen heyet sayısı Adet 15
PG6.2.1.4 Yurtdışından Gelen heyet sayısı Adet 25
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F6.2.1.1 Kardeş kent faaliyetleri 1.500.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺
F6.2.1.2 Uluslararası Toplantılara Katılım ve Ev sahipliği 1.500.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ F6.2.1.3 Yurt dışında temsil, yurtdışına heyet gönderilmesi 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ F6.2.1.4 Yurt dışından gelen heyetlerin ağırlanması 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 4.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺
72 60
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A6 Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak
Stratejik Hedef H6.3 Başarılı sporculara ve spor kulüplerine destek sağlamak, tanıtım ve kültürel organizasyonlar düzenlemek
Performans Hedefi PH6.3.1 Başarılı sporculara ve spor kulüplerine destek sağlamak, tanıtım ve kültürel organizasyonlar düzenlemek
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG6.3.1.1 Spor kulüplerine ayni yardım miktarı Adet 24.000
PG6.3.1.2 Belediye spor kulüplerine ve başarılısporculara
Belediye Meclis kararıyla yapılan ödül tutarı TL 15.000.000,00
PG6.3.1.3 Düzenlenen kültürel ve tanıtım organizasyon sayısı Adet 7
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F6.3.1.1 Spor kulüplerine malzeme yardımı 2.500.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺
F6.3.1.2 Sporculara ve spor kulüplerine nakdi yardım 15.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺
F6.3.1.3 Organizasyon düzenlemek 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 18.000.000,00 ₺ 18.000.000,00 ₺
73
61
Stratejik Amaç A6 Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak
Stratejik Hedef H6.4 Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek
Performans Hedefi PH6.4.1 Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG6.4.1.1 Kütüphane sayısı Adet 2
PG6.4.1.2 Kütüphanelerde yer alan toplam kitap ve yayın
sayısı Adet 11.800
PG6.4.1.3 Kütüphane üye sayısı Adet 6.000
PG6.4.1.4 Tiyatro gösteri sayısı Adet 110
PG6.4.1.5 Tiyatro izleyici sayısı Adet 27.500
PG6.4.1.6 Halkoyunları, THM ve TSM koro kurslarına katılan
kişi sayısı Kişi 300
PG6.4.1.7 Düzenlenen THM ve TSM konser sayısı Adet 10
PG6.4.1.8 Düzenlenen halkoyunları gösteri Sayısı Adet 50
PG6.4.1.9 Gösteri ve konserleri izleyen kişi sayısı Adet 30.000
PG6.4.1.10 Düzenlenen program sayısı Adet 200
PG6.4.1.11 Düzenlenen konser sayısı Adet 30
PG6.4.1.12 Festival Süresi (gün) Gün 30
PG6.4.1.13 Festivale katılan kişi sayısı Kişi 150.000
PG6.4.1.14 Panayır program sayısı Adet 75
PG6.4.1.15 Panayırdan faydalanan kişi sayısı Kişi 150.000
PG6.4.1.16 Kent gezisine katılan kişi sayısı Kişi 25.000
PG6.4.1.17 Düzenlenen kent gezisi sayısı Adet 250
PG6.4.1.18 Kutlamaları ve protokol hazırlıkları gerçekleştirilen
özel gün program sayısı Adet 22
PG6.4.1.19 Turizm danışma bürosu sayısı Adet 2
PG6.4.1.20 Katılım sağlanan fuar ve festival sayısı Adet 2
PG6.4.1.21 Beypazarı kent tarihi müzesi Adet 1
PG6.4.1.22 Kültür merkezi inşa edilmesi Adet 0
PG6.4.1.23 Kent orkestrası düzenlenen konser sayısı Adet 70
PG6.4.1.24 Başkent tiyatroları gösteri sayısı Adet 210
74 62
PG6.4.1.25 Aile yaşam merkezleri üye sayısı artışı Üye 92.000
PG6.4.1.26 Gençlik merkezleri ve çocuk kulüpleri üye sayısı
artışı Üye 15.000
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F6.4.1.1 Kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesi ve basılı yayın
dağıtımı 450.000,00 ₺ 450.000,00 ₺
F6.4.1.2 Tiyatro oyunları sahnelenmesi 3.000.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺
F6.4.1.3 Thm koro kursları 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
F6.4.1.4 Tsm koro kursları 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
F6.4.1.5 Halkoyunları kursları 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
F6.4.1.6 Tarihi türk müziği konserleri (mehter) 1.500.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺
F6.4.1.7 Kent orkestrası konserleri 1.500.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺
F6.4.1.8 Ankara’nın ilçeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslar arası kültür sanat şenlikleri ve festival
organizasyonları düzenlemek 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺
F6.4.1.9 “Mahallemizde şenlik var” (ilçe panayırı) 4.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺
F6.4.1.10 Kent gezileri düzenlemek 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
F6.4.1.11 Özel gün kutlamaları 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
F6.4.1.12 Protokol hazırlıkları 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
F6.4.1.13 Fuar ve festivallere katılmak, Müze kurmak, Turizm Danışma Bürosu açmak ve mevcut faaliyetleri
yürütmek 646.000,00 ₺ 646.000,00 ₺
F6.4.1.14 Aile Yaşam Merkezleri faaliyetlerini yürütmek 95.000.000,00 ₺ 95.000.000,00 ₺ F6.4.1.15 Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri faaliyetlerini
yürütmek 4.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 116.296.000,00 ₺ 116.296.000,00 ₺
75
63
Stratejik Amaç A6 Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak
Stratejik Hedef H6.5 Kentin endemik flora ve faunasını kent estetiği tasarımında kullanmak Performans Hedefi PH6.5.1 Kentin endemik flora ve faunasını kent estetiği tasarımında kullanmak Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021 PG6.5.1.1 Kentimizin muhtelif yerlerinde sanatsal cephe
kaplama m2 12.000
PG6.5.1.2 Kentin tarihi yapılarının restorasyon sayısı Adet 1
PG6.5.1.3 Çeşme yapım işi Adet 30
PG6.5.1.9 Sundurma yapılması m2 5.800,00
PG6.5.1.10 Köy konağı yapılması Adet 14
PG6.5.1.11 Muhtarlık binası yapılması Adet 38
PG6.5.1.12 Oyun alanı çizgisi yapılması m2 100,00
PG6.5.1.13 Basketbol potası ve hentbol kalesi yapılması Adet 125
PG6.5.1.14 İbadethanelere halı yapılması m2 4.000,00
PG6.5.1.15 Merdiven yapılması m 5.000,00
PG6.5.1.16 Tel Örgü ve panel çit yapılması m 150.000,00
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F6.5.1.1 İnşaat işleri yapımı (üst geçitleri kaplama, boyama, tadilat, giydirme) (sanatsal cephe kaplama)
1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺
F6.5.1.2
Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler (ihata duvarı yapımı, sundurma yapılması, köy konağı yapılması, muhtarlık binası yapılması, oyun alanı çizgisi yapılması, basketbol potası ve hentbol kalesi yapılması, ibadethanelere halı yapılması, malzeme yardımı yapmak
150.000.000,00 ₺ 150.000.000,00 ₺
F6.5.1.3 Taksi durakları yapımı 1.100.000,00 ₺ 1.100.000,00 ₺
F6.5.1.4 Panel çit ve tel örgü yapım işi 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
76 64
F6.5.1.5 Betonarme, çelik vb merdiven yapım işi 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F6.5.1.6 Çeşme yapım işi 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F6.5.1.7 Camii yapımı 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F6.5.1.8 Kreş yapımı 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F6.5.1.9 Heykel yapımı 1.500.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺
F6.5.1.10 Tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu ile sokak ve cadde sağlıklaştırması gideri (Restorasyon)
2.500.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺
F6.5.1.11 Dernek, birlik, kurum, kuruluşlara
(malzeme yardımı) 6.000.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺
F6.5.1.12 Andazit taş, kara taş, plak taş ve hazır beton
vb. alımı (malzeme yardımı) 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺
F6.5.1.13 İnşaat malz. alımı (demiri, çimento , metal ,profil,kompozit levha sıhhi tes.) (malzeme
yardımı) 6.600.000,00 ₺ 6.600.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 176.001.000,00 ₺ 176.001.000,00 ₺
77
65
Stratejik Amaç A7 Ortak akıl, sosyal dayanışma ve paylaşımı toplumsal barışın temeli kabul edip gençleri ve çocukları karar alma süreçlerine katmak ve onurlu bir yaşam için sağlık, eğitim, güvenlik, gıda gibi toplumun temel ihtiyaçlarını herkese adil bir şekilde sunmak.
Stratejik Hedef H7.1 Dar gelirli ve yoksul vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal yardımlar yapmak
Performans Hedefi PH7.1.1 Dar gelirli ve yoksul vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal yardımlar yapmak
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG7.1.1.1 Gıda ve temizlik malzeme yardımları Aile 160.000
PG7.1.1.2 Yakacak yardımları Aile 60.000
PG7.1.1.3 Dar gelirli vatandaşlara günlük ekmek yardımı
yapmak Aile 18.000
PG7.1.1.4 Yemek(çorba) yardımı Kişi 627.000
PG7.1.1.5 Giysi yardımı Aile 1.100
PG7.1.1.6 Ev eşyası yardımı Aile 220
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F7.1.1.1 Gıda ve temizlik malzeme yardımları 167.100.000,00 ₺ 167.100.000,00 ₺
F7.1.1.2 Yakacak yardımları 96.000.000,00 ₺ 96.000.000,00 ₺
F7.1.1.3 Dar gelirli vatandaşlara günlük ekmek yardımı
yapmak 23.000.000,00 ₺ 23.000.000,00 ₺
F7.1.1.4 Öğrencilere ve dar gelirli vatandaşlara yemek(çorba-
sandviç) yardımı yapmak 6.500.000,00 ₺ 6.500.000,00 ₺
F7.1.1.5 Giysi yardımı 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F7.1.1.6 Ev eşyası yardımı 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 293.150.000,00 ₺ 293.150.000,00 ₺
78 66
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A7 Ortak akıl, sosyal dayanışma ve paylaşımı toplumsal barışın temeli kabul edip gençleri ve çocukları karar alma süreçlerine katmak ve onurlu bir yaşam için sağlık, eğitim, güvenlik, gıda gibi toplumun temel ihtiyaçlarını herkese adil bir şekilde sunmak.
Stratejik Hedef H7.2 Dar gelirli engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri sağlamak
Performans Hedefi PH7.2.1 Dar gelirli engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri sağlamak
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021 PG7.2.1.1 Engelli okullarında okuyan öğrenciler afet ve salgın
sonucu işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz hazır yemek yardımı
Öğrenci /İhtiyaç sahibi vatandaş
4.700
PG7.2.1.2 Akülü tekerlekli sandalye yardımı yapmak Adet 75
PG7.2.1.3 Tekerlekli sandalye yardımı yapmak Adet 80
PG7.2.1.4 Hasta bezi yardımı yapmak Adet 19.000
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F7.2.1.1 Engelli okullarında okuyan öğrenciler afet ve salgın sonucu işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz hazır yemek yardımı
86.970.000,00 ₺ 86.970.000,00 ₺
F7.2.1.2 Akülü tekerlekli sandalye yardımı yapmak 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F7.2.1.3 Tekerlekli sandalye yardımı yapmak 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
F7.2.1.4 Hasta bezi yardımı yapmak 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 87.770.000,00 ₺ 87.770.000,00 ₺
79
67
Stratejik Amaç A7 Ortak akıl, sosyal dayanışma ve paylaşımı toplumsal barışın temeli kabul edip gençleri ve çocukları karar alma süreçlerine katmak ve onurlu bir yaşam için sağlık, eğitim, güvenlik, gıda gibi toplumun temel ihtiyaçlarını herkese adil bir şekilde sunmak.
Stratejik Hedef H7.3 Kentin bütün kesimlerine ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımların ulaştırılması için sosyal hizmetler yapmak
Performans Hedefi PH7.3.1 Kentin bütün kesimlerine ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımların ulaştırılması için sosyal hizmetler yapmak
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021 PG7.3.1.1 Şefkatevleri hizmetinden yararlanan hasta ve
hasta yakını sayısı Hasta ve
yakını sayısı
13.000
PG7.3.1.2 Barınma evi hizmetinden yararlanan vatandaş
sayısı Kişi 1.500
PG7.3.1.3 Taziye çadırı Kurulması Çadır sayısı 2.750
PG7.3.1.4 Ramazan ayı yardımları, Kumanya dağıtımı Kumanya sayısı 110.000
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F7.3.1.1 Şefkat evleri faaliyetleri 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺
F7.3.1.2 Barınma evi faaliyetleri 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F7.3.1.3 Taziye çadırı kurulması faaliyetleri
F7.3.1.4 Ramazan ayı yardımları, kumanya dağıtımı 7.500.000,00 ₺ 7.500.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 13.000.000,00 ₺ 13.000.000,00 ₺
80 68
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A7 Ortak akıl, sosyal dayanışma ve paylaşımı toplumsal barışın temeli kabul edip gençleri ve çocukları karar alma süreçlerine katmak ve onurlu bir yaşam için sağlık, eğitim, güvenlik, gıda gibi toplumun temel ihtiyaçlarını herkese adil bir şekilde sunmak.
Stratejik Hedef H7.4 Kentin huzur ve esenliğini sağlamak Performans Hedefi PH7.4.1 Kentin huzur ve esenliğini sağlamak Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021 PG7.4.1.1 Ruhsatlı Minibüs ve Özel Halk Otobüsü
Denetimi Adet 30.100
PG7.4.1.2 Servis Araçları ve Korsan Araç Denetimi Adet 3.525
PG7.4.1.3 Ticari taksi denetimi Adet 4.225
PG7.4.1.4 Şehirlerarası otobüs denetimi Adet 1.550
PG7.4.1.5 GSM İşyerleri ve Sıhhi Müesseselerin Denetimi Adet 6.550
PG7.4.1.6 Benzin ve Lpg İstasyonları Denetimi Adet 310
PG7.4.1.7 Rek.tab.yönt.göre denetimi Adet 15.050
PG7.4.1.8 Otobüs yazıhanesi denetimi Adet 2.050
PG7.4.1.9 Büfe denetimi Adet 1.940
PG7.4.1.10 Yakalanan seyyar satıcı sayısı Adet 5.300
PG7.4.1.11 Yakalanan dilenci sayısı Adet 4.500
PG7.4.1.12 Otopark denetimi Adet 4.300
PG7.4.1.13 Hafriyat kamyonu denetimi Adet 850
PG7.4.1.14 Muhtelif araç denetimi Adet 775
PG7.4.1.15 Mesken denetimi Adet 2.750
PG7.4.1.16 Diğer işyerleri denetimi Adet 3.225
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F7.4.1.1 Ulaşım ve trafik faaliyetleri
F7.4.1.2 Denetim ve kontrol faaliyetleri
F7.4.1.3 Seyyar ve dilenci faaliyetleri
F7.4.1.4 Otopark denetim faaliyetleri
F7.4.1.5 Çevre ve hava kirliliği faaliyetleri
GENEL TOPLAM
81
69
Stratejik Amaç A7 Ortak akıl, sosyal dayanışma ve paylaşımı toplumsal barışın temeli kabul edip gençleri ve çocukları karar alma süreçlerine katmak ve onurlu bir yaşam için sağlık, eğitim, güvenlik, gıda gibi toplumun temel ihtiyaçlarını herkese adil bir şekilde sunmak.
Stratejik Hedef H7.5 Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olaylara hızlı ve etkin müdahale etmek
Performans Hedefi PH7.5.1 Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olaylara hızlı ve etkin müdahale etmek
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG7.5.1.1 İtfaiye İstasyon sayılarının artırılması Adet 47
PG7.5.1.2 Mevcut İtfaiye İstasyonlarının tadilatlarının yapılması veya yeni istasyonların yapılması
PG7.5.1.2 Mevcut İtfaiye İstasyonlarının tadilatlarının yapılması veya yeni istasyonların yapılması