PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG1.1.1.1 Halihazır harita üretim süreci Yüzde 30,00
PG1.1.1.2 Halihazır harita onay süreci Yüzde 5,00
PG1.1.1.3 Kırsal Yerleşme Alanlarının Sınır Tespiti Adet 200
PG1.1.1.4 Tip Proje Verilmesi (teknik projeler ve zemin
etütleri vs.) Yüzde 100,00
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.1.1.1 Haritası yapılacak alanları belirlemek
F1.1.1.2 Halihazır harita yapımı sürecindeki işlemler 9.000.000,00 ₺ 9.000.000,00 ₺ F1.1.1.3 Halihazır harita onay sürecini izlemek
F1.1.1.4 Kırsal Yerleşme Alanlarının Sınır Tespiti F1.1.1.5 Tip Proje Verilmesi (teknik projeler ve zemin
etütleri vs.)
150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 9.150.000,00 ₺ 9.150.000,00 ₺
46 34
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A1 Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek.
Stratejik Hedef H1.2 Belediyeye ait gelir getirmeyen atıl taşınmazları ıslah etmek Performans Hedefi PH1.2.1 Belediyeye ait gelir getirmeyen atıl taşınmazları ıslah etmek Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG1.2.1.1 Islah edilecek taşınmaz sayısı Adet 5
PG1.2.1.2 Gayrimenkul/Hisse Satışı Sayısı Adet 70
PG1.2.1.3 Alınan Gayrimenkul Sayısı Adet 15
PG1.2.1.4 Hizmet Alımları Adet 2
PG1.2.1.5 Tahsisler Adet 15
PG1.2.1.6 Trampa Adet 5
PG1.2.1.7 Ön Alım ( Dava Sayısı) Adet 5
PG1.2.1.8 Ön Alım (2942 Sayılı Kanun 30.madde işlemleri) Adet 2
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.2.1.1 İlan Giderleri 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F1.2.1.2 Diğer gayrimenkul alımı ve kamulaştırma 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
47
35
Stratejik Amaç A1 Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek.
Stratejik Hedef H1.3 Kamulaştırma işlemlerinde uzlaşma yöntemini ve taşınmazların idare veya kamu adına tapuda tescil işlemlerini etkin kılmak
Performans Hedefi PH1.3.1 Kamulaştırma işlemlerinde uzlaşma yöntemini ve taşınmazların idare veya kamu adına tapuda tescil işlemlerini etkin kılmak
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG1.3.1.1 (Arsa/Tesis/Müştemilat/Ağaç) Uzlaşma Adedi Adet 90
PG1.3.1.2 Uzlaşma Yolu veya Hukuki Yol ile Kamulaştırılan
Taşınmaz Alanı m2 45.000
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.3.1.1 Yol Açımı ve Park Yapımı 25.150.000,00 ₺ 25.150.000,00 ₺
F1.3.1.2 Kamulaştırmasız El Atma Davaları 130.650.000,00 ₺ 130.650.000,00 ₺
F1.3.1.3 Batıkent-Ergazi Toplu Konut Alanı 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F1.3.1.4 Batıkent-Sincan-Törekent Metro Güzergahı 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F1.3.1.5 Köprülü kavşak projeleri 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F1.3.1.6 Keçiören Metro Güzergahı 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
F1.3.1.7 Merkezi İş Alanları (M.İ.A.) 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
F1.3.1.8 Kızılay-Dikmen teleferik hattı 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
F1.3.1.9 Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
F1.3.1.10 Siteler-Karapürçek teleferik hattı 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F1.3.1.11 Doğukent K.D.P. 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
F1.3.1.12 Susuz Belören arsa üretim alanı 10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 170.850.000,00 ₺ 170.850.000,00 ₺
48 36
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A1 Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek.
Stratejik Hedef H1.4 Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında konut üretimi yapmak Performans Hedefi PH1.4.1 Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında konut üretimi yapmak Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021 PG1.4.1.1 Kentsel dönüşüm projesi kapsamında teslim
edilecek konut sayısı Adet 1.500
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.4.1.1 Kuzey Ankara 1.Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
6.000.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺
F1.4.1.2 Kuzey Ankara 2.Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
12.500.000,00 ₺ 12.500.000,00 ₺
F1.4.1.3 Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 15.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺ F1.4.1.4 Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm
ve Gelişim Projesi 18.000.000,00 ₺ 18.000.000,00 ₺
F1.4.1.5 Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Projesi 6.000.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 57.500.000,00 ₺ 57.500.000,00 ₺
49
37
Stratejik Amaç A1 Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek.
Stratejik Hedef H1.5 Yaşam kalitesi yüksek ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmak için ihtiyaç duyulan hizmet, sosyal, kültürel, sportif, inanç vb. donatıları inşa etmek
Performans Hedefi PH1.5.1 Yaşam kalitesi yüksek ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmak için ihtiyaç duyulan hizmet, sosyal, kültürel, sportif, inanç vb. donatıları inşa etmek
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG1.5.1.1 Kültürel amaçlı tesis sayısı Adet 1
PG1.5.1.2 Sosyal amaçlı tesis sayısı Adet 4
PG1.5.1.3 Hizmet binası sayısı Adet 4
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.5.1.1 İtfaiye Binası, Kreş, Kütüphane, Misafirhane, Fuar Alanı, Bakım Evleri, Gençlik Merkezi, Hanımlar Lokali, Aile Yaşam Merkezleri, Pazar Yerleri, İbadethane vs.
126.180.000,00 ₺ 126.180.000,00 ₺
GENEL TOPLAM
126.180.000,00 ₺ 126.180.000,00 ₺
50 38
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A1 Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek.
Stratejik Hedef H1.6 2024 yılı sonuna kadar Çevre Düzeni Planını güncellemek.
Performans Hedefi PH1.6.1 2024 yılı sonuna kadar Çevre Düzeni Planını güncellemek.
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021 PG1.6.1.1 İç ve dış paydaşlardan ve kurumlardan veri
toplama süreci yüzde 50,00
PG1.6.1.2 Planlama çalışmalarında kullanılmak üzere Yerleşime Uygunluk kriterlerinin belirlenmesi amacıyla imar planına esas jeolojik/jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması için ihale yapılması, arazi kontrollerinin sağlanması ve ilgili kurumlarca onaylanması
yüzde 100,00
PG1.6.1.3 İmar planlarının ihale edilmesi yüzde 100,00
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.6.1.1 2024 Çevre Düzeni planı ile ilgili iç/dış paydaşlar ile
kurumlardan gerekli verileri toplamak 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
F1.6.1.2 Ankara İli Evren İlçesi Mahallelerine Ait İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Zemin Etüdü Yapımı Hizmet Alımı İşi’nin ihalesinin ilan edilmesi ve sonuçlandırılması, arazi kontrollerinin yapılması ve ilgili kurumlarca onaylanması
100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F1.6.1.3 Ankara İli Etimesgut İlçesi Bahçekapı Mahallesi 48322 Ada 1 Parsele Ait İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Zemin Etüdü Yapımı Hizmet Alımı İşi’nin ihalesinin ilan edilmesi ve
sonuçlandırılması, arazi kontrollerinin yapılması ve ilgili kurumlarca onaylanması
100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F1.6.1.4 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Proje Alanına Ait Revize İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Zemin Etüdü Yapımı Hizmet Alımı İşi’nin ihalesinin ilan edilmesi ve sonuçlandırılması, arazi
kontrollerinin yapılması ve ilgili kurumlarca onaylanması
100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F1.6.1.5 İmar planlarının ihale edilmesi 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 600.000,00 ₺ 600.000,00 ₺
51
39
Stratejik Amaç A2 Toplu taşıma odaklı, güvenli, hızlı, konforlu, çevre dostu, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine uyumlu, teknolojik yeniliklere açık, engelsiz ve sürdürülebilir modern ulaşım sağlamak.
Stratejik Hedef H2.1 Trafik akışının güvenli, çevre dostu, sosyal gelişime uygun, sürdürülebilir ve engelsiz olmasını sağlamak
Performans Hedefi PH2.1.1 Trafik akışının güvenli, çevre dostu, sosyal gelişime uygun, sürdürülebilir ve engelsiz olmasını sağlamak
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG2.1.1.1 Yapılan trafik işaret levha sayısı Adet 22.000
PG2.1.1.2 Yapılan sinyalize kavşak sayısı Adet 54
PG2.1.1.3 Kontrol edilen kavşak sayısı Adet 33.000
PG2.1.1.4 Merkez ilçelerdeki arızalı kavşakların
arızasının giderilme süresi (saat) Saat 2
PG2.1.1.5 Çevre ilçelerdeki arızalı kavşakların arızasının giderilme
süresi (saat) Saat 2,40
PG2.1.1.6 Yayaların yoğun olarak kullandığı sinyalize kavşaklarda görme engelli vatandaşlarımız için
yapılan sesli uyarı cihazı sayısı (adet) Adet 1.400
PG2.1.1.7 Merkeze bağlı kavşak Sayısı Adet 700
PG2.1.1.8 Merkeze bağlı kavşak Sayısı Adet 33
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F2.1.1.1 Trafik işaret levhası çalışması 10.825.000,00 ₺ 10.825.000,00 ₺
F2.1.1.2 Kontrolsüz kavşaklarda sinyalize çalışması 10.397.500,00 ₺ 10.397.500,00 ₺ F2.1.1.3 Trafik güvenlik ekipmanları kullanılması 2.362.500,00 ₺ 2.362.500,00 ₺ F2.1.1.4 Görme engelliler için sesli uyarı cihazı uygulaması 1.050.000,00 ₺ 1.050.000,00 ₺ F2.1.1.5 Mevcut sinyalize kavşakların merkeze bağlanması
çalışmaları
2.867.500,00 ₺ 2.867.500,00 ₺
GENEL TOPLAM 27.502.500,00 ₺ 27.502.500,00 ₺
52 40
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A2 Toplu taşıma odaklı, güvenli, hızlı, konforlu, çevre dostu, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine uyumlu, teknolojik yeniliklere açık, engelsiz ve sürdürülebilir modern ulaşım sağlamak.
Stratejik Hedef H2.2 Güvenli, erişilebilir, modern ve sürdürülebilir ulaşımı sağlamak için gerekli olan yollar, tretuarlar, sanat yapıları ve yatay trafik işaretlemelerini yapmak Performans Hedefi PH2.2.1 Güvenli, erişilebilir, modern ve sürdürülebilir ulaşımı sağlamak için gerekli olan
yollar, tretuarlar, sanat yapıları ve yatay trafik işaretlemelerini yapmak Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG2.2.1.1 Bitümlü sıcak asfalt miktarı (Ton) Ton 1.800.000,0
PG2.2.1.2 Yeni yol açımı yapılan alan (m²) m2 900.000,00 0
PG2.2.1.3 Bakım-onarım çalışması yapılan alan (m²) m2 5.800.000,0
PG2.2.1.4 Tarım yolu çalışması yapılan alan-reglaj (m²) m2 29.000.000,0
PG2.2.1.5 Döşenen beton bariyer uzunluğu (mt) m 110.000,00 00
PG2.2.1.6 Tretuvar çalışması yapılan alan (m²) m2 360.000,00
PG2.2.1.7 Bordür çalışması yapılan uzunluk (mt) M 160.000,00
PG2.2.1.8 Otokorkuluk çalışması yapılan uzunluk (Km) Km 250,00
PG2.2.1.9 Yol çizgi boyası ve yatay trafik
işaretlemesi uzunluğu (m²) m2 1.000.000,0
0
PG2.2.1.10 Yapılan oto alt-üst geçit sayısı (Adet) Adet 9
PG2.2.1.11 Yapılan dere köprüsü ve menfez sayısı (Adet) Adet 20
PG2.2.1.12 Yapılan yaya üst geçidi sayısı (Adet) Adet 10
PG2.2.1.13 AYKOME kazı ruhsatı verilmesi süresi (Gün) Gün 2
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F2.2.1.1
Asfalt, yol açım, bakım onarım, tarım yolu,
tretuvar,bordür, bariyer, otokorkuluk, yol çizgi boyası, oto alt-üst geçit, yaya geçidi, dere köprüsü ve menfez, kazı ruhsat izni
1.619.696.150,00₺ 1.619.696.150,00₺
GENEL TOPLAM
1.619.696.150,00₺ 1.619.696.150,00₺
53
41
Stratejik Amaç A3 Doğa ve hayvan dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, biyolojik çeşitliliği destekleyen, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef H3.1 Yeşil alanların korunması, artırılması ve kemirici-vektörle mücadele edilmesini sağlamak
Performans
Hedefi PH3.1.1 Yeşil alanların korunması, artırılması ve kemirici-vektörle mücadele edilmesini sağlamak
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG3.1.1.1 Kemirici-vektörle mücadele edilen jit alanı (adet) Adet 11.800
PG3.1.1.2 Vektörle mücadele kapsamında azaltılacak
uçkun mücadelesi alan (hektar) Hektar 13.200,00
PG3.1.1.3 Parklardaki güvenlik ile ilgili mavi masa
şikâyetlerinin azaltılması Adet 800
PG3.1.1.4 Hafriyat atıklarının değerlendirilerek yeniden
kazanılması m3 300.000,00
PG3.1.1.5 Fide-fidan üretim miktarı Adet 490.000
PG3.1.1.6 Yıllık kurulacak park mobilyaları ve oyun grupları Adet 5.310
PG3.1.1.7 Yerel iklim değişikliği eylem planı hazırlamak Yüzde 100,00
PG3.1.1.8 Hayvanat bahçesi ve akvaryum yapım Yüzde 30,00
PG3.1.1.9 Park, mesire alanı ve rekreasyon alanı yapımı Yüzde 20,00
PG3.1.1.10 Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı m2/kişi 14,58
PG3.1.1.11 Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı m2 31.848.472,00
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F3.1.1.1 Kemirici-vektörle mücadele etmek 10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺
F3.1.1.2 Vektörle mücadele kapsamında azaltılacak
uçkun mücadelesi yapmak 17.000.000,00 ₺ 17.000.000,00 ₺
F3.1.1.3 Ankara kent parkları, mezarlıklar, piknik alanlarının
koruma ve güvenlik hizmet alımı 250.000.000,00 ₺ 250.000.000,00 ₺
F3.1.1.4 ABB sınırlarında bulunan hafriyat top. ile inşaat yık.
ve atık dep. ve geri kazanım sahaları hizmet alımı 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ F3.1.1.5 Ağaç, fidan, çalı ve benzeri bitki temini 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ F3.1.1.6 Kent mobilyaları ve oyun grupları alım işi 24.200.000,00 ₺ 24.200.000,00 ₺
54 42
F3.1.1.7
Ankara ilinin iklim değişiklikleri kapsamında yerel iklim değişikliği eylem planı hazırlanması ve bununla
ilgili iş ve işlemler. 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
F3.1.1.8 Batıkent spor ve dinlenme parkı yapmak 20.000.000,00 ₺ 20.000.000,00 ₺ F3.1.1.9 Dikmen Vadisi 4. Etap çevre düzenlemesi yapmak 20.000.000,00 ₺ 20.000.000,00 ₺ F3.1.1.10 Göksu parkı devam rekreasyon alanını düzenlemek 47.000.000,00 ₺ 47.000.000,00 ₺ F3.1.1.11 Ankara genelinde park yapım işleri 10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ F3.1.1.12 Ankara geneli proje işleri hizmet alımı 8.000.000,00 ₺ 8.000.000,00 ₺ F3.1.1.13 Atatürk Orman Çiftliği Atatürk Çocukları Parkı
(1. Etap) yapım işi 6.500.000,00 ₺ 6.500.000,00 ₺
F3.1.1.14 Atatürk Orman Çiftliği Ankara Doğal Yaşam Parkı (1. Etap) yapım işi 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺
F3.1.1.15
Ankara kent parkları, piknik alanları, mezarlıkların yapı tesilerinin elektrik bakım
onarım işi 313.000.000,00 ₺ 313.000.000,00 ₺
F3.1.1.16 Havuz bakım ve onarımı 6.000.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺
F3.1.1.17 Ankara geneli muhtelif parkların revize edilmesi 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 749.200.000,00 ₺ 749.200.000,00 ₺
55
43
Stratejik Amaç A3 Doğa ve hayvan dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, biyolojik çeşitliliği destekleyen, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş,iklim değişikliklerininolumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef H3.2 Kentin temizliğini sağlayarak, sıfır atık projelerini gerçekleştirilmek Performans Hedefi PH3.2.1 Kentin temizliğini sağlayarak, sıfır atık projelerini gerçekleştirilmek Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG3.2.1.1 Süpürge araçları ile temizlenen cadde meydan bulvar temizliği sayısı Adet 157.500
PG3.2.1.2 Kent donatılarının yıkanması ve temizlenme sayısı Adet 105.000
PG3.2.1.3 Yaya personel ile cadde meydan bulvar temizliği sayısı Adet 190.000
PG3.2.1.4 Temizlik taleplerinin çözüme ulaştırılma yüzdesi Yüzde 99,80
PG3.2.1.5 Cadde meydan ve bulvarlara konumlandırılan çöp kovası ve konteynır sayısı Adet 750
PG3.2.1.6 Toplanan muhtelif atık miktarı Ton 91.000,00
PG3.2.1.7 Kaldırım üzeri mini süpürge ile süpürülecek cadde bulvar ve alanların sayısı Adet 10.000
PG3.2.1.8 Kaldırım üzeri kar küreme faaliyeti yapılan cadde bulvar ve alanların sayısı Adet 2.500
PG3.2.1.9 Sıfır atık eğitimi verilen okul sayısı Adet 45
PG3.2.1.10 Belediye hizmet binalarında sıfır atık uygulama gerçekleştirilme yüzdesi Yüzde 100,00 PG3.2.1.11 Sıfır atık yağ denetimi gerçekleştirilen işletme sayısı Adet 425 PG3.2.1.12 Sıfır atık projesi kapsamında ilçe belediyelerle üretilecek proje sayısı Adet 4
PG3.2.1.13 Yapılacak hayvan barınağı alanı m2 1.500,00
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F3.2.1.1 Atık Hizmetlerini yürütmek 15.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺
F3.2.1.2 Kent donatılarının yıkanması ve temizlenmesi 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ F3.2.1.3 Yaya personel ile cadde meydan bulvar temizliği 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ F3.2.1.4 Mücavir alan çerisinde bulunan cadde, meydan
ve bulvar yol süpürge aracı ile süpürülmesi, çöp alınması, sulama giderlerini yürütmek
1.500.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺
F3.2.1.5 Kaldırım üzeri mini süpürge ile cadde bulvar ve
alanların süpürülmesi 1.750.000,00 ₺ 1.750.000,00 ₺
F3.2.1.6 Cadde bulvar ve alanlarda kaldırım üzeri kar
küreme faaliyeti 1.750.000,00 ₺ 1.750.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 23.000.000,00 ₺ 23.000.000,00 ₺
56 44
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A3 Doğa ve hayvan dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, biyolojik çeşitliliği destekleyen, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş,iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef H3.3 Hayvanların toplanması, kısırlaştırması, aşılaması, tedavisi, kayıt altına alınması, beslenmesi ve barınması gibi veterinerlik hizmetlerini sağlamak
Performans Hedefi PH3.3.1 Hayvanların toplanması, kısırlaştırması, aşılaması, tedavisi, kayıt altına alınması, beslenmesi ve barınması gibi veterinerlik hizmetlerini sağlamak
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG3.3.1.1 Kısırlaştırma Sayısı Adet 7.400
PG3.3.1.2 Bakımı, beslenmesi ve korunması sağlanan hayvan
sayısı Adet 3.950
PG3.3.1.3 Ankara kedisi, Ankara keçisi, Ankara tavşanı
endemik türlerinin sayısının korunması Adet 55
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F3.3.1.1
Hayvanlara veterinerlik hizmetleri (toplama, kısırlaştırma,aşılama, tedavi, kayıt altına alma,
beslenmesini ve barınmasını sağlamak) vermek 3.300.000,00 ₺ 3.300.000,00 ₺ F3.3.1.2 Hayvanların beslenmesi için yem alımı yapmak 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺
F3.3.1.3 Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı endemik
türlerinin sayısının korunması çalışmalarını yürütmek 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 8.400.000,00 ₺ 8.400.000,00 ₺
57
45
Stratejik Amaç A3 Doğa ve hayvan dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, biyolojik çeşitliliği destekleyen, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş,iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak.
Stratejik Hedef H3.4 Sürdürülebilir, temiz hava ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak Performans Hedefi PH3.4.1 Sürdürülebilir, temiz hava ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021 PG3.4.1.1 Mevzuatımızda ve AB tarafından belirlenmiş limit
değerlere ulaşmak Yüzde 80,00
PG3.4.1.2 Gürültü eylem planını uygulamaya geçirmek Yüzde 40,00
PG3.4.1.3 Bertarafı yapılan tıbbi atık miktarı Ton 8.772,00
PG3.4.1.4 Bertarafı yapılan katı atık miktarı Ton 1.800.450,0
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 0
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F3.4.1.1 Temiz hava ve yaşanabilir çevre için mevzuatımızda ve AB tarafından belirlenmiş limit değerlere ulaşmak
F3.4.1.2 Gürültü eylem planının uygulamaya geçmesini sağlamak 650.000,00 ₺ 650.000,00 ₺ F3.4.1.3 Tıbbi atık bertarafı yapmak
F3.4.1.4 Katı atık bertarafı yapmak
GENEL TOPLAM 650.000,00 ₺ 650.000,00 ₺
58 46
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A4 Dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla üreticilere uygun eğitim, üretim ve pazarlama desteği ile kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek, tarımsal alanları korumak,yeni istihdam alanlarının açılmasını ve kadın istihdam politikalarını desteklemek.
Stratejik Hedef H4.1 Kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek, iyileştirmek ve desteklemek Performans Hedefi PH4.1.1 Kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek, iyileştirmek ve desteklemek Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG4.1.1.1 Destek verilen STK'larin, odalar ,birlikler ve kooperatiflerin sayısı Adet 24
PG4.1.1.2 Kırsal turizmin desteklenmesi ve faaliyetler sayısı Adet 4
PG4.1.1.3 kırsal kalkınmada doğal kaynakların
kullanılması (jeotermal isıtmalı sera kurulumu
projesi,gerçekleşme yüzdesi) Dekar 20,00
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F4.1.1.1 Jeotermal destekli sera kurulumu yapmak 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ F4.1.1.2 Jeotermal destekli sebze ve meyve kurutma tesisi 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
F4.1.1.3 Kırsal turizmi geliştirici projeler ( günü birlik geziler, sağlık turizmi, doğal ve kültürel değeri olan bölgeleri canlandırmak) yapmak
1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F4.1.1.4
Mevcut kooperatifleri desteklemek ve yeni kadın kooperatiflerinin ve birliklerinin kurulmasını
desteklemek 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F4.1.1.5
Markalaşma (öne çıkmış ürünlerin markalaşma çalışmaları için destek vermek)coğrafi işaret / patent çalışmaları yapmak
1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F4.1.1.6 Tarım festivalleri ve tarım fuarları tertip etmek 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ GENEL TOPLAM
11.000.000,00 ₺ 11.000.000,00 ₺
59
47
Stratejik Amaç A4 Dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla üreticilere uygun eğitim, üretim ve pazarlama desteği ile kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek, tarımsal alanları korumak, yeni istihdam alanlarının açılmasını ve kadın istihdam politikalarını desteklemek.
Stratejik Hedef H4.2 Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek
Performans Hedefi PH4.2.1 Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG4.2.1.1 Eğitim verilen üretici sayısı Kişi 1.750
PG4.2.1.2 Tohum desteği miktarı Ton 600
PG4.2.1.3 Fide/fidan desteği miktarı Adet 3.300.000
PG4.2.1.4 Küçükbaş hayvan desteği sayısı Adet 1.700
PG4.2.1.5 Arıcılık tesis kurulumu Adet 1
PG4.2.1.6 Yavru balıklandırma desteği sayısı Adet 70.000
PG4.2.1.7 Tarımsal destek amaçlı verilen alet-ekipman
ve makine sayısı Adet 70
PG4.2.1.8 Tarımsal sulama amaçlı boru desteği miktarı m 3.500
PG4.2.1.9 Kurulan köylü pazar ve/veya halkmarket
sayısı (toplam 25 ilçe) Adet 4
PG4.2.1.10 Yapılacak sera sayısı m2 12.000
PG4.2.1.11 Farkındalık oluşturmak amacı ile yapılan eğitim
desteği Kişi 7.500
FAALİYETLER TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
F. No Faaliyet Açıklaması Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F4.2.1.1 Üreticiye eğitim desteği vermek 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
F4.2.1.2 Hibeli destek programları düzenlemek 10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺
F4.2.1.3 Sözleşmeli üretim yapmak 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F4.2.1.4 BAKAP (Başkent Ankara Kalkınma Projesi) 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ F4.2.1.5 Arazilerin sulu tarıma geçişini desteklemek 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ F4.2.1.6 Arıcılık (Tesis kurma ve üretim) faaliyetlerini
yürütmek 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F4.2.1.7 Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği çifliği kurmak 5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺
F4.2.1.8 Canlı hayvan pazarları yapmak 3.000.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺
F4.2.1.9 Hayvan yıkama havuzları yapmak 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F4.2.1.10 Katı gübre toplama ve gübre yapma tesisleri 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F4.2.1.11 Eleme ve paketleme üniteleri yapmak 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F4.2.1.12 Güneş enerjili seracılık yapmak 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F4.2.1.13 Tarım makineleri kullanmak 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
F4.2.1.14 Su ürünleri üretim tesisi kurmak 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F4.2.1.15 Köylü pazarı açmak 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 31.950.000,00 ₺ 31.950.000,00 ₺
60 48
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç A4 Dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla üreticilere uygun eğitim, üretim ve pazarlama desteği ile kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek, tarımsal alanları korumak, yeni istihdam alanlarının açılmasını ve kadın istihdam politikalarını desteklemek.
Stratejik Hedef H4.3 Kadın istihdamını zenginleştirmek amacıyla meslek edindirme kursları düzenlemek
Performans Hedefi PH4.3.1 Kadın istihdamını zenginleştirmek amacıyla meslek edindirme kursları düzenlemek
Açıklama
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG. No Performans Göstergesi Açıklaması Ölçü Birimi 2019 2020 2021
PG4.3.1.1 Branş Sayısı Adet 53
PG4.3.1.2 Kurslara katılan kursiyer sayısı Adet 5.500
PG4.3.1.3 BELMEK kurs yeri sayısı Adet 62
PG4.3.1.4 BELMEK kursiyer sayısı Adet 21.000
PG4.3.1.5 Belmek branş sayısı Adet 32
PG4.3.1.6 Satış noktası sayısı Adet 1
PG4.3.1.6 Satış noktası sayısı Adet 1