B- P ERFORMANS H EDEFLERİ , G ÖSTERGELER VE F AALİYETLER
12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
STRATEJİK
ALAN Kurumsal Yapılanma ve Gelişim
AMAÇ Başiskele Belediyesi’nin uzun yıllar hizmet edecek kurumsal yapısını oluşturmak.
HEDEF Mali güçlenmeyi sağlamak, gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri kademeli olarak her yıl artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
Kaynaklar etkin bir şekilde yönetilecek ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Kod Performans Göstergesi Ölçü
Birimi
Ölçüm Periyodu
Gerçekleşme Hedef 2011 2012 2013 PB.PG.1 Birim gider bütçesini tutturma oranı Yüzde Yıl 60,60 ÖZG 85
Faaliyetler Tamamlanma
Tarihi
Kaynak İhtiyacı (2013) TL Bütçe
Bütçe
Dışı Toplam PB.F.1 Birim bütçesini program doğrultusunda
etkin biçimde kullanmak 31.12.2013 - - -
GENEL TOPLAM - - -
STRATEJİK
ALAN Kentsel Gelişim
AMAÇ Başiskele’nin Modern Kent Planını ve buna bağlı olarak çağdaş Başiskele’yi oluşturmak
HEDEF Belediye Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projelerini yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ
Belediye Hizmet Binası ve Küçük Kent Merkezi Projeleri yapılacak, ilçe genelinde yeni Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binaları yapılacak, mevcut Hizmet Binalarının da ihtiyaçları dâhilinde gerekli bakım onarımları gerçekleştirilecektir.
Kod Performans Göstergesi Ölçü
Birimi
Ölçüm Periyodu
Gerçekleşme Hedef 2011 2012 2013 PB.PG.2 Yapılan Belediye İrtibat ve Muhtarlık
Hizmet Binası sayısı Adet Yıl - ÖZG 10
Faaliyetler Tamamlanma
Tarihi
Kaynak İhtiyacı (2013) TL Bütçe
Bütçe
Dışı Toplam PB.F.2
Belediye İrtibat ve Muhtarlık Hizmet Binası yapılması
(06.5.7.90. Diğerleri 100.000 TL)
31.12.2013 100.000 - 100.000
GENEL TOPLAM 100.000 - 100.000
STRATEJİK
ALAN Kentsel Gelişim
AMAÇ Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.
HEDEF Vatandaşların yararlanabileceği park ve rekreasyon alanlarının sayısını artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
Mevcut parkların bakımı-onarımı ve güzelleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve çevre düzenlemeleri ile yeni parklar yapılacaktır.
Kod Performans Göstergesi Ölçü
Birimi
Ölçüm Periyodu
Gerçekleşme Hedef 2011 2012 2013
PB.PG.3 Yapılan çevre düzenlemesi sayısı Adet Yıl 7 1 5
PB.PG.4 Temini ve montajı yapılan çocuk oyun
grubu sayısı Adet Yıl 15 4 15
PB.PG.5 Temini ve montajı yapılan fitnes takımı
sayısı Adet Yıl 8 2 12
PB.PG.6 Alımı ve yapımı yapılan oturma bankı
sayısı Adet Yıl 254 90 150
PB.PG.7 Temini ve montajı yapılan piknik masası
sayısı Adet Yıl 125 34 100
PB.PG.8 Temini ve montajı yapılan çöp kutusu
sayısı Adet Yıl 84 36 100
PB.PG.12-1 Bordür ve köprü ayaklarını boyamak
amaçlı kullanılan boya miktarı Litre Yıl
4.700 136.970
1.000
PB.PG.12-2 Oyun grupları ve spor aletlerini boyamak
amaçlı kullanılan boya miktarı Litre Yıl 3.000
PB.PG.13-1 Onarım amaçlı döşenen parke taş miktarı m² Yıl - 670 2.000 PB.PG.13-2 Onarım amaçlı döşenen bordür miktarı Metre Yıl - 390 2.000
Faaliyetler Tamamlanma
Tarihi
Kaynak İhtiyacı (2013) TL Bütçe
Bütçe
Dışı Toplam
PB.F.3
Çevre düzenleme, projelendirme ve peyzaj uygulama ve refüj bakım çalışmalarının yapılması
(06.5.7.04. Sosyal Tesisler 422.636 TL)
31.12.2013 422.636 - 422.636
Birim faaliyetlerinin yürütebilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması ve gerekli bakım-onarımların yapılması (03.2.1.01. Kırtasiye Alımları 2.000 TL)
31.12.2013 77.000 - 77.000
Giderleri 20.000 TL)
(03.7.1.02. Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 5.000 TL) (03.7.3.03. Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 35.000 TL)
(03.7.3.04. İş Makinesi Onarım Giderleri 15.000 TL)
PB.F.4
Çocuk oyun gruplarının temini ve montajının yapılması
(06.5.7.04. Sosyal Tesisler 150.000 TL)
31.10.2013 150.000 - 150.000
PB.F.5
Fitnes takımlarının temini ve montajının yapılması
(06.5.7.4 Sosyal Tesisler 108.000 TL)
31.10.2013 108.000 - 108.000
PB.F.6
Oturma banklarının temini ve montajının yapılması
(06.5.7.4 Sosyal Tesisler 16.500 TL)
31.12.2013 16.500 - 16.500
PB.F.7
Piknik masalarının temini ve montajının yapılması
(06.5.7.4 Sosyal Tesisler 70.000 TL)
31.12.2013 70.000 - 70.000
PB.F.8
Parklar için çöp kutularının temini ve montajının yapılması
(3.2.9.90. Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 160.000 TL)
31.12.2013 160.000 - 160.000
PB.F.9
Sosyal Tesisler ve Çay Bahçesi inşa edilmesi (Kafeterya, büfe ve kameriye) (03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri 1.578.000 TL)
31.12.2013 1.578.000 - 1.578.000
PB.F.10
Park komplekslerinin yapılması (park, spor alanı vb.)
(06.5.7.4 Sosyal Tesisler 3.750.000 TL)
31.12.2013 3.750.000 - 3.750.000
PB.F.11
Parkların bakım ve tadilatlarının yapılması (Mevcut oyun grupları, fitnes aletleri ve sahalar vb.)
(06.5.7.4 Sosyal Tesisler 350.000 TL)
31.12.2013 350.000 - 350.000
PB.F.12
Parkların yürüyüş yollarının bakımı, bordür, köprü ayakları, oyun grupları ve spor aletlerinin boyanması
(3.8.6.01. Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 100.000 TL)
31.12.2013 100.000 - 100.000
PB.F.13
İhtiyaç duyulan yerlerde muhtelif parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarının yapılması
(03.8.6.01. Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 33.000 TL)
31.12.2013 33.000 - 33.000
GENEL TOPLAM 6.815.136 - 6.815.136
STRATEJİK
ALAN Kentsel Gelişim
AMAÇ Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekân oluşturmak ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.
HEDEF Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 8 metrekare yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için mevcut yeşil alanların bakımı yapılacak ve yeni yeşil alanların oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.
Kod Performans Göstergesi
Ölçü Birim i
Ölçüm Periyodu
Gerçekleşme Hedef 2011 2012 2013 PB.PG.19 Kesimi yapılan çim ve yabani ot miktarı Deka
r Yıl 11.422 820 1.580
PB.PG.20 Ağaç sulama amacı ile kullanılan su miktarı Ton Yıl 5.940 4.700 10.000 PB.PG.21 Dış mekân süs bitkilerinin zirai mücadele
işlemlerinde kullanılacak ilaç miktarı Litre Yıl 0 250 400
Faaliyetler Tamamlan
ma Tarihi
Kaynak İhtiyacı (2013) TL Bütçe
Bütçe
Dışı Toplam
PB.F.14
Peyzaj projelerine uygun olarak mevsimlik bitki, gül, fidan ve ağaç dikiminin yapılması
(03.2.9.01. Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap.
Bakım 700.000 TL)
31.12.2013 700.000 - 700.000
PB.F.15 Tarihi ağaçlarda derin budamaların yapılması 31.12.2013 - - - PB.F.16
Ağaç ve çalı gruplarının sağlıklı ve formlarında gelişebilmeleri için gerekli budamalarının yapılması
31.12.2013 - - -
PB.F.17 Kuruyan ağaçların kesiminin yapılması 31.12.2013 - - -
PB.F.18 Refüjlerin bakım, sulama ve ot kesimlerinin
yapılması 31.12.2013 - - -
PB.F.19
Ana ve tali yollarda, park alanlarında ve konut çevrelerinde çim biçimi yapılması
(03.5.1.04. Müteahhitlik Hizmetleri 1.000.000 TL)
31.10.2013 1.000.000 - 1.000.000
PB.F.20 Ağaç sulama çalışmalarının yapılması 31.09.2013 - - -
PB.F.21
Kentsel alan içindeki dış mekân süs bitkilerinin zirai mücadele işlerinin yapılması ve gerekli gübre alımlarının yapılması(03.2.6.3. Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 50.000 TL)
31.10.2013 50.000 - 50.000
GENEL TOPLAM 1.750.000 - 1.750.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
Ekonomik Kod 2013 (TL)
01 Personel Giderleri 837.834 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri 213.991 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.741.000 TL
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 4.967.136 TL
07 Sermaye Transferi -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 9.759.961 TL Bütçe
Dışı Kaynak
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Park ve Bahçeler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı 9.759.961 TL