1. Como você classificaria o quantitativo de pessoal disponível em sua Unidade Gestora para desenvolver as atividades de registro, movimentação, desfazimento, inventário físico e controle contábil?
( ) suficiente ( ) insuficiente
2. Você se considera conhecedor das leis, normas, portarias e demais regulamentos que orientam a gestão patrimonial em sua instituição? Justifique.
3. Em sua opinião, os recursos materiais, tecnológicos e de infraestrutura (software, hardware, estrutura física para trabalho e armazenagem dos bens em rotatividade) alocados às áreas de gestão e controle dos bens móveis são suficientes para atender ao que determinam a legislação e doutrina referentes a esse tema em sua Unidade Gestora? Se houver deficiências, cite-as.
4. Para o exercício de suas atividades existem manuais ou documentos semelhantes que formalizem as rotinas de trabalhos? Em caso positivo, liste esses instrumentos e comente se são suficientes para atender a sua necessidade?
5. Seu setor disponibiliza formulários para os usuários solicitarem serviços ou prestarem informações? Se não, você acha que seria importante?
6. Sua Unidade Gestora têm conseguido ser eficaz na execução dos inventários físicos e na posterior atualização de seus bancos de dados? Justifique.
7. Em sua opinião, os usuários dos bens móveis da UFPB (alunos, professores, servidores) se preocupam com a conservação do patrimônio da Instituição? Em caso negativo, enumere os fatores abaixo de acordo com o grau de influência para esse comportamento (sendo 1 para pouco influente e 5 para muito influente).
1 2 3 4 5 Ausência/insuficiência de políticas de conscientização
Ausência de práticas administrativas de responsabilização por condutas irregulares
Insuficiência de práticas fiscalizatórias Outros:
8. Como você classificaria o fluxo de informações necessárias ao desempenho das atividades de seu setor (desde o pedido de compra, recebimento, movimentação até o descarte)?
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
9. Como a presença ou ausência de informações no decorrer dos processos de trabalho influenciam o desempenho de suas atividades?
10. Em sua visão, a UFPB conhece a totalidade de bens móveis que integram seu patrimônio? Enumere os fatores abaixo de acordo com o grau de influência paraa dificuldade no efetivo controle físico e informacional dos bens da instituição (sendo 1 para pouco influente e 5 para muito influente).
1 2 3 4 5 Insuficiência de pessoal
Insuficiência de recursos materiais e de infraestrutura
Dificuldades de acesso a informações relevantes aos processos de trabalho Dificuldades de comunicaçãoentre os setores de patrimônio
Dificuldades de comunicação dos setores de patrimônio e os responsáveis pelos bens
Ausência/insuficiência de práticas de inventários Ausência/insuficiência de práticas de fiscalização Outros:
11. Na sua Unidade Gestora há uma adequada mensuração dos bens móveis (reavaliação, depreciação)? Em caso negativo, o que têm impedido esses procedimentos?
12. O processo de desfazimento dos bens móveis da UFPB tem seguido rotinas formais de trabalho de acordo com a legislação e normatização em vigor? Justifique.
APÊNDICE B
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES APRENDENTES
ROTEIRO DE ENTREVISTA
Este roteiro de entrevista integra uma pesquisa realizada nos Setores de Patrimônio da UFPB, tendo como objetivo extrair subsídios complementares para elaboração da Dissertação de mestradoda aluna Stefanie Giulyane Vilela do Nascimento. Destacamos a importância de sua colaboração e ressaltamos que as informações obtidas neste instrumento de pesquisa serão utilizadas única e exclusivamente para fins acadêmicos.
1 – Recursos Materiais e Tecnológicos: Como têm funcionado o SAP? Ele atende as necessidades de seu setor? Dê um exemplo de processo que fica prejudicado pelo SI em uso. Há alguma consequência do SAP não funcionar em rede? Vocês tem espaço físico suficiente para armazenar os bens em rotatividade? O que acontece quando falta rspaço?
2 - Processos de Trabalho: Em seu setor existem formulários padronizados? Qual a consequência dessa ausência? Algum serviço ou processo de trabalho já ficou prejudicado por causa disso? Como são feitas as solicitações de serviços? Nessas solicitações sempre há a presença de todas as informações necessárias para que o serviço seja prestado? Você tem acesso a algum manual que oriente e padronize suas atividades/ Esse manual é suficiente para sanar suas dúvidas? Como você faz para propor soluções a problemas que não estão previstos em manuais?
3 – Gestão da Informação sob aspectos que influenciam a gestão de patrimônio: Você normalmente tem acesso a todas as informações de que necessita para realizar suas atividades? Quais informações você normalmente sente falta? O que você faz quando apesar de todas as tentativas não consegue a informação de que necessita? Quais as consequências dessa situação para os registros dos bens móveis da Instituição?
4 – Eficácia no cumprimento das atribuições legais e normativas: Você sabia que é responsabilidade dos setores de patrimônio da Instituição realizar inventários físicos periódicos? Isso tem sido feito em sua UG? Por que isso não tem ocorrido? Como deve funcionar o processo de reavaliação dos bens? Porque esse processo não tem ocorrido em sua Instituição? Como tem ocorrido os processos de desfazimento? Têm ocorrido leilões e doações? O que impede esses procedimentos de serem realizados?
APÊNDICE C
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES APRENDENTES
ROTEIRO DE ENTREVISTA
Este roteiro de entrevista integra uma pesquisa realizada em instituições que utilizam o sistema SIPAC na gestão e controle de seus bens móveis, tendo como objetivo extrair subsídios complementares para elaboração da Dissertação de mestrado da aluna Stefanie Giulyane Vilela do Nascimento. Destacamos a importância de sua colaboração e ressaltamos que as informações obtidas neste instrumento de pesquisa serão utilizadas única e exclusivamente para fins acadêmicos.
PARTE I - PERFIL DO RESPONDENTE
1 - Função que exerce/exerceu na Instituição:_______________________________________ 2 - Tempo de exercício de atividades relacionadas ao patrimônio da Instituição: ___________ 3 - Tipos de atividades que costuma ou costumava realizar (registro de bens, tombamento, recolhimento, controle contábil, etc.): ___________________________________________.
PARTE II - DIAGNÓSTICO
1 – Quantas pessoas trabalham no Setor de Controle e Registro Patrimonial? Esse número é suficiente? Sem o SIPAC seria necessário mais pessoas?
2 – Quais das seguintes atividades são executadas nesse setor: registro de bens móveis, transferências de bens, recolhimento de bens, tombamento de bens, inventário físico, alienação de bens (quando já existe parecer favorável do CONSAD para isso), controle contábil (reavaliação, depreciação e acompanhamento das informações SIPACxSIAFI).
3 – Como funciona o processo de registro de bens móveis - tanto os bens novos quanto os bens com outras origens (bens doados, cedidos)? Há acesso, no sistema, a todas as informações relevantes e necessárias para que o registro ocorra de maneira correta (nome do responsável, local onde o bem deve ser entregue para uso)? A atividade de registro de bens ocorre de maneira separada por Unidade Gestora ou um único setor registra os bens adquiridos por todas as UG’s?
4 – Como funciona o processo de transferência de bens móveis? Você considera que as movimentações de bens móveis são, em sua maioria, registradas no SIPAC? Qual perfil de acesso ao sistema pode solicitar a transferência de bens? (quem geralmente tem esse perfil?). Como funciona o processo de transferência de bens entre Unidades Gestoras distintas? As informações necessárias a esse processo são todas disponibilizadas no próprio SIPAC? Ou seja, o processo ocorre totalmente em rede?
5 – Você considera que o SIPAC disponibiliza as informações necessárias ao desempenho de todas as atividades desenvolvidas em seu setor?
6 – Seu setor disponibiliza formulários para os usuários solicitarem serviços ou prestarem informações (formulários físicos, em papel) ou as solicitações acontecem apenas via SIPAC? Você considera suficiente as requisições via SIPAC ou sente a necessidade de complementação através de outro meio para que os usuários possam realizar suas solicitações?
7 – Seu setor disponibiliza algum manual ou documento semelhante que oriente as rotinas administrativas referentes à gestão patrimonial? Você considera os manuais disponibilizados na própria wiki suficientes para orientar as atividades desenvolvidas no seu setor?
8 – Como ocorrem os inventários físicos em sua Instituição (cada setor ou UG faz o seu ou um único setor faz de toda Instituição)? Você acha que o SIPAC disponibiliza alguma ferramenta para facilitar esse procedimento, por exemplo, tratar as informações conseguidas através de leitores de códigos de barra? Após os inventários físicos vocês conseguem realizar o batimento das informações e a posterior atualização dos dados?
9 – O SIPAC disponibiliza algum campo para que possam ser realizadas denúncias sobre mal uso ou sumiço dos bens? Se não, como vocês fazem para averiguar qualquer evento que possa causar dano ao patrimônio da Instituição?
10 - Em sua visão, a UFRN conhece a totalidade de bens móveis que integram seu patrimônio? (Onde esses bens estão, sua carga patrimonial condiz com a realidade?) Se não, quais informações você considera não estarem chegando ao conhecimento dos servidores de seu setor para que as informações referentes aos bens móveis sejam atualizadas tempestivamente?
11 – Mensuração dos bens: o SIPAC disponibiliza funções específicas que suportem a reavaliação e a depreciação dos bens móveis?
12 – Desfazimento: como funciona o processo de desfazimento na UFRN? Como é feito o registro da baixa no sistema? Como se dá o acesso às informações constantes no processo de baixa, essa informações estão disponíveis no SIPAC?