Arsa üzerindeki bina emsal miktarının yetersiz olması nedeniyle kurum hizmet binasının istenilen büyüklükte inşa edilemeyecek olması,
Arazinin eğimli olması sebebiyle ihtiyaçları karşılayacak mimari projenin uygulanamaması,
Arsa üzerindeki imar plan ve emsal değişikliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilgili rapor ve planlar teslim edilmiş ve emsal artışı E:1,00 den E:1,50 a çıkarılması talep edilmiştir.
Arazinin eğimine yönelik zemin etüt çalışması yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde kuruma en uygun mimari projenin hazırlanması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi
Hedef e Etkisi
(%)
Plan Dönemi Başlangı ç Değeri
(2018)
*A
İzleme Döneminde
ki Yılsonu Hedeflenen
Değer *B
İzleme Döneminde
ki Gerçekleşm
e Değeri *C
Performans(%)(
C-A)/(B-A)
PG 1.3.2 Kurum yeni hizmet binası inşaatının tamamlanm a oranı (%)
60 0 0 0 0,00
Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler
Etkililik Bu göstergenin 2020 yılı için takibi yapılmayacaktır. Bu nedenle başlangıç değeri baz alınmıştır.
103
Tablo 22: Stratejik Hedef 1.4
A.1 A.1: Kurumsal kapasiteyi ve operasyonel etkinliği geliştirmek.
H.1.4 H.1.2: 2021 yılı sonuna kadar hizmet etkinliğini ve verimliliğini artıracak şekilde organizasyon ve iş süreçleri yeniden yapılandırılacak, tam otomasyon sağlanacaktır.
H.1.4 pandemi süreci nedeniyle gerçekleştirilemediğinden hedefte makul sayılabilecek bir sapma meydana gelmiştir.
Hedefe İlişkin Alanacak Önlemler
İç Kontrol Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanması adına çalışmalar SGB koordinasyonunda yürütülecektir.
Performans
Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren bu gösterge kapsamında değerlendirilecek bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
Etkililik
Performans göstergesi için 2019 yılı içerisinde TÜRKAK 2019-2020 Eylem Planı hazırlanmış ve ilgili Kurumlara iletilmiştir. Ayrıca Kurum web sayfasında yayımlanarak da ilan edilmiştir. İç Kontrol Sistemi ile ilgili Kurum düzeyinde farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.
Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.
Sürdürülebilirli k
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler Kurum risk analizleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.
104
Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede bu göstergeyi etkileyecek ölçüde bir değişiklik yaşanmamıştır.
Etkililik 2020 yılı içerisinde pandemi nedeniyle eylemlerden bazıları istenen ölçüde gerçekleştirilememiştir.
Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.
Sürdürülebilirli k
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler Kurum risk analizleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.
105
Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.
Etkililik Performans göstergesi değeri aşılmış (180) olup, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.
Sürdürülebilirli k
Denetim faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesi amacıyla denetçinin niteliklerinin ve mesleki gelişimlerinin artırılmasına yönelik eğitimlere katılım sağlanmasına devam edilecektir.
Performans
Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.
Sürdürülebilirli
k Kuruma yeni başlayan personele yönelik iç kontrol sistemi ve iç denetim farkındalık eğitimleri verilmeye devam edilecektir.
106
Tablo 23: Stratejik Hedef 1.5
A.1 A.1: Kurumsal kapasiteyi ve operasyonel etkinliği geliştirmek.
H.1.5 H.1.5: Akreditasyon hizmetlerinin kalitesi uluslararası düzenlemelere ve standartlara uygun olacak şekilde sürekli iyileştirilecektir. nedeniyle denetimlerin gerçekleştirilmesi bir süreliğine ertelenmiştir. Yerinde ofis ve saha denetimlerinin gerçekleştirilmesinde sıkıntı yaşandığından denetim organizasyonlarında gecikmeler olmuştur. Bu nedenle hedefe ulaşılamamıştır.
Hedefe İlişkin Alanacak Önlemler
Değişen şartlara uyum amacıyla mevcut denetim yöntemleri gözden geçirilerek değişiklik çalışmaları yapılmıştır. Mevcut prosedürlerde değişiklik yapılarak virüs salgını gibi olağanüstü durumlar için akreditasyon denetim periyodlarına ek süreler tanımlanmıştır. Bu faaliyetler sürdürülecek ve iyileştirmeler planlanacaktır.
Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Anketin değerlendirildiği yılın pandeminin etkin olduğu 2020 yılı olduğu göz önüne alındığında hedeflenen değerin üzerinde bir performans gösterildiği UDK'lardan tarafından teyit edilmiştir.
Etkililik Performans göstergesinde belirlenen değerden daha iyi bir noktaya ulaşılmıştır.
Etkinlik Öngörülemeyen ek maliyetler oluşmamıştır.
Sürdürülebilirl ik
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde, korona virüs salgını durumunun devam etmesi durumunda, gecikmeler olması riski bulunmaktadır.
Performans
107
Performans Göstergesine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
2020 yılı ilk çeyreğinde ortaya çıkan korona virüs salgını nedeniyle denetimlerin gerçekleştirilmesi bir süreliğine ertelenmiştir. Uzaktan denetim teknikleri kullanılarak gerekli tedbirler alınmasına rağmen, yerinde ofis ve saha denetimlerinin gerçekleştirilmesinde sıkıntı yaşandığından denetim organizasyonlarında gecikmeler olmuştur. Değişen şartlara uyum amacıyla mevcut denetim yöntemleri gözden geçirilerek değişiklik çalışmaları yapılmıştır. Mevcut prosedürlerde değişiklik yapılarak virüs salgını gibi olağanüstü durumlar için akreditasyon denetim periyodlarına ek süreler tanımlanmıştır.
Etkililik Yukarıda belirtilen nedenlerle performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. Hedeflerde gözden geçirme yapılabilir.
Etkinlik Maliyetlerde artış olmamıştır.
Sürdürülebilirl ik
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde, korona virüs salgını durumunun devam etmesi durumunda, gecikmeler olması riski bulunmaktadır.
Performans