Performans Bilgileri
İDARE PERFORMANS TABLOSU
1STRATEJİK ALANYÖNETİŞİM DEMOKRATİK VE BİLİMSEL YÖNETİMLE ÖZGÜRLÜKÇÜ KENT İZMİR ADET2016 BÜ
TÇ E İÇ İ
BÜ TÇ E İÇ İ FA AL İY
ET I % Rİ AY LE ET Kİ P İY DE İNMAL İÇ
2016 TÇ BÜ
E DIŞ I
BÜ TÇ E DIŞ
I Rİ ETAY LE ET Kİ P ALİY İY DE FA İNMAL İÇ
I % TO PL AM
FAA LİY
ET Rİ G LE ET LİY MA
ENE
L I % I AY AM Kİ P PL DE TO İN İÇ
AL AN T OP LA
MI DE % İN İÇ
AM AÇ T OP LA
MI DE % İN İÇ
HE DE F TO PL AM
I DE % İN İÇ
BÜ TÇ E GE NE
L DE % İN I İÇ AM PL TO
1-1AMAÇ TOPLAMIKATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIYLA MODERN VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK27309.466.900,0013,41309.466.900,0011,04100,00100,006,90 1-1-11.HEDEF TOPLAMIDAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI İÇİN YÖNETİM VE HİZMET VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 20
285.212.000,0012,36285.212.000,0010,1792,1692,16100,006,36 01.01.01.011 KİŞİSEL VE KURUMSAL EĞİTİM VE GELİŞİME YÖNELİK FAALİYETLERİN YÖNETİLMESİ782.000,000,03782.000,000,030,250,250,270,02 01.01.01.01950 AR-GE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ582.000,000,03582.000,000,020,190,190,200,01 01.01.01.02258 BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ10.800.000,000,4710.800.000,000,393,493,493,790,24 01.01.01.02350DİĞER YAPIM İŞLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ40.979.000,001,7840.979.000,001,4613,2413,2414,370,91 01.01.01.02808 BELEDİYEMİZ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN TAMİR BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ20.100.000,000,8720.100.000,000,726,506,507,050,45 01.01.01.02856 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIMLARI HİZMETİ93.000.000,004,0393.000.000,003,3230,0530,0532,612,07 01.01.01.02857 BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN YAKACAK VE AKARYAKITIN TEMİNİ33.000.000,001,4333.000.000,001,1810,6610,6611,570,74 01.01.01.02858 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ30.423.000,001,3230.423.000,001,099,839,8310,670,68 01.01.01.02925 MAKİNE VE ELEKTRİK YAPIM İŞLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ4.044.000,000,184.044.000,000,141,311,311,420,09 01.01.01.034 İZMİRNET FİBER OPTİK ALTYAPI PROJESİ2.471.000,000,112.471.000,000,090,800,800,870,06 01.01.01.036 BELEDİYE BİRİMLERİ ARASINDA IP TABANLI İLETİŞİM VE ENTEGRASYON PROJESİ17.901.400,000,7817.901.400,000,645,785,786,280,40 01.01.01.039 WEB KAMERALARI İLE İZMİR’İN GÖRÜNTÜLENMESİ150.000,000,01150.000,000,010,050,050,050,00 01.01.01.0310MUHTARLARA BİLGİSAYAR VERİLMESİ, YAZILIM VE EĞİTİM DESTEĞİ2.110.000,000,092.110.000,000,080,680,680,740,05 01.01.01.0314BİLGİLENDİRME SERVİSLERİ - İZMİR KENT PORTALI996.000,000,04996.000,000,040,320,320,350,02 01.01.01.03305BİLGİ İŞLEM VE VERİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ13.049.000,000,5713.049.000,000,474,224,224,580,29 01.01.01.03310BİLGİ AĞLARI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ7.160.600,000,317.160.600,000,262,312,312,510,16 01.01.01.03844 AÇIK ALANLARDA İNTERNET HİZMETİ VERİLMESİ1.370.000,000,061.370.000,000,050,440,440,480,03 01.01.01.03846 VERİ PAYLAŞIM SERVİSLERİ 01.01.01.03853 YAZILIM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ6.044.000,000,266.044.000,000,221,951,952,120,13 01.01.01.03854 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MOBİL UYGULAMALARI250.000,000,01250.000,000,010,080,080,090,01 1-1-22.HEDEF TOPLAMIKENT YÖNETİMİNDE KATILIMCILIĞIN ARTIRILIP, TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 4
24.044.900,001,0424.044.900,000,867,777,77100,000,54 01.01.02.01299 KENT KONSEYİ972.900,000,04972.900,000,030,310,314,050,02 01.01.02.01321 BASIN YAYIN TAKİBİ VE İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ11.813.000,000,5111.813.000,000,423,823,8249,130,26 01.01.02.01819KURUMSAL TANITIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ7.447.000,000,327.447.000,000,272,412,4130,970,17 01.01.02.01820 HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ3.812.000,000,173.812.000,000,141,231,2315,850,08 1-1-33.HEDEF TOPLAMIOLUŞTURULAN GÜÇLÜ MALİ YAPININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 3 210.000,000,01210.000,000,010,070,07100,000,00 01.01.03.01375TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANININ ARTIRILMASI 01.01.03.01376MÜKELLEF SAYISININ ARTIRILARAK VERGİ KAÇAKLARININ ÖNLENMESİ 01.01.03.01382 ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINDAN KREDİ DERECELENDİRME NOTU ALINMASI210.000,000,01210.000,000,010,070,07100,000,00 YÖNETİŞİM ALANI PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI27309.466.900,0013,41309.466.900,0011,04100,006,90
İDARE PERFORMANS TABLOSU
2STRATEJİK ALANÇEVRE YÖNETİMİ: DOĞA DOSTU KENT İZMİR ADET2016 BÜ
TÇ E İÇ İ
BÜ TÇ E İÇ İ FA AL İY
ET I % Rİ LEAY ET Kİ P İY DE İNMAL İÇ
2016 TÇ BÜ
E DIŞ I
BÜ TÇ E DIŞ
I Rİ ETLEAY ET Kİ P İYALİY DE FA İNMAL İÇ
I % TO PL AM
FAA LİY
ET Rİ G LE ET LİY MA
ENE
L I % I AY AM Kİ P PL DE TO İN İÇ
AL AN T OP LA
MI DE % İN İÇ
AM AÇ T OP LA
MI DE % İN İÇ
HE DE F TO PL AM
I DE % İN İÇ
BÜ TÇ E GE NE
L DE % İN I İÇ AM PL TO
2-1AMAÇ TOPLAMIDOĞAYLA BÜTÜNLEŞİK SİSTEMLERİ HAYATA GEÇİREREK YAŞAM KALİTESİNİ GELİŞTİREN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATMAK42309.379.000,0013,41309.379.000,0011,04100,00100,006,90 2-1-11.HEDEF TOPLAMIÇEVRE SAĞLIĞINI KORUYARAK DAHA TEMİZ BİR KENT YARATILMASI 7
38.271.000,001,6638.271.000,001,3712,3712,37100,000,85 02.01.01.0129 HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERININ YAPILMASI VE ÖLÇÜM AĞININ GELİŞTİRİLMESİ184.200,000,01184.200,000,010,060,060,480,00 02.01.01.0130 İZMİR İLİ GÜRÜLTÜ EYLEM PLANLARININ OLUŞTURULMASI 02.01.01.0134 KÖRFEZ TEKNESİ (ÇÖP TEKNESİ) ALIMI1.000.000,000,041.000.000,000,040,320,322,610,02 02.01.01.0135 KÖRFEZ SU KALİTESİNİN İZLENMESİ14.000,000,0014.000,000,000,000,000,040,00 02.01.01.0136 HAŞERELERİN ÜREME ALANLARINI PERİYODİK OLARAK KONTROL ETMEK VE İLAÇLAMA YAPMAK23.083.000,001,0023.083.000,000,827,467,4660,310,51 02.01.01.01323 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ12.772.800,000,5512.772.800,000,464,134,1333,370,28 02.01.01.01329 RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ1.217.000,000,051.217.000,000,040,390,393,180,03 2-1-22.HEDEF TOPLAMIENTEGRE ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 13
59.329.000,002,5759.329.000,002,1219,1819,18100,001,32 02.01.02.0138 EVSEL ATIK TRANSFER İSTASYONLARININ KURULMASI PROJESİ1.600.000,000,071.600.000,000,060,520,522,700,04 02.01.02.01326 ATIK YÖNETİM SİSTEMİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ2.966.000,000,132.966.000,000,110,960,965,000,07 02.01.02.01878 KENTSEL KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİ KURULMASI PROJESİ1.200.000,000,051.200.000,000,040,390,392,020,03 02.01.02.01879 İZMİR İLİ KATI ATIK MASTER PLANI’NIN HAZIRLANMASI PROJESİ50.000,000,0050.000,000,000,020,020,080,00 02.01.02.02880 TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSİ KURULMASI PROJESİ 02.01.02.01881 HAYVANSAL ATIK DEĞERLENDİRME TESİSİ KURULMASI PROJESİ225.000,000,01225.000,000,010,070,070,380,01 02.01.02.01882 GEMİLERDEN ATIK ALINMASI PROJESİ15.000,000,0015.000,000,000,000,000,030,00 02.01.02.01883 KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARININ İŞLETİM FAALİYETLERİNİN YÖNETİLMESİ34.301.000,001,4934.301.000,001,2211,0911,0957,810,76 02.01.02.01884 KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ16.333.000,000,7116.333.000,000,585,285,2827,530,36 02.01.02.01885 HARMANDALI DÜZENLİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINI İYİLEŞTİRME PROJESİ1.700.000,000,071.700.000,000,060,550,552,870,04 02.01.02.01886 ATIK DEPOLAMA ALANLARININ REHABİLİTASYONU PROJESİ 02.01.02.01887 HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ889.000,000,04889.000,000,030,290,291,500,02 02.01.02.01888HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI OTOMASYON SİSTEMİNİN KURULMASI50.000,000,0050.000,000,000,020,020,080,00
2-1-33.HEDEF TOPLAMIMEZBAHA VE HALLERİN HİJYEN VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI VE GIDA GÜVENLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ 6
33.698.000,001,4633.698.000,001,2010,8910,89100,000,75 02.01.03.01110 YARIMADA BALIK HALİ TESİSLERİNİN KURULMASI50.000,000,00 50.000,000,000,000,000,000,00 02.01.03.01333MEZBAHA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ12.464.000,000,5412.464.000,000,444,034,0336,990,28 02.01.03.01334 YENİ MEZBAHALAR YAPILMASI3.200.000,000,143.200.000,000,111,031,039,500,07 02.01.03.01386 SEBZE HALİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ8.576.000,000,378.576.000,000,312,772,7725,450,19 02.01.03.01387 SU ÜRÜNLERİ HALİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ8.708.000,000,388.708.000,000,312,812,8125,840,19 02.01.03.01911SEBZE HAL TESİSLERİNİN YAPIMI VE GELİŞTİRİLMESİ700.000,000,03700.000,000,020,230,232,080,02 2-1-44.HEDEF TOPLAMIDAHA YAŞANABİLİR BİR EKOSİSTEM YARATMAK İÇİN DOĞA BİLİNCİ VE SEVGİSİNİN OLUŞTURULMASI 3
12.958.000,000,5612.958.000,000,464,194,19100,000,29 02.01.04.01328 VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ4.581.000,000,204.581.000,000,161,481,4835,350,10 02.01.04.01335 İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ4.277.000,000,194.277.000,000,151,381,3833,010,10 02.01.04.01827 HAYVAN BAKIMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ4.100.000,000,184.100.000,000,151,331,3331,640,09 2-1-55.HEDEF TOPLAMIYEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI VE YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMASI 9
164.425.000,007,13164.425.000,005,8753,1553,15100,003,67 02.01.05.01126 İPEKYOLU CİCİPARK DÜZENLEMELERİ512.000,000,02512.000,000,020,170,170,310,01 02.01.05.01479 YEŞİL ALAN BAKIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ72.375.000,003,1472.375.000,002,5823,3923,3944,021,61 02.01.05.01480 YENİ REKREASYON ALANLARI YAPILMASI19.710.000,000,8519.710.000,000,706,376,3711,990,44 02.01.05.01482 KENT ORMANLARI100.000,000,00100.000,000,000,030,030,060,00 02.01.05.01484 MEYDANLARDA YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ920.000,000,04920.000,000,030,300,300,560,02 02.01.05.01905 YEŞİL ALAN İKMAL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ37.698.000,001,6337.698.000,001,3412,1912,1922,930,84 02.01.05.01906 YEŞİL ALANLAR YAPIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ10.935.000,000,4710.935.000,000,393,533,536,650,24 02.01.05.01948 FİDANLIK , BİTKİ KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ13.794.000,000,6013.794.000,000,494,464,468,390,31 02.01.05.01956 YEŞİL ALAN PLANLAMA PROJE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ8.381.000,000,368.381.000,000,302,712,715,100,19 2-1-66.HEDEF TOPLAMIDOĞAYLA BÜTÜNLEŞİK SİSTEMLERİN OLUŞTURULMASI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ARTIRILMASI 4
698.000,000,03698.000,000,020,230,23100,000,02 02.01.06.01246 SAĞLIKLI KENTLER PROJESİ654.000,000,03654.000,000,020,210,2193,700,01 02.01.06.01478 EKOLOJİK ÜRETİM VE YAŞAM ALANLARININ OLUŞTURULMASI 02.01.06.01829 TEMİZ ENERJİ EĞİTİM ALANI VE EKOLOJİK EV PROJESİ38.000,000,0038.000,000,000,010,015,440,00 02.01.06.01893 BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOLOJİ KONUSUNDA ARAŞTIRMA, KOORDİNASYON VE FARKINDALIĞI ARTIRICI FAALİYETLER6.000,000,006.000,000,000,000,000,860,00 ÇEVRE YÖNETİMİ ALANI PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI42309.379.000,0013,41309.379.000,0011,04100,006,90
İDARE PERFORMANS TABLOSU
3STRATEJİK ALANKENTSEL KORUMA VE PLANLAMA GEÇMİŞİ GİZEMLİ, GELECEĞİ BÜYÜLEYİCİ YAŞANILASI KENT İZMİR ADET2016 BÜ
TÇ E İÇ İ
BÜ TÇ E İÇ İ FA AL İY
ET I % Rİ AY LE ET Kİ P İY DE İNMAL İÇ
2016 TÇ BÜ
E DIŞ I
BÜ TÇ E DIŞ
I Rİ AY ETLE ET Kİ P ALİY İY DE FA İNMAL İÇ
I % TO PL AM
FAA LİY
ET Rİ G LE ET LİY MA
ENE
L I % I AY AM Kİ P PL DE TO İN İÇ
AL AN T OP LA
MI DE % İN İÇ
AM AÇ T OP LA
MI DE % İN İÇ
HE DE F TO PL AM
I DE % İN İÇ
BÜ TÇ E GE NE
L DE % İN I İÇ AM PL TO
3-1AMAÇ TOPLAMIKENT DİNAMİKLERİNE UYUMLU ÖZGÜN MİMARİSİ VE KENTSEL DOKUSU İLE YAŞANILASI BİR KENT PLANLAMAK36306.287.989,0013,28306.287.989,0010,93100,00100,006,83 3-1-11.HEDEF TOPLAMIKENTİN PLANLI VE SAĞLIKLI GELİŞMESİNİN SAĞLANMASI 20
205.843.489,008,92205.843.489,007,3467,2167,21100,004,59 03.01.01.0152 KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI178.732.489,007,75178.732.489,006,3858,3558,3586,833,99 03.01.01.0251ŞEHİR REHBERİNİN YAPILMASI2.000,000,002.000,000,000,000,000,000,00 03.01.01.02167 NAZIM İMAR PLANI VEYA REVİZYONU1.500.000,000,071.500.000,000,050,490,490,730,03 03.01.01.02338HALİHAZIR HARİTA VE APLİKASYON HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ2.370.000,000,102.370.000,000,080,770,771,150,05 03.01.01.02339 İBB SINIRLARI İÇİNDE 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ SAYISAL HALİHAZIR HARİTALARIN ÜRETİLMESİ1.650.000,000,071.650.000,000,060,540,540,800,04 03.01.01.02412İMAR HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ2.599.000,000,112.599.000,000,090,850,851,260,06 03.01.01.02416 5 YILLIK İMAR PROGRAMI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 03.01.01.02870 İMAR DENETİM HİZMETLERİ834.000,000,04834.000,000,030,270,270,410,02 03.01.01.02875 İMAR PLANI UYGULAMA VE ETÜD HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ1.499.000,000,061.499.000,000,050,490,490,730,03 03.01.01.028981/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI VE REVİZYONLARI 03.01.01.02899 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ 03.01.01.029001/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ 03.01.01.02910İLAVE ÇEVRE DÜZENİ PLANI 03.01.01.02916ÇEVRE DÜZENİ PLANI, REVİZYONU VEYA DEĞİŞİKLİĞİ 03.01.01.02917NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 03.01.01.0319ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİ5.745.000,000,255.745.000,000,201,881,882,790,13 03.01.01.03307 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ4.872.000,000,214.872.000,000,171,591,592,370,11 03.01.01.03308ADRES NUMARALAMA PROJESİ4.500.000,000,204.500.000,000,161,471,472,190,10 03.01.01.03309 COĞRAFİ MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ1.000.000,000,041.000.000,000,040,330,330,490,02 03.01.01.03874COĞRAFİ ADRES BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ540.000,000,02540.000,000,020,180,180,260,01 3-1-22.HEDEF TOPLAMIKENT GENELİNDE YENİLEME, SAĞLIKLI YAPILAŞMA VE DÖNÜŞÜMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 10
42.991.000,001,8642.991.000,001,5314,0414,04100,000,96 03.01.02.0153 AFETE MARUZ BÖLGELERİN TAHLİYE EDİLMESİ1.150.000,000,051.150.000,000,040,380,382,670,03 03.01.02.01165 YAPI STOKU ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI500.000,000,02500.000,000,020,160,161,160,01 03.01.02.01279 İMAR PLANLARINA ESAS JEOLOJİK, JEOLOJİK/JEOTEKNİK VE MİKROBÖLGELEME ETÜT RAPORLARININ YAPTIRILMASI2.500.000,000,112.500.000,000,090,820,825,820,06 03.01.02.01342 EGE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ3.231.000,000,143.231.000,000,121,051,057,520,07 03.01.02.01491 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE UYGULAMALARI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ7.151.000,000,317.151.000,000,262,332,3316,630,16 03.01.02.01859 ZEMİN İNCELEME HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ1.056.000,000,051.056.000,000,040,340,342,460,02 03.01.02.01863 UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ8.046.000,000,358.046.000,000,292,632,6318,720,18 03.01.02.01876 YAPI GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ508.000,000,02508.000,000,020,170,171,180,01 03.01.02.02262 KIYI DÜZENLEMELERİ17.667.000,000,7717.667.000,000,635,775,7741,090,39 03.01.02.02349 KENTSEL TASARIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ1.182.000,000,051.182.000,000,040,390,392,750,03 3-1-33.HEDEF TOPLAMIKENTİN SAHİP OLDUĞU TARİHİ DEĞERLERİN AKTİF KENT HAYATINA KAZANDIRILMASI 6
57.453.500,002,4957.453.500,002,0518,7618,76100,001,28 03.01.03.01418 TARİHSEL ÇEVRENİN İYİLEŞTİRİLMESİ3.380.000,000,153.380.000,000,121,101,105,880,08 03.01.03.01816DİĞER RESTORASYON İŞLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ1.009.000,000,041.009.000,000,040,330,331,760,02 03.01.03.01836 ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARININ DESTEKLENMESİ6.000.000,000,266.000.000,000,211,961,9610,440,13 03.01.03.01871 YAPI VE ALAN ÖLÇEĞİNDE KORUMA, CANLANDIRMA, SAĞLIKLAŞTIRMA PROJE VE UYGULAMALARI5.919.500,000,265.919.500,000,211,931,9310,300,13 03.01.03.01872 İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI37.145.000,001,6137.145.000,001,3312,1312,1364,650,83 03.01.03.01958 KEMERALTI BÖLGESİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI ORTAK ÇALIŞMASI4.000.000,000,174.000.000,000,141,311,316,960,09 KENTSEL KORUMA VE PLANLAMA ALANI PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI36306.287.989,0013,28306.287.989,0010,93100,006,83
İDARE PERFORMANS TABLOSU
4STRATEJİK ALANKENTSEL ALTYAPI YAŞAMI KOLAYLAŞTIRAN KENT İZMİR ADET2016 BÜ
TÇ E İÇ İ
BÜ TÇ E İÇ İ FA AL İY
ET I % Rİ AY LE ET Kİ P İY DE İNMAL İÇ
2016 TÇ BÜ
E DIŞ I
BÜ TÇ E DIŞ
I Rİ AY ETLE ET Kİ P ALİY İY DE FA İNMAL İÇ
I % TO PL AM
FAA LİY
ET Rİ G LE ET LİY MA
ENE
L I % I AY AM Kİ P PL DE TO İN İÇ
AL AN T OP LA
MI DE % İN İÇ
AM AÇ T OP LA
MI DE % İN İÇ
HE DE F TO PL AM
I DE % İN İÇ
BÜ TÇ E GE NE
L DE % İN I İÇ AM PL TO
4-1AMAÇ TOPLAMIKENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ALTYAPI UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK18471.261.000,0020,43471.261.000,0016,81100,00100,0010,51 4-1-11.HEDEF TOPLAMIKENT GENELİNDE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRICI ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YAPILMASI 16
468.742.000,0020,32468.742.000,0016,7299,4799,47100,0010,45 04.01.01.0187 KARAYOLLARINDA ÜST VE ALT GEÇİT ÇALIŞMALARI31.000.000,001,3431.000.000,001,116,586,586,610,69 04.01.01.01153 KARAYOLU YAYA ALT VE ÜST GEÇİTLERİNİN YAPILMASI8.800.000,000,388.800.000,000,311,871,871,880,20 04.01.01.01156 MUHTELİF MEYDAN BULVAR CADDE VE ANA BAĞLANTI YOLLARINDA BAKIM ONARIM29.250.000,001,2729.250.000,001,046,216,216,240,65 04.01.01.01157 METROPOL ALAN İÇİNDEKİ ULAŞIM YOLLARINA ASFALT KAPLAMASI BAKIM VE TADİLAT YAPILMASI245.000.000,0010,62245.000.000,008,7451,9951,9952,275,46 04.01.01.01268 GÜRÇEŞME CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMASI250.000,000,01250.000,000,010,050,050,050,01 04.01.01.02269 İSMAİL SİVRİ CADDESİ DÜZENLEMESİ ÇALIŞMASI550.000,000,02550.000,000,020,120,120,120,01 04.01.01.01356 BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ75.396.000,003,2775.396.000,002,6916,0016,0016,081,68 04.01.01.01367 GIDA ÇARŞISI-İNŞAATÇILAR ÇARŞISI ANA BAĞLANTI YOLLARI VE KÖPRÜ YAPILMASI500.000,000,02500.000,000,020,110,110,110,01 04.01.01.01368 YENİ İMAR YOLLARININ YAPILMASI4.300.000,000,194.300.000,000,150,910,910,920,10 04.01.01.01369 NARLIDERE GÜZELBAHÇE OTOBANALTI İMAR YOLU AÇILMASI MİTHATPAŞA CADDESİ DÜZENLENMESİ10.000.000,000,4310.000.000,000,362,122,122,130,22 04.01.01.01469 İZBAN HATTI ÜZERİ YAYA ALT VE ÜST GEÇİTLERİ3.200.000,000,143.200.000,000,110,680,680,680,07 04.01.01.01920 YOL ÜSTYAPI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ12.611.000,000,5512.611.000,000,452,682,682,690,28 04.01.01.01921 YOL ALTYAPI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ7.585.000,000,337.585.000,000,271,611,611,620,17 04.01.01.01922 BİSİKLET YOLLARI550.000,000,02550.000,000,020,120,120,120,01 04.01.01.01923 HOMEROS BULVARI - OTOGAR BAĞLANTI YOLU31.500.000,001,3731.500.000,001,126,686,686,720,70 04.01.01.01924 KENT GENELİNDE MUHTELİF İSTİNAT YAPILARI YAPILMASI8.250.000,000,368.250.000,000,291,751,751,760,18 4-1-22.HEDEF TOPLAMIALTYAPI HİZMETLETLERİNİN İLGİLİ TÜM KURUM VE KURULUŞLARLA EŞGÜDÜMLÜ OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİN SAĞLANMASI 2 2.519.000,000,112.519.000,000,090,530,53100,000,06 04.01.02.01244 ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ 04.01.02.01351ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ2.519.000,000,112.519.000,000,090,530,53100,000,06 KENTSEL ALTYAPI ALANI PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI18471.261.000,0020,43471.261.000,0016,81100,0010,51
İDARE PERFORMANS TABLOSU
5STRATEJİK ALANULAŞIM ÇEVRE DOSTU, KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ULAŞIMLA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN KENT İZMİR ADET2016 BÜ
TÇ E İÇ İ
BÜ TÇ E İÇ İ FA AL İY
ET I % Rİ LEAY ET Kİ P İY DE İNMAL İÇ
2016 TÇ BÜ
E DIŞ I
BÜ TÇ E DIŞ
I Rİ ETLEAY ET Kİ P ALİY İY DE FA İNMAL İÇ
I % TO PL AM
FAA LİY
ET Rİ G LE ET LİY MA
ENE
L I % I AY AM Kİ P PL DE TO İN İÇ
AL AN T OP LA
MI DE % İN İÇ
AM AÇ T OP LA
MI DE % İN İÇ
HE DE F TO PL AM
I DE % İN İÇ
BÜ TÇ E GE NE
L DE % İN I İÇ AM PL TO
5-1AMAÇ TOPLAMIKENTLİNİN İHTİYACINA KARŞILIK VERECEK GÜVENLİ KONFORLU VE ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİYİ BENİMSEYEN ALTERNATİF ULAŞIM YAPISIYLA BİREYSEL SEYAHAT KALİTESİNİ ARTTIRMAK22213.357.000,009,25466.000.000,0093,95679.357.000,0024,23100,00100,0015,15 5-1-11.HEDEF TOPLAMIULAŞIM ENTEGRASYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE KENTİN DOKUSUNA UYGUN ALTERNATİF TOPLU ULAŞIMIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ 17
153.558.000,006,66434.000.000,0087,50587.558.000,0020,9686,4986,49100,0013,10 05.01.01.01220 GEMİ ALIMI0,00180.700.000,0036,43180.700.000,006,4526,6026,6030,754,03 05.01.01.01464 DENİZ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ1.490.000,000,061.490.000,000,050,220,220,250,03 05.01.01.01465 YENİ İSKELELER, TAMİR-BAKIM ÜNİTESİ, TEKNE PARK VE BAĞLAMA YERLERİ YAPILMASI VE MEVCUT İSKELELERİN GELİŞTİRİLMESİ4.000.000,000,174.000.000,000,140,590,590,680,09 05.01.01.02221 İHRSP 2. AŞAMA ŞAFT VE ALTYAPI İKMAL İNŞAATI1.000.000,000,041.000.000,000,040,150,150,170,02 05.01.01.02222İHRSP 3. AŞAMA 1. KISIM (EVKA-3 - BORNOVA MERKEZ) İNŞAATI20.000.000,000,8720.000.000,000,712,942,943,400,45 05.01.01.02223 İHRSP MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ11.000.000,000,4811.000.000,000,391,621,621,870,25 05.01.01.02224 İHRSP ARAÇ ALIMI0,0040.000.000,008,0640.000.000,001,435,895,896,810,89 05.01.01.02468BANLİYÖ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ1.646.000,000,071.646.000,000,060,240,240,280,04 05.01.01.02470 İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNE İLAVE HATLAR YAPILMASI15.150.000,000,6615.150.000,000,542,232,232,580,34 05.01.01.02472 İHRSP HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ2.972.000,000,132.972.000,000,110,440,440,510,07 05.01.01.02473 TRAMVAY HATLARI YAPIMI VE ARAÇ ALIMI İŞİ500.000,000,02213.300.000,0043,00213.800.000,007,6331,4731,4736,394,77 05.01.01.02901 İHRSP HALKAPINAR YERALTI DEPO ALANI YAPIM İŞİ30.000.000,001,3030.000.000,001,074,424,425,110,67 05.01.01.02902 İHRSP 4. AŞAMA (F.ALTAY-NARLIDERE İSTİHKAM OKULU) YAPIM İŞİ35.000.000,001,5235.000.000,001,255,155,155,960,78 05.01.01.02903 GAZİEMİR YENİ FUAR ALANI-İZBAN ESBAŞ İSTASYONU ARASI MONORAY SİSTEMİ YAPIM İŞİ10.000.000,000,4310.000.000,000,361,471,471,700,22 05.01.01.02927 HALKAPINAR HRS DEPO TESİSLERİNİN GENİŞLETİLMESİ İŞİ15.000.000,000,6515.000.000,000,542,212,212,550,33 05.01.01.02957 İHRSP 5. AŞAMA (ÜÇYOL İST.-DEÜ TINAZTEPE KAMPÜSÜ-BUCA KOOP.) YAPIM İŞİ500.000,000,02500.000,000,020,070,070,090,01 05.01.01.03411SEMT GARAJLARI YAPILMASI5.300.000,000,235.300.000,000,190,780,780,900,12 5-1-22.HEDEF TOPLAMIKENT TRAFİĞİNİN GÜVENLİĞİ VE AKICILIĞININ SAĞLANMASI 5
59.799.000,002,5932.000.000,006,4591.799.000,003,2713,5113,51100,002,05 05.01.02.01239 SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ9.460.000,000,4132.000.000,006,4541.460.000,001,486,106,1045,160,92 05.01.02.01240 YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI9.500.000,000,419.500.000,000,341,401,4010,350,21 05.01.02.01241İZMİR BÜYÜKŞEHİR ALANI KENTİÇİ VE YAKIN ÇEVRE ULAŞIM ANA PLANI REVİZYONU YAPILMASI İŞİ4.800.000,000,214.800.000,000,170,710,715,230,11 05.01.02.01346 OTOPARK YAPILMASI21.500.000,000,9321.500.000,000,773,163,1623,420,48 05.01.02.01466 TRAFİK VE DENETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ14.539.000,000,6314.539.000,000,522,142,1415,840,32 ULAŞIM ALANI PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI22213.357.000,009,25466.000.000,0093,95679.357.000,0024,23100,0015,15
İDARE PERFORMANS TABLOSU
6STRATEJİK ALANSOSYAL DAYANIŞMA VE SAĞLIK SOSYAL BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMI VE DAYANIŞMA RUHUYLA ENGELLERİ AŞAN KENT İZMİR ADET2016 BÜ
TÇ E İÇ İ
BÜ TÇ E İÇ İ FA AL İY
ET I % Rİ LEAY ET Kİ P İY DE İNMAL İÇ
2016 TÇ BÜ
E DIŞ I
BÜ TÇ E DIŞ
I Rİ ETLEAY ET Kİ P ALİY İY DE FA İNMAL İÇ
I % TO PL AM
FAA LİY
ET Rİ G LE ET LİY MA
ENE
L I % I AY AM Kİ P PL DE TO İN İÇ
AL AN T OP LA
MI DE % İN İÇ
AM AÇ T OP LA
MI DE % İN İÇ
HE DE F TO PL AM
I DE % İN İÇ
BÜ TÇ E GE NE
L DE % İN I İÇ AM PL TO
6-11.AMAÇ TOPLAMIKORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ SUNMAK VE SAĞLIKTA ÖNCÜ KENT OLMAK455.715.000,002,4155.715.000,001,9920,86100,001,24 6-1-11.HEDEF TOPLAMISAĞLIK HİZMET KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI VE DAHA SAĞLIKLI YAŞAM OLANAKLARININ SUNULMASI 4
55.715.000,002,4155.715.000,001,9920,86100,00100,001,24 06.01.01.0170 OKUL VE MAHALLELERDE DİŞ VE SAĞLIK TARAMALARI80.000,000,0080.000,000,000,030,140,140,00 06.01.01.01454HASTANE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ54.715.000,002,3754.715.000,001,9520,4998,2198,211,22 06.01.01.01455 EVDE BAKIM HİZMETİ470.000,000,02470.000,000,020,180,840,840,01 06.01.01.01831 TOPLUM SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ450.000,000,02450.000,000,020,170,810,810,01 6-22.AMAÇ TOPLAMIBİR ARADA VE EŞİT YAŞAMAK İÇİN FARKLILIKLARIMIZI VE DEĞERLERİMİZİ BÜTÜNLEŞTİREN SOSYAL HİZMETLER ÜRETMEK23211.350.000,009,16211.350.000,007,5479,14100,004,71 6-2-11.HEDEF TOPLAMIKENTİN BÜTÜN KESİMLERİNE İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARDA SOSYAL HİZMET VE YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI 23
211.350.000,009,16211.350.000,007,5479,14100,00100,004,71 06.02.01.01113 MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ15.350.000,000,6715.350.000,000,555,757,267,260,34 06.02.01.01139 SOSYAL YAŞAM KAMPÜSÜ5.261.000,000,235.261.000,000,191,972,492,490,12 06.02.01.01164 FAKİR VE MUHTAÇLARA AYNİ VE NAKDİ YARDIM24.163.000,001,0524.163.000,000,869,0511,4311,430,54 06.02.01.01211İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YARDIM PROJESİ3.200.000,000,143.200.000,000,111,201,511,510,07 06.02.01.01212İHTİYAÇLI OKULLARA YARDIM PROJESİ5.802,000,005.802,000,000,000,000,000,00 06.02.01.01215KURUMLARA VE ENGELLİ KİŞİLERE MALZEME YARDIMI649.000,000,03649.000,000,020,240,310,310,01 06.02.01.01217ENGELLİLERE DESTEK PROJELERİ VE ENGELLİLER MERKEZİ FAALİYETİ4.838.000,000,214.838.000,000,171,812,292,290,11 06.02.01.01388 SOSYAL DESTEK VE YARDIM AMAÇLI YİYECEK, İÇECEK DAĞITIM HİZMETİ17.128.000,000,7417.128.000,000,616,418,108,100,38 06.02.01.01432 HUZUREVİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ7.422.000,000,327.422.000,000,262,783,513,510,17 06.02.01.01444SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ19.226.000,000,8319.226.000,000,697,209,109,100,43 06.02.01.01450 AİLE DANIŞMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ1.679.050,000,071.679.050,000,060,630,790,790,04 06.02.01.01451GENÇLİK MERKEZLERİ KURULMASI2.300.000,000,102.300.000,000,080,861,091,090,05 06.02.01.01834 SÜT KUZUSU PROJESİ37.100.000,001,6137.100.000,001,3213,8917,5517,550,83 06.02.01.01838 MEZARLIK PLANLAMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ515.000,000,02515.000,000,020,190,240,240,01 06.02.01.01840 MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ38.846.000,001,6838.846.000,001,3914,5518,3818,380,87 06.02.01.01842 MEZARLIKLAR BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ14.272.000,000,6214.272.000,000,515,346,756,750,32 06.02.01.01847 KADINA YÖNELİK HİZMET VE PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ1.089.950,000,051.089.950,000,040,410,520,520,02 06.02.01.01848 SOSYAL PROJELER FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ9.967.000,000,439.967.000,000,363,734,724,720,22 06.02.01.01850 İZMİR YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 06.02.01.01851TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FARKINDALIK ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 06.02.01.01852 SOSYAL ANNE 06.02.01.01865 SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ6.338.198,000,276.338.198,000,232,373,003,000,14 06.02.01.01919ENGELLİLİK FARKINDALIK(ABILITY) PARKI2.000.000,000,092.000.000,000,070,750,950,950,04 SOSYAL DAYANIŞMA VE SAĞLIK ALANI PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI27267.065.000,0011,58267.065.000,009,53100,005,95