Bütçe Uygulama Sonuçları

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile; % 64,12’lik kısmını oluşturan ^₺860.220.000 Personel Giderleri, % 11,23’lük kısmını oluşturan 150.621.000 Lira Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid-erleri, % 7,65’lik kısmını oluşturan 102.589.000 Lira Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, % 6,53’lük kısmını oluşturan 87.580.000 Lira Cari Transferler ve % 10,48’lik kısmını oluşturan^₺140.636.000 Sermaye Giderleri olmak üzere Üniversitemize toplam 1.341.646.000 ödenek tahsis edilmiştir.

2021 yılı Personel Giderleri yılsonu bütçe ödenek tutarı 903.587.736 Lira olarak gerçekleşmiş olup harcama tutarı yılsonu itibari ile % 98,84 oranında olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri yılsonu bütçe ödenek tutarı 157.677.207 Lira olarak gerçekleşmiş olup harcama tutarı yıl-sonu itibari ile % 99,15 oranında olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri yılyıl-sonu bütçe ödenek tutarı 117.976.345 Lira olarak gerçekleşmiş yılsonu harcama tutarı % 80,52 oranında olmuştur. Cari trans-ferler yılsonu bütçe ödenek tutarı 538.538.100 Lira yılsonu harcama gerçekleşmesi % 99,76 oranın-dadır. Sermaye Giderleri yılsonu bütçe ödenek tutarı ^₺276.032.578 yılsonu harcama gerçekleşme oranı % 69,74 oranında olmuştur.

Bir önceki yıl ile kıyasla bütçe hareketleri incelendiğinde harcama bir önceki yıla göre %62,56’lık artış görünmektedir. Başlangıç bütçe ödeneğine göre harcama gerçekleşmesi %139,69’dur. Tablo 95.Üniversite Özel Bütçesi ÜNİVERSİTE ÖZEL BÜTÇESİ Bütçe TertibiYıllarBaşlangıç Büt. Öd.EklenenDüşülenYıl Sonu Bütçe Öd.Harcama KalanHarcama/ YSB %

Harcama/ BBÖ %

BBÖ/ Toplam % abcdef(e/d)(e/a)a/d 01Personel Giderleri

2019699.224.00028.776.25627.931.252700.069.004689.755.06110.313.94398,5398,6599,88 2020766.226.00055.765.54639.888.232782.103.314769.909.55812.193.75698,44100,4897,97 2021860.220.000134.441.74891.074.012903.587.736893.107.59710.480.13998,84103,8295,20 02Sos.Güv.Kur. Dev.Pri.Gid.

2019120.025.0007.816.9314.769.200123.072.731120.258.0032.814.72897,71100,1997,52 2020135.040.00011.169.5308.844.838137.364.692135.319.8192.044.87398,51100,2198,31 2021150.621.00023.883.33416.827.127157.677.207156.343.9371.333.27099,15103,8095,52 03Mal ve Hiz. Alım Gid.

201968.446.00046.223.8221.522.784113.147.038108.498.7064.648.33295,89158,5260,49 202074.394.00020.772.990311.69494.855.29673.787.93321.067.36377,7999,1978,43 2021102.589.00017.129.1141.741.769117.976.34594.997.20822.979.13780,5292,6086,96 05Cari Transferler

201933.351.0004.566.638037.917.63836.908.6771.008.96197,34110,6787,96 202036.734.0005.289.38227.59541.995.78741.236.088759.69998,19112,2687,47 202187.580.000450.958.1000538.538.100537.238.7381.299.36299,76613,4316,26 06Sermaye Giderleri

2019127.965.000108.169.77613.613.625222.521.151152.765.77269.755.37968,65119,3857,51 2020136.332.000101.904.8678.243.805229.993.062132.619.38497.373.67857,6697,2859,28 2021140.636.000143.013.5787.617.000276.032.578192.516.89483.515.68469,74136,8950,95 TOPLAM 20191.049.011.000195.553.42347.836.8611.196.727.5621.108.186.21988.541.34392,60105,6487,66 20201.148.726.000194.902.31557.316.1641.286.312.1511.152.872.782133.439.36989,63100,3689,30 20211.341.646.000769.425.874117.259.9081.993.811.9661.874.204.374119.607.59294,00139,6967,29

Şekil 17. Bütçe Dağılım Grafiği

Üniversitemiz bütçe dağılımı grafiği incelendiğinde bütçe kalemleri içerisinde %64,12 ile Personel Giderleri en büyük paya sahiptir. Personel Giderlerini %11,23 ile Sosyal Güvenlik Kurumları Prim Giderleri, %10,48 ile Sermaye Giderleri, %7,65 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve %6,53 ile Cari Transferler takip etmekledir.

2020 ve 2021 yılı mali harcama durumuna ait bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Üniversitemiz 2021 yılı toplam ödeneği ₺1.993.811.965 olarak gerçekleşmiş olup kullanım oranı %94’tür. Kullanımda bir önceki yıla göre %4,87 lik artış gerçekleşmiştir. Tablo 96.2021 Mali Yılı Harcama Durumu (1/2) 2021 MALİ YILI HARCAMA DURUMU EKON. SNF.AÇIKLAMALARBÜTÇE ÖDENEĞİEKLENEN ÖDENEKDÜŞÜLEN ÖDENEKTOPLAM ÖDENEKTOPLAM HARCAMAKULLANIM %KALAN ÖDENEK 20202021202020212020202120202021202020212020202120202021 01  PERSONEL GİDERLERİ 766.226.000860.220.00055.765.546134.441.74839.888.23291.074.012782.103.314903.587.736769.909.558893.107.59898,4498,8412.193.75610.480.138  1 MEMURLAR691.359.000755.011.00043.678.159103.207.93432.147.67065.399.115702.889.489792.819.819691.735.320783.587.69998,4198,8411.154.1699.232.120  2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL29.969.00044.284.0007.114.3877.731.9905.194.54713.115.32231.888.84038.900.66831.818.72238.865.01899,7899,9170.11835.650  3 İŞÇİLER37.826.00053.295.0004.973.00023.393.797011.066.75642.799.00065.622.04142.731.64365.516.4800,0099,8467.357105.561  4 GEÇİCİ PERSONEL2.970.0003.231.0000108.027849.192923.8662.120.8082.415.1611.218.6961.308.35457,4654,17902.1121.106.807  5 DİĞER PERSONEL4.102.0004.399.000001.696.823568.9532.405.1773.830.0472.405.1773.830.047100,00100,0000 02  SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.135.040.000150.621.00011.169.53023.883.3348.844.83816.827.127137.364.692157.677.207135.319.819156.343.93798,5199,152.044.8731.333.270  1 MEMURLAR118.533.000130.018.0008.829.31517.202.9486.179.57813.365.062121.182.737133.855.886119.505.539132.582.48398,6299,051.677.1981.273.403  2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL5.943.0008.275.0001.456.4001.921.5011.266.7502.282.7476.132.6507.913.7546.120.9317.901.17599,8199,8411.71912.579  3 İŞÇİLER9.693.00011.385.000846.0004.618.4431.250.0001.011.4439.289.00014.992.0009.171.43814.968.45098,7399,84117.56223.550  4 GEÇİCİ PERSONEL799.000865.00010.41549.727148.510167.875660.905746.852422.805723.11463,9796,82238.10023.738  5 DİĞER PERSONEL72.00078.00027.40090.7150099.400168.71599.106168.71599,70100,002940 03  MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 74.394.000102.589.00020.772.99017.129.113311.6941.741.76994.855.296117.976.34473.787.93394.997.20477,7980,5221.067.36322.979.140  2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL. 62.486.00082.578.00012.216.02610.285.85142.632616.29374.659.39492.247.55862.291.63182.276.17983,4389,1912.367.7639.971.379  3 YOLLUKLAR 1.221.0001.739.000970.4091.056.095117.740329.2912.073.6692.465.8041.020.5421.130.04149,2145,831.053.1271.335.763  4 GÖREV GİDERLERİ37.000640.0001.437.0872.606.200001.474.0873.246.2001.461.7762.658.98899,1681,9112.311587.212  5 HİZMET ALIMLARI 8.799.00014.606.0005.558.0301.755.083831185.80014.356.19916.175.2838.217.6797.707.28157,2447,656.138.5208.468.002  6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 49.00053.0005.05405.054049.00053.00027.10752.59355,3299,2321.893407  7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONAR. GİD.

1.440.0002.577.000570.4541.370.8849.507527.3852.000.9473.420.499765.2031.165.69138,2434,081.235.7442.254.808

Tablo 96.2021 Mali Yılı Harcama Durumu (2/2) 2021 MALİ YILI HARCAMA DURUMU EKON. SNF.AÇIKLAMALARBÜTÇE ÖDENEĞİEKLENEN ÖDENEKDÜŞÜLEN ÖDENEKTOPLAM ÖDENEKTOPLAM HARCAMAKULLANIM %KALAN ÖDENEK 20202021202020212020202120202021202020212020202120202021  8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONAR. GİD.362.000396.000055.000120.00083.000242.000368.0003.9946.4311,651,75238.006361.569  9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ0015.930015.93000000#SAYI/0!#SAYI/0!00 05  CARİ TRANSFERLER36.734.00087.580.0005.289.382450.958.10027.595041.995.787538.538.10041.236.088537.238.73998,1999,76759.6991.299.361  1 GÖREV ZARARLARI23.382.00073.444.00020.926446.000.0000023.402.926519.444.00023.402.926519.444.000100,00100,0000  2 HAZİNE YARDIMLARI8.058.0008.767.00000008.058.0008.767.0008.058.0008.767.000100,00100,0000  3 KAR AMACI GÜT, KUR. YAPILAN TRANS.5.226.0005.299.000022.000005.226.0005.321.0005.226.0005.321.000100,00100,0000  4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER005.268.4564.936.1006.66905.261.7874.936.1004.502.0883.689.39685,5674,74759.6991.246.704  6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER68.00070.0000020.926047.07470.00047.07417.343100,0024,78052.657 06  SERMAYE GİDERLERİ136.332.000140.636.000101.904.866143.013.5788.243.8057.617.000229.993.061276.032.578132.619.384192.516.89657,6669,7497.373.67783.515.682  1 MAMUL MAL ALIMLARI 55.017.00056.242.00062.308.93978.586.3221.507.8091.710.000115.818.130133.118.32253.693.26972.843.06446,3654,7262.124.86160.275.258  2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.300.0001.944.00000002.300.0001.944.0002.300.0000100,000,0001.944.000  3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 2.600.0003.992.000139.5001.345.000002.739.5005.337.0002.637.9285.242.52396,2998,23101.57294.477  4 GAYRİMENKUL AL. VE KAMULAŞTIRMASI2.0002.0007.977.000950.000007.979.000952.0007.543.352788.98994,5482,88435.648163.011  5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.25.002.0005.508.0004.700.99614.450.0005.370.996952.00024.332.00019.006.00013.780.7088.066.56456,6442,4410.551.29210.939.436  6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.21.000.00025.000.0007.416.43110.001.7480800.00028.416.43134.201.74824.805.11228.354.22687,2982,903.611.3195.847.522  7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD. 27.961.00047.498.00018.605.00037.680.5081.365.0004.155.00045.201.00081.023.50825.409.01577.221.53056,2195,3119.791.9853.801.978  9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ2.450.000450.000757.0000003.207.000450.0002.450.000076,400,00757.000450.000   ÜNİVERSİTE TOPLAMI1.148.726.0001.341.646.000194.902.314769.425.87357.316.164117.259.9081.286.312.1501.993.811.9651.152.872.7821.874.204.37489,6394,00133.439.368119.607.591

2021 yılında sermaye giderleri ve kullanım oranları incelendiğinde %69,74’lük kullanım gerçekleşmiştir. Tablo 97. 2021 Mali Yılı Proje Harcama Durumu 2021 YILI HARCAMA DURUMU   AÇIKLAMALAR2021 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİEKLENEN ÖDENEKDÜŞÜLEN ÖDENEK2020 YILI SERBEST ÖDENEKTOPLAM HARCAMAKULLANIM %KALAN ÖDENEK 06 SERMAYE GİDERLERİ140.636.000143.013.5787.617.000276.032.578192.516.89469,7483.515.684              Eğitim40.998.00040.569.1336.160.00075.407.13356.671.15275,1518.735.981   Kütüphane/Yayın9.000.0000230.0008.770.0008.601.34398,08168.657   Bilgi Teknolijileri7.492.0001.645.000230.0008.907.0008.774.68598,51132.315   Makine Teçhizat Al.2.500.00018.204.1331.250.00019.454.13314.401.13474,035.052.999   Büyük Onarım15.500.00010.270.0002.500.00023.270.00020.827.14989,502.442.851   Etüt Proje1.500.0001.000.0001.950.000550.00015.3402,79534.660   Altyapı5.003.000950.00005.953.0004.051.50168,061.901.499   Derslik ve Merkezi Bir.3.0008.500.00008.503.00000,008.503.000   Sağlık85.000.00077.929.2021.455.000161.474.202107.952.83566,8553.521.367   Tıbbı Cihaz B.Onarım25.000.0007.231.748800.00031.431.74825.889.76882,375.541.980   Hastaneler Büyük Onarımı-226.000.00030.178.508056.178.50856.175.755100,002.753   Hastane Tıbbi Cihaz Alımı30.000.00040.518.946070.518.94623.328.42533,0847.190.521   Büyük Onarım4.000.0000655.0003.345.0002.558.88776,50786.113   Taşıt00000-0   Diş Hek. Fak. Tıbbi Malzeme Alımı00000-0   Spor 1.000.0004.002.0002.0005.000.0004.123.91882,48876.082   Kültür00000-0   Bilimsel Araştırma13.636.00019.563.243033.199.24322.980.00069,2210.219.243   Kamulaştırma2.000950.0000952.000788.98982,88163.011

Üniversitemiz harcama birimleri bazında birinci düzeyde harcama durumları ve kullanım düzeyleri tabloda sunulmuştur. Tablo 98. 2021 Mali Yılı Harcama Durumu (1/3) KURUMSAL SINIFLANDIRMAHARCAMA BİRİMİ

01-PERSONEL GİDERLERİ02-SOS.GÜV.KUR.DEV. PRİMİ GİD.03-MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ05-CARİ TRANSFERLER06-SERMAYE GİDERLERİBİRİM TOPLAMI BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.T.BÜTÇE ÖDENEĞİT.YIL SONU HAR.KUL.% 4041Özel Kalem (Rektörlük)011.217.30001.981.8673.450.000173.48403.689.39613.636.00023.032.13517.086.00040.094.182234,66   Özel Kalem (Rektörlük) Bilimsel Ar.00003.450.00000013.636.00022.980.00017.086.00022.980.000134,50   Özel Kalem (Rektörlük)011.217.300 1.981.8670173.48403.689.396052.135017.114.182#SAYI/0! 4042Özel Kalem (Rektörlük) İç Denetim Birimi1.353.0001.400.096218.000230.75216.000000001.587.0001.630.848102,76 4042Özel Kalem (Genel Sekreterlik)012.997.25002.423.321000000015.420.571#SAYI/0! 4043İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı4.547.00022.136.992963.0004.766.40879.094.00075.605.5225.369.0005.338.3432.500.0001.496.99892.473.000109.344.263118,24 4044Personel Daire Başkanlığı64.292.00030.839.20512.104.0006.966.02281.000134.05373.444.000519.444.00000149.921.000557.383.280371,78 4045Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı4.249.0005.433.983835.0001.057.28165.00074.502009.000.0008.601.34314.149.00015.167.109107,20 4046Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı18.076.00028.300.3903.693.0004.854.73013.306.0009.097.449000035.075.00042.252.569120,46 4046Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı- Özgelir Maaş35.262.00033.289.171 8.085.0007.520.79000000043.347.00040.809.96194,15 4047Bilgi İşlem Daire Başkanlığı4.905.0004.192.496837.000838.42946.000335.989007.492.0008.730.08113.280.00014.096.995106,15 4048Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.26.549.00024.127.5875.597.0004.754.062649.000846.7630053.008.00092.218.44485.803.000121.946.856142,12 4049Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı3.504.0003.027.072670.000564.66346.000354.96400004.220.0003.946.69993,52 40410Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı2.976.0002.929.544637.000532.191362.00085.42800003.975.0003.547.16389,24 40411Hukuk Müşavirliği2.681.0002.866.525487.000471.124684.0002.701.98900003.852.0006.039.638156,79 40412Sağlık Bilimleri Enstitüsü24.354.00020.630.5852.442.0001.968.76956.00036.980000026.852.00022.636.33484,30 40413Halk Sağlığı Enstitüsü1.718.000999.276276.000172.03511.0003.98800002.005.0001.175.29958,62 40414Çocuk Sağlığı Enstitüsü2.024.0002.043.931328.000340.14223.00025.24800002.375.0002.409.321101,45 40415Onkoloji Enstitüsü4.078.0003.351.442686.000621.41614.0006.30500004.778.0003.979.16383,28 40416Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü1.786.0001.324.607281.000202.13521.00045.99400002.088.0001.572.73675,32

Tablo 98. 2021 Mali Yılı Harcama Durumu (2/3) KURUMSAL SINIFLANDIRMAHARCAMA BİRİMİ

01-PERSONEL GİDERLERİ02-SOS.GÜV.KUR.DEV. PRİMİ GİD.03-MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ05-CARİ TRANSFERLER06-SERMAYE GİDERLERİBİRİM TOPLAMI BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.T.BÜTÇE ÖDENEĞİT.YIL SONU HAR.KUL.% 40417Aşı Enstitüsü212.000687.45038.000122.2207.00018.5590000257.000828.229322,27 40418Tıp Fakültesi139.897.000167.216.74122.384.00027.053.274713.000944.1720000162.994.000195.214.187119,77 40419Diş Hekimliği Fakültesi25.136.00027.148.7384.427.0004.930.103218.000168.849626.000626.0000140.70330.407.00033.014.393108,57 40420Eczacılık Fakültesi19.550.00020.977.3093.039.0003.278.236129.000151.273000022.718.00024.406.818107,43 40421Sağlık Bilimleri Fakültesi16.203.00014.760.1353.527.0002.471.78999.00068.692000019.829.00017.300.61687,25 40422Hemşirelik Fakültesi6.854.0007.655.030989.0001.118.24358.00059.69500007.901.0008.832.968111,80 40423FTR Fakültesi14.277.00010.685.409306.0001.772.34139.00044.086000014.622.00012.501.83685,50 40424Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu3.093.0003.584.827495.000567.86441.00044.24100003.629.0004.196.932115,65 40425Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu958.000923.555149.000147.4440000001.107.0001.070.99996,75 40426Erişkin Hastanesi84.248.00078.284.42222.980.00020.530.752313.000415.3468.141.0008.141.00055.000.00045.399.553170.682.000152.771.07389,51 40427İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi14.238.00012.089.2634.073.0003.573.765163.000169.191000018.474.00015.832.21985,70 40428Onkoloji Hastanesi6.862.0005.872.3391.930.0001.707.76771.00079.34900008.863.0007.659.45586,42 40429Türkiye Doping Kontrol Merkezi00000000012.089.183012.089.183#SAYI/0! 40430Fen Bilimleri Enstitüsü11.700.00010.477.750950.000771.639201.000126.170000012.851.00011.375.55988,52 40431Nükleer Bilimler Enstitüsü976.000811.823146.000125.2716.00011.33600001.128.000948.43084,08 40432Bilişim Enstitüsü1.708.0001.821.038233.000140.362271.000108.54900002.212.0002.069.94993,58 40433Fen Fakültesi35.978.00038.711.9035.622.0006.067.407166.000142.624000041.766.00044.921.934107,56 40434Mimarlık Fakültesi97.000329.41518.00056.60006.6240000115.000392.639341,43 40435Mühendislik Fakültesi48.974.00053.525.7507.735.0008.463.867222.000433.125000056.931.00062.422.742109,65 40436Mesleki Teknoloji Yüksekokulu534.000571.63795.000107.40913.0006.4300000642.000685.476106,77 40437Hacettepe Meslek Yüksekokulu2.381.0002.355.969329.000353.854449.000692.696000111.4683.159.0003.513.987111,24

Tablo 98. 2021 Mali Yılı Harcama Durumu (3/3) KURUMSAL SINIFLANDIRMAHARCAMA BİRİMİ

01-PERSONEL GİDERLERİ02-SOS.GÜV.KUR.DEV. PRİMİ GİD.03-MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ05-CARİ TRANSFERLER06-SERMAYE GİDERLERİBİRİM TOPLAMI BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.BÜTÇE ÖDENEĞİYIL SONU HAR.T.BÜTÇE ÖDENEĞİT.YIL SONU HAR.KUL.% 40438Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu228.000246.32640.00047.685000000268.000294.011109,71 40439Bala Meslek Yüksekokulu000000000000#SAYI/0! 40440Başkent OSB MYO2.189.0002.930.322372.000488.39429.000261.737000696.9862.590.0004.377.439169,01 40441Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü3.885.0003.186.323578.000497.38710.00025.02000004.473.0003.708.73082,91 40442Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü3.079.0002.416.367409.000321.55417.0004.99800003.505.0002.742.91978,26 40443Sosyal Bilimler Enstitüsü22.246.00022.740.9031.755.0001.524.030524.000108.207000024.525.00024.373.14099,38 40444Eğitim Bilimleri Enstitüsü10.330.0008.163.596906.000654.39240.00093.096000011.276.0008.911.08479,03 40445Güzel Sanatlar Enstitüsü8.945.0006.382.385833.000559.99815.00025.31000009.793.0006.967.69371,15 40446Nüfus Etüdleri Enstitüsü3.619.0002.780.309513.000408.10019.0004.18900004.151.0003.192.59876,91 40447Eğitim Fakültesi27.470.00031.182.0244.157.0004.768.56489.00041.890000031.716.00035.992.478113,48 40448Hukuk Fakültesi7.444.0008.675.7411.084.0001.264.75334.00092.55700008.562.00010.033.051117,18 40449İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi26.957.00030.089.5304.332.0004.806.32290.000302.469000031.379.00035.198.321112,17 40450Güzel Sanatlar Fakültesi12.138.00013.741.6812.255.0002.304.422127.000340.503000014.520.00016.386.606112,86 40451Edebiyat Fakültesi33.350.00035.102.7065.412.0005.575.908148.000124.826000038.910.00040.803.440104,87 40452İletişim Fakültesi3.747.0004.216.038581.000674.15916.00030.30200004.344.0004.920.499113,27 40453Spor Bilimleri Fakültesi6.306.0006.856.897988.0001.101.81125.00025.77500007.319.0007.984.483109,09 40454Devlet Konservatuvarı29.113.00023.501.1954.709.0003.932.44571.000119.815000033.893.00027.553.45581,30 40455Yabancı Diller Yüksekokulu20.505.00018.572.2073.664.0003.320.58468.00082.625000024.237.00021.975.41690,67 40456Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu2.439.0002.725.094429.000467.087164.00094.22400003.032.0003.286.405108,39 40457Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 000000000000-

000000000000-2021 yılı gelirleri incelendiğinde bir önceki yıla oranla %68,39 luk artış görülmektedir. Artışın sebebi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Teşebbüs Mülkiyet Gelirlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Tablo 99.Gelir Gerçekleşme Düzeyi (1/2) Bütçe Gelir TertibiBaşlangıç ÖdeneğiGerçekleşen GelirGerçekleşen/Başlangıç Öd. (%)Gelir İçindeki Payı (%) 201920202021201920202021201920202021201920202021 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri31.931.00033.106.00052.078.00057.064.87442.698.56555.605.735178,71128,98106,773,042,883,88 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler3.500.0003.500.0003.848.0003.988.2254.180.3556.380.945113,95119,44165,820,330,300,29 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler526.000577.000626.000373.753392.210304.11671,0667,9748,580,050,050,05 Yaz Okulu Gelirleri763.000830.000910.0001.476.2681.302.428311.953193,48156,9234,280,070,070,07 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri2.479.0002.524.0002.994.0005.929.3278.145.78610.287.036239,18322,73343,590,240,220,22 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri001.540.000722.968527.429699.5290,000,000,000,000,000,11 Doktora Gelirleri001.539.000526.216509.760564.0400,000,000,000,000,000,11 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 18.000.00019.000.00020.881.00023.363.64410.332.22110.802.470129,8054,3851,731,721,651,56 Otopark İşletmesi Gelirleri145.000145.000159.0000000,000,000,000,010,010,01 Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri 0000000,000,000,000,000,000,00 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler000445770849.6651.314.6400,000,000,000,000,000,00 Uzaktan Materyal Gelirleri0005.3803.5252.5980,000,000,000,000,000,00 667 S.KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğit.-Öğrt.Ücretleri0029.0001.751.081667.185339.5490,000,000,000,000,000,00 Diğer Hizmet Gelirleri6.000.0006.000.0006.594.0006.613.0801.837.3093.325.357110,2230,6250,430,570,520,49 Spor Tesisi Kira Gelirleri5.000000000,00--0,000,000,00 Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri120.000120.000132.00002.100157.5470,001,75119,350,010,010,01 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri373.000405.0008.821.00010.847.2016.122.1337.774.5412.908,101.511,6488,140,040,040,66 İrtifak Hakkı Gelirleri001.000.0000066.5070,000,006,650,000,000,07 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri20.0005.0003.005.0001.021.9637.826.46013.274.9085.109,81156.529,20441,760,000,000,22 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler988.829.0001.084.281.0001.246.940.0001.020.790.8921.007.655.6341.768.514.221103,2392,93141,8394,2694,3992,94

Tablo 99.Gelir Gerçekleşme Düzeyi (2/2) Bütçe Gelir TertibiBaşlangıç ÖdeneğiGerçekleşen GelirGerçekleşen/Başlangıç Öd. (%)Gelir İçindeki Payı (%) 201920202021201920202021201920202021201920202021 Hazine Yardımı988.829.0001.084.281.0001.246.940.0001.016.684.0001.000.074.8941.752.714.000102,8292,23140,5694,2694,3992,94 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar000211.0242.966.26012.206.6790,000,000,000,000,000,00 Proje Yardımları0000000,000,000,000,000,000,00 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Prog. Des.000128.298343.058-582.8580,000,000,000,000,000,00 YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Prog.Des.00010.60024.81123.3080,000,000,000,000,000,00 Yök Burs Destekleri0003.719.9714.246.6114.153.0920,000,000,000,000,000,00 YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri00037.000000,000,000,000,000,000,00 Diğer Gelirler28.251.00031.339.00042.628.00046.373.34957.446.84859.024.287164,15183,31138,462,692,733,18 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı11.463.00011.450.00014.770.00024.931.21227.219.42135.024.663217,49237,72237,131,091,001,10 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri15.787.00018.889.00021.858.0005.540.94720.580.54316.104.60235,10108,9673,681,501,641,63 OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği0001.750.5002.290.0002.700.0000,000,000,000,000,000,00 Diğerleri1.001.0001.000.0006.000.00014.150.6907.356.8845.195.0221.413,66735,6986,580,100,090,45 Sermaye Gelirleri00047.990.88110.461.00000,000,000,000,000,000,00 Arsa Satışı00047.990.88110.461.00000,000,000,000,000,00 Toplam1.049.011.0001.148.726.0001.341.646.0001.172.219.9961.118.262.4981.883.144.243111,7597,35140,36100,00100,00100,00 (*)2019 yılında ₺2.203.542,86, 2020 yılında ₺16.041.087,27, 2021 yılında ise ₺2.246.490,94 bağış ve yardım yatırılmış olup, mevzuat hükümleri uyarınca harcanmayan tutarlar emanete alınarak ertesi yıla gelir kaydedildiği için sadece yıl içerisinde harcanan tutarlar “Bütçe Gelirleri uygulama Sonuçları Tablosu”nda yer almaktadır.”

Yıllar itibari ile gelir gerçekleşme düzeyleri incelendiğinde en yüksek payı Hazine Yardımı ve Alınan Bağış ve Yardımlar oluşturmaktadır.

Tablo 100. Gelir Gerçekleşme İcmal Düzeyi

Açıklama Yıl Öngörülen

2019 31.931.000 57.064.874 178,71 3,04

2020 33.106.000 42.698.565 128,98 2,88

2021 52.078.000 55.605.735 106,77 3,88

Hazine Yardımı ve Alınan Bağış ve Yardımlar

2019 988.829.000 1.020.790.892 103,23 94,26

2020 1.084.281.000 1.007.655.634 92,93 94,39

2021 1.246.940.000 1.768.514.221 141,83 92,94

Diğer Gelirler

2019 28.251.000 46.373.349 164,15 2,69

2020 31.339.000 57.447.299 183,31 2,73

2021 42.628.000 59.024.287 138,46 3,18

Sermaye Gelirleri

2019 0 47.990.881 0,00 0,00

2020 0 10.461.000 0,00 0,00

2021 0 0 0,00 0,00

Toplam Gelirler

2019 1.049.011.000 1.172.219.996 111,75 100,00

2020 1.148.726.000 1.118.262.498 97,35 100,00

2021 1.341.646.000 1.883.144.243 140,36 100,00

Grafikten görüldüğü üzere gelirlerimiz içinde en büyük payı ^₺1.768.514.221 ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla ^₺59.024.287 ile Diğer Gelirler, ^₺55.605.735 ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri takip etmektedir.

Şekil 18. Özgelir Gerçekleşme Dağılım Grafiği

2021 yılında Üniversitemizde hazine yardımı dışında ₺94.706.000 gelir gerçekleşmesi olmuştur. Bu alandaki en büyük pay 56.614.000 ile SKS özgelirleridir. SKS özgelirlerinden sonra en büyük payı 15.668.000 ile Bilimsel araştırma, 10.034.000 ile diğer faaliyet gelirleri oluşturmaktadır. Tablo 101.B Cetveli (1/3) EKO.KOD. AÇIKLAMALARHazine Yardımı ÖZGELİRLER GENEL TOPLAM IIIIIIIVDiğ.Faal. Gel.

Bil.Arş. (DÖSE+Tezsiz Y.L.)Kira GeliriSKS ÖzgelirYaz Okuluİkinci ÖğretimTezsiz Y.Lisans 03   Teşabbüs ve Mülkiyet Gelirleri04.034.000898.0008.821.00034.756.000910.000563.0002.096.00052.078.000  1  Mal ve Hizmet Satış Gelirleri034.000898.000034.624.000910.000563.0002.096.00039.125.000   1 Mal Satış Gelirleri05.0000000005.000    01Şartname , Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 05.0000000005.000   2 Hizmet Gelirleri029.000898.000034.624.000910.000563.0002.096.00039.120.000    29Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler00003.848.0000003.848.000    31İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler000063.0000563.0000626.000    32Yaz Okulu Gelirleri00000910.00000910.000    33Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri00898.00000002.096.0002.994.000    34Tezli Yüksek lisans Gelirleri00001.540.0000001.540.000    35Doktora Gelirleri00001.539.0000001.539.000    38Yurt Yatak Ücreti Gelirleri000020.881.00000020.881.000    40Otopark İşletmesi Gelirleri0000159.000000159.000    45Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler000000000    98

667 Sayılı KHK kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri 029.00000000029.000    99Diğer Hizmet Gelirleri00006.594.0000006.594.000

Tablo 101.B Cetveli (2/3) EKO.KOD. AÇIKLAMALARHazine Yardımı ÖZGELİRLER GENEL TOPLAM IIIIIIIVDiğ.Faal. Gel.

Bil.Arş. (DÖSE+Tezsiz Y.L.)Kira GeliriSKS ÖzgelirYaz Okuluİkinci ÖğretimTezsiz Y.Lisans  6  Kira Gelirleri01.000.00008.821.000132.0000009.953.000   1 Taşınmaz Kiraları0008.821.000132.0000008.953.000    04Spor Tesisi Kira Gelirleri000000000    05Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri0000132.000000132.000    99Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri0008.821.00000008.821.000   3 Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri01.000.0000000001.000.000    02İrtifak Hakkı Gelirleri01.000.0000000001.000.000  9  Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri03.000.0000000003.000.000   9 Diğer Gelirler03.000.0000000003.000.000    99Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri03.000.0000000003.000.000 04   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler1.246.940.00000000001.246.940.000  2  Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar. Al.Bağış ve Yrd.1.246.940.00000000001.246.940.000   1 Cari1.119.725.00000000001.119.725.000    01Hazine yardımı1.119.725.00000000001.119.725.000   2 Sermaye127.215.0000000000127.215.000    01Hazine yardımı127.215.0000000000127.215.000 05   Diğer Gelirler06.000.00014.770.000021.858.00000042.628.000  2  Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar0014.770.0000000014.770.000

Tablo 101.B Cetveli (3/3) EKO.KOD. AÇIKLAMALARHazine Yardımı ÖZGELİRLER GENEL TOPLAM IIIIIIIVDiğ.Faal. Gel.

Bil.Arş. (DÖSE+Tezsiz Y.L.)Kira GeliriSKS ÖzgelirYaz Okuluİkinci ÖğretimTezsiz Y.Lisans   6 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar0014.770.0000000014.770.000    16Araştırma Projeleri Gelirleri Payı0014.770.0000000014.770.000  9  Diğer Çeşitli Gelirler06.000.0000021.858.00000027.858.000   1 Diğer Çeşitli Gelirler06.000.0000021.858.00000027.858.000    06Kişilerden Alacaklar03.000.0000000003.000.000    19Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri000021.858.00000021.858.000    99Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler03.000.0000000003.000.000     K U R U M T O P L A M I1.246.940.00010.034.00015.668.0008.821.00056.614.000910.000563.0002.096.0001.341.646.000 Döner sermaye işletmesi 2021 yılı gelir-gider dengesi ile ilgili veriler tabloda sunulmuştur. Tablo 102.2021 Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gelir-Gider Dengesi Durumu GelirlerGiderler TahakkuklarTahsilatlarTahakkuk abc(a+b)-cded+efgf+g Tahakkuk Eden Gelir2021 Yılına Devir AlacaklarKesinti TutarıToplam Tahakkuk Eden GelirTahsil Edilen Gelir2021 Yılına Devir BankaToplam Banka2021 Yılına Devir BorçTahakkuk Eden Gider Toplam Tahakkuk Eden Gider 1.284.648.155,8539.930.729,6311.707.189,581.312.871.6961.246.009.242,0263.509.374,541.309.518.617744.142.576,551.038.779.169,741.782.921.746 Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 21.01.2022 tarihli verisidir.

Yıllar itibari ile bütçe durumuna ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Tablo 103. Bütçe Durumu

  Para

Birimi

2019 2020 2021

Bütçe Bütçe Bütçe

Özel Bütçe ₺ 1.049.011.000 1.148.726.000 1.341.646.000

Bütçe Dışı

-Tübitak ₺ 77.932.401,04 96.346.682,01 112.971.268,00

-Erasmus € 1.202.650,00 1.978.208,00 289.702,79

-Mevlâna ₺ 120.170,00 63.200,00 0

-Farabi ₺ 45.600,00 0 0

-AB ₺ 5.891.111,77 4.974.143,77 7.735.779,67

-Diğer

₺ 936.250,00 2.204.625,00

17.458.584,78*

€ 76.348,00 76.348,00

$ 680.000,00 400.000,00

£ 454.559,52 454.559,52

Döner Sermaye ₺ 714.447.029 1.036.406.805 1.312.871.696

Teknokent Kar Payı ₺ 0 0 0

*2021 yılı için para birimi Türk Lirası olarak verilmiştir.

Yıllar İtibari ile Üniversitemize yapılan bağışlara ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo 104.Bağış Durumu GELİR KODU201920202021 NakdiAyniFeragatToplamNakdiAyniFeragatToplamNakdiAyniFeragatToplam

ÖZEL BÜTÇE

Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar0,002.951.056,430,002.951.056,430,001.344.385,420,001.344.385,420,001.247.932,320,001.247.932,32 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar0,004.814.208,170,004.814.208,170,004.728,010,004.728,010,004.982,990,004.982,99 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

2.053.025,0017.690,040,002.070.715,0416.040.720,000,000,0016.040.720,00139.402,960,000,00139.402,96 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 150.517,860,000,00150.517,86367,270,000,00367,272.107.087,980,000,002.107.087,98 Toplam2.203.542,867.782.954,640,009.986.497,5016.041.087,271.349.113,430,0017.390.200,702.246.490,941.252.915,310,003.499.406,25

DÖNER SERMAYE Hazine yardımı6.577.000,000,000,006.577.000,007.483.000,000,000,007.483.000,008.141.000,000,000,008.141.000,00 İşletmeye Bağlı Birimleden Alınan Yrd.

1.500.000,000,000,001.500.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Ayni Bağış0,001.760.236,220,001.760.236,220,0010.892.264,850,0010.892.264,850,007.890.512,370,007.890.512,37 Nakdi Bağış82.870,000,000,0082.870,0026.342,000,000,0026.342,00126.276,280,000,00126.276,28 Şartlı Nakdi Bağış0,000,000,000,0062.768,000,000,0062.768,000,000,000,000,00 JSI Belgelendirme Bağışı0,000,000,000,00189.572,000,000,00189.572,000,000,000,000,00 Feragat0,000,00676.676,78676.676,780,000,00108.420.514,62108.420.514,620,000,00743.883,51743.883,51 Firma Ödemeleri İçin Yapılan Mali Yardım

0,000,000,000,00159.839.149,000,000,00159.839.149,00449.777.912,860,000,00449.777.912,86 Toplam8.159.870,001.760.236,22676.676,7810.596.783,00167.600.831,0010.892.264,85108.420.514,62286.913.610,47458.045.189,147.890.512,37743.883,51466.679.585,02 Genel Toplam10.363.412,869.543.190,86676.676,7820.583.280,50183.641.918,2712.241.378,28108.420.514,62304.303.811,17460.291.680,089.143.427,68743.883,51470.178.991,27