ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI

(1)

907 - 2020 Yılı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM FAALİYET RAPORU

(2)

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU………

I- GENEL BİLGİLER………

A- Misyon ve Vizyon………..

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar………...

C- İdareye İlişkin Bilgiler………..…..

1- Fiziksel Yapı……….………

2- Örgüt Yapısı……….……….

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ……….

4- İnsan Kaynakları ………..………….

5- Sunulan Hizmetler ………

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ……….

D-Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER ……….

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ………..………

B- Temel Politikalar ve Öncelikler ……….

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ………

A- Mali Bilgiler ………..

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ………...

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ………..

3- Mali Denetim Sonuçları ……….

4-Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri ………..

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ………

2- Performans Sonuçları Tablosu ………

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ……….

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ……….

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN

DEĞERLENDİRİLMESİ ………

A- Üstünlükler ………..

B- Zayıflıklar ………..

C- Değerlendirme………

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

(3)

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi anlayışı; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanımını, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımını, hesap verebilirliği, malî saydamlığı, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü öngörmektedir. Bu kapsamda; her yıl bütçe ile kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından, idari sorumlulukları çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu düzenleneceği söz konusu Kanunun 41. maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Daire Başkanlığımızın Kuruluş Amacı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanun ile değişik 46 ve 47 maddeleri uyarınca üniversitelerde kurulu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları kurulumu, teşkilatlanması, çalışmaları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin Yüksek Öğretim Kuramları Mediko- Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, sosyal durumlarının iyileşmesi, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Daire Başkanlığımızda aynı zamanda bu amacın gerçekleştirmesine yönelik araştırma ve uygulama yapan veya yaptıran bir araştırma eğitim kuruluşudur.

Saygılarımla;

Sadi TAPANOĞLU

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

(4)

I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon

Misyon (Özgörüş)

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak hizmet verdiği kesimin bütünü için daha kaliteli ve çağdaş düzeyde beden ve ruh sağlıklarını koruyarak, beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak sunmak; sosyal ihtiyaçları karşılayarak topluma nitelikli bireyler yetiştirilmesine destek vererek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.

Vizyon (Özgörev)

Dünya standartlarına ve çağın gereklerine uygun olarak ulusal önceliklerimize de dikkate alarak beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinin sunulduğu, yaşamsal aktivitenin olduğu, çekim alanları haline getirmeyi başarmış, taleplere cevap verebilen kaliteli ve öncü bir Başkanlık haline gelerek öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacak bir üniversite ortamı oluşturmak ve sağlıklı bir nesilin gelişimine katkıda bulunmak

B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı Kanunla değişik 46 ve 47 maddeleri uyarınca üniversitelerde kurulu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları kurulumu, teşkilatlanması, çalışmaları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor işleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nde;

Daire Yönetim Kurulu:

a) Dairenin bütçe tasarısını inceleyerek, önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunar.

b) Dairenin yıllık çalışma programını inceleyerek, önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunar.

c) İşbölümü hakkında getirilen teklifleri inceleyerek önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunar.

d) Yönetmelik’ de yapılması istenilen değişiklikleri görüşerek, gerekçeleriyle birlikte Rektörlüğe sunar.

e) Dairenin ihtiyacı olan kadro, araç ve gereçler ile faaliyet alanlarını ilgilendiren diğer konular hakkında Rektöre önerilerde bulunur.

f) Daireye, Rektör tarafından havale edilen hizmetlerle ilgili işler hakkında görüş bildirir.

Daire Başkanı ve Görevleri:

a) Başkan; Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, Yönetim Kurulu ve Rektörlüğe karşı sorumlu olarak genel yönetim ilkelerine ve yönetmelik hükümlerine göre kullanır.

b) Dairenin yıllık bütçe ve çalışma programı tasarısını hazırlar, daire yönetim kuruluna sunar.

c) Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca atamalarının yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir.

d) Dairenin verdiği hizmetlerin neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrencilere duyurulmasını, bu hizmetlerden olabildiğince öğrencinin yararlanabilmesini sağlar.

(5)

Dairede yürütülen başlıca hizmetler şunlardır:

a) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, b) Sosyal Hizmetler,

c) Kültür Hizmetleri, d) Spor Hizmetleri, e) Sağlık Hizmetleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Sosyal Hizmetler

a) Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek,

b) Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodik yayın bulunduran okuma salonları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,

c) Öğrencilerin ve çalışanların sömestr ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini sağlamak.

d) Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak, e) Üniversitede çalışanların okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri

içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere, kreş, yuva ve benzeri birimler kurmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamak.

Kültür Hizmetleri

Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür:

a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

b) Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.

(6)

Spor Hizmetleri

Spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür:

a) Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,

b) Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.

c) Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak, şeklinde tanımlanmış bulunmaktadır.

Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetleri olarak öğrencilerin beden ve ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere aşağıdaki hizmetler yapılır:

a) Öğrencilerle, üniversitede görevli diğer personel için, sağlıklarını korumak, bu konuda bilgilerini arttırmak ve eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek, ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broşürler dağıtmak.

C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

1.2- Sosyal Alanlar

1.2.1. Kantinler ve Kafeteryalar

Kantin Sayısı 6 Adet

Kantin Alanı 1.375,07 m²

1.2.2.Yemekhaneler

Öğrenci Yemekhane Sayısı 12 Adet

Öğrenci Yemekhane Alanı 3.684 m²

Öğrenci Yemekhane Kapasitesi 2.320 Kişi

Personel Yemekhane Sayısı 3 Adet

Personel Yemekhane Alanı 1.786 m²

Personel Yemekhane Kapasitesi 820 Kişi

(7)

1.2.6. Spor Tesisleri

Kapalı Spor Tesisleri Sayısı 3

Kapalı Spor Tesisleri Alanı 5.102 m²

Açık Spor Tesisleri Sayısı 10

Açık Spor Tesisleri Alanı 15.670 m²

1.2.7.Toplantı – Konferans Salonları

Kapasitesi 0–50

Kapasitesi 51–75

Kapasitesi 76–100

Kapasitesi 101–150

Kapasitesi 151–250

Kapasitesi 251–Üzeri

Toplantı Salonu - - - -

Konferans Salonu - 2 - - 1 1

Toplam - 2 - - 1 1

1.2.8.Sinema Salonu

1.2.10.Öğrenci Kulüpleri

1.3- Hizmet Alanları

1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı

(Adet)

Alanı (m2)

Kullanan Sayısı

Servis -- -- --

Çalışma

Odası 13 330 14

Toplam 13 330 14

Sinema Salonu Sayısı 3 Adet

Sinema Salonu Alanı 360 m²

Sinema Salonu Kapasitesi 327

Öğrenci Kulüpleri Sayısı 54 Adet

Öğrenci Kulüpleri Alanı 100 m²

(8)

1.4- Ambar Alanları

1.5- Arşiv Alanları

2-Örgüt Yapısı

DAİRE BAŞKANI

Kültür ve Spor İşler Şube Müdürlüğü

Kültür Hizmetleri

Basın Yayın

Spor Hizmetleri

Öğrenci Kulüpleri

Yazı İşleri

Beslenme ve Destek Hizmetleri

Şube Müdürlüğü

Mutfak ve Depolar

Gıda Kontrol

Yemek Satışı Geliri

Merkez ve İlçe Yemekhaneler

Arşiv

Kantin İşletmeleri

Tahakkuk ve İdari İşler Şube

Müdürlüğü

Personel İşlemleri

Memur Maaşı

Kısmi Zamanlı Öğrenci

Stajyer Öğrenci

Güvenlik Kameraları

İzleme

Tahakkuk

Satın Alma Şube Müdürlüğü

İhale İşlemleri

Doğrudan Temin

Yaklaşık Maliyet

Bütçe İşlemleri

Taşınır Kayıt ve Kontrol

Birimi

Ambar

Ambar Sayısı 1 Adet

Ambar Alanı 20 m²

Arşiv Sayısı 2 Adet

Arşiv Alanı 40 m²

(9)

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar

3.2- Bilgisayarlar

3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi İdari Amaçlı

(Adet)

Eğitim Amaçlı (Adet)

Araştırma Amaçlı (Adet)

Projeksiyon 3 - -

Slayt makinesi - - -

Tepegöz - - -

Episkop - - -

Barkot Okuyucu - - -

Baskı makinesi - - -

Fotokopi makinesi 3 - -

Faks 2 - -

Fotoğraf makinesi - - -

Kameralar 68 - -

Televizyonlar 6 - -

Tarayıcılar 14 - -

Müzik Setleri - - -

Mikroskoplar - - -

DVD ler 3 - -

4- İnsan Kaynakları 4.7- İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

Dolu Boş Toplam

Genel İdari Hizmetler 14 - 14

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 2 - 2

Yardımcı Hizmetli 2 - 2

Teknik Hizmetler Sınıfı 3 - 3

Toplam 21 - 21

Yemekhane Uygulama Yazılımı 1

Masa üstü bilgisayar Sayısı 31 Adet

Taşınabilir bilgisayar Sayısı 17 Adet

(10)

4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt.

Kişi Sayısı 1 2 2 16 -

Yüzde 4,76 9,52 9,52 76,20

4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri

Kişi Sayısı 1 2 8 4 1 5

Yüzde 4,76 9,52 38,08 19,04 4,76 23,84

4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri

Kişi Sayısı - 2 9 4 2 4

Yüzde - 9,52 42,88 19,04 9,52 19,04

5- Sunulan Hizmetler

5.3-İdari Hizmetler

İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde;

 Başkanlığımızın idari iş ve işlemleri ile personel ve öğrenci yolluk harcamaları,

 Davet edilen konuklar için yolluk harcamaları,

 Çalıştırıcı ücretleri,

 Çalışan memur maaşları,

 Kısmi zamanlı çalışan öğrenci ücretleri,

 Üniversitemiz genelinde staja tabi öğrencilerin SGK pirim ödemelerine ait iş ve işlemler,

 Rektörlüğümüze bağlı Fakülte/Yüksekokul öğrencilerine yönelik beslenme, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,

 Menkul ve gayrimenkul mal alımları ve bakım/onarımları ile ilgili hizmetlerin satın alınmasına ilişkin işlemleri,

 Kantinlerin kiraya verilmesi

 Başkanlığımızın bütçesinin hazırlanması ile gelir takibi gibi hizmetler.

(11)

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Atama:

Başkanlığımız personeli, T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından Üniversitemize tahsis edilen kadrolara atanan personel arasından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından atanmaktadır. Ataması yapılan personele Başkanlığımızda yürütülen faaliyet alanlarına ilişkin olarak görev verilmektedir.

Satın Alma ve İhale Süreci:

Daire Başkanlığımız tarafından mal ve hizmet alım işlerine ait alımlar ile avans talepleri; 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanarak gerçekleştirilmektedir.

Bu alımlar kanunda belirtilen alım usulleri uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Buna ilişkin süreçler:

• Doğrudan Temin Usulüyle Alım

• Açık İhale Usulüyle Alım

• Pazarlık Usulüyle Alım

Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol:

Daire Başkanlığımızın bütçesinin hazırlanması ve uygulanması hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Daire Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen harcamaların mevcut kanun ve yönetmeliklere uygunluğu ilgili birimler tarafından kontrol edilmektedir. Daha sonra harcamaya ilişkin evraklar gerekli mali ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmektedir.

II- AMAÇ ve HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Tüm faaliyetlerin saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışı ile yerine getirilmesinin sağlanması, karar alma ve uygulamada çalışan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesidir. Dairemiz çalışanların takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve özendirmenin arttırılacağı imkânlar oluşturulmasının yanında; Kurumun misyon ve vizyonuna bağlı kalarak aşağıdaki temel değerleri benimsemektir.

• Başarıyı özendirmek ve önemsemek,

• Gelişime açık olmak,

• Topluma ve çevreye duyarlı olmak,

• Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek,

• Etik değerlere bağlı olmak,

(12)

• Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak,

• Saygılı olmak,

• Sorumluluk bilinci taşımak,

• Liderlik,

• Liyakat,

• Güvenilirlik,

• Dürüstlük,

• İşbirliğine açık olmak,

• Özverili olmak,

• Adil olmak

• Görevde samimi, hakkaniyetli ve tarafsız olmak,

• Kültür ve sanata değer vermek,

• Verimliliği ve üretkenliği teşvik etmek,

• Herkesi din, ırk, milliyet, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak,

• Yasal düzenlemelere uymak,

• Hizmette kaliteyi gözetmek,

• Kararları veri ve bilgiye dayandırmak

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-2020 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları

(13)

TERTİP KBÖ EKLENEN TOPLAM

ÖDENEK SERBEST ÖDENEK GÖNDERME

TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME

HARCAMA KALAN

38.62.09.07- 01.3.9.00-2-

02.4 85.000,00 0,00 20.639,00 20.639,00 73.244,00 20.639,00 20.638,39 0,61 38.62.09.07-

01.3.9.00-2-

03.2 0,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 417.000,00 415.874,00 1.126,00 38.62.09.07-

01.3.9.00-2-

03.7 0,00 1.000,00 950,00 950,00 1.000,00 950,00 849,60 100,40

38.62.09.07- 01.3.9.00-2-

03.8 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00

38.62.09.07- 01.3.9.00-2-

05.3 0,00 221.000,00 117.900,00 117.900,00 221.000,00 117.900,00 104.859,11 13.040,89 38.62.09.07-

09.4.1.11-8-

03.2 0,00 603,66 603,66 603,66 601,12 0,00 0,00 0,00

38.62.09.07- 09.4.1.11-8-

03.5 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00

38.62.09.07- 09.6.0.00-2-

01.1 1.276.000,00 233.780,00 1.509.780,00 1.509.780,00 1.509.780,00 1.509.780,00 1.509.761,21 18,79 38.62.09.07-

09.6.0.00-2-

02.1 197.000,00 42.648,00 239.648,00 239.648,00 239.648,00 239.648,00 239.646,27 1,73 38.62.09.07-

09.6.0.00-2-

03.7 0,00 4.000,00 3.150,00 3.150,00 4.000,00 3.150,00 3.148,00 2,00

38.62.09.07- 09.6.0.03-2-

03.2 2.577.000,00 1.745.000,00 4.322.000,00 4.322.000,00 4.322.000,00 4.322.000,00 848.216,03 3.473.783,97 38.62.09.07-

09.6.0.04-2-

03.2 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 38.62.09.07-

09.6.0.05-2-

03.2 51.000,00 0,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 0,00 51.000,00 38.62.09.07-

09.6.0.06-2-

03.2 32.000,00 200.000,00 232.000,00 232.000,00 232.000,00 232.000,00 0,00 232.000,00 38.62.09.07-

09.6.0.06-2-

03.3 117.000,00 11.700,00 128.700,00 128.700,00 128.700,00 128.700,00 29.991,87 98.708,13 38.62.09.07-

09.6.0.06-2-

03.5 129.000,00 100.000,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00 19.309,96 209.690,04 38.62.09.07-

09.6.0.07-2-

01.1 134.000,00 0,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 0,00 134.000,00 38.62.09.07-

09.6.0.07-2-

01.4 472.000,00 1.000,00 473.000,00 473.000,00 473.000,00 473.000,00 235.315,10 237.684,90 38.62.09.07-

09.6.0.07-2-

03.2 199.000,00 100.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 229.709,04 69.290,96

(14)

TERTİP

Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi

Toplam Ödenekten %10’nun Altında Yapılan Harcamalara İlişkin Açıklamalar

38.62.09.07-

09.6.0.04-2-03.2 %0

03.4 (barınma) harcama kaleminden öğrencilerin barınmalarına ilişkin alımları karşılanmaktadır. Üniversitemize bağlı öğrenci yurdu bulunmaması nedeniyle bu tertipten harcama yapılmamıştır. Bu nedenle % 100 daha az bütçe gideri gerçekleşmiştir.

38.62.09.07-

09.6.0.05-2-03.2 %0

03.2 (sağlık) harcama kaleminden Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları karşılanmaktadır.

Bilindiği üzere 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası

uygulamasına geçilmiştir. Bu nedenle % 100 daha az bütçe gideri gerçekleşmiştir.

38.62.09.07-

09.6.0.07-2-01.1 %0 Başkanlığımızda sürekli veya geçici işçi alımı yapılmadığından bu tertipten harcama yapılmamıştır. Bu nedenle % 100 daha az bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2.1- Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler

Alım Türü

Doğrudan Temin 4734/22-d

Açık İhale Usulü 4734/ 19

Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL)

Alım

Sayısı İhalelerin Tutarı (TL)

Mal Alımı 32 386.477,92 - -

Hizmet Alımı 13 32.143,72 - -

Yapım İşi 1 23.010,00 - -

TOPLAM 46 441.631,64

38.62.09.07- 09.6.0.07-2-

03.4 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 422,20 577,80

38.62.09.07- 09.6.0.07-2-

03.5 15.000,00 200.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 9.744,56 205.255,44 38.62.09.07-

09.6.0.07-2-

03.7 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

38.62.09.07- 09.6.0.07-2-

03.8 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 24.988,90 11,10 38.62.09.07-

09.6.0.07-2-

06.1 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 149.659,38 340,62 TOPLAMLAR 5.332.000 3.455.631,66 8.619.270,66 8.619.270,66 8.775.873,12 8.617.567 3.845.933,62 4.771.633,38

(15)

2.2-Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler

Doğalgaz

Sarfiyat (m3) Tüketim Bedeli (TL)

211.471 415.874,00

3- Mali Denetim Sonuçları

Başkanlığımızın gelirleri genel olarak öğrenci harçlarından oluştuğu için bu gelirlerin miktarı üzerinde bir tasarrufumuz bulunmamaktadır. Giderlerimiz ise 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun İç Kontrole yönelik hükümleri uyarınca iç kontrole tabi tutulmaktadır. Ayrıca tüm işlemlerimiz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İç Denetim Birimi ve Sayıştay tarafından denetlenmektedir.

B-Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri

FAALİYET TÜRÜ SAYISI

Sempozyum Kongre

Konferans 1

Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi

Turnuva 1

Teknik Gezi Eğitim Semineri Sportif Etkinlikler

Kültürel Etkinlikler 7

1.1.1- SOSYAL HİZMETLER

Üniversitemizde 103 öğrenciye kısmi zamanlı olarak çalışma imkânı sağlanmıştır.

Üniversitemizde öğrenim gören maddi durumu yetersiz ve başarılı 400 öğrenciye ücretsiz yemek imkânı sağlanmıştır.

(16)

1.1.1.1-Kısmi zamanlı çalışan Öğrenci:

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 5917 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanan 01.09.2009 tarihli Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre hazırlanan ve Senatomuz tarafından 27.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır.

2020 yılında 103 öğrencimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmıştır. Kısmi zamanlı öğrenci haftalık çalışma saati 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre 15 saat olarak belirlenmiştir. Aynı Usul ve Esaslara göre çalışma karşılığı verilecek 1 saatlik brüt ücret, asgari ücretin günlük brüt yevmiyenin 1/4 ini geçmeyecek şekilde her yılın ocak ayında o mali yıl için, Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenmektedir.

2020 yılı için bir saatlik çalışma karşılığı brüt 13,08 TL olarak belirlenmiş olup, Sosyal güvencesi ailesi tarafından karşılanan öğrencilerimizin brüt kazançları üzerinden %1 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi, karşılanmayanlar için ise Kısa Vadeli Sigorta Primi haricinde % 5 Genel Sağlık Sigorta Primi ödenmektedir.

1.1.1.2-Beslenme Hizmetleri:

Beslenme birimimiz; Üniversitemiz öğrencilerine, öğle ve akşam yemeği, akademik ve idari personellerimize öğle yemeği verilmesi işini organize etmektedir. Birimimiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci grubunun özelliklerini baz alarak enerji ihtiyaçlarını karşılayan yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim özelliklerine göre aylık menüler hazırlanmaktadır.

Akademik ve idari personele öğle yemeği, öğrencilerimize ise öğle ve akşam yemekleri aynı mutfakta hazırlanmakta ve aynı çeşit yemek değişik salonlarda hizmete sunulmaktadır.

Üniversitemizce yemek fiyatları öğrencilerimizin ekonomik durumları göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz 2020 yılında 3,50 TL bedel ödeyerek ortalama 1000-1200 kalori olan 4 çeşit yemek alabilmektedirler.

Yemekhanelerde öğrencilere kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanarak ek gelir imkânı verilmektedir.

Başkanlığımız bünyesinde yemek hizmeti veren 1 mutfak ve 12 yemekhane mevcuttur. Üniversitemiz öğrencileri ve personelinin sağlık ve dengeli beslenmelerine yönelik olmak üzere merkez mutfağımızda günde ortalama 2500 öğün yemek çıkarılmaktadır.

Başkanlığımızca 2020 yılı için 310.000 öğün yemek alımı ihalesi yapılmış olup, yeni korona virüs (COVİD-19) önlemleri kapsamında eğitim-öğretime ara verilmesi ve akabinde de uzaktan eğitim yapılması nedeniyle 2020 yılında toplam 56.946 öğün yemek hizmeti verilmiştir.

02.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası ihalesi yapılan 4 kap yemeğin bedeli: 12,90+KDV=

13,93 TL’dır.

(17)

YEMEK ÜCRETLERİ

Memurlardan; 15.01.2020 tarihinden

14.01.2021 tarihine kadar

1) Ek Göstergesiz görevde bulunanlardan 7,00 TL

2) 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 7,00 TL 3) 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 7,00 TL 4) 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 7,00 TL 5) 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 10,00 TL 6) 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 10,00 TL

Sözleşmeli personelden; 15.01.2020 tarihinden 14.01.2021 tarihine kadar

1) Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.040 TL kadar (4.040 TL dahil) olanlardan

7,00 TL

10,00 TL

4) Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.415 TL üzerinde olanlar 10,00 TL

01.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASINDA MİSAFİR ve ÖĞRENCİDEN ALINACAK YEMEK BEDELİ

Tüm öğrencilerden 3,50 TL

Misafir 14,00 TL

BAŞKANLIĞIMIZCA KİRAYA VERİLEN KANTİNLER

Firma Adı Kantin Adı İhale

Bedeli İhale Süresi Sözleşme

Tarihi Sözleşme Bitiş Tarihi

Er-Akay Ltd.Şti. Hukuk Fakültesi (Amfisi)

Kantini 37.000 2 Yıl 05.10.2018 04.10.2020

Çağatay MUTLU Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi içerisindeki 3 adet çay ocağı

212.000 2 Yıl 11.03.2019 10.03.2021

Turgay ÇETİNEL

Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu Kantini

32.750 2 Yıl 05.03.2019 04.03.2021

Ahmet AKPINAR Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kantini 11.000 2 Yıl 26.02.2019 25.02.2021

Turgay ÇETİNEL Tıp Fakültesi Kantini 36.500 5 Yıl 07.08.2019 06.08.2024

Fatih DAŞ Sağlık Hizmetleri MYO

Kantini 6.060 3 Yıl 02.10.2019 01.10.2022

TOPLAM 335.310

(18)

1.1.2 Sosyal ve Kültürel Hizmetler

1.1.2.1- Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca fiziki-moral sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak, düzenli disiplinli çalışma alışkanlıkları kazandırılması amacıyla her türlü faaliyetleri düzenleyen, danışman öğretim elemanları gözetiminde farklı bölümlerdeki öğrencilerin bir amaç doğrultusunda ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirebilmek ve geliştirebilmeleri amacıyla öğrenci kulüpleri kurulmasına imkân sağlanmış ve bu kapsamda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi çıkarılmıştır.

2020 yılında öğrenci kulüpleri sayısı 54 olmuştur.

S.N. Kulüp Adı

1 Fen ve Teknoloji Topluluğu Kulübü 2 Doğa Sporları Kulübü

3 Havacılık Kulübü

4 Matematik ve Zekâ Kulübü

5 Suskun Deniz Kültür ve Sanat Kulübü 6 Türk Kültürü Kulübü

7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kulübü 8 Ekonomi Kulübü

9 Türk Dünyası Tarih Kulübü 10 Bir Damla Tarih Kulübü 11 Siyaset ve Toplum Kulübü 12 Sosyal Hizmetler Kulübü 13 Bilişim Teknolojileri Kulübü

14 Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Kulübü 15 İlim ve Hikmet Araştırmaları Kulübü 16 Eğitim ve Kültür Kulübü

17 Genç ve Yenilikçi Beyinler Kulübü 18 Elektrik Elektronik Kulübü

19 Girişimcilik Kulübü 20 Görsel Sanatlar Kulübü 21 Taekwondo Kulübü

22 Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübü 23 Basın Yayın İletişim Kulübü

24 Erasmus Öğrenci Kulübü 25 Türk İslam Medeniyeti Kulübü 26 Sosyofarma Kulübü

27 İlk Öğretmenim Kulübü 28 Sağlık Yönetimi Kulübü

29 Hayat Ülkü ve Medeniyet Akademisi Kulübü 30 Sosyoloji Kulübü

31 Kozadan Kelebeğe Kulübü 32 Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü

(19)

33 Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Kulübü 34 Elektrotekno Kulübü

35 Vefa Gençlik Kulübü 36 Hadis Araştırmaları Kulübü

37 Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü 38 Genç Kadem Kulübü

39 Ombutsmanlık Kulübü 40 Atatürkçü Düşünce Kulübü 41 Tarih Farkındalığı Kulübü 42 Yeniler Kulübü

43 EBYU Tıp Öğrencileri Kulübü 44 Genç Tema Kulübü

45 All About Dentists Kulübü (Diş Hekimleri Hakkında Herşey Kulübü) 46 13 Mart Yapı Kulübü

47 Kimya Kulübü

48 Hemşireliğin Renkleri Kulübü 49 Pozifit Beslenme Kulübü 50 Sosyal Birliktelik Kulübü 51 Matematik ve Bilim Kulübü 52 Tiyatro Kulübü

53 Gençlik ve Kültür Kulübü 54 Gezicilik Kulübü

2020 öğretim yılında öğrenci kulüplerinin yapmış oldukları sosyal ve kültürel etkinlikler

S.N Kulübün Adı Etkinlik Konusu Katılımcılar Etkinlik Tarihi

1

All About Dentists Diş Hekimleri Hakkında Her Şey

Kültürel Etkinlik “Kulüp Üyeleri

İle Kahvaltı” 11 Ocak 2020

2 Robot Teknolojileri ve

Kullanımı Kulübü Kültürel Etkinlik “Robotel

Tanıtımı” 08-15 Ocak 2020

3 Sosyal Birliktelik Kulübü Kültürel Etkinlik “Robotel

Tanıtımı” 08-15 Ocak 2020

4

All About Dentists Diş Hekimleri Hakkında Her Şey

Sportif Etkinlik “Kulüp Üyeleri

İle Birlikte Kayak Etkinliği” 22 Şubat 2020

5 Hemşireliğin Renkleri

Kulübü Kültürel Etkinlik “Stand Açma” 24 Şubat 2020

6 Eğitim ve Kültür Kulübü Kültürel Etkinlik “Kulüp Tanıtımı

ve Toplantı” 05 Mart 2020

7 Eğitim ve Kültür Kulübü Kültürel Etkinlik “Kulüp ve Genç

Ekev Tanıtımı” 03-04 Mart 2020

8 Genç Tema Kulübü Toplantı “Genç Tema Koordinasyon Toplantısı”

Hanifenur IŞIK, Yıldıray BİLYAY, Nazengül CANBOLATER

28 Şubat-02 Mart 2020

(20)

9 İlk Öğretmenim Kulübü Konferans “Yazarlar Erzincan’da

Görkem Kantar Arsoy” Yazar Görkem

Kantar ARSOY 09 Mart 2020 10 Pozifit Beslenme Kulübü Kültürel Etkinlik Film

Gösterimi”Leronzonun Yağı” 03 Mart 2020

1.1.3 SPOR HİZMETLERİ:

Üniversitemizde öğrenim gören lisanslı sporcularla oluşturulan takımlarımız Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu yurtiçinde 4 branşta sportif faaliyetlere katılmışlardır.

2020 yılında katıldığımız sportif müsabakalar

B-Performans Bilgiler

BRANŞ ERKEK

BAYAN TARİH STATÜSÜ YAPILDIĞI YER

Kayak Erkek-

Kadın

19-24 Şubat 2020

Koç Spor Fest Türkiye Şampiyonası

Erzurum/Palandöken Muaythai Erkek-

Kadın

23-28 Şubat 2020

Türkiye Üniversiteler

Muaythai Şampiyonası Aydın/Kuşadası

Tenis Erkek 26-29 Şubat

2020

2.Lig Antalya/Belek

Tenis Kadın 01-04 Mart

2020

1.Lig Antalya/Belek

Yıl Hedef Gösterge Birim

Kodu Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2020 Eğitim- Öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması

Düzenlenen etkinlik (festival, yarışma, şenlik, turnuva, konferans, panel, kongre vb. ) sayısı.

907 - 3 3

Etkinlik düzenleyen Öğrenci kulubü sayısı.

907 3 3 4

Üniversiteleraras ı müsabakalara katılan takım sayısı.

907 - 3 1

Ödül alınan sportif faaliyet sayısı.

907 - - -

(21)

3-

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Dairemizin 2020 Hedefi olan eğitim - öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması kapsamında:

Düzenlenen etkinlik ( festival, yarışma, şenlik, turnuva, konferans, panel, kongre vb.) sayısında; 2020 yılında covid-19 salgını nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmiş olmasından hedefine ulaşılamamıştır.

Üniversitelerarası müsabakalara katılan branş sayısında 2020 yılı hedef göstergemiz hedefine ulaşılamamıştır. Konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

2020 yılında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu grup müsabakalarına katılan takımlarımız başarı elde edememişlerdir.

Ancak hedefe ulaşma noktasında, bütçe imkânları doğrultusunda gerekli teşvik ve destek sağlanacaktır.

4-

Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans bilgi sistemi kullanışlı olmakla birlikte, hedef kayıtlarının grafiksel anlatımı veya hedefe varma noktasında birimlerin yaptığı aylık kayıtlar neticesinde nerede olunduğunun anlık görülmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A.

Ü s t ü n l ü k l e r

*Öz gelir bütçesinin olması

*Personelin büyük çoğunluğunun yüksek öğrenimli olması

*Sunduğu sosyal hizmetlerle üniversitemiz öğrenci ve personel memnuniyetine katkı sağlaması

*Yemekhanelerde otomasyon sistemine geçilmesi

*Birimler arası ve birim içi iletişim ve paylaşımın etkin olması

*Öğrenci kulüplerinin varlığı

B.

Z a y ı f l ı k l a r

*Hizmet birimlerinin birbirine uzak olması

*Nitelikli personel ihtiyacının temininde güçlükler

*Başkanlığımızda depolama bölümümüzün yetersizliği

(22)

*Kurumsallaşma eksikliği

*Kadrolu teknik ve idari personel eksikliği

*Dairemize bağlı hizmet birimlerinin fazlalığı

C.

D e ğ e r l e n d i r m e

Başkanlığımızın sorumluluğu, Üniversitemizin misyon ve vizyonunu gerçekleştirmesi için, imkanlar dahilinde katkı sunmaktır. Gerek mali, gerek idari ve gerekse sunulan hizmetlerde her zaman hesap verebilirlik ve şeffaflık politikalarına uygun biçimde görevlerini yerine getirmek, bu görevlerin yerine getirilmesinde verilen hizmet ile ilgili mevzuatlara uyularak adil, ilkeli ve katılımcı bir anlayış sergilemeye özen göstermektedir.

Başkanlığımız sunduğu hizmetlerin kalitesiyle, gerek üniversitemizde gerekse diğer kamu Üniversitelerinde örnek alınan bir Daire olmayı hedeflemektedir. Dairemiz, üstün taraflarını göz önünde tutarak bunları fırsata dönüştürmeye özellikle dikkat etmektedir. Ayrıca zayıf alanlarımızı da gözden geçirerek çözüm üretmek için azami gayret göstermektedir.

IV.

ÖNERİ VE TEDBİRLER

Kalifiye personel sayımızın artışına ihtiyaç vardır.

(23)