Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ekim BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Bilgileri aşamasında «Ekle» butonuna basılarak tüm bilgiler eksiksiz ve hatasız bir şekilde girilip ilgili belgeler yüklenir.. Harcama Bilgileri ekranında, ödeme

Sisteme ilk giriş sonrası gelen ekranda, Bekleyen Kurum İskontosu Taleplerim ekranı sizler karşılar.. Bu ekran üzerinden yeni taleplerinizi iletebilir, veya geçmişte talep

Ödeme Emri Belgesi, Muhasebe İşlem Fişi, Ödeme Emri Belgesi, Muhasebe İşlem Fişi, Ödenek Gönderme Belgesi ve Tenkis İşlemleri için Ödenek Gönderme Belgesi ve

Sigorta Kolları Primi için MYS üzerinden Ödeme Emri Belgesi oluşturulur ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Ödeme Emri gönderilir. SGK İşten Ayrılış

Üretim personeli Malzeme Talep Ekranı’nda, İşemri Seçimi sekmesinde, depo transferi için kullanılacak fiş numarası ve tarih girilir.. Talep ekranı yardımıyla, seçilen

bir görevli tarafından düzenlenecektir. Ödeme emri belgesi tek başına mali bir işlem sayılmamakla birlikte taahhüt ve tahakkuk aşamalarından sonra ödeme

Cevap: Harcama biriminde her bir ödeme emri belgesini ifade eden tahakkuk işlem numaraları dört farklı durumda olabilirler. T durumu : Ödeme emri belgesi harcama

butonu tıklanır. İşlemlerinizi gerçekleştirmeniz için “Harcama işlem tipine” ilişkin ikinci ekran açılır..  “Satır Ekle” butonuna basılarak bu ekranda veri