2013 Yılı Yatırım Programı İzleme Ve Değerlendirme Raporu

(1)

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(2)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014

(3)

(4)

2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 1

1. GENEL DEĞERLENDİRME

Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler kamu idari yapısında ve yönetim anlayışında yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte toplumun artan taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini belirlemiş, hesap veren ve şeffaf bir kamu yapılanmasının gereği olarak “stratejik yönetim” yaklaşımı benimsenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu Maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” hükmüne yer verilerek, kamu idarelerinin politika üretme kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Orman Genel Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı 2013-2017 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerle uyumlu şekilde hazırlanmış, bütçeler ve projeler itibariyle 12.01.2013 tarihli ve 28526 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu çerçevede Bakanlık Makamından alınan 17/01/2013 tarihli ve 81182434-602.03/1 sayılı olurla da detay programlar tespit edilmiş ve ilgili birimlere gönderilmiştir.

Yatırım programında özel bütçede yer alan projelerden iz ödenekle yer alan “Helikopter Alım Projesi” ile genel toplama dahil edilmeyen Genel Müdürlük “İdare Hizmet Binası Projesi” haricinde gerçekleşme toplamı % 95,8 olurken, Döner Sermayede yer alan projeler; döner sermayenin en önemli gelir kaynağı olan orman ürünlerinin ortalama satış fiyatlarında yaşanan düşüşlere paralel olarak %71,3 seviyesinde kalmıştır.

Genel toplamda ise yatırım programında yer alan 15 adet projenin gerçekleşme oranı % 88,9 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Toplam Bütçe İçerisindeki Yatırım Tutarları ve Payları, TL

Başlangıç Ödeneği Yılsonu Gerçekleşme

Toplam Yatırım(*) Payı (%) Toplam Yatırım(*) Payı (%)

ÖZEL BÜTÇE 1.988.874.000 420.000.000 21,1 1.986.623.035 458.489.948 23,1

DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ 2.319.000.000 186.500.000 8,0 2.140.363.425 132.894.183 6,2

TOPLAM 4.307.874.000 606.500.000 14,1 4.126.986.460 591.384.131 14,3

*Kamulaştırma dâhildir.

1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları

Orman Genel Müdürlüğü özel bütçeli bir idare olup, ormanların işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olan döner sermayeli işletmeleri de bulunmaktadır. Bu çerçevede Genel Müdürlüğün koruma, ağaçlandırma, toprak muhafaza ve kadastro faaliyetlerine ilişkin yatırımları özel bütçeden, orman işletmeciliğine yönelik yatırımları da döner sermayeden finanse edilmektedir. Buna göre Genel Müdürlüğün 2013 yılı yatırımlarının toplamı, yıl içerisinde revize edilmiş haliyle, 665.940.890 TL olup, bu miktarın 479.440.890 TL si 10 adet proje için Özel Bütçeden, 186.500.000 TL si de 5 adet proje için Döner Sermayeden uygulanmıştır.

(5)

2 2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

ÖZEL BÜTÇE

Başlangıç Ödeneği (TL) Revize Ödenek (TL)

Kadastro Projesi 7.350.000 7.350.000

Orman Bilgi Sistemi Projesi 17.000.000 17.061.000

Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi 56.200.000 54.850.000

Taşıt Alım Projesi 5.878.000 5.200.000

Helikopter Alım Projesi 2.000 2.000

Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi 2.360.000 1.818.000

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi 311.072.000 373.581.890

Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi (*) 5.920.000 5.360.000

Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi 8.070.000 8.070.000

Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi 6.148.000 6.148.000

(*)Kamulaştırma dahil edilmiştir.

DÖNER SERMAYE

Başlangıç Ödeneği (TL) Revize Ödenek (TL)

Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi 117.430.000 117.430.000

Orman Amenajman Projesi 12.520.000 12.520.000

Orman İçi Mesire Yerleri Projesi 3.300.000 3.300.000

Fidan Üretim Projesi 48.000.000 48.000.000

Taşıt Alım Projesi 5.250.000 5.250.000

1.2. Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Ülkemiz orman varlığı 21.678.134 hektar ile ülke yüzölçümünün % 27,6’sını kaplamaktadır. Bu alan içerisinde normal orman alanı 11.558.668 hektar ile toplam ormanlık alanın % 53,3 ünü, bozuk orman alanları ise 10.119.466 hektar ile toplam ormanlık alanının % 46,7 sini oluşturmaktadır. Ormanların % 79,6’sı koru, % 20,4’ü baltalık olarak işletilmekte, toplam ağaç serveti yaklaşık 1,5 milyar m3

, ormanların odun hammaddesi verim gücünün bir göstergesi olan artım ise 42,2 milyon m3

düzeyindedir.

Tablo 2: Ülkemiz Orman Varlığı, 1963-2012

Toplam Orman Alanı Birim 1963-1972 2004 2012 Hektar 20.199.296 21.188.747 21.678.134

Koru Hektar 10.934.607 15.439.595 17.260.592

Baltalık Hektar 9.264.689 5.749.152 4.417.542

Tablo 3: Yıllık Cari Artım, 2012

Niteliği

Koru Ormanı Baltalık Ormanı Toplam

m3 m3 m3

Normal 37.300.713 2.719.466 40.020.179

Bozuk 1.411.640 747.296 2.158.936

(6)

2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 3 Tablo 4: Ağaç Serveti (Dikili Kabuklu Gövde Hacmi) , 2012

Niteliği Koru Ormanı Baltalık Ormanı Toplam

m3 m3 m3

Normal 1.365.186.239 52.296.445 1.417.482.684

Bozuk 59.319.695 17.652.159 76.971.854

Toplam 1.424.505.934 69.948.604 1.494.454.538

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde Aralık 2013 tarihi itibariyle istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, sürekli ve geçici işçi personel ile geçici personel sayısı 40.658’dir.

Tablo 5: Personel Statü ve Sayıları, 2009-2013

Memur Sözleşmeli Sürekli İşçi Geçici İşçi Geçici

Personel TOPLAM 2009 14.910 868 13.682 3.201 32.661 2010 15.024 851 13.409 5.356 34.640 2011 17.499 164 15.884 5.292 528 39.367 2012 18.218 159 15.002 7.422 514 41.315 2013 18.525 168 14.270 7.214 481 40.658

2009-2013 döneminde toplam personel sayısı % 24,48; memur, sürekli işçi ve geçici işçi sayıları da sırasıyla % 24,24 , % 4,30 ve % 125,36 oranında artmış, sözleşmeli personel sayısı ise % 80,65 oranında azalmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü; döner sermaye ve özel bütçeye kayıtlı toplam 9.034 adet binada ormancılık hizmetlerini yürütmektedir. Özel bütçeye kayıtlı binalar çoğunlukla idare binaları, ilk müdahale ekip binaları, toplu koruma ekip binaları ve yangın gözetleme kulelerinden oluşmakta olup personelin kullanımına ayrılan lojman sayısı ise 10.480 adettir. Mevcut 3.318 tapu senedi karşılığı 33.181.811 m2

alanı kaplayan arazi ve arsanın, 2013 yılında 135.507,02 m2

sinin satışı gerçekleştirilmiş ve 3.164.860 TL gelir elde edilmiştir.

Tablo 6: Taşınmazlara İlişkin Bilgiler, 2013

Binalar Adet Tesisler Adet

Toplam 9.034 Toplam 4.437

*Taşınmaz Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında planlanan çalışmalar devam etmekte olup, sistem uygulamaya aktarıldığında detaylı bina ve tesis envanteri oluşturulacaktır.

Tablo 7: Makine Parkında Bulunan Araç Sayıları, 2013

Özel Bütçe Döner Sermaye Toplam

Adet Adet Adet

Hizmet Vasıtaları 416 2.245 2.661

İş ve Koruma Makineleri 2.094 1.033 3.127

Üretim Makineleri 490 316 806

(7)

Makine parkında; 2.661 adet hizmet vasıtası, 3.127 adet iş ve koruma makinesi ve 806 adet üretim makinesi olmak üzere toplam 6.594 adet araç bulunmakta olup, mevcut araçların % 40,3’ünü hizmet vasıtaları, % 47,4’ünü iş ve koruma makineleri, % 12,3’ünü ise üretim makineleri oluşturmaktadır. Hizmet vasıtalarının % 10, 3’ ü 10 yaşın altında, % 25,8 ’i 10-15 yaş aralığında, % 63,9’u ise 15 yaşın üzerindedir. İşletme masraflarının düşürülmesi ve verimliliğinin arttırılması için 10 ve üzeri yaş grubundaki araçların periyodik olarak yenilenmesi planlanmaktadır.

1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/İyileşme

Ülkemiz ormanlarının büyük bölümünde orman kadastrosu bitirilmiştir. Ancak yapılan bu çalışmaların bir bölümünün tapuya tescil işlemleri sağlanamamıştır. Çünkü 1988 yılında Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle orman kadastro çalışmalarının da bu Yönetmeliğe uygun yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla orman kadastro çalışmalarının ve tapuya tescil işlemlerinin 2014 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmiştir.

2013 yılında toplam 765.250 hektar alanda ilk orman kadastro çalışması yapılmıştır. Evvelce kesinleşmiş orman tahdidi veya kadastrosu bulunup 6831 sayılı Orman Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B uygulamalarına esas olmak üzere, ayrıca kesinleşmiş orman kadastrosu bulunan yerlerde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik 4. Maddesi gereğince yapılan kadastro çalışması ile toplam 250.000 hektar alanda aplikasyon çalışmaları yapılmıştır. Orman kadastro komisyonlarınca yapılan 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B uygulaması neticesinde 26.658 hektar alan Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır.

Orman yolları planlı çalışmaları 1964 yılında başlanmıştır. Koruma, ağaçlandırma, rekreasyon, dinlenme, piknik, erozyon önleme gibi etkenler çerçevesinde yapılan fonksiyonel planlama amaçları doğrultusunda her türlü ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yol ihtiyacı 281.000 km olarak revize edilmiştir. 2013 yılı sonu itibarıyla yapılan yollar köy yolları da dahil olmak üzere 241.465 km ye ulaşmıştır.

Tablo 8: Orman Yol Programı Gelişme ve Gerçekleşmeler, 2013

Birim Planlanan Gerçekleşme

Orman İçi Üretim Yolu Km. 281.000 241.465

Orman Yolları Büyük Onarım Km. 60.000 39.160

Orman Yolları Üst Yapı Km. 55.000 35.084

Köprü Mt. 23.500 13.137

Orman Yolları Sanat Yapısı Km. 70.000 39.055

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan yangın önleme tesisleri kapsamında; 2013 yılında 982 Km çalışma yapılmış olup, toplamda 3032 Km ye ulaşılmıştır. 2013 yılı sonu itibari ile orman yangınlarını söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere toplamda 976 adet arazöz, 185 adet dozer, 61 adet treyler, 178 adet greyder, 22 adet yükleyici, 46 adet ekskavatör, 282 adet su ikmal aracı ve 504 adet ilk müdahale aracı sayısına ulaşılmıştır.

2013 yılında orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere; 26 adet helikopter, 5 adet THK uçağı, 6 adet amfibik uçağı kiralanmıştır. AS 355 F2 Ecureuil Helikopterlerinin 6 (altı) adedi faal olup, Genel Müdürlük helikopterlerinin periyodik bakımları ve ömürlü parça değişimleri yapılmıştır. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne kurulan Sayısal Telsiz Sistemi için yeni baz istasyonları kuruldu, 9 adet yangın gözetleme kulesine orman yangın erken uyarı sistemi kuruldu.18 adet yangın gözetleme kulesine Mobil Güneş Enerji Sistemi kuruldu.

(8)

2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 5 Orman amenajman projesi kapsamında ; Tüm Türkiye’nin orman amenajman planları, 1963 yılında

başlamış olup, yaklaşık olarak ülkenin %10’una tekabül edecek şekilde plan yenileme işleri devam etmektedir. Son dört yılda 8.212.238 hektar alanda 528 adet plan yenilenmiş, 2013 yılında 149 adet 3.001.000 hektar alanda plan yenileme çalışması gerçekleşmiştir.

Orman Genel Müdürlüğünün bilişim altyapısını oluşturma, tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilme, ekonomik ve sosyal şartları iyileştirme, stratejik plana uygun elektronik iş yapış biçimlerini hayata geçirme amaçlarını gerçekleştirecek olan Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi Kalkınma Bakanlığı, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yatırım programına alınarak 2011-2015 yılları arasında 4 ana proje ve alt bileşenleri halinde faaliyete geçirilecektir. Söz konusu projeleri;

-Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi Projesi -Ağ Alt Yapısı Geliştirme Projesi

-Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EBYS Yaygınlaştırma Projesi -Kurumsal Kaynak Planlama Projesi olarak sıralayabiliriz.

Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) projesinin hayata geçirilmesi için yapılan güncelleme ile Üst Kurul, Entegrasyon ve Yönetim Kurulu, 4 ana projenin proje yöneticileri ve yardımcıları, proje koordinatörleri ve yardımcıları ile proje ekipleri tekrar oluşturularak çalışmalara devam edilmiştir. ORBİS projesinin gerçekleştirilmesi maksadıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile protokol imzalanmış ve çalışmalar bu doğrultuda sürdürülmüştür.

Fotogrametri çalışmalarında; hava fotoğrafı kullanılarak 2.037.909 hektar alanda, uydu görüntüsü kullanılarak 274.329 hektar alanın güncel meşcere haritası amenajman planlarına altlık olarak üretilmiştir. Üretilen meşcere haritalarının 1.352.429 hektar alan hizmet alım yoluyla, 959.809 hektar alan kurum personeli tarafından gerçekleşmiştir. 2013 yılında 2.312.238 hektar alan için meşcere taslak haritası üretilerek program %100 olarak gerçekleşmiştir.

Fidanlıkların iyileştirme çalışmalarına hız verilerek Genel Müdürlüğümüz ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu tohum ve fidan üretimi çalışmalarında kaliteli ve orijini belirli fidan üretimi yapılması sağlanmıştır.

Ağaçlandırma, toprak muhafaza çalışmalarına hız verilmiş, programların tamamına yakını gerçekleştirilirken orman köylülerine de istihdam alanları sağlanmıştır.

1.4 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları

Orman Genel Müdürlüğünün 2013 yılı içerisinde revize edilen yatırım programında; Özel Bütçeden 478.466.045 TL ödenekli 10 proje, Döner Sermayeden de 186.500.000 TL ödenekli 5 proje olmak üzere toplam 15 proje 664.966.045 TL ödenekle yer almıştır. 15 projenin tamamı Tarım/Ormancılık sektörü içerisinde bulunmaktadır.

Genel Müdürlüğün yatırım programında yer alan projeler arasında ihtiyaçlar kapsamında ve genel mevzuat çerçevesinde ödenek aktarması yapmak suretiyle revizyon işlemi yapılmış, ayrıca bazı projelere mevcut likit kaynakların değerlendirilmesi sonucunda ödenek eklemesi yapılmıştır. Yine yapılan şartlı bağış ve yardımlar Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza projesinin yılı ödeneğini artırmış olup, söz konusu projelere ilişkin yürütülen işlemler aşağıda sıralanmıştır.

(9)

1.4.1. Projeler Arası Ödenek Aktarma İşlemleri:

1.4.1.1. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesinde yer alan 200.000 TL. ödenekli Adapazarı

Orman Bölge Müdürlüğü Sapanca Tanıtım ve Sergileme tesisi yapımı için ayrılan ödeneğin yetersiz olduğu, işin planlanan sürede bitirilmesi için ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu yıl içerisinde tespit edilmiştir. Diğer taraftan Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi kapsamında İzmir’de yapımı planlanan 12.000.000 TL. ödenekli Buca Yangın Eğitim Merkezi ihalesi tamamlandıktan sonra bir miktar ödeneğin kullanılmayacağı anlaşılmıştır. Bu çerçevede Buca Yangın Eğitim Merkezi inşaatı için ayrılan ödeneğin 1.500.000 TL. si Sapanca Tanıtım ve Sergileme tesisine aktarılmıştır.

1.4.1.2. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesinde yer alan 2.500.000 TL. ödenekli Eskişehir

Orman Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Tanıtım ve Sergileme Tesisi yapımı için ayrılan ödeneğin yetersiz olduğu, işin planlanan sürede bitirilmesi için ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu yıl içerisinde tespit edilmiştir. Diğer taraftan Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi kapsamında Antalya’da yapımı planlanan 1.800.000 TL. ödenekli Kumluca Yangın Yönetim Merkezi ihalesi tamamlandıktan sonra bir miktar ödeneğin kullanılmayacağı anlaşılmıştır. Bu çerçevede Kumluca Yangın Yönetim Merkezi inşaatı için ayrılan ödeneğin 470.000 TL. si Afyonkarahisar Tanıtım ve Sergileme tesisine aktarılmıştır.

1.4.1.3. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yürütülen; ağaçlandırma, erozyon

kontrolü ve fidan üretimi gibi faaliyetler için ayrılan kaynak mevcut ödenek dikkate alındığında yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan ödeneğin temini gayesiyle diğer projelerde kullanılmayacağı tespit edilen ödenekler bu projeye aktarılmıştır. Orman Bilgi Sistemi projesinde ise ödenecek vergiler nedeniyle eksik kalan ödemeler için toplam 61.000 TL. ek ödeneğe ihtiyaç olduğu anlaşılmış olup, söz konusu aktarma ile bu eksiklik de giderilmiştir.

Buna göre yapılan aktarma sonucunda;

Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesinden 880.000 TL., Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesinden 542.000 TL., Orman Köyleri Etüt Planlama Projesinden 560.000 TL., Taşıt Alım Projesinden 678.000 TL. ödenek alınmış, Orman Bilgi Sistemi Projesine 61.000 TL.,

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesine de 2.599.000 TL. ödenek eklenmiştir.

1.4.2. Ödenek Ekleme İşlemleri

1.4.2.1. Genel Müdürlüğümüz envanterinde mevcut, sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ve ofis

yazılım lisansların güncellenmesi, ayrıca ihtiyaç duyulan yeni sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ile ofis yazılım lisansların temin edilmesi gerekli olmuştur. Bu çerçevede Orman Koruma ve Yangınla Mücadele projesine Orman Genel Müdürlüğü özel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde oluşan gelir fazlasından karşılanmak suretiyle 1.500.000 TL. ödenek eklemesi yapılmıştır.

(10)

1.4.2.2. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yürütülen; ağaçlandırma, erozyon

kontrolü ve fidan üretimi gibi faaliyetler için ayrılan kaynak mevcut ödenek dikkate alındığında yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan ödeneğin temini gayesiyle; Orman Genel Müdürlüğü özel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde oluşan gelir fazlasından karşılanmak suretiyle toplam 25.400.000 TL. ödenek projeye eklenmiştir.

.4.2.3. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yürütülen; erozyon kontrolü faaliyetleri

için ayrılan kaynak mevcut ödenek dikkate alındığında yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan ödeneğin temini gayesiyle; Orman Genel Müdürlüğü özel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde oluşan gelir fazlasından karşılanmak suretiyle toplam 5.000.000 TL. ödenek projeye eklenmiştir.

1.4.3. Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin İşlemleri

1.4.3.1. Genel Müdürlüğümüz görev alanı içerisinde yer alan ağaçlandırma hizmetleri için kurumlar

veya kişiler tarafından şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz “B” cetveline gelir kaydedilmiş ve bu tutarlar 2013 yılı özel bütçesinin sermaye giderleri kapsamında ödenekleştirilmiştir. Bu şekilde yılı içerisinde yapılan şartlı bağış tutarı olan 12.354.713,34 TL. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi dahilinde ödenekleştirilmiş ve ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir.

Ayrıca 2012 yılında ödenekleştirilen ancak kullanılmayan toplam 186.177,67 TL. şartlı bağış tutarının da mevzuata uygun ödenek devri yapılarak Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamına alınmıştır.

Böylece 2013 yılında toplam 12.540.891,01 TL. şartlı bağış Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında ödenekleştirilmiştir.

1.4.4. Uygulama Sonuçları

Özel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesine Tarım/Ormancılık sektöründen tahsis edilen toplam ödenek miktarı kamulaştırma hariç 661.940.890 TL iken gerçekleşme % 88,9 oranında olmak üzere 588.358.976 TL olmuştur. Nakdi gerçekleşmeler; Özel Bütçede %95,8 oranıyla 455.464.793 TL, Döner Sermaye Bütçesinde % 71,3 oranıyla 132.894.183 TL olarak gerçekleşmiştir.

1.4.5. İzleme

Yatırımlar yıllık program kararı kapsamında dönemler itibarıyla takip edilmiş ve Kalkınma Bakanlığına internet üzerinden elektronik ortamda ilgili veri tabanına işlenmek suretiyle zamanında raporlanmıştır.

2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

Genel Müdürlüğümüz 2013 yılı programında yer alan projelerin büyük bölümü yıllık projeler şeklinde hazırlanmış olmasına karşılık, tamamlanması uzun yıllara tekabül edecek veya sürekli devam edecek projeler şeklindedir. Değişen yapıdan sonra Entegre Havza bazlı projeler, ORBİS Projesi ve Helikopter Alım Projesi çok yıllı devam eden projeler şeklinde yer almıştır.

(11)

2.1.1. 2011A050050 No.lu Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi (2012-2019)

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi; Erzurum, Artvin ve Bayburt illeri içerisinde yer alan 13 mikro havzada 450.000 hektarlık alanda yürütülmektedir. 2012 yılında başlayan bu proje 8 yıl sürecektir. Çoruh Projesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri ortaklaşa çalışmaktadır. Projenin finansmanı, Japon ODA kredisi ve iç kaynak katkısı ile sağlanmaktadır. Projenin ikraz anlaşması tutarı 4.225.000.000 JPY(Japon Yeni)’dir. Toplam bütçe: 5.549.414.244 JPY’dir. (faydalanıcı katkısı hariç).

Bu projede Genel Müdürlüğümüzde; Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı, Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı yer almakta olup, koordinatör birim Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığıdır.

Bu projenin amacı; Çoruh Nehri havzasında vejetasyon, toprak ve su kaynakları dahil olmak üzere entegre havza rehabilitasyonunun sağlanması, kırsal kesimde yaşayanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve böylece çevrenin iyileştirilmesine ve sosyo-ekonomik farklılıkların giderilmesine katkıda bulunulması için, Türkiye’nin kuzey doğusundaki üç ilde (Erzurum, Artvin, Bayburt) toprağın korunması, bozulmaya uğramış ormanların ıslahı, doğal afetlerin önlenmesi gibi iyileştirme ve önleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kesimde yaşayan halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktır.

Projenin Ana Hedefi; Çoruh Nehri Havzasında, entegre havza ıslahı ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle yaşam şartlarının iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Projenin Diğer Hedefleri; Doğal çevrenin ve ormanların iyileştirilmesi, doğal afetlerin önlenmesi, ülkemizdeki bölgesel farklılıkların dengelenmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesidir.

1.400 hektar toprak muhafaza çalışması yıl içerisinde tamamlanmış, proje kapsamında başlatılan ve/veya devam eden diğer faaliyetler de dahil olmak üzere toplam 3.906.614 TL ödenek kullanılmıştır.

Tablo 10: Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi Uygulama Sonuçları, 2013

Birim Program Uygulama

Miktar TL Miktar TL

Toprak Muhafaza Tesis Hektar 2.800 3.800.000 1.400 1.023.850

Plan Yapımı Adet 4 597.000 5 423.206

Çığ Kontrol Etüt ve Mühendislik Çalışmaları Alan 3 775.000 310.389

Teknik İnceleme ve Eğitim Adet 4 112.000 4 193.404

İzleme ve Değerlendirme 2.455.000 1.905.261

Rehabilitasyon Hektar 100 70.000

Orman Dışı Orman Ürünleri Etüt Alan 1 66.000 26.078

Ekosistem Tabanlı Orman Yönetimi Adet 1 195.000 24.426

(12)

2.1.2. 2011A050200 No.lu Orman Bilgi Sistemi Projesi

Orman Genel Müdürlüğünün bilişim altyapısını oluşturma, tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilme, ekonomik ve sosyal şartları iyileştirme, stratejik plana uygun elektronik iş yapış biçimlerini hayata geçirme amaçlarını gerçekleştirecek olan Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi, Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yatırım programına alınmış olup 2011-2015 yılları arasında 4 ana proje ve alt bileşenleri halinde faaliyete geçecektir. 1-Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi (2013-2015)

2-Ağ Alt Yapısı Geliştirme Projesi (2011-2012)

3-Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EBYS Yaygınlaştırma (2011-2015) 4-Kurumsal Kaynak Planlama (2013-2015)

Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi, Genel Müdürlüğümüzün tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek amacıyla uygulanacak bir proje olup, 2013 yılında Özel Bütçeden 17.000.000

TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde vergi ödemelerinin yapılabilmesi gayesiyle eklenen 61.000 TL.

ile birlikte yıl sonu ödeneği 17.061.000 TL. olmuştur. Söz konusu kaynağın 16.650.000 TL.’lik kısmı yapılan protokol kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne aktarılmıştır. Kalan ödeneğin 410.640 Tl. si ise EBYS yazılımı için kullanılmıştır.

Böylece proje için ayrılan toplam 17.061.000 TL. ödeneğin %100’e yakını 17.060.640 TL. si kullanılmıştır.

2.1.3. 2012A050140 No.lu Helikopter Alım Projesi

Genel Müdürlüğümüzce orman yangınları ile havadan mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere 20 adet GMH (Genel Maksat Helikopteri) helikopter 05 Aralık 2007 tarih ve 389 sayılı Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile satın alma projesi Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. 21 Nisan 2011 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile Sikorky S.70 tipi helikopter alınmasına karar verilmiş olup, söz konusu alımlarla ilgili 21.02.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan planlamaya göre Genel Müdürlüğümüze ilk helikopter teslimi sözleşme imzalandıktan (T0+51 ay) sonra Mart 2018 tarihinde başlayıp, (T0+82 Ay) Ekim 2020 tarihinde 20 helikopterin teslimi tamamlanacaktır.

20 adet helikopterin tahmini toplam maliyetinin; tedarik ve entegre lojistik destek (Yedek parça, eğitim, yer destek teçhizatı vb) maliyetleri dahil olmak üzere yaklaşık 600 Milyon ABD Doları civarında olacaktır. Söz konusu 20 adet helikopter alımı için 2012 yılında peşinat tutarı olan 30.068.612 $ tutarın ödemesi hali hazırda ödenmiştir. Kalan tutarların ödenmesine sözleşme imzalanmasına müteakip 2015 yılından itibaren başlanacağı tahmin edilmektedir.

Diğer taraftan 17 Temmuz 2012 tarih ve 642 sayılı Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile aynı proje kapsamına alınan 5 adet Bell 429 tipi helikopter tedarik projesinde 27.08.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bakanlığımızın talebi üzerine Savunma Sanayi Müsteşarlığınca 22.07.2013 tarihinde sözleşmede yapılan tadilat ile satın alınacak idare helikopteri sayısı 6 adede çıkarılmıştır.

Kurum envanterinde kayıtlı 6 adet idare helikopterin yenilenmesi gayesiyle yürütülen bu alımlar için 2012 yılında 5 adet helikopterin ödemesi tamamlanmış olup, bu çerçevede toplam 42.360.518 $ ödeme yapılmıştır. Kalan 1 adet idare helikoptere ilişkin ödeme ise 2014 yılı bütçesinde karşılanacak olup, ödenecek tutar 7.324.2678 $ olarak hesaplanmıştır.

(13)

2.1.4. 2012A050190 No.lu Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (2012-2018)

2010 yılında Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile birlikte hazırlanan ve 2012-2018 yılları arasında 7 yıllık bir periyotta uygulanması öngörülen Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin toplam proje tutarı 62.932.000 TL’dir.

Ülkemizdeki en yoksul ve doğal kaynaklar bozulumunun en yoğun yaşandığı bölgeler yukarı havzalar ve oralarda yaşayan orman köylüleridir. Yoksullukları azaltmak için hazırlanan bu proje ile Murat Nehri su havzasında yer alan Elazığ, Muş ve Bingöl illerindeki yaklaşık 25 mikro havzada ve üst kodlarda yaşayan 12.500 hanenin doğrudan yararlanması sağlanacaktır.

Şubat 2013 tarihinde imzalanan ikraz anlaşması gereği yıl içerisinde uygulamalara başlanmış ve 6.148.000 TL. ödeneğe karşılık harcama toplamı %27 oranında olmak üzere 1.663.500 TL ödenek kullanılmıştır.

Tablo 11: Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Uygulama Sonuçları, 2013

Birim Program Uygulama

Miktar TL Miktar TL

Bozuk Ormanların Ağaçlandırılması Hektar 360 600.000 200 461.500

Meşe Rehabilitasyonu Hektar 360 195.000 107 54.200

Bozuk Alanlarda Kapatma Hektar 150 21.000 38 3.300

Ekipman ve Malzeme Alımı Muhtelif 231.000 61.100

Taşıt Kiralama Muhtelif 289.000

Teknik Yardım, Eğitim, Kurs. Muhtelif 2.113.000 418.900

Bozuk Alanlarda Erozyon Kontrolü Hektar 1.080 1.103.000 360 664.500

Mera/Otlatma Alanlarının Rehabilitasyonu Hektar 150 362.000

Tarla İçi ve İşletme Dışı Yatırımlar Muhtelif 1.234.000

2.1.5. 2011A050180 No.lu Orman Amenajman Projesi

6831 sayılı Orman Kanununun 26, 46 ve 51 inci maddeleri gereği ormanlarda amenajman planlarının yapılması işleri Orman Genel Müdürlüğü adına Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Tüm Türkiye’nin orman amenajman planları 1963 yılında başlamış olan planlama işleri düzenli olarak ve yaklaşık olarak ülkenin %10’una tekabül edecek şekilde plan yenileme işleri şeklinde devam etmektedir.

Ormanların planlanması; ormancılığın ana prensipleri olan süreklilik, iktisadilik, verimlilik, çok amaçlı faydalanma, koruma, estetik ve doğal peyzajı devam ettirme prensibini esas alır.

Amenajman Planları; ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarını dikkate alan çok amaçlı planlardır. Orman Amenajman Planları 10 yıllık bir süre için yapılır ve her 10 yılda bir yenilenir. Süresi biten orman amenajman planları 05.02.2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ekosistem yaklaşımını, katılımcılığı ve fonksiyonel planlamayı esas alan “Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Yönetmeliği” hükümlerine göre yenilenmektedir.

Orman amenajman işleri arazi ve büro çalışmalarından oluşmaktadır. Proje kapsamında yapılan ihalelerde ilk yıl genel olarak arazide geçmekte ve envanter çalışmaları yürütülmektedir. İkinci yıl ise bu envanterlerin planlara dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilmektedir..

Bu kapsamda 2013 yılında proje kapsamında 2.988.000 hektar amenajman çalışması ile devam eden işler için toplam 12.520.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Yılsonunda 3.001.000 hektar program gerçekleşmesine karşılık harcama tutarı 7.027.360 TL olmuştur.

(14)

2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 11 Büro İşleri;

Bir önceki yıl arazide yapılan çalışmaların planlara dönüştürüldüğü büro İşleri için başlangıç ödeneği 3.340.000 TL olarak belirlenmiş, yıl içerinde yapılan program değişikliği ile ödenek 3.075.000 TL’ye düşürülmüştür. Yılsonunda 2.343.970 TL harcama gerçekleşmiştir.

Devam Eden İşler (İhale edilecek alan: 2.262.000 Ha.);

2013 yılında arazide yapılan envanter çalışmalarını kapsayan işlerle ilgili olarak, 2.988.000 hektar program ve 9.180.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde bu ödenek 9.445.000 TL.’ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında 3.001.000 hektar. alanda amenajman çalışması toplam 4.683.390 TL. harcama yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Hizmet ağırlıklı bu arazi çalışmaları esas itibarıyla ihale ile yaptırılmakta olup, ihalelerde görülen indirimler ödenek kullanımının da düşük seviyelerde kalmasına neden olmaktadır.

2.2 Yıllık Projeler

2.2.1. 2013A050100 No.lu Kadastro Projesi

Ülkemiz ormanlarının büyük bölümünde orman kadastrosu bitirilmiştir. Ancak yapılan bu çalışmaların bir bölümünün tapuya tescil işlemi sağlanamamıştır. Çünkü 1988 yılında Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle orman kadastro çalışmalarının da bu yönetmeliğe uygun yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla orman kadastro çalışmalarının ve tapuya tescil işlemlerinin 2014 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamında 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2013 yılında 7.350.000 TL ödenekle 2 milyon hektar alanda orman kadastrosu yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda; 2013 yılında 765.250 hektar alanda orman kadastro komisyonlarınca ilk orman kadastrosu yapılmıştır. Evvelce kesinleşmiş orman tahdidi veya kadastrosu bulunup 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uygulamalarına esas olmak üzere, ayrıca kesinleşmiş orman kadastrosu bulunan yerlerde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik 4. Maddesi gereğince yapılan kadastro çalışmaları ile 5831 sayılı Kanun uygulamalarına esas olmak üzere toplam 250.000 hektar alanda aplikasyon çalışmaları yapılmıştır.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde 7.350.000 TL. program ödeneğine karşılık 6.673.180 TL ödenek harcanmış, projenin nakdi gerçekleşme oranı % 90,8 olarak sonuçlanmıştır.

2.2.2. 2013A050110 No.lu Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi

Orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla alt yapı tesislerinin güçlendirilmesi, makine-teçhizat ve ekipmanların yenilenmesi ile başta koruyucu önlemler olmak üzere çıkacak orman yangınlarının yayılmasını önleyici tedbir ve tesislerin yapılması gayesiyle yürütülen Orman Koruma ve Yangınla Mücadele projesine 2013 yılı başlangıç programında toplam 56.200.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaç çerçevesinde proje kapsamında mevzuata uygun olarak yapılan ekleme ve düşmeler ile yılsonu revize proje ödeneği 54.850.000 TL olmuştur. Projede sağlanan toplam gerçekleşme ise yılsonu revize programına göre %92 oranı ile 50.481.750 TL. olmuştur.

Proje kapsamında; Bina ve Tesis İnşaatları;

(15)

Başlangıç programında 24.628.000 TL. ayrılan bina ve tesis inşaatlarının yıl içerisinde yapılan revizyonlarla yılsonu ödeneği 22.658.000 TL.ye inmiştir. Özellikle İzmir-Buca Yangın Eğitim Merkezi ile Antalya-Kumluca Yangın Yönetim Merkezi için ayrılan ödeneklerin bir bölümü, yıl içerisinde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza projesine aktarılmıştır. Bu kapsamda yılsonu harcama gerçekleşmesi yılsonu revize programına göre %86 oranı ile 19.476.666 TL. olmuştur.

Yangın Önleme Tesisleri;

Orman yangınlarının yayılmasını önlemek amacıyla kritik bölgelerde ayırıcı unsur olarak planlanan yol faaliyetleri ile bu yolların kenarlarının yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırılması çalışmalarını kapsayan yangın önleme tesisleri için 1.000 km. yol programı ve 15.000.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Söz konusu çalışmalar kapsamında toplam 982,1 km. yangın önleme tesisi yapılmış ve toplam 14.351.035 TL. harcanmıştır.

Yazılım Alımları;

Bilindiği üzere kamu hizmetlerinin görülmesinde, yaygın olarak kullanılan bilgisayar programları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alınmıştır. Ayrıca 16 Temmuz 2008 tarihli ve 26938 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının, lisanssız ürün kullanımı ve bulundurulmasına karşı engelleyici önlemler almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz envanterinde mevcut, sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ve ofis yazılım lisansların güncellenmesi, ayrıca ihtiyaç duyulan yeni sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ile ofis yazılım lisansların temin edilmesi gerekli görülmüştür.

Bu amaçla 2013 yılında gelir fazlası karşılığı ödenek eklemek suretiyle toplam 1.500.000 TL. ödenek proje eklenmiştir. Söz konusu tutarın 1.255.521 TL. si kullanılarak ihtiyaç duyulan yazılımlar tamamlanmıştır.

Makine Teçhizat Alımları; Orman yangınlarına daha etkin müdahale etmek gayesiyle her yıl belirli sayıda makine-teçhizat alımı yapılarak makine parkının en yüksek verim düzeyinde kalmasına gayret gösterilmektedir. Bu çerçevede 2013 yılında da makine-teçhizat alımlarına 16.572.000 TL ödenek ayrılmıştır.

İlgili birimlerimizin görüş ve talepleri de göz önüne alınarak Bakanlık Makam onayı ile yıl içerisinde gerekli program değişiklikleri yapılmış, programa konulan ödeneğin kullanılma imkanı bulunmayan 880.000 TL. si ise diğer projelere aktarılmıştır. Yapılan bu değişiklikler kapsamında yatırım programında mevcut makine-teçhizatın ödeneği 15.692.000 TL. ye inmiş, yılsonu harcama tutarı ise revize programa göre %98 oranı ile 15.398.532 TL olmuştur.

Proje kapsamında yer alan makine-teçhizatların önemli bir bölümü Merkezce tek elden satın alınarak ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir. Böylece satın alma işlemleri tek elden yürütülmüştür. Satın almalarda standart ve seri imalatı bulunanlar makine parkımız da dikkate alınmak suretiyle öncelikle Devlet Malzeme Ofisinin imkanları değerlendirilerek alınmış, diğer bazı alımlar ise Genel Müdürlük tarafından açık ihale yapılmak suretiyle temin edilmiştir.

Bu şekilde 2013 yılında satın alma işlemleri gerçekleşen makine-teçhizatlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(16)

2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 13 Tablo 12: Planlanan ve Alınan Makine-Teçhizatlar, 2013

2.2.3. 2013A050120 No.lu Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi

Genel Müdürlükçe yürütülen ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretim faaliyetlerini kapsayan proje için 2013 yılında 311.072.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde gelir fazlası karşılığı ödenek eklemesi, diğer projelerden yapılan ödenek aktarmaları ve ağaçlandırma yapılması gayesiyle yatırılan şartlı bağış tutarları çerçevesinde yıl sonu ödenek tutarı 373.581.890 TL.ye yükselmiştir. Söz konusu projeden yapılan toplam harcama miktarı ise %99 oranı ile 368.502.181 TL. olmuştur.

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler; Ağaçlandırma Faaliyetleri;

Proje kapsamında 40.000 hektar ağaçlandırma programına karşılık 72.000.000 TL. ödenek ayrılmış, yıl içerisinde program ödeneği eklemeler, aktarmalar ve şartlı bağışlardan gelen tutarlarla birlikte 102.946.810 TL. ye yükseltilmiştir. Buna karşılık yılsonunda ağaçlandırma tesisi %115,7 oranı ile

46.655 hektar olarak gerçekleşirken, ayrılan ödeneğin %97,8 i olan 100.632.200 TL. si kullanılmıştır.

Kalan 2.314.610 ödeneğin büyük bir bölümünü (1.650.450 TL. si) yıl içerisinde ağaçlandırma yapılması amacıyla yatırılan ancak arazi hazırlıkları için yeterli süre olmadığından kullanılamayan şartlı bağışlar oluşturmaktadır.

PROGRAM GERÇEKLEŞME

(ADET) (TL) (ADET) (TL)

Yangın Söndürme Aracı 10 2.491.000,00 9 2.490.390,00

Greyder 14 7.215.000,00 14 7.214.614,40 Ekskavatör 2 489.000,00 2 488.568,80 Görüntülü Kamera sis. 10 490.000,00 10 489.700,00 Telsiz Ölçüm Cihazı 5 250.000,00 4 248.980,00 EMR Ölçüm Cihazı 2 125.000,00 2 123.664,00 Dürbün 250 52.000,00 250 51.400,80

Güneş Enerji Sistemi 40 614.000,00 16 613.600,00

Dozer 2 1.500.000,00 2 1.497.457,76

Hidrolik Kırıcı 3 263.000,00 3 262.742,34

Kazıcı Yükleyici 4 371.000,00 3 370.228,32

Muhtelif Makine-Teçhizat + 1.832.000,00 + 1.547.185,43

(17)

2013 yılında ağaçlandırma amacıyla yapılan toplam şartlı bağış tutarı 12.354.713,34 TL. olup, ayrıca 2012 yılında kullanılmayan ve 2013 yılına devredilen 186.177,67 TL. ödenekle birlikte proje kapsamında ödenekleştirilen toplam tutar 12.540.891,01 TL. olmuştur. Söz konusu tutarın %84,6 sını teşkil eden 10.606.436,28 TL. si yıl içerisinde ilgili projeler kapsamında amacına uygun olarak kullanılmıştır.

Ağaçlandırma bakımı amacıyla 110.000 hektar alan planlanmış ve 42.900.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ödenek eklemesi ile toplam ödenek tutarı 51.006.640 TL.’ye çıkarılmıştır. Buna karşılık

123.674 hektar alanda ağaçlandırma bakımı program miktarının da üzerinde gerçekleştirilmiş olup,

harcama tutarı %97,8 oranı ile 50.345.324 TL. olmuştur. Rehabilitasyon Faaliyetleri;

Rehabilitasyon tesisi gayesiyle 5.000 hektar programa karşılık 2.500.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı 2.411.400 TL. ye düşürülmüştür. 2013 yılında toplam rehabilitasyon tesisi gerçekleşmesi ise programın üzerinde 6.732 hektar olurken, parasal kullanım da %98,4 oranı ile 2.373.580 TL. olmuştur.

Rehabilitasyon bakımı gayesiyle 80.000 hektar programa karşılık 12.800.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı 8.181.780 TL. ye düşürülmüştür. 2013 yılında toplam rehabilitasyon bakımı program oranında 80.000 hektar olarak, parasal kullanım da %99,4 oranı ile 8.134.181 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Toprak Muhafaza Faaliyetleri;

Toprak muhafaza tesisi faaliyetleri kapsamında 77.800 hektar programa karşılık 77.800.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği 103.533.000 TL. ye yükseltilmiştir. 2013 yılında toprak muhafaza tesisi programın üzerinde 82.204 hektar olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %100 oranında olmak üzere 103.510.116 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Toprak muhafaza bakımı faaliyetleri kapsamında 190.000 hektar programa karşılık 42.871.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği 48.931.000 TL. ye yükseltilmiştir. 2013 yılında toprak muhafaza bakımı programın üzerinde 200.098 hektar olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %99,7 oranında olmak üzere 48.801.832 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Heyelan kontrol tesisi yapımı amacıyla 5 hektar alan planlanmış ve 500.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Ancak sosyal problemler çerçevesinde planlanan çalışma gerçekleşmemiştir. Bu çerçevede ayrılan ödenek proje kapsamında diğer faaliyetlere aktarılmıştır.

Çığ Kontrolü Tesisi ve Bakımı Faaliyetleri;

Proje kapsamında 200 Hektar alanda çığ kontrolü tesisi, 100 hektar alanda da çığ kontrolü bakımı planlanmış ve toplam 3.300.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde program değişiklikleri ayrılan ödenek tutarı 650.000 TL.’ye düşürülmüştür. 2013 yılında çığ kontrolü tesisi amacıyla planlanan 200 hektara karşılık gerçekleşme 340 hektar olurken, kullanılan ödenek miktarı da 643.918 TL. olarak gerçekleşmiştir. Çığ kontrolü bakımı faaliyetleri ise gerçekleşmemiştir.

(18)

2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 15 Mera Islahı Faaliyetleri;

Mera ıslahı faaliyetleri için 10.000 hektar programa karşılık 4.101.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı 2.458.000 TL. ye düşürülmüştür. 2013 yılında toplam mera ıslahı gerçekleşmesi ise 9.920 hektar olurken, parasal kullanım da %97,5 oranı ile 2.396.716 TL. olmuştur. Etüt Proje Faaliyetleri;

Etüt proje faaliyetleri için 150.000 hektar programa karşılık 2.300.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı 1.046.220 TL. ye düşürülmüştür. 2013 yılında toplam eütü proje gerçekleşmesi program miktarının üzerinde 375.930 hektar olurken, parasal kullanım da %96,8 oranı ile 1.013.190 TL. olmuştur.

Fidan Üretimi Faaliyetleri;

Fidan üretimi faaliyetleri kapsamında 67.100.000 adet programa karşılık 33.529.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği 35.604.000 TL. ye yükseltilmiştir. 2013 yılında fidan üretimi %88,6 oranı ile 59.464 adet olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %98,9 oranında olmak üzere 35.211.000 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Fidan Bakımı Faaliyetleri;

Proje kapsamında geçen yıllarda üretilen fidanlara bakım yapılmak üzere toplam 75.000.000 adet program belirlenmiş ve 825.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği 1.040.000 TL. ye yükseltilmiştir. 2013 yılında fidan bakımı %100,2 oranı ile 75.163.000 adet olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %100 oranında olmak üzere 1.040.000 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Tohum Üretimi Faaliyetleri;

Tohum üretimi faaliyetleri için 330 ton programa karşılık 2.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı 1.520.000 TL. ye düşürülmüştür. 2013 yılında toplam tohum üretimi gerçekleşmesi ise %100,4 oranında olmak üzere 331 ton olurken, parasal kullanım da %100 oranı ile 1.520.000 TL. olmuştur.

Ağaç ve Tohum Islahı Faaliyetleri;

Ağaç ve tohum ıslahı faaliyetleri için 15.000 adet altlık, 15.000 adet aşılı fidan üretimi, 30 hektar tohum bahçesi tesisi, 1.378 hektar tohum bahçesi bakımı ile 36 km. tohum bahçesi ihatası programlanmış ve toplam 1.300.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ödenek tutarı 1.365.000 TL. ye yükseltilmiştir. 2013 yılı içinde planlanan çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, ödenek kullanımı %100 oranında 1.365.000 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bina İnşaatları;

Proje kapsamında fidanlık müdürlüklerinin idare ve hizmet binalarının büyük onarımları için toplam 1.000.000 TL. ödenekle 19 adet bina programa alınmıştır. Yıl içerisinde planlanan bina büyük onarımlarının tamamı 954.130 TL. ödenek kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.

(19)

16 2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu Tesisler;

Proje kapsamında; tanıtım ve sergileme tesisi, doğalgaz, kalorifer, soğuk hava deposu, tüpleme hangarı, su havuzu, su isale hattı, yağmurlama, aydınlatma, tohum çıkarma ünitesi, sundurma, sera vb. tesisler programa alınmış ve toplam 6.000.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde Adapazarı-Sabanca Tanıtım ve Sergileme tesisi için 1.500.000 TL. ve Afyonkarahisar Tanıtım ve Sergileme Tesisi için 470.000 TL. ödenek eklemesi yapılırken, bazı tesisler programdan çıkarılmış ve ödenekleri projenin diğer faaliyetlerine aktarılmıştır. Bu şekilde tesis inşaatlarının yıl sonu toplam ödeneği 7.795.000 TL. ye ulaşmıştır. Tesis inşaatlarında programa alınanların büyük bir bölümü tamamlanmış ve ödenek kullanımı %87,4 oranı ile 6.815.507 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Makine- Teçhizat ve Ekipman Alımları;

Proje kapsamında özellikle fidanlık hizmetlerine yönelik çok sayıda makine-teçhizat ve ekipman ile ağaçlandırma hizmetlerinde kullanılmak üzere de ekskavatör alımı yer almıştır. Söz konusu alımlar için toplam 5.346.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Ancak yıl içerisinde bazı makine-teçhizatların alımından vazgeçilmiş ve bunların ödeneği projenin diğer faaliyetlerine aktarılmıştır. Bu çerçevede yıl sonu ödenek miktarı 4.093.000 TL. ye düşmüştür. Yıl içerisinde yapılan değişikliklerle birlikte planlanan alımların büyük bölümü gerçekleşmiş olup, toplam harcama tutarı da %91,5 oranında olmak üzere 3.745.487 TL. olmuştur.

Tablo 13: Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi Makine-Teçhizat Alımları, 2013

Program Gerçekleşme

Adet TL Adet TL

Mini Ekskavatör 5 558.000,00 5 557.517,60

Kazıcı Yükleyici 14 1.728.000,00 14 1.727.732,16

Traktör 13 381.000 5 380646,00

Muhtelif Makine-Teçhizat Alımları 1.426.000,00 1.079.591,58

Toplam 4.093.000,00 3.745.487,34 2.2.4. 2013A050130 No.lu Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi

Her alanda olduğu gibi orman kaynaklarının yönetiminde de daha fazla bilimsel araştırma ve sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, Ormancılık Araştırma Müdürlüklerinin uygulama birimleri ile entegre bir yapıda olmaları, üretilen bilimsel bilgilerin, mevzuata ve ormancılık pratiğine aktarılması için uygulayıcı birimlerle aynı çatı altında toplanılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması çerçevesinde, daha önce Bakanlığa bağlı olan 11 adet Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2011 yılında yaygın bir uygulama birimi olan Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlanmış ve enstitü müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Aynı kapsamda, mevcut Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine ilaveten İstanbul ve çevresindeki ormancılık araştırmalarının arttırılması gayesiyle İstanbul’da Ormancılık Araştırma Enstitüsü kurulmuştur.

12 Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ormancılık alanındaki sorunların çözümüne katkı sağlanması ve yeni tekniklerin geliştirilmesi için yürütülen araştırma projelerini finanse etmek ve bu enstitülerin araştırma kapasitelerinin geliştirilmesi için laboratuvar, tesisler ve makine–teçhizat gibi fiziki altyapılarını desteklemek amacıyla Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi yürütülmektedir.

(20)

2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 17 Projenin 2013 ödeneği 2.360.000 TL iken yıl içerisinde yapılan program değişiklikleri ile

kullanılmayacağı belirlenen tutarlar diğer projelere aktarılmış, böylece projenin yılsonu ödeneği

1.818.000 TL ödeneğe düşürülmüştür. Proje kapsamındaki toplam harcama miktarı ise; bina, tesis ve

makine-teçhizatlar dahil 1.605.818 TL olarak gerçekleşmiştir. Araştırma Projeleri;

Proje kapsamında; 2013 Yılı Yatırım Programında 140 adet projenin yürütülmesi planlanmış ve başlangıç ödeneği 1.118.000 TL. olmuştur. Yıl içerisinde yapılan program değişikliği ile araştırma projelerinin ödeneği 787.000 TL. ye düşürülmüştür. Yılsonunda 47 adedi yeni proje olmak üzere toplam 162 adet araştırma projesi yürütülmüş, bu projelerin 20 adedi sonuçlanmış olup, projelerin yürütülmesi için büyük harcamalar yapılmadığından yıl sonunda 711.170 TL harcama gerçekleşmiştir. Tesisler;

Proje kapsamındaki tesis inşaatlarının başlangıç ödeneği 225.000 TL iken, yıl içerisindeki program değişiklikleri ile ödenek tutarı 196.000 TL.’ye düşürülmüştür. Buna karşılık yılsonunda tesis yapımı amacıyla 156.080 TL. harcama gerçekleşmiştir.

Binalar;

Proje kapsamındaki bina inşaatlarının başlangıç ödeneği 385.000 TL. iken, yıl içerisindeki program değişikliği ile ödenek tutarı 370.000 TL. ye düşürülmüştür. Buna karşılık programda yer alan bütün bina inşaatları gerçekleştirilmiş olup, toplam harcama tutarı 355.890 TL. olmuştur.

Makine-Teçhizat Alımları;

Proje kapsamındaki makine-teçhizat alımlarının başlangıç ödeneği 632.000 TL. iken, yıl içerisinde yapılan program değişikliği ile ödenek tutarı 465.000 TL.’ye düşürülmüştür. Buna karşılık yılsonu makine-teçhizat alımları harcaması %82,2 oranı ile 382.680 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2.2.5. 2013A050140 No.lu Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi

2013 Yılı Özel Bütçe Yatırım Programında Orman Köyleri Etüt Planlama Projesine 1.920.000 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu proje kapsamında etüt-planlama heyetlerince köylere götürülecek hizmetleri belirlemek amacıyla; 143 orman köyünde “Orman Köyleri Kalkınma Planları” hazırlanmış olup, mevcut kalkınma planlarında 143 adet ek plan ve plan yenilenmesi ile 7433 adet revizyon değişikliği gerçekleştirilerek 378.570 TL harcama gerçekleşmiştir. Proje toplamına dahil olmamakla birlikte, Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Karyağmaz Köyünün Bursa İli, Mustafa Kemal Paşa İlçesi, Yalıntaş Beldesi hudutlarına nakledilmesi çalışmalarıyla ilgili kamulaştırma ödeneği olarak 2013 yılında 4.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu tutarın 3.025.154,50 TL. si hak sahiplerine ödenmiştir.

2.2.6. 2013A050150 No.lu Taşıt Alımı Projesi

2013 Yılı Özel Bütçe Yatırım Programında Taşıt Alım Projesine; 75 Adet 4x4 Arazi Pick-up (T8) ve 5 adet Kamyon (T-14) alımı için toplam 5.878.000 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu alımlar için öncelikle 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ikmal edilmiştir. Satın alınacak taşıtlar için Devlet Malzeme Ofisinden talepte bulunulmuş olup, gerçekleşmesi muhtemel fiyatlar dikkate alınarak, yılsonunda 678.000 TL. ödenek Genel Müdürlüğün başka projelerine aktarılmıştır. Ayrıca mevcut taşıtlar arasında da ödenek aktarması yapılarak T-14 kamyon için ayrılan ödenek 628.000 TL. den 790.000 TL. ye yükseltilmiştir.

Böylece projenin yılsonu toplam ödeneği 5.200.000 TL olurken, satın alınan 75 adet pick-up ile 5 adet kamyon karşılığında yapılan toplam harcama 5.192.541 TL olarak gerçekleşmiştir.

(21)

Tablo 14: Taşıt Alım Projesi Kapsamında Satın Alınan Taşıtlar, 2013

Program Gerçekleşme

Adet TL Adet TL

4X4 Arazi Pick-up (T8) 75 4.410.000,00 75 4.409.820,75

Kamyon (T 14) 5 790.000,00 5 782.720,45

Toplam 5.200.000,00 5.192.541,20

2.2.7. 2013A050170 No.lu Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi

Orman işletmeciliğine yönelik olarak gerçekleştirilen orman yolları, harita-fotogrametri, bina ve tesis inşaatları, makine-teçhizat alımları ile orman alanlarında yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarını kapsayan bir proje olup, 2013 yılında Döner Sermayeden toplam 117.430.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yılsonunda gerçekleşen toplam harcama tutarı ise %67,3 oranı ile 79.087,412 TL. olmuştur.

Projenin parasal miktarının düşük kalmasında en önemli faktör döner sermaye gelirlerinde yaşanan düşüşler olmuştur. 2013 yılında orman ürünlerinin üretim veya satışında önemli bir değişiklik olmamasına karşılık ortalama ürün satış fiyatlarında bir önceki yıla göre düşüşler yaşanmış, bu durum Genel Müdürlükçe bazı tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda genel tasarruf tedbirlerinin yanı sıra proje faaliyetlerinden de zafiyet oluşturmayacak olanların yapılmaması talimatlanmıştır. Bu durum doğal olarak projenin düşük parasal gerçekleşmelerde kalmasına neden olmuştur. Buna karşılık kendi imkanlarımızın kullanılması ile fiziksel miktarlar daha yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir.

Orman Yolları;

Orman yolları; ormanların koruması ve yangınla mücadele, geliştirme, gençleştirme ve bakım çalışmaları ile orman ürünleri üretimlerinin nakledilmesi için en önemli alt yapı tesislerimizden birisidir. Orman yollarının standartlara uygun, ormana en az zarar verecek şekilde yapılması ve sürekli kullanıma açık bulundurulması gerekmektedir.

2013 yılında bu kapsamda yürütülen orman yolları ile ilgili çalışmalarda; planlanan miktara göre, yeni yol % 98,6, büyük onarım % 94,7, üst yapı % 61,3, köprü % 47,5 ve sanat yapısı % 75,2, planlama %96,7, aplikasyon % 86 oranında gerçekleştirilmiştir.

Tablo 15: Yapılan Yol Miktarı ve Tutarları, 2013

Birim Revize Program Gerçekleşme

Adet TL Adet TL Yeni Yol Km 1.500 27.791.000 1.479 22.406.361 Büyük Onarım Km 1.500 10.324.000 1.421 8.131.624 Üst Yapı Km 2.500 30.245.000 1.532 17.380.002 Köprü Mt. 299 3.260.000 142 1.348.601 Sanat Yapısı Km 2.500 24.625.000 1.881 15.881.989 Planlama Adet 30 780.000 29 529.351 Aplikasyon Km 5.500 2.750.000 4.728 775.937 Toplam 97.775.000 66.453.865

(22)

2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 19 Orman Koruma Faaliyetleri;

Projenin diğer bir önemli faaliyeti de orman koruma çalışmalarıdır. 2013 yılında ormanlara zarar veren böcek ve hastalıklarla biyolojik mücadele yapılması kapsamında, 68.600 adet kuş yuvası, 118 adet karınca nakli ve 484.000 adet yırtıcı böcek üretim çalışmaları için toplam 1.720.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Bu kapsamda 2013 yılında sürdürülen biyolojik mücadele çalışmaları çerçevesinde; 62.225 adet kuş yuvası asılmış, 130 adet karınca nakli gerçekleştirilmiş ve 537.331 adet yırtıcı böcek üretilerek hastalıklı orman alanlarına bırakılmıştır. Bu çalışmalar için yapılan toplam harcama miktarı ise

877.670 TL olmuştur.

Orman Harita ve Fotogrametri Faaliyetleri;

Orman harita ve fotogrametri çalışmaları kapsamında; 2013 yılında hizmet alımları ile çeşitli hava fotoğrafı, uydu görüntüleri ve harita temini için 2.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl sonunda 1.307.508 TL. harcama gerçekleşmiştir.

Bina İnşaatları;

Proje kapsamında döner sermaye kayıtlarında yer alan bölge müdürlüğü, işletme müdürlüğü, işletme şefliği ve üretim depo binalarının büyük onarımları için toplam 3.700.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaçlar çerçevesinde ödenek tutarı 225.000 TL. artırılarak 3.925.000 TL. ye yükseltilmiş olup, toplam harcama; programdaki 79 adet binadan 68 inin büyük onarımının yapılması, bu inşaatların genel olarak ihale ile yapılması ve bu çerçevede sağlanan indirimler sonucunda, %81,7 oranında 3.207.318 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Tesisler;

Proje kapsamında; elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, kalorifer ikmal ve tevsii, haberleşme vb. türden tesislerin yapımı ve büyük onarımı için toplam 8.400.00 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde tasarruf tedbirleri çerçevesinde planlanan tesislerin büyük bir bölümü gerçekleştirilmiş ve ödeneğin %76’sı olan 6.386.311 TL.si harcanmıştır.

Makine Teçhizat Alımları;

2013 Yılı Döner Sermaye Yatırım Programı Orman Koruma ve İşletmecilik Projesinde İşletme Makineleri alımına 1.610.000 TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin, orman işletmeciliğinde kullanılacak olan ve yöresel özellik arz eden makine teçhizat alımı için ihtiyaç birimi olan orman bölge müdürlüklerine, fotogrametrik aletlere ait ödenek ise Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 854.740 TL. harcama gerçekleşmiştir.

2.2.8. 2013A050190 No.lu Orman İçi Dinlenme Yerleri Projesi

Proje kapsamında 2013 yılı başlangıç ödeneği tamamı tesisler için olmak üzere 3.300.000 TL. belirlenmiştir. İstanbul ve Ankara’da tesis edilecek orman içi dinlenme yerlerine ait su ve elektrik tesislerinin yapımı için ayrılan ödeneğin 1.250.000 TL. si yıl içerisinde yapılan program değişikliği ile İstanbul’da yapımı devam eden Elmalı Şehir Ormanı sosyal binasına aktarılmıştır.

Proje kapsamında Ankara’da yer alan tesislerin 2 si de gerçekleşmiş olmasına karşılık işin teslim süresinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ödeme 160.594 TL. de kalmıştır. İstanbul’da ise yaptırılacak su tesisi döner sermayede yaşanan mali sıkıntılar ve işin aciliyetine binaen Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözülmüş, ayrıca sosyal bina için 695.660 TL. harcama gerçekleşmiştir.

Böylece proje kapsamında toplam 3.300.000 TL. ödeneğe karşılık yapılan harcama 856.254 TL. olarak gerçekleşmiştir.

(23)

2.2.9. 2013A050180 No.lu Fidan Üretim Projesi

Döner sermayeden yürütülen proje kapsamında 234 milyon adet fidan üretimi, 325 milyon adet fidan bakımı, 325 ton tohum üretimi ile muhtelif bina, tesis ve makine-teçhizat alımları için toplam 48.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin %88,2 sini oluşturan 42.329.761 TL.si kullanılmıştır.

Fidan Üretimi;

Proje kapsamında 234 milyon adet fidan üretimi planlanmış ve 34.956.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde birimlerimizin muhtelif ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu toplam 168.560.000 adet üretilmiş, yapılan harcama tutarı ise %90,2 oranı ile 31.541.065 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Fidan Bakımı;

Proje kapsamında 325 milyon adet fidan bakımı programına karşılık toplam 3.575.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Geçmiş yıllarda üretilen ve henüz dikimi gerçekleşmeyen fidanlarımızdan 326.137.000 adedine bakım gerçekleştirilmiş ve bu bakım çalışmaları için toplam 3.675,050 TL. harcama gerçekleşmiştir.

Tohum Üretimi;

Proje kapsamında yer alan önemli detay faaliyetlerinden birisi de tohum üretimi olup, toplam 267 ton tohum üretimine karşılık 2.269.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl sonu itibarıyla tohum üretim programının %100’ü olan 267 ton’u gerçekleştirilmiş olup, harcama gerçekleşmesi de 2.169.020 TL. olmuştur.

Tesisler;

Proje kapsamında fidanlık müdürlüklerimizin bünyesinde yer alan sahalarda; sulama sistemi, sera, ısıtma sistemleri, gölgeleme, yağmurlama, sundurma vb. çeşitli tesislerin yapılması gayesiyle toplam 3.139.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde planlanan tesislerin büyük bir bölümü tamamlanmış olup, toplam harcama tutarı %76,6 oranı ile 2.403.285 TL. olarak gerçekleştirilmiştir.

Bina İnşaatları;

Proje kapsamında fidanlık müdürlüklerimizin bünyesinde yer alan tüpleme hangarı, idare binası ve bekçi evi gibi çeşitli binaların büyük onarımları için toplam 2.213.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde planlanan büyük onarımların büyük bir bölümü tamamlanmış olup, toplam harcama tutarı %62,1 oranı ile 1.374.909 TL. olarak gerçekleştirilmiştir.

Makine- Teçhizat ve Ekipman Alımları;

Proje kapsamında fidanlık müdürlüklerimizin çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu; traktör, kepçe, pulluk, eleme makinesi, römork, ekim mibzeri, su tankı, fidan tüpleme makinesi, sökme makinesi, ot biçe makinesi, jeneratör vb. bir çok makine-teçhizat ve ekipman alımı için toplam 1.848.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde başta 6 adet traktör ve 1 adet kepçe olmak üzere ivedi olarak ihtiyaç duyulan muhtelif makine-teçhizatlar satın alınmış toplam harcama tutarı ise %63,1 oranı ile 1.166.432 TL. olarak gerçekleştirilmiştir.

(24)

2.2.10. 2013A050160 No.lu Taşıt Alım Projesi;

Döner sermaye yatırım programında Taşıt Alım Projesine; 75 Adet 4x4 Arazi Pick-up (T8) alımı için toplam 5.250.000 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu alımlar için öncelikle 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ikmal edilmiştir.

Programda yer alan 75 Adet 4x4 Arazi Pick-up (T8) alımı Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmiş olup, toplam harcama 3.593.400 TL olarak gerçekleşmiştir.

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Orman Genel Müdürlüğü kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli bir idaredir. Ayrıca orman ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş döner sermayesi de bulunmaktadır.

Döner sermaye gelirlerinin en önemli bölümünü orman ürünlerinin satışlarından elde edilen gelirler oluşturmakta olup, bu gelirler genel ekonomi içerisinde zaman zaman önemli düşüşler yaşamaktadır. Buna karşılık ormanların korunması, orman yangınları ile mücadele, ormanların bakımı ve gençleştirilmesi gibi bazı temel görevlerin önemli bir bölümü döner sermaye kaynaklarından yürütülmektedir.

Bu durum 2013 yılında olduğu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde sorunlara yol açabilmektedir. Döner sermayedeki kısıtlı kaynağın öncelikle yasal ödemelere yapılması çerçevesinde yatırımlar düşük seviyede kalmaktadır. Bu nedenle son yıllarda özel bütçe kapsamında orman yangınları ile mücadele ve orman koruma konularında verilen desteğin devam etmesi; niteliği bozuk orman alanlarını iyileştirmek ve yeni ormanlar tesis ederek orman varlığını artırmak gayesiyle yürütülen ağaçlandırma ve fidan üretimi gibi projelere verilen desteğin artırılması önem kazanmaktadır.