2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(1)

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü

31 TEMMUZ 2020

(2)

2020 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020

Hazırlayan

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi

No:7 Adapazarı/SAKARYA

Tel: 444 40 54 Belge Geçer: (0264) 274 50 20 www.sakarya.bel.tr

(3)

I

İÇİNDEKİLER ... I SUNUŞ ... II

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ... 1

GİRİŞ ... 1

A. BÜTÇE GİDERLERİ ... 2

01-Personel Giderleri ... 3

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 4

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 5

04-Faiz Giderleri ... 6

05-Cari Transferler ... 7

06-Sermaye Giderleri ... 8

07. Sermaye Transferleri ... 9

08. Borç Verme ... 9

B. BÜTÇE GELİRLERİ ... 9

01. Vergi Gelirleri ... 11

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ... 11

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ... 11

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) ... 11

06. Sermaye Gelirleri ... 12

C.FİNANSMAN ... 12

II. 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET ... 13

III.2020 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... 17

A.BÜTÇE GİDERLERİ ... 17

B.BÜTÇE GELİRLERİ ... 17

IV.2020 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ... 18

(4)

II

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, stratejik planlar ve performans programları doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Bu amaca uygun olarak sözkonusu Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmekteidr.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yeraldığı“Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır.

Bu raporda Belediyemiz, 2020 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesapverebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun Sakarya halkına aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ekrem YÜCE

Büyükşehir Belediye Başkanı

(5)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 1

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Belediyemizin, 2020 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2019 yılına göre % 13,04 oranında arttırılarak 780.000.000,00-TL gider, 710.000.000,00-TL gelir ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 70.000.000,00-TL finansman tahmini olarak denklik sağlanacak şekilde hazırlanmıştır. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2019 yılının aynı dönemine göre % 11,40’lık bir artış göstermiş ve 227.806.987,17-TL, gider gerçekleşmemiz ise 2019 yılının aynı dönemine göre % 7,88’lik bir artışla 225.562.037,86-TL

olmuştur. Bu dönemde 2020 yılı gelir bütçemizi % 32,09 ve gider bütçemizi de

% 28,92 oranında gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2019 yılının aynı döneminde gelir bütçemizin gerçekleşmesi 204.485.445,07-TL, gider bütçemizin gerçekleşmesi ise 209.079.034,61-TL olmuştur.

Tablo 1: 2020 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

2020 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI

AÇIKLAMA HEDEFLENEN GERÇEKLEŞME TUTARI

GERÇEKLEŞME ORANI

GELİR 710.000.000,00 227.806.987,17 % 32,09

FİNANSMAN 70.000.000,00 - -

GİDER 780.000.000,00 225.562.037,86 % 28,92

Grafik-1:Ocak-Haziran 2020 dönemine ait Gelir-Gider Gerçekleşmeleri.

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000

GELİR FİNANSMAN GİDER

GELİR-GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (Ocak-Haziran 2020)

HEDEFLENEN GERÇEKLEŞME TUTARI

(6)

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılı bütçesiyle Belediyemize toplam 7800.000.000,00-TL ödenek ayrılmış olup, yılın ilk yarısında ödeneğin 225.562.037,86-TL’si harcanmıştır ve gerçekleşme oranı %32,69’dur. 2019 yılında ise Belediyemize toplam 690.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, yılın ilk yarısında ödeneğin 209.079.034,61-TL’si harcanmıştır ve gerçekleşme oranı %30,30’dur. 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gider bütçesi gerçekleşmesinde % 7,88 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2019 ve 2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

AÇIKLAMA

2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME

MİKTARINDAKİ ARTIŞ/AZALIŞ

ORANI TOPLAM

ÖDENEK GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI

TOPLAM

ÖDENEK GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI

Personel Giderleri 65.120.000,00 34.143.164,91 % 52,43 76.996.000,00 38.592.088,38 % 50,12 % 13,03 Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid. 10.364.000,00 5.100.510,03 % 49,21 11.688.000,00 5.891.708,19 % 50,41 % 15,51 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 262.048.000,00 93.136.473,63 % 35,54 305.831.000,00 104.440.739,68 % 34,15 % 12,14 Faiz Giderleri 17.500.000,00 12.048.948,74 % 68,85 19.635.000,00 9.239.953,90 % 47,06 -% 23,31 Cari Transferler 23.773.000,00 9.942.475,07 % 41,82 30.810.000,00 18.328.393,16 % 59,49 % 84,34 Sermaye Giderleri 276.245.000,00 54.537.462,23 % 19,74 295.610.000,00 48.844.154,55 % 16,52 -% 10,44 Sermaye Transferleri 400.000,00 170.000,00 % 42,50 400.000,00 225.000,00 % 56,25 % 32,35

Borç Verme 30.000,00 - - 30.000,00 0,00 - -

Yedek Ödenekler 34.520.000,00 - - 39.000.000,00 0,00 - -

TOPLAM 690.000.000,00 209.079.034,61 % 30,30 780.000.000,00 225.562.037,86 % 28,92 % 7,88

Grafik-2:2019 ve 2020 Ocak-HaziranDönemine Ait Gider Gerçekleşmeleri.

0 15,000,000 30,000,000 45,000,000 60,000,000 75,000,000 90,000,000 105,000,000 120,000,000

Personel Giderleri Sos. Güv. Kur.

Devlet Primi Gid.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri

Borç Verme Yedek Ödenekler

GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (Ocak-Haziran)

2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA

(7)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 3 01-Personel Giderleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde personel giderleri için 76.996.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 50’si harcanmış, personel giderleri için yapılan toplam harcama 2019 yılında 34.143.164,91-TL iken, 2020 yılında 38.592.088,38-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %13 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri.

AÇIKLAMA

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME

(OCAK-HAZİRAN) DEĞİŞİM ORANI

(%)

2019 2020 2019 2020 2019 2020

PERSONEL GİDERLERİ 65.120.000,00 76.999.000,00 34.143.164,91 38.592.088,38 % 13,03 % 52,43 % 50,12 Memurlar 36.063.000,00 42.770.000,00 18.625.211,00 22.566.002,01 % 21,16 % 53,12 % 52,76 Sözleşmeli Personel 1.255.000,00 3.919.000,00 1.695.423,21 2.319.195,26 % 36,79 % 135,09 % 59,18 İşçiler 27.382.000,00 28.612.000,00 13.104.776,29 13.204.344,84 % 0,76 % 47,86 % 46,15 Geçici Personel 650.000,00 650.000,00 261.849,84 70.797,54 - % 72,96 % 40,28 % 10,89 Diğer Personel 770.000,00 1.045.000,00 455.904,57 431.748,73 - % 5,30 % 59,21 % 41,32

Grafik-3:Personel Gider Gerçekleşmeleri.

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000

PERSONEL GİDERLERİ

Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel

PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (Ocak-Haziran)

GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) 2019 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) 2020

(8)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 4 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 11.688.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %50’si harcanmış, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcama 2019 yılında 5.100.510,03-TL iken, 2020 yılında 5.891.708,19-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindekiartış %15,51 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri.

AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME

2019 2020 2019 2020 2019 2020

SGK DEV.PRİMİ GİDERLERİ 10.364.000,00 11.688.000,00 5.100.510,03 5.891.708,19 % 15,51 % 49,21 % 50,41 Memurlar 4.733.000,00 5.804.000,00 2.509.594,66 2.998.645,68 % 19,49 % 53,02 % 51,67 Sözleşmeli Personel 200.000,00 629.000,00 271.637,70 370.254,89 % 36,30 % 135,82 % 58,86 İşçiler 5.431.000,00 5.255.000,00 2.319.277,67 2.522.807,62 % 8,78 % 42,70 % 48,01

Geçici Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Grafik-4:SGK Prim Gider Gerçekleşmeleri.

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000

SGK DEV.PRİMİ

GİDERLERİ Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel

SGK GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (Ocak-Haziran)

(9)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 5 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 305.831.000,00TL ödenek ayrılmıştır.Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %34’ü harcanmış, mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama 2019 yılında 93.135.485,65-TL iken, 2020 yılında 104.440.739,68-TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %12,14 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2020 döneminde mal ve hizmet alım giderleri; akaryakıt ve yağ alımları, taşıt bakım onarım giderleri, Covid-19 sebebi ile gerçekleştirilen mal ve hizmet alım giderleri, park bahçe düzenlemeleri, şirket (SASAY) üzerinden çalıştırılan personel giderleri, sanat ve meslek eğitimi kursları, küçük bakım onarımlar, yolluklar vb. giderlerden oluşmaktadır.

Tablo 5: 2019-2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 2020 2019 2020 2019 2020

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 262.048.000,00 305.831.000,00 93.135.485,65 104.440.739,68 % 12,14 % 35,54 % 34,15 Üretime Yönelik Mal ve Mlz. Alımları 2.367.000,00 2.555.000,00 1.031.941,37 530.473,49 -% 48,59 % 43,60 % 20,76 Tüketime Yönelik Mal veMlz. Alımları 71.593.000,00 79.654.000,00 31.715.693,37 28.104.395,93 -% 11,39 % 44,30 % 35,28

Yolluklar 579.000,00 846.000,00 57.288,69 66.479,22 % 16,04 % 9,89 % 7,86

Görev Giderleri 3.315.000,00 3.379.000,00 1.291.869,97 828.654,28 -% 35,86 % 38,97 % 24,52 Hizmet Alımları 149.916.000,00 181.550.000,00 47.768.315,90 58.616.116,55 % 22,71 % 31,86 % 32,29 Temsil ve Tanıtma Giderleri 6.490.000,00 5.170.000,00 1.809.350,77 3.435.106,26 % 89,85 % 27,88 % 66,44 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Gid. 19.046.000,00 19.929.000,00 6.412.164,81 8.903.874,80 % 38,86 % 33,67 % 44,68 Gayrimenkul Mal Bakım veOnarım Giderleri 8.642.000,00 12.698.000,00 3.048.860,77 3.955.639,15 % 29,74 % 35,28 % 31,15

Tedavi ve Cenaze Giderleri 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 - - -

Grafik-5:Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri.

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000

MAL VE HİZMET

ALIM GİDERLERİ Üretime Yönelik Mal

ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal

ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak

Alımları

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım

Giderleri

Tedavi ve Cenaze Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (Ocak-Haziran)

(10)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 6 04-Faiz Giderleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde faiz giderleri için 19.635.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 47 ’si harcanmış, faiz giderleri için yapılan toplam harcama 2019 yılında 12.048.948,74-TL iken, 2020 yılında 9.239.953,90-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış -%23,31 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2020 döneminde faiz giderleri; Hazineye olan deprem kredileri, İller Bankasından alınan kredilerin faizleri ile önceki yıllarda yapılandırılan vergi ve SGK Prim borçlarından kaynaklanmaktadır. 2020 yılındaki %23,31’lik azalış, Covid-19 salgını sebebi ile Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylardan hiç kesinti yapılmaması sonucunda ortaya çıkmıştır.

Tablo 6: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri.

AÇIKLAMA

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME

(%)

GERÇEKŞME ORANI

2019 2020 2019 2020 2019 2020

FAİZ GİDERLERİ 17.500.000,00 19.635.000,00 12.048.948,74 9.239.953,90 -% 23,31 % 68,85 % 47,06 Diğer İç Borç Faiz Gid. 17.500.000,00 19.635.000,00 12.048.948,74 9.239.953,90 -% 23,31 % 68,85 % 47,06

Grafik-6: Faiz Gider Gerçekleşmeleri.

0 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000 10,500,000 12,000,000

FAİZ GİDERLERİ Diğer İç Borç Faiz Giderleri

FAİZ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (Ocak-Haziran)

(11)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 7 05-Cari Transferler

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde cari transferler için 30.810.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %59,49’u harcanmış, cari transferler için yapılan toplam harcama 2019 yılında 9.942.475,07-TL iken, 2020 yılında 18.328.393,16-TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış % 84,34 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2020 döneminde cari transferler; SGK ek karşılık giderleri, İller Bankası sermaye payları, kurum, birlik ve kuruluşlara yapılan üyelik ödemeleri, amatör spor kulüpleri ve hane halklarına yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Tablo 7: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler.

2019 2020 2019 2020 2019 2020

CARİ TRANSFERLER 23.773.000,00 30.810.000,00 9.942.475,07 18.328.393,16 % 84,34 % 41,82 % 59,49

Görev Zararları 700.000,00 865.000,00 615.000,00 865.000,00 % 40,65 % 87,86 % 100,00

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 5.816.000,00 9.255.000,00 1.846.349,71 7.832.669,83 % 324,22 % 31,75 % 84,63 Hane Halkına Yapılan Transferler 8.107.000,00 10.540.000,00 3.564.963,66 5.400.412,36 % 51,49 % 43,97 % 51,24

Yurt Dışına Yapılan Transferler 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 - - -

Gelirlerden Ayrılan Paylar 9.000.000,00 10.000.000,00 3.916.161,70 4.230.310,97 % 8,02 % 43,51 % 42,30 Grafik-7: Cari Transferler Gerçekleşmeleri.

0 2,500,000 5,000,000 7,500,000 10,000,000 12,500,000 15,000,000 17,500,000 20,000,000

CARİ TRANSFERLER Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan

Transferler

Hane Halkına Yapılan Transferler

Yurt Dışına Yapılan Transferler

Gelirlerden Ayrılan Paylar

CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ (Ocak-Haziran)

(12)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 8 06-Sermaye Giderleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 295.610.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %16,52’si harcanmış, sermaye giderleri için yapılan toplam harcama 2019 yılında 54.521.952,60-TL iken, 2020 yılında ise 48.844.154,55-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %10,41 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2020 döneminde sermaye giderleri; ulaşım yatırımları, yol yapım, bakım ve onarım yatırımları, trafik düzenlemeleri, köprüler, büyük bakım ve onarım giderleri vb. sermaye yatırımlarından oluşmaktadır. Sermaye giderlerindeki azalışın sebebi ise Covid-19 salgını nedeniyle yatırımlara ara verilmesidir.

Tablo 8: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri.

2019 2020 2019 2020 2019 2020

SERMAYE GİDERLERİ 276.245.000,00 295.610.000,00 54.521.952,60 48.844.154,55 -% 10,41 % 19,74 % 16,52 Mamul Mal Alımları 7.373.000,00 31.012.000,00 678.160,65 786.434,60 % 15,97 % 9,20 % 2,54 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 5.050.000,00 7.053.000,00 1.270.907,20 155.408,95 % 87,77 % 25,17 % 2,20 Gayri Maddi Hak Alımları 1.325.000,00 2.606.000,00 143.406,34 1.229.554,33 % 757,39 % 10,82 % 47,18 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 32.000.000,00 29.563.000,00 1.977.771,02 13.696.091,61 % 592,50 % 6,18 % 46,19 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 226.747.000,00 210.931.000,00 48.896.957,85 30.440.205,35 -% 37,75 % 21,56 % 14,43 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 2.000.000,00 2.505.000,00 518.194,64 1.031.998,50 % 99,15 % 25,91 % 41,20 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.750.000,00 11.850.000,00 1.036.554,90 1.504.461,21 % 45,14 % 59,23 % 12,70

Grafik-8:Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000

SERMAYE

GİDERLERİ Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Gayri Maddi Hak

Alımları Gayrimenkul Alımları

ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim

Giderleri

Menkul Malların Büyük Onarım

Giderleri

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

SERMAYE TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ (Ocak-Haziran)

(13)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 9 07. Sermaye Transferleri

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlar, ortak olunan şirketlere aktarılan sermaye payları ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferlerinin 2020 yılı bütçesi 400.000,00TL olmakla birlikte yılın ilk altı ayında 225.000 TL gerçekleşme olmuştur.

08. Borç Verme

2020 yılı bütçesinde Borç Verme kaleminde 30.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş fakat ilk altı aylık dönemde gerçekleşme olmamıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz, 2020 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 12.720.000,00-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 112.349.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 6.687.000,00-TL, Diğer Gelirler için 498.631.000,00-TL, Sermaye Gelirleri için

80.011.000,00-TL, Alacaklardan Tahsilatlar için 2.000,00-TL, Red ve İadeler için -400.000,00-TL olmak üzere toplam 710.000.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. 2019 ve 2020

mali yılları ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve karşılaştırmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(14)

Tablo 9: 2019 ve 2020 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.

Grafik-8:Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri.

AÇIKLAMA

2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM

ORANI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME

ORANI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI

Vergi Gelirleri 10.370.000,00 5.747.196,37 % 55,42 12.720.000,00 3.870.404,10 % 30,43 -% 32,66

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 119.663.000,00 33.046.746,59 % 27,62 112.349.000,00 24.081.587,79 % 21,43 -% 27,13 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 6.060.000,00 909.257,67 % 15,00 6.687.000,00 1.344.403,48 % 20,10 % 47,86

Diğer Gelirler 498.257.000,00 164.693.320,07 % 33,05 498.631.000,00 195.676.309,66 % 39,24 % 18,81

Sermaye Gelirleri 6.000.000,00 1.356.547,55 % 22,61 80.011.000,00 3.119.339,29 % 3,90 % 129,95

Alacaklardan Tahsilat - - - 2.000,00 0,00 - -

Red ve İadeler -350.000,00 -1.267.623,18 % 362,18 -400.000,00 -285.057,15 % 71,26 -% 77,51

TOPLAM 204.485.445,07 204.485.445,07 204.485.445,07 710.000.000,00 227.806.987,17 % 32,09 % 11,40

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000 180,000,000 200,000,000

VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN

TAHSİLAT

RED VE İADELER

BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (Ocak-Haziran 2020)

2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME

(15)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 11 01. Vergi Gelirleri

İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.747.196,37-TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sakarya Büyükşehir Belediyemizce tahsil edilen vergi gelirlerinin 3.870.404,10-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemimizde % 32,66’ lık bir azalış meydana geldiği görülmektedir. Bu azalışın sebebi ise Covid-19 salgını nedeniyle alacakların tahsilin ertelenmesi ya da vazgeçilmesidir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 33.046.746,59-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 24.081.587,79-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 27,13 oranında bir azalış meydana geldiği görülmektedir. Bu azalışın sebebi ise yine Covid-19 salgını nedeniyle alacakların tahsilin ertelenmesi ya da vazgeçilmesidir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2020 yılında 6.687.000,00-TL bütçe tahmini öngörülmekle birlikte alınan bağış ve yardımlarda ilk altı aylık dönemde 1.344.403,48-TL gerçekleşme olmuştur. Belediyemiz tarafından yapılması planlanan projelerin finansman kaynağı için Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gerekli yazışmalar yapılmış olup bilgi beklenmektedir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise başlangıç ödeneği olarak 6.060.000,00-TL öngörülmüş ve 909.257,67-TL gerçekleşme olmuştur. Artış oranı % 47,86 dır.

05.Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde diğer gelirler 195.676.309,66-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde ise diğer gelirler kaleminin 164.693.320,07-TL olduğu dikkate alındığında, diğer gelirlerin artış oranı % 18,81 olarak gerçekleşmiştir.

(16)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 12 06. Sermaye Gelirleri

Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.119.339,29-TL gerçekleştiği, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin 1.356.547,55-TL olduğu görülmektedir. Artış oranı % 129,95’tir. 2020 yılında Erenler ilçesinde bulunan hal arazisinin satışı öngörülmüş, yılın ilk yarısında satış henüz gerçekleşmemiştir.

09. Red ve İadeler (-)

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -285.057,15-TL Red ve İade gerçekleşmiştir. Red ve iadelerin dağılımına baktığımızda Vergi Gelirlerinden -86.883,01-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden -76.421,20-TL, Diğer Gelirlerden -121.752,94-TL olduğu görülmektedir. Azalış oranı %77,51’dir.

C.FİNANSMAN

2019 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde belirtildiği üzere 50.000.000,00-TL iç borçlanma öngörülmüş olup yılsonu itibariyle 49.881.319,68-TL gerçekleşme olmuştur.

2020 yılı için 70.000.000,00-TL İlbank borçlanması öngörülmüş ancak Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

(17)

II. 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET

Belediyemiz, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde insan kaynakları, çevre yönetimi, ulaşım, sermaye yatırımları,kentsel planlama ve kent estetiği, kültür,eğitim, sağlık ve spor gibi stratejik alanlarda faaliyetlerini yürütmüştür.

İlk altı ayda, 780.000.000,00-TL’lik 2020 bütçesinin % 28,92 olan 225.562.037,86- TL’si harcanmıştır. Bu harcamaların içinde ağırlığı 104.440.739,68-TL ile Mal ve Hizmet Alımları, 48.844.154,55-TL ile de Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. Harcamaların içeriğine bakıldığında ise;

Çevre Yönetimi:

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2020 yılının ilk altı ayında park ve bahçelerin bakımı, düzenlenmesi, yeşil alanların artırılması konularında faaliyetlerine devam edilmiş, sürdürülebilir çevre için gerekli önlemleri almıştır. 2020 Yılı İlk 6 Aylık Dönemde Tamamlanan ve Yapımı Devam Eden İşler:

 Karaman Sosyal Tesis ve Park İkmal Yapım İşi

 Kışlık Mevsimlik Çiçek Alımı

 Çelik Bisiklet Köprüsü Yapım İşi

 Panel Çit Yapım İşi

 Oyun Grubu, Fitness Aleti Bakım ve Onarım Malzemeleri Alımı Sermaye Yatırımları:

Belediyemizin icracı kurumlarından olan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, stratejik planda yer alan amaçlar çerçevesinde gerek altyapı gerekse üstyapı projelerine devam etmektedir.

2020 Ocak-Haziran dönemindedevam eden ve tamamlanan toplamda7 proje yer almaktadır.

 Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi, 4380 Ada, 1 No’lu Parselde Bulunan Taşınmaz İçerisinde Sınırlı Ayni Hak Tesisi Le 1 Adet Sosyal Tesis Binasının Yapımı Ve 10 Yıl İşletilmesi, Süre Bitiminde Belediyeye Devredilmesi İşi (Sakarya Abhaz Derneği)

 SBB Hendek İlçesi İtfaiye Hizmet Binası Yapım İşi

 SBB Sabahattin Zaim Bulvarı İle Hasır Sokak Arası Çark Deresi Üzerine Araç Köprüsü Yapım İşi

 SBB Erenler Yaşam Merkezinin Çocuk Akademisine Dönüştürülmesi Yapım İşi

 SBB Sakarya İli Erenler İlçesi, 730 Ada 1 Parsel İçinde Satış Ofisi Ve Yöresel Ürün Sergi Alanı Yapım İşi

 SBB Sakarya Nehri Üzeri Yüzer İskele Mal Alımı İşi

(18)

 SBB Sakarya İli, Geyve İlçesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve MYO Ek Hizmet Binası İnşaatında Kullanılmak Üzere Mal Alımı İşi

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri:

Belediyemizin en önemli yatırım harcamalarının başında asfaltlama ve yol bakım- onarım çalışmaları gelmektedir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ve yapılması planlanan hizmetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlk altı aylık dönemde, 79.582 ton asfalt ile 79 km. yolun üstyapısı yenilendi. 10.040 ton yama malzemesi (Asfalt) ile 50 km yolun tamir ve bakımı yapılmıştır.

 Merkez İlçeler Kaldırım Yapım İşi

 Sabit Asfalt Plenti Çalışması ve Kiralama

 Baca Izgara Yükseltme, Yağmursuyu Kanalı Yapım İşi

 Agrega Alımı

 Özel Yapım Hazır Beton Alımı

 Omega Direk Alımı

 Trafik Levha ve Malzemeleri Alım İşi

 Bitüm Nakli Hizmet Alımı

 Sakarya İli Merkez İlçeleri Yağmursuyu Toplama Kanalı ve Kaldırım Yapım İşi

 Kaldırım Tamiratı Yapım İşi

 Sakarya İli Sınırları Dahilinde Beton Kanal Yapım İşi

 Sakarya İli Merkez İlçeleri Yol Düzenleme ve Yapım İşi

 Sakarya İli Kırsal Mahalle Yollarında Beton Yaya Yolu Yapım İşi

 SBB Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Kayar Kalıp Beton.Fin.Bordür Yapımı

 İdare Malı BSK Yama Yapım İşi

 SBB Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Mineral Yüzeyli Bordür ve Beton Plakla Yaya Yolu Yapımı

 Geyve-Taraklı İlçelerinde Beton Yol Yapımı

 Yol Çizgi Boyaları ve Malzeme Alımı

 Oto Korkuluk Yapım İşi

 Sinyalizasyon Malzemeleri Alımı

 Sakarya Kent Geneli Yatay Trafik İşaretlemeleri Yapım İşi

Kültürel ve Sanatsal Hizmet Faaliyetleri:

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Konferans, Panel, Sergi, Sinema Gösterimi, Konser, Evde Kal Kitap Kampanyası, Hayat Eve Sığar Hikâye Yarışması, Online Kültür Programları, Tiyatro Gösterimleri (Yetişkin ve Çocuk Oyunu Gösterimi) düzenlenmiştir. Ayrıca arabalı sinema etkinlikleri ve Pandemi sürecinin

(19)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 15 turizme etkileri ve turizm faaliyetlerinde alınan tedbirlerle ilgili araştırma çalışmaları ile Sakarya Turizm Envanter çalışması yapılarak, şehrin mevcut turizm envanteri güncellenmesi gerçekleştirildi.

Spor Faaliyetleri:

Kurumumuz amatör spor kulüplerine 2020 mali yılında, 1.100.000,00-TL, 2020 MTB Maraton Şampiyonası kapsamında 3.640.000,00-TL olmak üzere toplam 4.740.000,00-TL nakdi yardım sağlamış olup futbol okullarında eğitim vererek, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları düzenleyerek spora desteğini sürdürmektedir. Bu amaçla 4 adet doğa yürüyüşü, Sakarya’nın kurutuluşu yamaç paraşütü ve binicilik sporu ile okullar buluşuyor etkinlikleri düzenlenmiştir.

Sosyal Hizmet Faaliyetleri:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, başta çocuklar ve engelliler olmak üzere kadınlar, yaşlılar için projeler gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç sahibi vatandaşlara medikal yardımlar, psikolojik destek, ev eşyası, sıcak aş hizmet alımı, inşaat malzemesi, temizlik malzemesi, hasta bezi alımı, sosyal yardım kartı, manuel tekerlekli sandalye alımları ile YADES (Yaşlı Destek Programı) projesi kapsamındaki alımlar (temizlik malzemesi, bilgisayar, fotokopi makinesi vb. alımlar) yapılmış ve 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü gibi özel gün ve haftalara yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.

Sağlık Hizmetleri:

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Belediyemiz bünyesinde yer alan poliklinik hizmetleri ile ilgili 2020 Ocak- Haziran döneminde 37.408 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir.

İhtiyacı olan hastalara 26 adet hasta yatağı temin edilmiştir. Ayrıca sağlık alanında bilinci arttırmak için 450 öğrenciye diş taraması ve 300 kişiye toplum yararına seminerler verilmiştir.

Tarımsal Hizmetler:

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından İlimizde bulunan mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda yapı malzemesi alımları, tarımsal sulamada kullanılmak üzere malzeme alımları ve ihtiyaç malzemesi alımları yapılmış, kırsal alanda kanal açma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) alanı için yapılan yatırım harcamaları (Merkezi Fizibilite ve Komisyon Raporu, İş Makinesi Kiralanması, Kenevir Tohumu Alımı, 2.5 Ton Amonyum Sülfat Alımı vb.)

 Tarımsal sulama göletlerine bağlısulama hatlarının bakımı,

(20)

 Modüler Bal Evi Alımı kapsamındaki altyapı ve üstyapı yapımları,

 54 KAP Projesi kapsamında arıcılık malzemeleri alımları,

 Sokak hayvanları geçici bakımevinin bakım ve onarım çalışmaları.

Ulaşım Hizmetleri:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde;

 Sakarya İli sınırları içerisinde sorumluluk alanımızda bulunan tüm otobüs duraklarının bakım ve onarım işleri,

 Sakarya Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği etkinlik ve programlarda misafirlerin, dernek ve vakıfların ulaşımını sağlamak için otobüs kiralama hizmet alımı,

 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2020 tarihli ve 4/155 sayılı kararı ile Belediyemizden izin veya ruhsat almak suretiyle çalışan ve salgın sürecinde pandemi kurallarına uygun seyrek oturma düzeninde çalışma zorunluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişilerin işlettiği toplu taşıma araçlarına araç başı 1.000,00-TL yakıt desteği sağlanmıştır.

İmar ve Kamulaştırma İşleri:

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Ocak-Haziran döneminde;

 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının yapımı ile ilgili parsel ve binaların kamulaştırılması

 İnönü Caddesi İle Karasu Çevre Yolu Caddesi arasındaaçılacak olan 30 m genişliğindeki imar yolunun kamulaştırma çalışmaları

 Göletlerin ve mezarlık alanlarının kamulaştırılması (265.041,47 m² mezarlık alanı Belediyemiz adına tescil edilmiştir)

 Geyve Meydan Düzenlemesi Projesi kapsamında kamulaştırma çalışmaları (500 m² alan ve 2 adet bina)

 SGK Kavşak Projesi ile ilgili kamulaştırma çalışmaları

 D-100 Karayolu & Pekşenler Kavşağı ile Karasu Çevre yolu& Yeni Stadyum Arasında Planlı 40 m'lik yolun Yeni Stadyum-Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantısında İlave Kavşak Kısmında kalan bina ve parsellerin kamulaştırma çalışmaları,

 Sakarya İlindeki Tüm İlçelerde bulunan arsa, hisse, yapı, yol ve muhdesat bedeli için kamulaştırma çalışmaları yapılmıştır.

(21)

III. 2020 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2020 döneminde, 2020 Performans Programı ve Bütçesinde yer alan faaliyetlerimize devam edilecektir.

Bu doğrultuda 2020 bütçe ve faaliyet gerçekleşme tahminlerimiz aşağıda yer almaktadır.

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2019’un ilk altı aylık döneminde gider bütçesinin %30,30’u gerçekleşmiştir. 2020'de ise bu oran %28,92’dir. 2019’un ilk altı aylık dönemine göre 2020’nin ilk altı aylık döneminde, bütçe giderlerinde %7,88’lik bir artış olmuştur. Temmuz-Aralık döneminde yapılması öngörülen harcamaların sonucunda toplam gider gerçekleşmesinin toplam bütçeye oranının %70 civarında olacağı öngörülmektedir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçesini 710.000.000,00-TL bütçe gelirleri, 70.000.000,00-TL iç borçlanma olmak üzere toplam 780.000.000,00-TL hedefleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesinin, 2020 ilk altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi %32,09’dur. 2019 yılı ilk altı aylık döneme göre 2020 ilk altı aylık dönemde bütçe gelirlerinde %11,40’lık bir artışmeydana gelmiştir.

Tüm şartlar değerlendirildiğinde 2020 gelir bütçesi yılsonu gerçekleşmesi oranının

%75 civarında olacağı öngörülmektedir.

(22)

IV.2020 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020 Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı ayda başlatılan faaliyetleri tamamlama çalışmalarının yanı sıra önemli diğer projeler de hayata geçirilecektir. Bu dönemde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri devam edecektir.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde gerçekleştirilmesi ve sözleşmesi imzalama aşamasında olan bazı yatırımları aşağıda belirtilmiştir.

 SBB Hendek İlçesi İtfaiye Hizmet Binası Yapımı İşi

 S.B.B. Sabahattin Zaim Bulvarı İle Hasır Sokak Arası Çark Deresi Üzerine Araç Köprüsü Yapım İşi

 SBB Sakarya İli Erenler İlçesi, 730 Ada 1 Parsel İçinde Satış Ofisi ve Yöresel Ürün Sergi Alanı Yapımı İşi

 SBB Geyve İlçesi Meydan Düzenlemesi ve Sokak Sağlıklaştırması Yapım İşi

 SBB SGK Köprülü Kavşak Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi

 Unkapanı Meydanı Çevre Düzenlemesi ve Yer Altı Şadırvanı Yapım İşi

 Nehir Ada Rekreasyon Projesi

 Geyve Yaş Meyve Sebze Entegre Tesisi

 Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi

 Camili Mahallesi Yöresel Köy Pazarı Projesi

 Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşısı Katlı Otopark Projesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlarıda aşağıda belirtilmiştir.

 Muhtelif Alanlarda Çevre Düzenleme İşleri Yapımı

 Muhtelif Alanlarda Otomatik Sulama Sistemi Yapımı

 Ağaç, Çalı ve Kışlık Mevsimlik Çiçek Alımı

 Çark Deresi Kenarı Yürüyüş Yolu Yapım İşi

 Melen Botanik Vadisi Sulama Sistemi Yapımı

(23)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 19 Yol Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri:

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ilk dönemde yapmış olduğu kazı dolgu yapımı, sanat yapıları, menfez yapımı, bsk yama yapımı, kaldırım tamiratı, dökme bordür işi, sathi kaplama, güvenlik duvarı yapımı, baca ızgara yükseltme ve yağmursuyu kanalı yapımı, asfaltlama, beton yol yapımı, sinyalizasyon malzemesi alımları gibi çalışmalarına devam edecek olup toplamda 55.844.000-TL’lik yatırım yapmayı planlamaktadır.

İmar ve Kamulaştırma İşleri:

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Temmuz-Aralık döneminde yapılması planlanan hizmet işlerinde ise;

 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının yapımı ile ilgili parsel ve binaların kamulaştırılması

 İnönü Caddesi İle Karasu Çevre Yolu Caddesi arasında açılacak olan 30 m genişliğindeki imar yolunun kamulaştırma çalışmaları,

 Göletlerin ve mezarlık alanlarının kamulaştırılması

 İşyerlerinin kamulaştırılması (Karaman-Korucuk-15 Temmuz Camili Mahallesi)

 Geyve Meydan Düzenlemesi Projesi kapsamında kamulaştırma çalışmaları (500 m² alan ve 2 adet bina)

 D-100 Karayolu & Pekşenler Kavşağı ile Karasu Çevre yolu & Yeni Stadyum Arasında Planlı 40 m'lik yolun Yeni Stadyum-Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantısında İlave Kavşak Kısmında kalan bina ve parsellerin kamulaştırma çalışmaları

 Uzunçarşı Kentsel Sit Alanı 3.Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesinin Kamulaştırılması

 Tepekum-Yağcılar Kumköy Caddesinin Kamulaştırılması

 SGK Kavşak Projesinin Kamulaştırılması

 Arifiye İlçesi Hanlıköy OSB Bağlantı Yolunun Kamulaştırılması

 Sakarya İlindeki Tüm İlçelerde bulunan arsa, hisse, yapı, yol ve muhdesat bedeli için kamulaştırma çalışmaları

 İTÜ Ortak Proje Kapsamında Afet Yönetimi Eğitimi ve Planı Hazırlanması Protokolü

 Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklikleri ile Karasu İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına İlave Nazım İmar Planı Yapım İşi

 Maden Deresi Mevkii 1. Ve 2. Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hazırlama İşi

(24)

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 20 Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2020 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri ile ikinci altı aya ilişkin öngörülerimiz kamuoyuna saygıyla duyurulur.