İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

(1)

İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi

0.1.1.1 5 gün

0.1.1.2 2 gün

0.1.1.3 7 gün

0.1.1.4 1 saat

0.1.1.5 1 saat

0.1.1.6 1 gün

0.1.1.7 1 gün

0.1.1.8 1 gün

0.1.1.9 1 gün

İş Adımı No İş Adımının

Gerçekleştirilme Süresi

0.1.2.1 1 gün

0.1.2.2 2 gün

0.1.2.3 Yasal süre içinde

0.1.2.4 1 gün

0.1.2.6 1 gün

0.1.2.7 1 gün

0.1.2.8 2 gün

Adli evrakların birim memurlarınca elden takibinin yapılması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli Zimmet

Aleyhe ise Karar gereğinin ifası için ilgili icracı birimlere gönderilmesi. Hukuk ve Muhakemat Birim

Avukatı İlgili Mevzuat

Varsa ilgililerden rucü için dava açılması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli/Avukatı İlgili Mevzuat

İcra takibi başaltılması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Leyhe ise Karar gereğinin ifası için ilgili icracı birimlere gönderilmesi. Hukuk ve Muhakemat Birim

Hukuk ve Muhakemat Birim Personeli

EBYS Zimmet

Mevzuat

Duruşmaların, keşiflerin, sair muhakemat hizmetleri ile icra dosyalarındaki haciz ve tahsile yönelik sair işlemlerin yürütülmesi.

Dava sonucunun gelmesi ve Dava Sonucunun sisteme kayıt edilmesi.

İlgili birime karar sonucu hakkında bilgi verilmesi.

Karara karşı kanun yoluna gitme (temyiz, istinaf, karar düzeltme) sonucuna göre arşivlenmesi.

Hukuk ve Muhakemat Birim Avukatı

Hukuk ve Muhakemat Birim Personeli/Avukatı

İlgili Mevzuat

İlgili Sistem

İlgili Mevzuat

Tahsilatın yapılması ve ilgili birime bilgi verilmesi. Hukuk ve Muhakemat Birim

İlgili avukat tarafından dava açılması ve icra takibi başlatılması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Avukatı İlgili Mevzuat

Birim personeli tarafından kayıtlarının yapılması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli İlgili Mevzuat

Sorumlu avukat tarafından evrakın ilgili avukatına tevzi edilmesi. Hukuk ve Muhakemat Birim

Avukatı EBYS

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

İş Adımını Gerçekleştiren Personelin

Unvanı

İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem

Adı

İlgili birim tarafından dava açılması veya icra takibi başlatılması talebinin hukuk birimine sevk edilmesi. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli EBYS

Alt Süreç No: 0.1.2 Alt Süreç Adı: Tarafımızca Başlatılan Adli, İdari Davalar İle İcra Takibi İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Dava açılması veya icra takibi başlatılması talebi

Sürecin Çıktıları: Karar

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Sorumlu Avukat tarafından dosya kendisine tevzii edilen avukatın yapacağı tetkik neticesinde yapılacak işlemle alakalı (bilgi belge ve savunma taslağı talebi, müzekkere ve ara karar ifası vb.) yazışma için memur personele havale edilmesi

Mevzuat EBYS

Savunma, cevap dilekçeleri, dava ile ilgili beyan,itiraz, İstinaf,temyiz v.b. tüm iş ve işlemler ile ilgili" dilekçelerin hazırlanması. Hukuk ve Muhakemat Birim Avukatı

Mevzuat EBYS Yapılan yazışmalar muvacehesinde birime gönderilen bilgi belge ve savunma taslakları çerçevesinde dosya ile ilgilenen avukat tarafından Hukuk ve

muhakemat hizmetleri ilgili hukuki iş ve işlemlerin 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve buna uygun olarak çıkarılan ilgili yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun şekilde Muhakemat Hizmetlerinin yerine getirilmesi.

Mevzuat EBYS

Duruşmalı olarak görülen dava dosyalarının birim avukatlarınca duruşmalarına Bakanlık, Valilik ve Kaymaklıklar adına vekil sıfatıyla katılınması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Avukatı Mevzuat

Memur tarafından; birim içi kayıtlarının ve ebys sistemine kaydının gerçekleştirilmesi İlgili kurum ve kuruluşlara ( Adli Merciler, Banka, Ptt v.b.) iletilmesi.

Mahkeme harç ve gidelerininin karşılanması.

Hukuk ve Muhakemat Birim Personeli Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli Süreç Adı: Hukuk ve Muhakemat Süreci

Sürecin Sahibi: Birim Sorumlusu

Sürecin Amacı: Hukuk ve muhakemat hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilede koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak

Alt Süreç Adı: Aleyhe Başlatılan Adli, İdari Davalar İle İcra Takibi İşlemleri Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Bilgi belge ve savunma taslağı talebi, müzekkere ve ara karar ifası

Ana Süreç Adı: Doğrudan Yönetim Ana Süreci Ana Süreç No: 0

Süreç No: 0.1

Alt Süreç No: 0.1.1

Doküman Kodu: İÇK-FR-03 Yayın Tarihi: 01/01/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 01/01/2022

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

Alt Sürecin Çıktıları: Duruşmalı olarak görülen dava dosyalarının birim avukatlarınca duruşmalarına Bakanlık, Valilik ve Kaymaklıklar adına vekil sıfatıyla katılınması Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Adı İş Adımını

Gerçekleştiren Personelin Unvanı İş Adımı

Dilekçe ve yazıların birimde görev alan memur personele teslim edilmesi. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli Zimmet

(2)

0.1.3.1 1 gün

0.1.3.2 1 gün

0.1.3.3 1 gün

0.1.3.4 15 gün

0.1.3.5 1 Gün

0.1.4.1 1 gün

0.1.4.2 1 gün

0.1.4.3 1 gün

0.1.5.1 1 gün

0.1.5.2 1 gün

0.1.5.3 1 gün

Hukuki yardım talep eden personeli talebi doğrultusunda gerekli hukuki iş ve işlemlerin takip edilmesi. Hukuk ve Muhakemat Birim

Avukatı Mevzuat

Tevzi edilen avukat tarafından talep edilen görüşe ilişkin araştırma yapılması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Avukatı Mevzuat

Kendisine dosya tevzii edilen avukat tarafından hukuki sürecin takibi ve duruşmalara ilgili personelin vekili sıfatıyla iştirak edilmesi. Hukuk ve Muhakemat Birim

Avukatı Mevzuat

Avukat tarafından memur personele havale edilen evrakın arşiv kaydının oluşturulması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli Mevzuat

Dosya haline getirilerek sorumlu avukat tarafından kendisine dosya tevzii edilen görevli avukata teslimi. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli Mevzuat

Kanun uyarınca Beyaz Kod sürecinde hukuki yardım talebinin söz konusu olması halinde ebys ve beyaz kod sistemi üzerinden ilgili evrakların birimimize ulaştırılması.

Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli EBYS, Beyaz Kod Sistemi

Sürecin Girdileri: Talep Yazısı

Sürecin Çıktıları: Gerekli hukuki iş ve işlemlerin personelin vekili sıfatıyla avukat tarafından takip edilmesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı Alt Süreç No: 0.1.4 Alt Süreç Adı: Alt Süreç Adı: Beyaz Kod Vakalarına Hukuki Yardımın Sağlanması ve Beyaz Kod Hukuk Dosyalarının Web Sistemine İşlenmesi Alt Süreci

Gerek görülmesi halinde görüş isteyen birim ile temasa geçilerek daha fazla verinin temin edilmesi . Hukuk ve Muhakemat Birim

Avukatı Mevzuat

Sorumlu avukat imzası ile görüşü isteyen birime gönderilmesi. Hukuk ve Muhakemat Birim

Avukatı EBYS Mevzuat

İş Adımı

Unvanı

Adı

İlgili Birimlerce hukuki görüş talebinde bulunulması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli EBYS

Mevzuat

Sorumlu avukat tarafından evrakın dosya avukatına tevzi edilmesi. Hukuk ve Muhakemat Birim

Avukatı Sürecin Girdileri: Talep Yazısı

Sürecin Çıktıları: Avukat İmzası İle Görüş Yazısı Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Alt Süreç No: 0.1.3 Alt Süreç Adı: Hukuki Görüş Talep Edilmesi Alt Süreci

Alt Süreç No: 0.1.5 Alt Süreç Adı: Arabuluculuk Başvurusu ve Takibi Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Başvuru Sürecin Çıktıları: Anlaşma Belgesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Kendisine dosyanın tevzii edilmesi sonucu ilgili avukat tarafından 7036 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15. maddesi gereğince Arabulucu müzakerelerinde belirlenecek diğer üyelerle birlikte komisyon olarak idarenin temsil edilmesi.

Hukuk ve Muhakemat Birim

Avukatı Mevzuat

Gerekli iş ve işlemlerin yapılması ve koordinasyonun sağlanması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli/Avukatı Mevzuat

Arabuluculuk davet mektubunun Bakanlık yahut Müdürlüğe ulaştırılması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli EBYS

EBYS sistemi üzerinden ve fiziki olarak ulaştırılması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli EBYS

Dosya oluşturulması. Hukuk ve Muhakemat Birim

Personeli Mevzuat

(3)

0.2.1.1 Anlık

0.2.1.2 Anlık

0.2.1.3 Anlık

0.2.1.4 Anlık

0.2.1.5 Anlık

0.2.1.6 Anlık

0.2.1.7 15 Gün

0.2.1.8 15 Gün

0.2.1.9 15 Gün

0.2.1.10 3 Gün

0.2.1.11

0.2.1.12 1 Gün

0.2.1.13 1 Gün

0.2.1.14 3 Gün

0.2.1.15 1 gün

0.2.1.16 Anlık

0.2.1.17 3 Gün

0.2.1.18 1 Gün

0.2.1.19 1 Gün

0.2.1.20 1 Gün

0.2.1.21 Anlık

0.2.1.22 3 Gün

0.2.1.23 1 gün

0.2.1.24 15 Dakika

0.2.2.1 Anlık

0.2.2.2 Anlık

0.2.2.3 Anlık

0.2.2.4 Anlık

0.2.2.5 3 Gün

0.2.2.6 1 Gün

0.2.2.7 1 Gün

0.2.2.8 15 Dakika

0.2.2.9 Anlık

0.2.2.10 Anlık

0.2.2.11 Anlık

0.2.2.12 3 gün

0.2.2.13 1 gün

0.2.2.14 1 Gün

0.2.2.15 15 Dakika

Hasta Hakları İl Koordinatörü

Hasta Hakları İl Koordinatörü Görev süresi dolan veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılan vatandaş üyenin yerine üye belirlenmesi için Müdürlüğümüz internet sayfasından

duyuru yapılması.

Hasta Hakları İl Koordinatörü HBBS

Unvanı

Adı

HBBS'ye yeni bir sağlık hizmet sunucusu eklendiğinde, yeni açılan sağlık kurumu veya kuruluşuna, mevzuatta belirtilen hasta hakları birim sorumlusu

vasıflarına haiz bir personelin isim, T.C. kimlik numarası, e-posta, eğitim durumu vb. bilgilerinin Koordinatörlüğümüze iletilmesi için yazı yazılması . Hasta Hakları İl Koordinatörü

Yeni açılan kurum veya kuruluşu kurulda temsil edecek asil ve yedek üyelerin Valilik oluru ile görevlendirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Valilik Oluru Görev süresi dolan veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılan kurum temsilcilerinin yerine asil ve yedek üyelerin belirlenmesi için üniversite

hastanelerine, özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yazı gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı

Yeni açılan sağlık kurum veya kuruluşuna kurum temsilcisi asil ve yedek üyelerin bildirilmesi için yazı yazılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı EBYS-Resmi Yazı, Normal Posta

EBYS-Resmi Yazı, Normal Posta

e-posta, Yazı

Müdürlük İnternet Sayfasında Duyuru, Yazı

Müdürlük İnternet Sayfasında Duyuru, Dilekçe

EBYS-Valilik Oluru

EBYS-Resmi Yazı

EBYS-Valilik Oluru Görev süresi iki yıl olan başkan, kurum temsilcisi, İl İnsan Hakları Kurulu üyesi temsilci, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu temsilcileri ve

vatandaş üyenin Valilik oluru ile görevlendirilmesi.

Onaylandı ise Üyeliğe kabul edilen vatandaşa Valilik olurunun tebliği için yazı yazılması.

Görev süresi takvim yılı olan sendika temsilcisi üyelerin Valilik oluru ile görevlendirimesi.

Hasta Hakları İl Koordinatörü Süreç Adı: Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Süreci

Sürecin Sahibi: Hasta Hakları İl Koordinatörü/Birim Sorumlusu

Sürecin Amacı: Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, denetlemek, hasta hakları kurulunun kurulması ve çalışması ile internet tabanlı Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin (HBBS) çalışmasını sağlamak.

Alt Süreç Adı: Hasta Hakları Kurulu Üyelerinin ve Kurul Sekreteryasının Görevlendirilmesi Alt Süreci

Alt Sürecin Girdileri: Talep yazısı/e-postası, duyurular, sağlık kurum ve kuruluşları-sendikalar-meslek odaları-STK’lar-İl İnsan Hakları Kurulundan gelen yazılar/e-postalar, vatandaşlardan gelen dilekçeler

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

Ana Süreç Adı: Doğrudan Yönetim Ana Süreci Ana Süreç No: 0

Süreç No: 0.2

Alt Sürecin Çıktıları: Valilik oluru, tebliğ yazıları

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 defa, sürekli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Görev süresi bir yıl olan üyeler için ocak ayında, görev süresi iki yıl olan üyeler için kasım ayında, bir sağlık kurumu/kuruluşunun hizmet vermeye başlaması veya üyelerde değişiklik olması nedeniyle sürekli

EBYS-Resmi Yazı Alt Süreç No: 0.2.2 Alt Süreç Adı: Hasta Hakları Birim Sorumlularının Valilik Oluru ile Görevlendirilmesi ve HBBS'de Yetkilendirilmesi Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Koordinatörlüğümüzün talep yazıları, kurumların talep yazıları, kurumların cevabi yazıları Sürecin Çıktıları: Valilik oluru, tebliğ yazısı

Hasta hakları kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya HBBS'ye yeni bir sağlık hizmet

sunucusu eklenmesi ile ilgili yazı gelmesi yada bir sağlık kurumu/kuruluşunun hizmet vermeye başlamasının takip edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Olurlar, HBBS

Görev süresi dolan veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılan kamu kurumlarının kurum temsilcilerinin yerine asil ve yedek üyenin belirlenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Yok Görev süresi dolan veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılan başkanın yerine kurul başkanı belirlenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Yok

Hasta Başvuru Bildirim Sisteminde (HBBS) hasta hakları kurulunun oluşturulması ve Koordinatörlük çalışanının kurul sekreteryası olarak HBBS'ye tanımlanması suretiyle görevlendirilmesi.

Görev süresi dolan veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılan İl İnsan Hakları Kurulu temsilcisinin yerine üye belirlenmesi için İnsan Hakları Kuruluna yazı yazılması.

Görev süresi dolan veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu temsilcilerinin yerine üye belirlenmesi için odalarına yazı yazılması.

Görev süresi dolan veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılan sendika temsilcisi üyelerin belirlenmesi için sendikalara e-posta gönderilmesi.

Görev süresi dolan veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılan sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin yerine üye belirlenmesi için Müdürlüğümüz internet sayfasından duyuru yapılması.

Valilik oluru ile hasta hakları birim sorumlusu olarak görevlendirilen personelin HBBS'de yetkilendilendirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü HBBS Hasta hakları birim sorumlusu olarak uygun görülen personelin Valilik oluru ile görevlendirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Valilik Oluru

Onaylandı ise Valilik olurunun ilgili kuruma personele tebliğ edilmesi için üst yazı ile gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı

Bildirilen personelin birim sorumluluğuna uygun olup olmadığının değerlendirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS- Resmi Yazı, Telefon

İş Adımı

Onaylanmadı ise STK/dernek temsilcisi üye olarak görev almak için başvuran ancak üyeliği kabul edilmeyen/kurada çıkmayan derneklere cevap verilmesi

Görev süresi takvim yılı olan STK/dernek temsilcisi üyenin Valilik oluru ile görevlendirimesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü

HBBS'ye yeni bir sağlık hizmet sunucusu eklenmesi veya mevcut birim sorumlularının herhangi bir nedenle görevinden ayrılmasının takip edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü HBBS

Onaylandı ise Valilik olurunun ilgili kuruma personele tebliğ edilmesi için üst yazı ile gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı Sağlık kurumlarının herhangi bir nedenle görevinden ayrılan hasta hakları birim sorumlusunun yerine yeni bir birim sorumlusu görevlendirilmesi

talebini Koordinatörlüğe iletmesi.

Valilik oluru ile hasta hakları birim sorumlusu olarak görevlendirilen personelin HBBS'de yetkilendirilmesi.

Bildirilen personelin birim sorumluluğuna uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.

Uygunsa Eski birim sorumlusunun aynı olurla görevine son verilmesi ve hasta hakları birim sorumlusu olarak uygun görülen personelin Valilik oluru ile görevlendirilmesi.

HBBS

EBYS-Resmi Yazı

EBYS- Resmi Yazı, Telefon

EBYS-Valilik Oluru

Onaylanmaz ise gerekçeye göre işlem tesis edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı

Onaylanmaz ise gerekçeye göre işlem tesis edilmesi.

Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı

Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı Vatandaş üye olarak görev almak için başvuran ancak üyeliği kabul edilmeyen şahısların dilekçelerine cevap verilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı

EBYS-Valilik Oluru

EBYS-Resmi Yazı Onaylandaı ise Üyeliğe kabul edilen STK/derneğe Valilik olurunun tebliği için yazı yazılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı

Üyeliğe kabul edilen STK/dernek temsilcisi kamuda çalışıyorsa, yapılan görevlendirmenin yazı ile kurumuna bildirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı Hasta Hakları İl Koordinatörü

Birden fazla STK başvuru yaparsa, kura yoluyla dernek temsilcisinin belirlenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Yok

Uygun değilse yazıyla veya telefonla yeni isim istenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS- Resmi Yazı, Telefon

Onaylanmaz ise gerekçeye göre işlem tesis edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Valilik Oluru

Uygun değilse yazıyla veya telefonla yeni isim istenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS- Resmi Yazı, Telefon

Onaylanmaz ise gerekçeye göre işlem tesis edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Valilik Oluru

(4)

0.2.3.1 Anlık

0.2.3.2 Anlık

0.2.3.3 Anlık

0.2.3.4 Anlık

0.2.3.5 1 Gün

0.2.3.6 2 Gün

0.2.3.7 1 Saat

0.2.3.8 1 Saat

0.2.3.9 1 Saat

0.2.3.10 1 Gün

0.2.3.11 Anlık

0.2.3.12 1 Gün

0.2.3.13 Anlık

0.2.3.14 Anlık

0.2.3.15 Anlık

0.2.3.16 1 Saat

0.2.3.17 2 Saat

0.2.3.18 1 Saat

0.2.3.19 1 Saat

0.2.3.20 1 Gün

0.2.3.21 1 Gün

0.2.3.22 1 Gün

0.2.3.23 1 Gün

0.2.3.24 Anlık

0.2.3.25 1 Gün

0.2.3.26 1 Saat

0.2.3.27 Anlık

0.2.3.28 Anlık

0.2.3.29 Anlık

0.2.3.30 1 Gün

0.2.3.31 1 Gün

0.2.3.32 1 Saat

0.2.3.33 2 Saat

0.2.3.34 1 Saat

0.2.3.35 1 Saat

0.2.3.36 1 Saat

0.2.3.37 1 Saat

EBYS, Resmi Yazı, Normal Posta

İptal kararının gerekçesi ve Ek-1 formunun tarayıcıdan taranarak HBBS'ye yüklenmesi. Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası HBBS, Ek-1 Formu

Taraflardan birinin kurul kararına itiraz için dilekçe vermesi, dilekçenin siteme yüklenerek kurula havale edilmesi.

Hasta Hakları Birim Sorumlusu/Dış Paydaş Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası

Dilekçe Disiplin İşleri Biriminden gelen inceleme sonucunun başvuru sahibine ve özel hastaneye bildirlmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS, Resmi Yazı, Normal Posta

Kurula sistem hatası, başvuranın hatası vb. nedenlerle sehven gelen başvuruların iptal edilmesi için Ek-1 formunun doldurulması. Hasta Hakları Kurulu Üyeleri/ Dış

Paydaş Ek-1 Formu

Kurula gelen başvuru tıbbi hata iddiası içerikliyse mevzuat gereği kurulda görüşülmeyip kamu hastanesi ile ilgiliyse başhekimliğine, özel hastaneyle ilgili ise Müdürlüğümüz Disiplin İşlemleri Birimine incelenmek üzere yönlendirilmesi.

Hasta Hakları Kurulu Üyeleri/ Dış Paydaş, Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası

Ek-1 Formu

Ek-2 ve Ek-4 formlarının hazırlanıp imzalanması. Hasta Hakları Kurulu Başkanı Ek-2, Ek-4 Formları

Özel hastane ile ilgili hak ihlali kararının incelenmesi için Müdürlüğümüz Disiplin İşleri Birimine yazı yazılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı

Müdürlüğümüz başkanlıklarından birinin uygulaması yönünde düzeltici işlem/öneri kararı varsa ilgili başkanlığa kararın bildirilmesi için yazı yazılmazı ve yapılan işlemlerin takip edilmesi.

Müdürlüğümüz Disiplin İşleri Biriminin inceleme sonucunun takibi ve sonucun başvur sahibine ve ilgili özel hastaneye bildirilmesi.

Mevzuat gereği başvurana bilgi verilmesi için Ek-2 formunun hazırlanıp imzalanması. Hasta Hakları Kurulu Başkanı Ek-2 Formu

Yönlendirme kararının gerekçesi ve Ek-1 ve Ek-2 formlarının tarayıcıdan taranarak HBBS'ye yüklenmesi. Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası HBBS, Ek-1, Ek-2 Formları

Kamu hastanesi ile ilgili yönlendirilen başvurunun, hasta hakları birim sorumlusu tarafından başhekime, Ek-2 formunun başvuru sahibine bildirilmesi.Hasta Hakları Birim Sorumlusu/Dış

Paydaş HBBS, Ek-1, Ek-2 Formları

Özel hastane ile ilgili yönlendirilen başvurunun, hasta hakları birim sorumlusu tarafından başvuru sahibine Ek-2 formunun bildirilmesi ve yapılan işlemlerin HBBS'ye kaydedilmesi.

Hasta Hakları Birim Sorumlusu/Dış

Paydaş HBBS, Ek-2 Formu

Özel Hastaneyle ilgili tıbbi hata içerikli başvurunun Müdürlüğümüz Disiplin İşleri Birimine yazı ile gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Alt Süreç No: 0.2.3 Alt Süreç Adı: Hasta Hakları Kurulu Toplantıları ile İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesi Alt Süreci

HBBS Sürecin Girdileri: Hasta Hakları Başvuru Formu (Ek-5), Bilgi İsteme Formu (Ek-3), varsa kurumun açıklamaları, varsa şahit beyanları, varsa kamera kayıtları

Sürecin Çıktıları: Kurul Karar Formu (Ek-1), Hasta Hakları Başvuru Sonucu Formu (Başvuru Yapan için) (Ek-2), Hasta Hakları Başvuru Sonucu Formu (Çalışan için) (Ek-4)

EBYS-Resmi Yazı

EBYS-Resmi Yazı Kurul kararnın gerekçesi, varsa düzeltici işlem kararı/kurul önerisi ve Ek-1, Ek-2, Ek-4 formlarının tarayıcıdan taranarak HBBS'ye yüklenmesi. Hasta Hakları Kurulu Sekretreyası HBBS, Ek-1, Ek-2, Ek-4 Formları

Kurul kararının başvuru sahibine (Ek-2) ve hakkında başvuru yapılana (Ek-4) bildirilmesi. Hasta Hakları Birim Sorumlusu/Dış Paydaş

EBYS, Normal Posta, Zimmet Defteri HBBS

Yapılan işlemlerin HBBS'ye kaydedilmesi.

Başvurunun HBBS'de kapatılabilmesi için Kurul Karar Formunun (Ek-1) doldurularak imzalanması. Hasta Hakları Birim Sorumlusu/Dış

Paydaş Ek-1 Formu

Yapılan işlemlerin HBBS'ye kaydedilmesi. Hasta Hakları Birim Sorumlusu/Dış

Paydaş HBBS

Toplantının yerinin, gününün, saatinin kurul üyelerine telefonla ve/veya e-posta aracılığı ile bildirilmesi suretiyle üyelerin kurula davet edilmesi. Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası

Hasta Hakları İl Koordinatörü e-posta, Telefon Başvurunun kurulda hak ihlali olup olmadığı yönünden değerlendirilmesi ve karara bağlanması, gerekirse düzeltici işlem/öneri kararı verilmesi ve

Kurul Karar Formunun (Ek-1) doldurularak imzalanması.

Ek-2 ve Ek-4 formlarının hazırlanıp imzalanması Hasta Hakları Kurulu Başkanı Ek-2, Ek-4 Formları

Kurul kararnın gerekçesi, varsa düzeltici işlem kararı/kurul önerisi ve Ek-1, Ek-2, Ek-4 formlarının tarayıcıdan taranarak HBBS'ye yüklenmesi. Hasta Hakları Kurulu Sekretreyası HBBS, Ek-1, Ek-2, Ek-4 Formları Kurula gelen itiraz başvurusunun Koordinatör/Kurul Başkanı danışmanlığında Kurul Sekreteryası tarafından değerlendirilmesi; ek bilgi/belge

gerekiyorsa, belgelerin tamamlanması için başvurunun HBBS üzerinden birime iade edilmesi.

Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası

HBBS

e-posta, Telefon

Ek-1 Formu İstenen bilgi/belgelerin tamamlanarak başvurunun HBBS üzerinden tekrar kurula havale edilmesi.

Başvurunun kurulda ikinci ve son kez görüşülerek karara bağlanması.

Hasta Hakları Birim Sorumlusu/Dış Paydaş

Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası Hasta Hakları İl Koordinatörü

Hasta Hakları Kurulu Üyeleri/ Dış Paydaş, Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası Başvurunun Hasta Hakları Kurulunda görüşülmesi için toplantı planlanması.

Ek-1 Formu

Varsa ihlal kararı, düzeltici işlem kararı ile önerilerin yönetime bildirilmesi. Hasta Hakları Birim Sorumlusu/Dış

Paydaş

EBYS, Normal Posta, Zimmet Defteri HBBS Değerlendirme sonucunda Ek bilgi/belge gerekiyorsa, belgelerin tamamlanması için başvurunun HBBS üzerinden birime iade edilmesi. İlgili Kurumun Hasta Hakları Birim

Sorumlusu/Dış Paydaş HBBS

Toplantının yerinin, gününün, saatinin kurul üyelerine telefonla ve/veya e-posta aracılığı ile bildirilmesi suretiyle üyelerin kurula davet edilmesi. Dış Paydaş/

Hasta Hakları İl Koordinatörü e-posta, Telefon Kurula gelen başvurunun Koordinatör/Kurul Başkanı danışmanlığında Kurul Sekreteryası tarafından değerlendirilmesi. Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası

Başvurunun Hasta Hakları Kurulunda görüşülmesi için toplantı planlanması. Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası

Hasta Hakları İl Koordinatörü e-posta, Telefon Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Doğrudan hasta hakları birimlerine yapılan veya internet aracılığı ile HBBS'den yapılan başvuruların hasta hakları birimince yerinde çözülememesi veya başvuru sahibinin başvurunun kurulda görüşülmesini istemesi nedeniyle başvurunun HBBS üzerinden kurula havale edilmesi.

İlgili Kurumun Hasta Hakları Birim Sorumlusu/Dış Paydaş

HBBS,Dilekçe/Başvuru Formu (Ek-5), Ek-3 Formu, Kamera Kayıtları, Normal Posta,

Zimmet Defteri

İstenen bilgi/belgelerin tamamlanarak başvurunun HBBS üzerinden tekrar kurula havale edilmesi. Dış Paydaş/

Kurul kararının başvuru sahibine (Ek-2) ve hakkında başvuru yapılana (Ek-4) bildirilmesi.

Varsa ihlal kararı, düzeltici işlem kararı ile önerilerin yönetime bildirilmesi ve yapılan işlemlerin HBBS'ye kaydedilmesi.

Hasta Hakları Kurulu Sekretreyası HBBS, Ek-1, Ek-2, Ek-4 Formları

Paydaş HBBS, Ek-1, Ek-2, Ek-4 Formları

Kurul Karar Formunun (Ek-1) doldurularak imzalanması.

Ek-1 Formu

(5)

0.2.4.1 Anlık

0.2.4.2 1 Gün

0.2.4.3 Anlık

0.2.4.4 Anlık

0.2.4.5 Anlık

0.2.4.6 Anlık

0.2.4.7 Anlık

0.2.4.8 Anlık

0.2.5.1 1 Saat

0.2.5.2 1 Saat

0.2.5.3 1 Saat

0.2.5.4 Anlık

0.2.5.5 Anlık

0.2.5.6 Anlık

0.2.5.7 Anlık

0.2.5.8 Anlık

0.2.5.9 Anlık

0.2.5.10 Anlık

0.2.5.11 Anlık

0.2.5.12 Anlık

0.2.5.13 Anlık

0.2.6.1 Anlık

0.2.6.2 Anlık

0.2.6.3 Anlık

0.2.6.4 Anlık

0.2.6.5 Anlık

0.2.6.6 Anlık

0.2.6.7 Anlık

0.2.6.8 Anlık

0.2.6.9 Anlık

HBBS’de birim sorumlularının değişikliklerinin takip edilmesi.

Eski birim sorumlusunun sistemden kaldırılarak yeni birim sorumlusunun sisteme tanımlamak suretiyle yetkilendirilmesi için üyelik daveti

gönderilmesi.

Üyelik işleminin yapılıp yapılmadığının takip edilmesi.

HBBS

Birimlerden gelen iptal taleplerinin değerlendirilerek uygun olmayanları onaylanmaması. Hasta Hakları İl Koordinatörü

Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası HBBS

Hasta Hakları İl Koordinatörü HBBS, EBYS-Resmi Yazı

Uygun görülen taleplerin onaylanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü

Sözel uyarılara rağmen sonuçlandırılmayan başvurular için ilgili kurumların yazı ile uyarılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü HBBS, EBYS-Resmi Yazı

Disiplin İşleri Biriminden gelen inceleme sonucunun başvuru sahibine ve ilgili kuruma bildirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS, Resmi Yazı, Normal Posta

Koordinatörlüğümüzün cevaplayamayacağı dilekçelerin Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine veya sağlık kurum ve kuruluşlarına yazı ile gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS, Resmi Yazı, Normal Posta

Gelen cevabın dilekçe sahibine, bilgi bekleniyorsa dilekçenin geldiği kuruma bildirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS, Resmi Yazı, Normal Posta Koordinatörlüğe Bakanlık, Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Birimi, Cumhuriyet Başsavcılığı vb. kurumlar aracılığı ile gelen dilekçelerin, Dilekçe Kanuna ve

Bilgi Edinme Kanuna göre değerlendirilmesi.

Koordinatörlüğün doğrudan cevap verebileceği dilekçelerin cevaplanması.

Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS, Resmi Yazı, Normal Posta

Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS, Resmi Yazı, Normal Posta Başvuruların hasta hakları kurulu sekreteryası tarafından tarayıcından geçirilerek HBBS'ye yüklenmesi. Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası HBBS, Dilekçe, Ek-5 Formu

Sisteme yüklenen başvurunun hasta hakları birimlerince değerlendirilmesi. Hasta Hakları Birim Sorumlusu/Dış

Paydaş HBBS, Dilekçe, Ek-5 Formu

Özel hastanelerle ilgili tıbbi hata iddiası içerikli başvuruların Müdürlüğümüz Disiplin İşleri Birimine gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı Sürecin Çıktıları: Kurumların cevabi yazıları, başvuru sahiplerine cevabi yazı, inceleme sonuçları

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı HBBS'de tanımlı kurum ve kuruluşlarla ilgili doğrudan Müdürlüğe/Koordinatörlüğe yapılan hasta ve hasta yakını başvurularının (sorunum çözülsün,

şikayet, görüş-öneri, teşekkür vb.) alınması.

Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası Dilekçe, Ek-5 Formu İş Adımı

Unvanı

Adı

Hasta hakları birim sorumlularının ve birim çalışanlarının birimde yaşadıkları sorunlarına, yazılı/sözlü sorularına cevap vermek suretiyle danışmanlık

yapılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Telefon, e-posta

Alt Süreç No: 0.2.6 Alt Süreç Adı: Hasta ve Hasta Yakınlarının Başvuruları ile İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesi Alt Süreci Sürecin Girdileri: Dilekçe/Hasta Hakları Başvuru Formu (Ek-5), e-posta, kurumlar aracılığı ile gelen dilekçeler

Kurul toplantısının yapıldığı gün tutanakların sisteme yüklemesinin sağlanması Hasta Hakları İl Koordinatörü

HBBS'de işlemde olan başvuruların değerlendirilmesi Hasta Hakları İl Koordinatörü HBBS

Özellik arz eden başvurular için hasta hakları birim sorumlularına danışmanlık yapılarak başvuruların zamanında ve doğru olarak sonuçlanmasının

sağlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü HBBS

Hasta hakları birimlerince 10 gün içinde sonuçlandırılmayan başvuruların sonuçlandırılmasının sağlanması.

Hak ihlali çıkan kararlar hakkında işlem yapılıp yapılmadığının, düzeltici işlem kararları ve kurul önerilerinin uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü HBBS

HBBS'de ilişkisiz sağlık kurumu olup olmadığının düzenli kontrol edilmesi ve ilgili kurula bağlanmasının/ilişkilendirilmesinin sağlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Hasta Hakları Kurulu Sekreteryası Alt Süreç No: 0.2.5 Alt Süreç Adı: Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin (HBBS) Takip Edilmesi ve Hasta Hakları Birim Sorumlularına Danışmanlık Yapılması Alt Süreci Sürecin Girdileri: HBBS'de üyelik daveti, başvuru, kurula yönlendirilen başvuru, kurul kararları

Sürecin Çıktıları: Üyeliğin gerçekleşmesi, başvuruların doğru sonuçlanması, kurul dosyasının doğru hazırlanması, kurul kararlarının uygulanması Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli Sürecin Çıktıları: İşlevsel bir hasta hakları birimi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı Alt Süreç No: 0.2.4 Alt Süreç Adı: Hasta Hakları Birimi Kurulması Alt Süreci

Eksiklerin giderilerek birimin faaliyete başlaması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Yok

Koordinatörlük tarafından ilgili kurumun ziyaret edilerek yerinde denetlenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Koordinatör tarafından oluşturulan form

Hemen giderilemeyecek eksik varsa tutanak altına alınması ve bir nüshasının kuruma bırakılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Tutanak, word belgesi

Hemen düzeltilebilecek eksiklerin sözel olarak bildirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Koordinatör tarafından oluşturulan form

Kurumun gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra birimin ve yönlendirmelerin görselini Koordinatörlüğe iletmesi. Dış Paydaş e-posta

Uygunsuzluk tespit edilirse, ilgili kuruma bildirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Telefon

HBBS'ye yeni bir sağlık hizmet sunucusu eklenmesi. Sağlık Bakanlığı/Dış Paydaş HBBS

Yeni hizmet vermeye başlayan sağlık kurumu veya kuruluşuna mevzuata uygun hasta hakları birimi kurulması için yazı yazılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı Sürecin Girdileri: HBBS'ye yeni bir sağlık hizmet sunucusunun eklenmesi, Koordinatörlüğümüzün talep yazısı

(6)

0.2.7.1 Anlık

0.2.7.2 1 Gün

0.2.7.3 1 Gün

0.2.7.4 3 Gün

0.2.7.5 1 Gün

0.2.7.6 1 Gün

0.2.7.7 1 Gün

0.2.7.8 1 Gün

0.2.7.9 1 Saat

0.2.7.10 1 Gün

0.2.7.11 Anlık

0.2.7.12 2 Gün

0.2.7.13 Anlık

0.2.7.14 1-3 Gün

0.2.7.15 Anlık

0.2.7.16 Anlık

0.2.7.17 Anlık

0.2.7.18 3 Gün

0.2.7.19 1 Gün

0.2.7.20 3 Gün

0.2.7.21

0.2.7.22 1 Gün

0.2.7.23 1 Gün

0.2.7.24 1 Gün

0.2.7.25 Anlık

0.2.7.26 2 Gün

0.2.7.27 1-3 Gün

0.2.7.28 1 Saat

0.2.7.29 3 Gün

0.2.7.30 Anlık

0.2.7.31 Anlık

0.2.7.32 1-3 Gün

0.2.7.33 1 Gün

0.2.7.34 1 Gün

0.2.7.35 Anlık

0.2.7.36 Anlık

0.2.7.37 15-30 Gün

0.2.7.38 Anlık

0.2.7.39 Anlık

0.2.7.40 Anlık

0.2.7.41 1 Saat

0.2.7.42 15 Dakika

0.2.7.43 15 Dakika

0.2.7.44 15 Dakika

Eğitimcilerin ve katılımcıların Valilik oluru ile görevlendirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS, Valilik oluru

Uygulama eğitiminin yapılacağı kurumların bilgilendirilmesi için yazı yazılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS- Resmi Yazı

İmza föyünün hazırlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü İmza Föyü

Katılımcılara verilecek mevzuat, Bakanlık yazısı, bilgi notu vb. materyalin fotokopilerinin hazırlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Fotokopi Doküman

Katılım Belgesi Kayıt Defteri Katılımın tam olması için Valilik olurunun ve resmi yazının faks, e-posta veya telefon uygulamalarıyla katılımcılara ayrıca bildirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Faks, e-posta, telefon uygulamaları

Eğitim konuları ile ilgili sunum hazırlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü/Dış

Paydaş

Eğitime ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Yok

Eğitim alacak kişilerin belirlenmesi ve katılımcı listesi hazırlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Katılımcı Listesi Eğitim planının (eğitimin tarih, saat ve yerinin, eğitimcilerin, uygulama eğitiminin yapılacağı hasta hakları birimlerinin belirlenmesi)

yapılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Word Belgesi Eğitim Planı

Alt Süreç No: .0.2.7 Alt Süreç Adı: Hasta Hakları Uygulamaları Eğitimi Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Eğitim alması gereken personel, eğitimci, eğitim planı, sunumlar, eğitim duyurusu, mevzuat ve eğitim içeriğinin fotokopileri, HBBS, HBBS'deki ekler

Sürecin Çıktıları: Hasta Hakları uygulamalarını bilen hasta hakları birim çalışanları, imza föyleri, katılım ve teşekkür belgeleri Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Eğitime hazırlık amacıyla mevzuat, Bakanlık yazısı, bilgi notu vb. materyalin katılımcılara e-posta ile gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü e-posta, Doküman

Eğitim konuları ile ilgili sunum hazırlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü

/Dış Paydaş Powerpoint Sunular

Eğitim sırasında gerekli dokümanların dağıtılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Fotokopi Doküman

Eğitim alacak kişilerin belirlenmesi ve katılımcı listesi hazırlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Katılımcı Listesi

Powerpoint Sunular, HBBS

Hasta Hakları birimlerinde yapılan uygulama eğitiminin bitiminde katılımcı imza föyünün Koordinatörlüğe gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü/Dış

Paydaş İmza föyü, Zimmet Defteri

Plan doğrultusunda 1-3 gün uygulama eğitimi verilmesi.

İmza Föyü

Plan doğrultusunda iki gün teorik eğitimin verilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü/Dış

Paydaş

Powerpoint Sunular

Plan doğrultusunda iki gün teorik eğitimin internet tabanlı eğitim platformlarından verilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü/Dış

Paydaş Powerpoint Sunular, HBBS

Eğitim planının (eğitimin tarihinin, saatinin, eğitimcilerin, eğitimin yapılacağı internet tabanlı platformun belirlenmesi) yapılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Word Belgesi Eğitim Planı

Eğitimcilerin ve katılımcıların Valilik oluru ile görevlendirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS, Valilik oluru

Onaylandı ise Valilik olurunun üst yazı ile kurumlara gönderilmesi suretiyle eğitimin duyurusunun yapılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS- Resmi Yazı, Normal Posta Onaylandı ise Valilik olurunun üst yazı ile kurumlara gönderilmesi suretiyle eğitimin duyurusunun yapılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS- Resmi Yazı, Normal Posta

Mücbir sebepler nedeniyle birim sorumlularının internet tabanlı eğitim platformları aracılığı ile eğitilmesine karar verilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Yok

Eğitimlerle ile ilgili kısa bir bilgi notu ile fotoğrafların hazırlanarak İSM internet sayfasında Koordinatörlüğün faaliyeti olarak yayımlanması için ilgili personele gönderilmesi.

Uzaktan yapılan eğitimlerde katılım durumunun eğitimciler tarafından tutanakla tespit edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü/Dış

Paydaş Tutanak

Katılımın tam olması için Valilik olurunun ve resmi yazının faks, e-posta veya telefon uygulamalarıyla katılımcılara ayrıca bildirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Faks, e-posta, telefon uygulamaları

Katılımcıların imzalarının sabah ve öğle oturumu için ayrı ayrı alınması. Hasta Hakları İl Koordinatörü

Hasta Hakları İl Koordinatörü /Dış

Paydaş HBBS, HBBS'deki Ekler

Web sayfası Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi

Personeli/Dış Paydaş

Hasta Hakları İl Koordinatörü Eğitim bilgi notu ve görsellerin İSM internet sayfasında yayımlanması.

Hata varsa ilgili kişiyle görüşülerek düzeltilmesinin sağlanması.

Hasta Hakları İl Koordinatörü Powerpoint Sunusu

Plan doğrultusunda eğitim verilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Powerpoint Sunusu

Eğitim verilmeyen personel kalmaması için Müdürlüğümüz Online Eğitim Modülüne hasta hakları sunumunun eklenmesinin sağlanması suretiyle eğitimin tamamlanması.

Katılımcıların imzasının alınması. Hasta Hakları İl Koordinatörü İmza Föyü

Hasta Hakları İl Koordinatörü Online Eğitim Modülü

Bakanlık yazısına istinaden yapılan eğitimlerin sayılarının tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından toplanması ve Bakanlığa gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı Eğitim sunumu hazırlanması.

Hasta Hakları İl Koordinatörü Web sayfası EBYS-Resmi Yazı, Normal Posta

Eğitim verilecek personel sayısını belirlemek için Müdürlüğümüzün başkanlıklarına/birimlerine yazı yazılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı Eğitim alanlara katılım, eğitime katkı sağlayan dış paydaşlara teşekkür belgesi düzenlenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Katılım Belgesi, Teşekkür Belgesi

İlgililere imza karşılığı katılım ve teşekkür belgelerinin teslim edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü

Onaylanmaz ise gerekçeye göre işlem tesis edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS- Resmi Yazı, Normal Posta

Onaylanmaz ise gerekçeye göre işlem tesis edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü

İnternet sayfasının kontrol edilmesi.

Plan doğrultusunda 1-3 gün uygulama eğitimi verilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü HBBS, HBBS'deki Ekler

Hasta Hakları İl Koordinatörü e-posta, Bilgi Notu, Fotoğraf

Web sayfası Eğitimin duruma göre yazıyla, sözel olarak veya e-posta aracılığı ile duyurusunun yapılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı, e-posta, telefon Başkanlıklardan/birimlerden gelen personel listelerine göre planlama (gün, saat, yer, katılımcı sayısı) yapılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Word Belgesi Eğitim Planı Sağlık Bakanlığından tüm sağlık çalışanlarına hasta hakları eğitimi verilmesine dair yazı gönderilmesi.

Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına Bakanlıktan gelen yazının gönderilmesi.

Dış Paydaş

EBYS-Resmi Yazı

(7)

0.2.8.1 Anlık

0.2.8.2 1 Gün

0.2.8.3 1 Gün

0.2.8.4 3 Gün

0.2.8.5 3 Gün

0.2.8.6 1 Gün

0.2.8.7 1 Gün

0.2.8.8 Anlık

0.2.8.9 1 Saat

0.2.8.10 1 Gün

0.2.8.11 3-4 Saat

0.2.8.12 Anlık

0.2.8.13 1 Saat

0.2.8.14 1 Saat

0.2.8.15 15 Dakika

0.2.8.16 15 Dakika

0.2.9.1 Anlık

0.2.9.2 Anlık

0.2.9.3 Anlık

0.2.9.4 Anlık

0.2.9.5 Anlık

0.2.9.6 Anlık

0.2.9.7 Anlık

0.2.9.8 Anlık

0.2.9.9 Anlık

0.2.9.10 Anlık

Tespit edilen eksikler hemen çözülemeyekse tutanak altına alınarak bir nüshasının kuruma bırakılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Tutanak

Eksikliklerin giderilip giderilmediğinin takip edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Yok

Gerekirse eksiklerle ilgili kuruma yazı yazılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı

Başvuru dosyalarının ve arşiv koşullarının denetlemesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Koordinatör tarafından oluşturulan form

Sağlık kurumunda genel olarak hasta hakları uygulamalarının denetlenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Koordinatör tarafından oluşturulan form

Denetimi yapılan tüm süreçlerle ilgili farkındalık, danışmanlık ve yerinde eğitim verilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü HBBS, Mevzuat Hasta hakları birimlerinin fiziki şartlarının (yeri, tabelası, yönlendirme levhaları, araç-gereç) denetlenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Koordinatör tarafından oluşturulan form

Hasta hakları birim sorumluları ve birim çalışanlarının, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişiminin değerlendirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Koordinatör tarafından oluşturulan form

Birim sorumlularının mevzuat bilgisi ve HBBS kullanma becerisinin değerlendirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Koordinatör tarafından oluşturulan form Alt Süreç No: 0.2.9 Alt Süreç Adı: Hasta Hakları Uygulamalarının Denetlenmesi Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Mevzuat gereği, önceki denetimlerde tespit edilen eksiklerin takibi

Sürecin Çıktıları: Tutanak, eksiklerin giderilmesi, denetim formu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı Katılımın tam olması için Valilik olurunun ve resmi yazının faks, e-posta veya telefon uygulamalarıyla katılımcılara ayrıca bildirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Faks, e-posta, telefon uygulamaları

Toplantı ile ilgili kısa bir bilgi notu ile fotoğrafların hazırlanarak İSM internet sayfasında Koordinatörlüğün faaliyeti olarak yayımlanması için ilgili

personele gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü e-posta, Bilgi Notu, Fotoğraf

Toplantı bilgi notu ve görsellerin İSM internet sayfasında yayımlanması. İç Paydaş/Dış Paydaş Web sayfası

Gündemle ilgili sunum hazırlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Powerpoint Sunusu

İmza föyünün hazırlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü İmza Föyü

Katılımcı listesinin hazırlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Word Belgesi Katılımcı Listesi

Toplantı başkanının ve katılımcıların Valilik oluru ile görevlendirilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Valili Oluru

Onaylandı ise Valilik olurunun üst yazı ile kurumlara gönderilmesi suretiyle toplantı duyurusunun yapılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı İş Adımı

Unvanı

Adı

İhtiyaç nedeniyle (mevzuat değişikliği, sistem değişikliği vb.) toplantı yapılmasına karar verilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Yok

Toplantı planının (toplantının tarihi, saati, yeri ve gündeminin belirlenmesi) yapılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Word Belgesi Toplantı Planı Alt Süreç No: 0.2.8 Alt Süreç Adı: Hasta Hakları Birim Sorumluları İle Toplantı Yapılması Alt Süreci

Sürecin Girdileri: İhtiyaç hasıl olması, katılımcılar, katılımcı listesi, toplantı planı-gündemi-sunular

Sürecin Çıktıları: Toplantıda alınan kararlar, imza föyleri, tutanak Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Alınan kararlar varsa tutanak tutulması ve kararların takip edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Tutanak

Mevzuatta belirtildiği üzere gereği halinde uygulamaların yerinde denetlenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Yok

Onaylanmaz ise gerekçeye göre işlem tesis edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Valili Oluru

Katılımcılara verilecek mevzuat, Bakanlık yazısı, bilgi notu vb. materyalin fotokopilerin hazırlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Fotokopi Doküman

İnternet sayfasının kontrol edilmesi, hata varsa ilgili kişiyle görüşülerek düzeltilmesinin sağlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Web sayfası Plan doğrutultusunda toplantının gerçekleştirilmesi.

Katılımcıların imzasının alınması.

Yok

İmza Föyü Hasta Hakları İl Koordinatörü

Hasta Hakları Birim Sorumluları/Dış Paydaş

(8)

0.2.10.1 Anlık

0.2.10.2 1 Gün

0.2.10.3 Anlık

0.2.10.4 Anlık

0.2.10.5 Anlık

0.2.10.6 Anlık

0.2.10.7 Anlık

0.2.10.8 Anlık

0.2.10.9 Anlık

0.2.11.1 1 Saat

0.2.11.2 15 Dakika

0.2.11.3 15 Dakika

0.2.11.4 15 Dakika

0.2.11.5 15 Dakika

Kararların Sağlık Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanması/duyurulması. İç paydaş/Dış Paydaş Web sayfası

Hata varsa ilgili personel ile görüşülerek düzeltilmesinin sağlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Web sayfası

e-posta İş Adım

Unvanı

Adı

Hazırlanan kurul kararları formunun/listesinin her ayın ilk haftası il sağlık müdürlüğünün internet sayfasından duyurulması için ilgili personle

gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü

Hekim Seçme Logosu kullanma hakkı bulunan kamu sağlık tesislerinin mart-nisan ve eylül-ekim aylarında yılda iki defa denetlenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Ek-5

Tespit edilen eksikliklerin ilgili kuruma bildirilmesi ve bir ay süre verilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı

Kurumun verilen sürede eksikleri gidermemesi üzerine Bakanlığa bilgi verilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı

Alt Süreç No: 0.2.11 Alt Süreç Adı: Hasta Hakları Kurulu Kararlarının Sağlık Müdürlüğü İnternet Sayfasından Duyurulması Alt Süreci Sürecin Girdileri: Kurul kararlarının listesi

Sürecin Çıktıları: İnternet sayfasında yayımlanmış kararlar Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Her ay Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Her ayın ilk haftası

Koordinatör tarafından kurumun şartları yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Ek-3 Formu

Şartları yerine getiren kurumda hekim seçme uygulamasının başlatılması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Yok

Hekim Seçme Logosu'nun Müdürlük/Koordinatörlük tarafından temin edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Hekim Seçme Logosu (Ek-4)

Sürecin Çıktıları: Hekim Seçme Uygulaması Bilgi Formu (Ek-5)/tutanak, logo kullanmaya hak kazanan kurumlar, Hekim Seçme Logosu (Ek-4) Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 2 kez, Sürekli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Her yıl mart-nisan ve eylül-ekim aylarında, sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı Hekim Seçme Logosu almak isteyen kamu kurumlarının, Hekim Seçme Uygulaması Denetim Tablosu'ndaki (Ek-3) şartları yerine getirdiklerine ve logo

talep ettiklerine dair yazıyı Müdürlüğe/Koordinatörlüğe göndermesi. Dış Paydaş EBYS-Resmi Yazı, Ek-3 Formu Alt Süreç No: 0.2.10 Alt Süreç Adı: Hekim Seçme Uygulamalarının Denetlenmesi Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Hekim Seçme Logusu kullanma hakkı olan kurumlar, logo almak isteyen kurumların talep yazısı, Hekim Seçme Uygulaması Denetim Tablosu (Ek-3)

Uygulamanın başlatıldığı kurumlarla ilgili bilgilerin, Hekim Seçme Uygulaması Bilgi Formu'na (Ek-5) işlenerek Sağlık Bakanlığına gönderilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü EBYS-Resmi Yazı/e-posta, Ek-5

İnternet sayfasının kontrol edilmesi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Web sayfası

Kurul kararlarının; başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı, kararın özeti, ilgili sağlık tesisinin ismi belirtilerek, kişi isimlerine yer vermeden

form/liste şeklinde hazırlanması. Hasta Hakları İl Koordinatörü Word veya PDF Doküman

Logonun hastane girişine, poliklinik katına hastaların görebileceği yerlere asılması. Dış Paydaş Hekim Seçme Logosu (Ek-4)

(9)

0.3.1.1 1-5 İş Günü

0.3.1.2 1-5 İş Günü

0.3.1.3 1-30 İş Günü

0.3.1.4 1-5 İş Günü

0.3.1.5 1-5 İş Günü

0.3.1.6 1-30 İş Günü

0.3.1.7 1-5 İş Günü

0.3.1.8 1-5 İş Günü

0.3.1.9 Mevzuatta Belirtilen

Süre Kadar

0.3.2.1 1-5 İş Günü

0.3.2.2 1-5 İş Günü

0.3.2.3 1-30 İş Günü

0.3.2.4 1-5 İş Günü

0.3.2.5 1-5 İş Günü

0.3.2.6 1-30 İş Günü

0.3.2.7 1-5 İş Günü

0.3.2.8 1-5 İş Günü

0.3.2.9 Mevzuatta Belirtilen

Süre Kadar Yazının imzalanması halinde ilgili Başkanlıklara, Birimlere, Kamu Sağlık Kurumlarına, Kuruluşlarına, İlgili Kurumlara ve Kuruluşlara gönderilmesi

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

İl Sağlk Müdürü Sivil Savunma ve Seferberlik

Hizmetleri Birim Sorumlusu

İl Sağlık Müdürü

Vali Yardımcısı Sivil Savunma ve Seferberlik

Bilgisayar, EBYS, İşlemin Özelliğine Göre Islak İmzalı Yazı, İlgili Planlar ve Düzenlemeler,

Belgeler

Valilik onayı ile gerçekleştirilecek işlemlerde işlemin özelliğine uygun yazı hazırlanarak hazırlanan yazının işlemin özelliğine göre İl Sağlık Müdürünün parafından veya imzasından sonra Vali Yardımcısının imzasına sunulması

Yazının imzalanmaması halinde imzalanmama gerekçesine uygun yazı hazırlanarak yazının özelliğine göre İl Sağlık Müdürünün parafından veya imzasından sonra Vali Yardımcısının imzasına sunulması

Yazının imzalanması halinde ilgili Başkanlıklara, Birimlere, Kamu Sağlık Kurumlarına, Kuruluşlarına, İlgili Kurumlara ve Kuruluşlara gönderilmesi

İmzalanan yazının ve eklerinin Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Biriminde usulüne uygun olarak muhafaza edilmesi

Belgeler Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Süreç Adı: SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ SÜRECİ Sürecin Sahibi: Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

Sürecin Amacı: İlgili yasal mevzuat çerçevesinde afet ve acil durum hizmetlerinin, koruyucu güvenlik hizmetlerinin, sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetlerinin etkin ve düzenli şekilde koordinasyonunun sağlanması ve yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

Alt Süreç Adı: SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ HAZIRLIKLARI İŞLEMLERİ ALT SÜRECİ

Alt Sürecin Girdileri: Yasal Mevzuat, Fiziki Mekan, Personel, Araç, Gereç, Malzeme, Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları İşlemleri ile İlgili Planlar, Yapılan Düzenlemeler, Gerekli Bilgi, Belge ve Dokümanlar Ana Süreç Adı: Doğrudan Yönetim Süreci

Ana Süreç No: 0 Süreç No: 0.3.

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

Belgeler Gelen bilgilerin kontrol edilmesi

Gerçekleştirilecek işlemin özelliğine uygun yazı hazırlanarak İl Sağlık Müdürünün imzasına sunulması

Yazının imzalanmaması halinde gerekçesine uygun yazı hazırlanarak İl Sağlık Müdürünün imzasına sunulması Alt Sürecin Çıktıları: Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları İşlemleri

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda en az 1 Kez Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Belgeler Mevzuat gereği işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgilerin ilgili Başkanlıklardan ve Birimlerden İl Sağlık Müdürü tarafından imzalanan yazı

ile istenmesi

Belgeler

Belgeler Valilik onayı ile gerçekleştirilecek işlemlerde işlemin özelliğine uygun yazı hazırlanarak hazırlanan yazının işlemin özelliğine göre

İl Sağlık Müdürünün parafından veya imzasından sonra Vali Yardımcısının imzasına sunulması

Yazının imzalanmaması halinde imzalanmama gerekçesine uygun yazı hazırlanarak yazının özelliğine göre İl Sağlık Müdürünün parafından veya imzasından sonra Vali Yardımcısının imzasına sunulması

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birim Sorumlusu Yazının imzalanması halinde ilgili Başkanlıklara, Birimlere, Kamu Sağlık Kurumlarına, Kuruluşlarına, İlgili Kurumlara ve Kuruluşlara gönderilmesi

Vali Yardımcısı Sivil Savunma ve Seferberlik

EBYS, İşlemin Özelliğine Göre Elden Teslim, Posta Yoluyla Teslim

Arşiv İmzalanan yazının ve eklerinin Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Biriminde usulüne uygun olarak muhafaza edilmesi

İş Adımı

Unvanı

Adı

Mevzuat gereği işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgilerin ilgili Başkanlıklardan ve Birimlerden İl Sağlık Müdürü tarafından imzalanan yazı ile istenmesi

Belgeler

İl Sağlk Müdürü Sivil Savunma ve Seferberlik

EBYS, İşlemin Özelliğine Göre Elden Teslim, Posta Yoluyla Teslim Alt Süreç No: 0.3.2 Alt Süreç Adı: KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER SAVUNMA İŞLEMLERİ ALT SÜRECİ

Sürecin Girdileri: Yasal Mevzuat, Fiziki Mekan, Personel, Araç, Gereç, Malzeme, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma İşlemleri İle İlgili Planlar, Yapılan Düzenlemeler, Gerekli Olan Bilgi, Belge ve Dokümanlar Sürecin Çıktıları: Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma İşlemleri

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda en az 1 Kez

Yazının imzalanması halinde ilgili Başkanlıklara, Birimlere, Kamu Sağlık Kurumlarına, Kuruluşlarına, İlgili Kurumlara ve Kuruluşlara gönderilmesi

Belgeler

Yazının imzalanmaması halinde gerekçesine uygun yazı hazırlanarak İl Sağlık Müdürünün imzasına sunulması Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

Belgeler

Gelen bilgilerin kontrol edilmesi Sivil Savunma ve Seferberlik

Gerçekleştirilecek işlemin özelliğine uygun yazı hazırlanarak İl Sağlık Müdürünün imzasına sunulması Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

Belgeler

Arşiv