İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

(1)

İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi

2.1.1.1 1 gün

2.1.1.2 1 gün

2.1.1.3 1 gün

2.1.1.4 2 gün

İş Adımı No İş Adımının

Gerçekleştirilme Süresi

2.1.2.1 1 gün

2.1.2.2 Takip eden ayın 10’una

kadar

2.1.2.3 1 gün

2.1.2.4 1 gün

Alt Sürecin Çıktıları: Tescil/Ruhsat

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Bakanlık planlaması.hastanelerin talebi veya ihtiyaç halinde Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Bakanlık planlaması.hastanelerin talebi veya ihtiyaç halinde

İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem

Adı İş Adımını

Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****

İş Adımı****

Hayır; Eksikliklerin giderilmesi için hastaneye bildirilmesi. Evet; Başvuru için hazır. Sağlık Hizmetleri Başkanlığına tescil/ruhsat için talepte bulunulması. Birim Çalışanı EBYS

Alt Süreç No: 2.1.2 Alt Süreç Adı***: Özellikli Sağlık Hizmetleri Dinamik Veri Giriş Platformu Alt Süreci Sürecin Girdileri: Bakanlık talebi

Sürecin Çıktıları: Dinamik Veri Giriş Platformu Sistem girişi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 4 kez

Bakanlığımız/Kamu Hastanelerinden Özellikli Birim/Merkez Açma/Yatak ve Cihaz Arttırım Talebi Gelmesi. Birim Çalışanı EBYS

Oluşturulan Ekip ile Hastanedeki ilgili birim/merkezin yerinde değerlendirilmesi. Uygun bulundu mu? Birim Çalışanı Süreç Adı**: Hastane Hizmetleri Birimi Süreci

Sürecin Sahibi: Birim Uzmanları

Sürecin Amacı: Hastane Hizmetleri Birimi Sürecindeki İş ve İşlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılması

Alt Süreç Adı***: Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmet Birimleri/Merkezleri Tescil/Ruhsatlandırma Hazırlık Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Bakanlık planlaması.hastanelerin talebi veya ihtiyaç halinde.

Harcama Birimi Adı:

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

Ana Süreç Adı*: Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Ana Süreci Açıklama

Ana Süreç No: 2 Süreç No: 2.1

Alt Süreç No: 2.1.1

*Ana Süreç Adı: Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.

**Süreç Adı: Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri ifade eder.

***Alt Süreç Adı: Birimlerde yürütülen işleri ifade eder.

****İş Adımı: İşin nasıl yürütüldüğünü ifade eden faaliyet adımlarıdır. İş Adımları yazılırken cümle sonu –mesi. -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.

*****Kadro unvanı değil. yaptığı görevin unvanı yazılmalıdır. (Örneğin …….. Birimi Birim Sorumlusu. …….. Birimi Birim Personeli gibi) 2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır.

Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.

İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.

Ana Süreç: 1..2..3..……;

Süreç: Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1.. 1.2.. 2.1.. 3.1..……;

Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.. 1.1.2.. 1.2.1.. 2.1.1.. 3.1.1..……;

İş Adımı: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1.. 1.1.2.1.. 1.2.1.1.. 2.1.1.1.. 3.1.1.1..……numaralarını alır.

(bknz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)

Doküman Kodu: İÇK-FR-03 Yayın Tarihi: 01/01/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 01/01/2021

EBYS

İlgili mevzuat çerçevesinde dosyanın değerlendirilmesi. Birim Çalışanı Doküman

Başkanlığımızca verilerin doğrulunun kontrol edilmesi. Uygun bulundu mu? Birim Çalışanı Doküman

Hayır;Eksikliklerin giderilmesi için hastaneye bildirilmesi . Evet; Hastanelerden gelen veriler kullanıcın tanımlandığı şifre ile KHGM ‘nin Dinamik Veri

Girişi Uygulama Havuzu sitesine girişlerin yapılması. Birim Çalışanı Doküman/Dinamik Veri Giriş Platformu

Özellikli Hizmetlere ait verilerin 3'er aylık dönemler halinde hastaneler tarafından düzenlenerek Başkanlığımıza gönderilmesi. Hastane personeli EBYS ve elektronik posta Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 3 aylık periyodlar halinde

İş Adımı**** İş Adımını

Adı Bakanlığımızdan ilimiz Kamu Hastaneleri Özellikli Hizmetler verilerinin '' Dinamik Veri Giriş Platformuna'' giriş talebi gelmesi. Birim Çalışanı EBYS

(2)

2.1.3.1 1 gün

2.1.3.2 1 gün

2.1.3.3 1 gün

2.1.3.4 5 gün

2.1.3.5 Denetimi takip eden ayın

sonuna kadar.

2.1.4.1 Takip eden ayın 10’una

kadar

2.1.4.2 2 gün

2.1.4.3 1 gün

2.1.4.4 1 gün

2.1.4.5 1 gün

Gerçekleştirilme Süresi 2.1.5.1

2.1.5.2 2.1.5.3 2.1.5.4 2.1.5.5 2.1.5.6 2.1.5.7 2.1.5.8 2.1.5.9

2.1.6.1 1 gün

2.1.6.2 2 gün

2.1.6.3 1 gün

2.1.6.4 1 gün

2.1.7.1 1 gün

2.1.7.2 2 gün

2.1.7.3 1 gün

2.1.7.4 1 gün

2.1.7.5 1 gün

2.1.8.1 Yıl boyunca

2.1.8.2 5 gün

2.1.8.3 5 gün

2.1.8.4 3 gün

2.1.8.5 Bir sonraki yılın ilk 3 ayı

2.1.9.1 Yıl boyunca

2.1.9.2 2. dönem

2.1.9.3 2. dönem

2.1.9.4 2. dönem

2.1.9.5 EBYS Bir sonraki yılın ilk ayı

Evet:Hasta takip protokolünün başlatılması ve ziyaret planlarının oluşturulması(03242343434). ESH ekibi personeli

Gösterge kartlarının 3 ayda 1 takibinin yapılması. Kalite Direktörü Doküman

Anket sonuçlarının Hastane Kalite Direktörlüğüne gönderilmesi. Kalite Direktörü

Anket sonucuna göre analiz raporlarının oluşturulması. Kalite Direktörü Doküman

Anket sonuçlarının Kurumsal Kalite Sistemine girilmesi. Kalite Direktörü KKS

Adı

Anket Uygulama Rehberine göre kalite çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması. Kalite Direktörü Doküman

Yılda 1 kez Hasta Deneyimi anketinin uygulanması. Birim Çalışanı Doküman

Alt Süreç No: 2.1.9 Alt Süreç Adı***: Evde Sağlık Hizmetleri Kalite Çalışmaları Anket Uygulama Alt Süreci Sürecin Girdileri: Anket Uygulama Rehberi

Sürecin Çıktıları: Hasta Deneyimi Anketi Analiz Raporu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Yılda bir

Oluşturan raporların İl Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesi. Kalite Direktörü EBYS

Analiz raporlarının oluşturulması. Kalite Direktörü Doküman

Gösterge sonuçlarının 3 ayda 1 Kurumsal Kalite Sistemine girilmesi. Kalite Direktörü KKS

Sürecin Çıktıları: Kalite Göstergeleri Analizi Raporu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 4 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 3 ayda bir

Adı

Gösterge Yönetimi Rehberine göre kalite çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması. Kalite Direktörü Doküman

Alt Süreç No: 2.1.8 Alt Süreç Adı***: Evde Sağlık Hizmetleri Kalite Çalışmaları Gösterge Yönetimi Alt Süreci Sürecin Girdileri: Gösterge Yönetimi Rehberi

Komisyon Kararlarının ilgili Kurumlara ve Başkanlıklara resmi yazı ile dağıtılması. Birim Çalışanı EBYS

Komisyon toplantıları sonucunda alınan kararlar ve oluşturulan eylem planlarının yılda 2 (iki) kez Bakanlığımız KHGM sunulması. Birim Çalışanı EBYS Komisyona Başkanlıklardan ve Kurum dışından katılacak temsilci bilgileri talebi için ilgili kurumlara resmi yazı yazılması. Birim Çalışanı EBYS Temsilcilerin görevlendirilmesi ve komisyonların oluşturulması için Valilik Olurunun alınması. ilgililere resmi yazı ile tebliğ edilmesi. Birim Çalışanı EBYS İlgili komisyonlarda Bakanlığımız tarafından iletilen gündem maddeleri ile. Müdürlüğümüz tarafından belirlenen gündem maddelerinin

değerlendirilmesi. tutanak altına alınması. Birim Çalışanı Doküman

Alt Süreç No: 2.1.7 Alt Süreç Adı***: Evde Sağlık Hizmetleri Komisyon Alt Süreci

Sürecin Girdileri: ESH Yönetmeliği Sürecin Çıktıları: Toplantı Karar Tutanağı

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: ESH Komisyonu ve ESH ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu yılda 2 kez / ESH Değerlendirme Komisyonu yılda 6 kez Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: ESH Komisyonu ve ESH ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu 6 ayda 1 / ESH Değerlendirme Komisyonu 45 günde bir

Adı Evde Sağlık Hizmetlerinde aktif çalışan tüm personellere kullanıcı tanımlamalarının yapılması. Evde Sağlık Hizmetleri ESYS

Göreve yeni başlayan personele kullanıcı tanımlamalarının yapılması. görevden ayrılan personellerin kullanıcı tanımlamalarının sonlandırılmasının sağlanması.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ESYS

Adı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi İl Koordinatörüne ESYS

yetkisi tanımlanması. Bakanlığımız Personeli ESYS

Evde Sağlık Hizmetlerinde aktif çalışan tüm personelin belirlenmesi. Evde Sağlık Hizmetleri Doküman

Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemine (ESYS ) konsültasyon.rapor vb. veriler girilerek yapılan faaliyetlerin izlenmesi. ESH ekibi personeli Alt Süreç No: 2.1.6 Alt Süreç Adı***: Evde Sağlık Hizmetleri ESYS Modülü Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Birime yeni başlayan veya ayrılan personel.

Sürecin Çıktıları: ESYS Modülüne kayıt

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: İhtiyaç halinde Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: İhtiyaç halinde

Alt Süreç No: 2.1.5 Alt Süreç Adı***: Evde Sağlık Hizmetleri Başvuru Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Hasta veya hasta yakınının başvurusu Sürecin Çıktıları: Evde Sağlık Hizmeti

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: İhtiyaç halinde Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: İhtiyaç halinde

Adı

Hasta veya yakınının Ulusal Çağrı Merkezi (444 38 33)ne başvuru yapması. Ulusal Çağrı Merkezi

Ulusal Çağrı Merkezi (444 38 33 ) tarafından ESYS modülüne Evde Sağlık Hizmeti ihtiyacı olan hastaların atanması. Ulusal Çağrı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından sisteme atanan hastalara dönüş yapılması ve kayıt oluşturulması. Evde Sağlık Hizmetleri Koordi

Koordinasyon Merkezinin hasta bilgilerini ve adresini uygun ekibe bildirmesi. Evde Sağlık Hizmetleri Koordi

ESH ekibi randevu programına alarak ziyaretin planlanması. ESH ekibi personeli

ESH Ekibi tarafından hasta Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında uygun mu? ESH ekibi personeli

Hayır:Hizmetin sonlandırılması. gerekli durumlarda hastanın uygun sağlık tesisine yönlendirilmesi/hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmenin yapılması. ESH ekibi personeli

Alt Süreç No: 2.1.3 Alt Süreç Adı***: Yoğun Bakım Endikasyon Denetim Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Bakanlık yazılı talimatı Sürecin Çıktıları: Analiz Sonuç Raporu ve Form Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 2 kez

Personel Hizmetleri Başkanlığına onay alınması için resmi yazı yazılması. Birim Çalışanı EBYS

Onay ve denetim takviminin görevlendirilen komisyon üyelerine resmi yazı ile bildirilmesi. Birim Çalışanı EBYS

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık periyodlar halinde

Adı Başkanlığımızca Komisyon oluşturulması (Başkan yardımcısı. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Birim Uzmanı ve

Birim çalışanı) Birim Çalışanı Doküman

Komisyon tarafından yılda 2 (iki) kez Mart/Ekim aylarında 2. ve 3. Basamak erişkin ve çocuk yoğun bakım üniteleri yerinde değerlendirilerek tüm

hastalara endikasyon formu doldurulması. Birim Çalışanı Doküman

Analiz Sonuç Raporu Hazırlanması ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi. Birim Çalışanı EBYS

Sürecin Girdileri: Bakanlık yazılı talimatı Sürecin Çıktıları: Toplantı Tutanağı

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 4 kez Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 3 aylık periyodlar halinde

Adı

Alt Süreç No: 2.1.4 Alt Süreç Adı***: Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Alt Süreci

Kamu Hastanelerinin Yoğun bakımlardan sorumlu Başhekim Yardımcılarının toplantı için resmi yazı ile davet edilmesi. Birim Çalışanı EBYS

Toplantı tutanaklarının ilgili hastanelere resmi yazı ile bildirilmesi. Birim Çalışanı EBYS

Değerlendirme toplantısı yapılarak toplantı kararlarının tutanak altına alınması. Birim Çalışanı Doküman

Yoğun bakımlara ait verilerin 3'er aylık dönemler halinde hastaneler tarafından düzenlenerek Başkanlığımıza gönderilmesi. Hastane personeli EBYS/Elektronik Posta

Verilerin değerlendirilerek toplantı tutanağı ve sunumunun hazırlanması. Birim Çalışanı Doküman

(3)

2.1.9.6 Bir sonraki yılın ilk 3 ayı

2.1.10.1 1 Gün

2.1.10.2 1 Gün

GÜN 5 Gün

2.1.10.4 1 Gün

2.1.11.1 1 Gün

2.1.11.2 1 Gün

2.1.11.3 1 Gün

2.1.11.4 1 Gün

2.1.12.1 1 Gün

2.1.12.2 3 Gün

2.1.12.3 1 Gün

2.1.12.4 1 Gün

2.1.13.1 1 Gün

2.1.13.2 1 Gün

2.1.13.3 1 Gün

2.1.13.4 1 Gün

2.1.13.5 5 Gün

2.1.13.6 1 Gün

2.1.14.1 1 Gün

2.1.14.2 1 Gün

2.1.14.3 1 Gün

2.1.14.4 1 Gün

2..1.14.5 5 Gün

2.1.15.1 07 - 10

2.1.15.2 07 - 10

2.1.15.3 7 - 10

2.1.15.4 7 - 10

2.1.15.5 7 - 10

2.1.15.6 7 - 10

2.1.15.7 7 - 10

2.1.15.8 7 - 10

2.1.15.9 7 - 10

2.1.15.10 7 - 10

2.1.16.1 07 - 15

2.1.16.2 07-15

2.1.16.3 07-15

2.1.16.4 07-15

2.1.16.5 07-15

2.1.16.6 07-15

2.1.16.7 07-15

2.1.16.8 07-15

2.1.16.9 07-15

2.1.17.1 2 ay

2.1.17.2. 15 gün

2.1.17.3 7 gün

2.1.17.4 3 gün

2.1.17.5 3 gün

2.1.17.6 15 gün

2.1.17.7 1 gün

Plan. kılavuza göre eksiksiz hazırlandı ise. Onay sayfası. Standart İnceleme Formu ve HAP alan planı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı- Afetlerde Sağlık

Hizmetleri UMKE Birimine. EBYS ve fiziki eklenti olarak gönderilmesi. Birim personeli EBYS

Plan onaylandı ise Onay Sayfası Başkanlığımız tarafından hastaneye gönderilir. HAP kitapçık haline getirilip. paydaşlar ile paylaşılıp ve hastane bilgi

sisteminden yayınlanması. Birim personeli EBYS

Yıl içerisinde en az birer kez Masa başı ve saha tatbikatları UMKE Birimi koordinasyonunda yapılması. Birim personeli EBYS

Hastanelerin hazırlamış oldukları HAP (CD ortamında) üst yazı ekinde Başkanlığımıza sunulması. Birim personeli EBYS

Başkanlık İnceleme Komisyonu tarafından hastanelerden gönderilen HAP Bakanlık Standart İnceleme Formuna göre incelenmesi. Birim personeli EBYS

Eksikler var ise. plan düzeltilmesi için hastaneye iade edilmesi. Birim personeli EBYS

Sürecin Çıktıları: Plan Dokümanı Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 kez

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Mevzuat Çerçevesinde

Adı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı kamu sağlık tesisleri Hastane Afet ve Acil Durum Planları. görevlendirilen komisyon tarafından yapılması Birim personeli EBYS

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt. evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak. arşiv oluşturulması Birim Çalışanı EBYS

Alt Süreç No: 2.1.17 Alt Süreç Adı***: Hastane Afet ve Acil Durum Planları Oluşturulması Alt Süreci Sürecin Girdileri: Acil Durum Plan Uygulama Yönetmeliği

Değerlendirme sonucunda verilmesi uygun bulunmayan veri taleplerinin uygun olmadığını anlatan yazıyla birlikte. veriyi talep eden şahıs ya da Birim Çalışanı EBYS. Döküman

Değerlendirme sonucunda paylaşılması uygun bulunan verilerin istenen kriterler çerçevesinde hazırlanması. Birim Çalışanı EBYS

Hazırlanan bilgilerin kurumlara veya kişilere üst yazı ve imza karşılığında iletilmesi. Birim Çalışanı EBYS

Hastanelerdeki ilgili birim tarafından yapılan araştırma sonuçlarının resmi yazı aracılığıyla birimimize gönderilmesi. Birim Çalışanı EBYS Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri tarafından gönderilen cevabi yazıların toplanarak ilgili Mahkemelere üst yazı ile bildirilmesi. Birim Çalışanı EBYS. POSTA

Diğer Kurum ve Vatandaşlardan Bilgi Taleplerinin gelmesi ve Makamca değerlendirilmesi Birim Çalışanı EBYS. Döküman

Adı Adalet Bakanlığına Bağlı Faaliyet Gösteren Cumhuriyet Baş Savcılıkları ve Mahkemeler tarafından (bilgi isteme-karar –soruşturma) yazıların gelmesi Dış Paydaş EBYS. Döküman

Mahkemeler tarafından gelen taleplerin. soruşturma yazılarının incelenerek ilgili hastanelere gönderilmesi. Birim Çalışanı EBYS

Alt Süreç No: 2.1.16 Alt Süreç Adı***: Diğer Kurum ve Vatandaşlardan Gelen Hukuki/Adli Bilgi Taleplerinin . Mahkemelerden gelen Bilgi isteme Karar ve Soruşturma Yazılarının Cevaplandırılması Alt Süreci Sürecin Girdileri: Veri. Diğer Kurum ve Vatandaşlardan Gelen Bilgi Talepleri. Mahkemeler tarafından gönderilen (karar –soruşturma) yazılar

Sürecin Çıktıları: Hazırlanan Bilgi ve Belgelerin kurumlara veya kişilere iletilmesi için yazılan Üst yazı Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı:Sürekli. talep geldiğinde

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Kamu Hastanelerinden. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Tedbir kararı uygulanan yaşı küçüklerin. İstatistiki bilgilerinin 3 ayda bir Birim Çalışanı EBYS

Bakanlık veri isteminde bulunduğunda yapılan istatistiklerin ilgili paydaşlarla paylaşılması. Birim Çalışanı EBYS

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt. evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak. arşiv oluşturulması Birim Çalışanı EBYS

10 gün içerisinde yaşı küçüğe Ulaşıldığı ya da Ulaşılamadığı takdirde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı. Hastane Hizmetleri birimine Sağlık Tedbir Birim Çalışanı EBYS Birimimize gelen yazıların Sağlık Hizmetleri Başkanlığına ve İlgili Mahkemeye üst yazı ile gönderilmesi. Tüm işlemlerin gizlilik çerçevesi içerisinde Birim Çalışanı EBYS Birimimize gönderilen Sağlık Tedbir Planı ile ilgili yazının fiziki olarak ilgili mahkemeye resmi yazı ile sunulması. Birim Çalışanı EBYS. POSTA Talebin okunarak adres bilgilerinin kontrol edilmesi ve Çocuk Psikiyatrisinin olduğu en yakın hastaneye yönlendirilmesi için yazı yazılması. (Toros Birim Çalışanı EBYS Hastanelerde Sosyal Hizmet Uzmanının bulunduğu ilgili birim tarafından. Gelen yazıya istinaden Tedbir kararı verilen çocuğun vasisine ulaşılarak Birim Çalışanı EBYS Sağlık tedbir kararı verilen çocuğun gerekli muayene ve tedavisi ilgili branş hekimi tarafından yapılarak çocuk hakkında sağlık tedbir planı oluşturulması. Birim Çalışanı EBYS Alt Sürecin Çıktıları: Sağlık Tedbiri Uygulanma Formu

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Talep geldiğinde. İhtiyaç halinde

Adı Adalet Bakanlığına Bağlı Faaliyet Gösteren Cumhuriyet Baş Savcılıkları ve yetkili mahkemeler tarafından gönderilen. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Dış Paydaş EBYS. Döküman Evet=) Uygun oranı tutturan hastane çalışanları eylem planı doğrultusunda ödüllendirilmeleri için il Valiliğine yazı yazılır. Hayır=) Oranın çok altında Uzman EBYS

İlgili hastanede yerinde inceleme ve analizler yapılarak çözüm odaklı çalışma başlatılır. Uzman EBYS/Doküman

Alt Süreç No: 2.1.15 Alt Süreç Adı***: Küçüklere Yönelik Sağlık Tedbirleri İş ve İşlemlerini takip etmek Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Veri. 5395 Saylı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde Müdürlüğümüze gelen Sağlık Tedbir Kararları

KHGM gelen Sezaryen. Anne ve Bebek Eylem Planı sağlık tesislerine gönderilir. İç Paydaş EBYS

Hastanelerden Sezaryen Doğum ve Normal Doğum oranları istenir. Uzman EBYS

Gelen veriler eylem planı doğrultusunda değerlendirilir. Uzman EBYS

Alt Süreç No: 2.1.14 Alt Süreç Adı***: Kamu Hastanelerdeki anne ve bebek sağlığı ile ilgili çalışmaların takibini yapmak Alt Süreci Sürecin Girdileri: EBYS Yazışmaları ve Veriler

Sürecin Çıktıları: Ulusal Eylem Planı Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı:Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi:Sürekli ve her ay

Adı

Gelen yazıların değerlendirilmesi Uzman EBYS

Uygun değilse zaman verilerek eksiklerin giderilmesi için süre verilmesi Uzman EBYS

Hazırlanan raporların yazının geldiği kuruma gönderilmesi Uzman EBYS/Doküman

Psikiyatri Klinikleri ile ilgili Kurumdan (Genelge değişikliği. işleyiş vb) bilgi yazıları gelmesi İç Paydaş EBYS

Gelen yazının EBYS üzerinden Psikiyatri Kliniği olan hastanelere yazılması Uzman EBYS

Sağlık tesislerinden cevap yazısı gelmesi Uzman EBYS

Alt Süreç No: 2.1.13 Alt Süreç Adı***: Kamu Hastanelerine Bağlı Sağlık Tesislerinde Psikiyatri Klinikleri İş ve İşlemlerini mevzuata uygun değerlendirme yapmak Alt Süreci Sürecin Girdileri:EBYS Yazışmaları ve Veriler

Sürecin Çıktıları: EBYS Yazışmaları ve Veriler

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Her ay. 3 Ayda 1 ve Yılda 1 kez Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi:Sürekli

Adı

Mevzuat çerçevesinde TRSM tesciline yönelik ön rapor hazırlanması Uzman EBYS

Hazırlanan rapor. Sağlık Bakanlığa iletilmek üzere Sağlık Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesi Uzman EBYS

Bakanlıktan alınan tescil onayının ilgili hastaneye gönderilmesi Uzman EBYS / Doküman

Sürecin Girdileri: EBYS Yazışmaları ve Veriler Sürecin Çıktıları: EBYS Yazışmaları ve Tescil Onayları Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Her ay ve yılda 1 kez Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli ve İhtiyaç halinde

Adı

Genel Müdürlükten Özellikli Sağlık Hizmeti veren TRSM’nin tesciline yönelik talep gelmesi İç Paydaş EBYS

Yazının geldiği kuruma (Genel Müdürlük vb) gönderilmesi. Uzman EBYS

2.1.12 Alt Süreç Adı***:Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) İş ve İşlemlerini mevzuata uygun olarakyerinde değerlendirme yapmak Alt Süreci

EBYS üzerinden ilgili kurumdan (Genel Müdürlük vb) yazı gelir. Uzman EBYS

İlgili Merkeze (ÇİM) gereği için yazılması. Uzman EBYS

Alınan cevabi yazı değerlendirilmesi Uzman EBYS

Alt Süreç No: 2.1.11 Alt Süreç Adı***: Çocuk İzlem Merkezi İş ve İşlemlerini mevzuata uygun olarak denetimini yapmak Alt Süreci Sürecin Girdileri: EBYS Yazışmaları ve Veriler

Sürecin Çıktıları: EBYS Yazışmaları ve Veriler Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Her ay

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi:Her ay ve ihtiyaç halinde

Adı

Değerlendirme sonrasında hazırlanan raporun ilgili makama sunulması Uzman EBYS / Doküman

İlgili kurumun (Arındırma Merkezine) yerinde değerlendirilmesinin planlanması Uzman EBYS

Arındırma Merkezi’nin bağlı bulunduğu hastaneye bilgi verilmesi Uzman EBYS

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından mevzuat çerçevesinde yerinde değerlendirme yapılması. Uygun Değil; İlgili hastaneye süre verilir. Uzman EBYS Alt Süreç No: 2.1.10 Alt Süreç Adı***: Erkek Arındırma Merkezi ile Kadın ve Çocuk-Ergen Arındırma Merkezi İş ve İşlemlerini mevzuata uygun olarak yerinde değerlendirilmesi Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: EBYS Yazışmaları ve Veriler

Alt Sürecin Çıktıları: Eylem Planı ve Veriler Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Her ay

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 3ayda bir. aylık ve İhtiyaç halinde

Adı

Oluşturan raporların İl Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesi. Kalite Direktörü EBYS

(4)

2.1.18.1 15 gün

2.1.18.2 7 gün

2.1.18.3 7 gün

2.1.18.4 3 gün

2.1.18.5 3 gün

2.1.19.1 1 gün

2.1.19.2 1 gün

2.1.19.3 1 gün

2.1.19.4 15 gün

2.1.20.1 1 gün

2.1.20.2 5 gün

2.1.20.3 1 gün

2.1.20.4 1 gün

2.1.21.1 1 gün

2.1.21.2 1 gün

2.1.21.3 1 gün

2.1.21.4 1 gün

2.1.22.1 5 gün

2.1.22.2 10 gün

2.1.22.3 1 gün

2.1.23.1 1 gün

2.1.23.2 10 gün

2.1.23.3 1 gün

2.1.24.1 2 saat

2.1.24.2 2 saat

2.1.24.3 1 gün

2.1.25.1 10 gün

2.1.25.2 3 gün

2.1.25.3 1 gün

2.1.26.1 1 gün

2.1.26.2 10 gün

2.1.26.3 10 gün

Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Tüm Sağlık tesislerinde sürekli işçi olarak çalışan personelin iş talimatlarının hazırlanması Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Çekirdek Kaynak Sistemi üzerinden işlenen Personel Bilgi Toplama Formlarında çalıştırılan işci personellerin çalışma alanlarının takip edilmesi Birim Personeli ÇKYS Sistem

Yapılan iş tanımlarına uygun uygulanmaları ve çalışma şartlarını yerinde değerlendirilmesi Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Alt Sürecin Çıktıları: Denetleme raporları

Alt Süreç No: 2.1.26 Alt Süreç Adı***:Sürekli işçi olarak çalışan personelin belirli periyotlarla yapması gereken iş talimatlarını hazırlatmak. uygulanmasını sağlamak. çalışma şartlarını ve hak takibini yapmak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Alt Sürecin Çıktıları: Denetleme raporları Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Adı Otelcilik hizmetlerinin periyodik değerlendirmelerinde hizmet kalite standartlarını esas alınarak ilglili alanlarda değerlendirmesininin yapılması. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Değerlendirme raporlarının resmi yazı ile ilgili hastanelere iletilmesinin sağlanması. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Alt Süreç No: 2.1.27 Alt Süreç Adı***:Sağlık tesisinin tüm dış mekanlarla ilgili (Otopark. Meydan. Park. Bahçe vb.) düzenlemelerin takibini yapmak Alt Süreci Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Adı

Müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde Hasta ve Çalışan güvenliği komiteleri kapsamında toplantılar yapılması. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Alt Süreç No: 2.1.24 Alt Süreç Adı***:Hasta ve çalışan güvenliğini sağlayabilmek için ilgili birimlerle işbirliği yapmak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Alt Süreç No: 2.1.25 Alt Süreç Adı***:Bakanlık ve Kurum tarafından belirlenen kalite standartlarının uygulanmasını. sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı

Komite kararlarının tutanak altına alınması. Birim Personeli DOKÜMAN

Komiteler kapsamında gerekli eğitimlerin verilmesi. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Yapılan yerinde değerlendirmelerle sözleşme şartlarının uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesi. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Yapılan yerinde değerlendirmelerle tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yönetimin bilgilendirilmesi. Birim Çalışanı EBYS/DOKÜMAN

Alt Süreç No: 2.1.23 Alt Süreç Adı***:Görev alanıyla ilgili olmak üzere; hizmet alımı ile yaptırılan işlerin teknik şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı

Alt Sürecin Çıktıları: Denetleme raporları Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Konu ile ilgili ihtiyaç tespitinden teknik şartname hazırlama ve satın alma aşamasına kadar takibinin yapılıp. bağlı sağlık tesislere gerekli planlamaların

sağlanması. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Tüm Sağlık tesislerinde kullanılacak olan malzeme. ekipman ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır bulundurulması için

ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve kontrolünün sağlanması. Birim Çalışanı EBYS/DOKÜMAN

Adı

Sağlık tesislerinde kullanılacak olan malzeme. ekipman ve cihazların özelliklerinin belirlenmesi. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Sağlık otelciliği ile ilgili tüm hizmet alımların sözleşmelerinin kontrol edilmesi. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak amaçlı politikaların belirlenmesi. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Alt Süreç No: 2.1.21 Alt Süreç Adı***: Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak amaçlı (temizlik. yemek. kantin. karşılama. vale. güvenlik vb. Hizmetler) sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Alt Süreç No: 2.1.22 Alt Süreç Adı***:Otelcilik hizmetleri kapsamında kullanılacak olan malzeme. ekipman ve cihazların özelliklerini belirlemek. yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır bulundurulması için ilgili birimleri bilgilendirmek ve kontrolünü sağlamak Alt Süreci

Sağlık tesislerinde hasta ve çalışan odaklı (temizlik. yemek. kantin. karşılama. vale. güvenlik vb. Hizmetler) ilgili yerlerinde incelenmesi. Birim Çalışanı EBYS/DOKÜMAN

Yapılan yerinde değerlendirmelerin raporlanarak hastane yönetimlerine resmi yazı ile sunulması. Birim Çalışanı EBYS/DOKÜMAN

Yerinde değerlendirme raporunda belirtilen süre içerisinde (15 veya 30 gün) düzeltilmesi talep edilmesi. Birim Çalışanı EBYS/DOKÜMAN

Onaylanan plana uyulamaması yada ekstra eğitim verilmesi gereken durumlarda planın revize edilmesi. Birim Çalışanı EBYS/DOKÜMAN

Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi Alt Sürecin Çıktıları: Denetleme raporları

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Adı Sağlık Tesislerinin yıllık eğitim planları içerisinde sürekli işçi olarak çalışan personelin eğitim programlarınında eklenmesi ile ilgili sözel olarak eğitim Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Adı Alt Süreç No: 2.1.20 Alt Süreç Adı***: Sürekli İşçi olarak çalışan personelin eğitim programlarını yapmak. yönetmek ve kontrol etmek Alt Süreci

Sağlık tesislerinde Temizlik. yemek. güvenlik. çamaşırhane. hasta karşılama gibi alanlarda yerinde incelemeler yapılması. Birim Çalışanı DOKÜMAN Yerinde değerlendirmelerde yapılan işin Bakanlığımız politikalarına göre uygunluğu denetlenip. Hastaneye raporlanması. Birim Çalışanı DOKÜMAN

Yerinde değerlendirme raporunda belirtilen süre içerisinde (15 veya 30 gün) düzeltilmesinin talep edilmesi. Birim Çalışanı DOKÜMAN

Planların Kontrolü yapılır. varsa eksiklikleri eğitim hemşiresine bildirilmesi. Birim Çalışanı EBYS/DOKÜMAN

Sağlık tesisi tarafından onaylanan planların saklanması Birim Çalışanı EBYS/DOKÜMAN

Adı

Bu personellerin niteliklerini belirlemek için politikalar geliştirilmesi. Birim Çalışanı EBYS/DOKÜMAN

Şiddet mağduru olan sağlık personeline psikolojik ve motivasyonel destek anlamında İl Sağlık Müdürümüz adına SMS gönderiminin yapılması Birim personeli EBYS Şiddet mağduru olan sağlık personeline psikolojik ve motivasyonel destek anlamında İl Sağlık Müdürümüz adına SMS gönderiminin yapılması Uzman VTSMS (Voice Telekom SMS) Alt Süreç No: 2.1.19 Alt Süreç Adı***: Temizlik. yemek. güvenlik. çamaşırhane. hasta karşılama gibi alanlarda personelin niteliklerini belirlemek Alt Süreci

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı sağlık tesislerinin Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinde görev yapan sorumlular ile yılda en az bir kez olmak üzere; görev. yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Bakanlığımız tarafından revize edilen konular ve formlar üzerine toplantı organize edilmesi ve

saklanması Birim personeli EBYS

Birimlerin faaliyet ve beyaz kod başvuru formlarının aylık olarak toplanması; formları dijital ortamda saklanması Birim personeli EBYS Toplanan formlarının istatistiki icmalini yapmak ve yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) eğitim formlarının; yılda 4 defa ise (Ocak-Nisan-Temmuz-

Ekim) Ek-4 Uyum Formlarının istatistikî bilgilerini. EK-8 Formunu her ay Dinamik Veri Giriş Platformu üzerinden Bakanlığımız Hasta ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı’na istatistikî olarak sunulması

Birim personeli EBYS

Alt Süreç No: 2 Alt Süreç Adı***: Çalışan Hakları ve Güvenliği İş ve İşlemlerini takibi Alt Süreci Sürecin Girdileri: Veri

Sürecin Çıktıları: Aktif veri girişi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Ayda 1 kez Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: İhtiyaç halinde

Adı

Değerlendirme raporlarının hazırlanması. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

(5)

2.1.27.1 1 gün

2.1.27.2 1 gün

2.1.27.3 1 gün

2.1.28.1 1 gün

2.1.28.2 1 gün

2.1.29.1 1 gün

2.1.29.2 1 gün

2.1.30.1 5 gün

2.1.30.2 1 gün

2.1.31.1 1 gün

2.1.31.2 1 saat

2.1.32.1 5 gün

2.1.32.2 1 gün

2.1.32.3 1 saat

2.1.33.1 5 gün

2.1.33.2 10 gün

2.1.33.3 1 gün

2.1.34.1 5 gün

2.1.34.2 1 gün

2.1.34.3 1 saat

2.1.35.1 1 saat

2.1.35.2 Toplantı sonuçlarının raporlanarak hastane idaresinin bilgilendirilmesi Birim Personeli DOKÜMAN 1 saat

Adı Otelcilik hizmetleri ile ilgili diğer birimlerle işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi için toplantı düzenlenmesi Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Ana Süreç No: 2 Ana Süreç Adı*: Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Ana Süreci

Süreç No: 2.1 Süreç Adı**:Hastane Hizmetleri Birimi Süreci

Sürecin Sahibi: Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı

Sürecin Amacı: :Otelcilik hizmetleri ile ilgili diğer birimlerle işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi sağlamak.

Alt Süreç No: 2.1.35 Alt Süreç Adı***:Otelcilik hizmetleri ile ilgili diğer birimlerle işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Otelcilik hizmetlerinin alanlarında bulunan kaynakların listesini oluşturulması Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Bu alanlarda bulunan kaynakların kullanımı ile ilgili değerlendirmelerin yapılması Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Yapılan değerlendirme sonuçlarının hastane yönetimi ile paylaşılması Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Sürecin Amacı: :Otelcilik hizmetleri alanları ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına sağlamak

Alt Süreç No: 2.1.34 Alt Süreç Adı***:Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı Tüm sağlık tesislerinde kurulmuş olan refakat otellerinin yerinde değerlendirmelerde bakanlığın belirlediği standartlara uygunluğunun sağlanması Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Yapılan periyodik değerlendirmelerde refakat otellerinin standartlarının devamlılığını sağlanması Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Adı

Tüm sağlık tesislerinde kurulacak olan refakat otelleri için yer tespit edilmesi Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Sürecin Amacı: :Sağlık tesisinde kurulmuş yada kurulacak olan refakat otel hizmetlerin yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak

Alt Süreç No: 2.1.33 Alt Süreç Adı***:Sağlık tesisinde kurulmuş yada kurulacak olan refakat otellerinin standartlara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi olan hastanelerde anne otellerini yerinde değerlendirerek yer tespiti yapılması Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Tüm sağlık tesislerinde yapılan yerinde değerlendirmelerde bakanlığın belirlediği standartlara uygunluğunu sağlanması Birim Personeli DOKÜMAN Yapılan periyodik değerlendirme raporlarının sonuçlarını ilgili hastanelere resmi yazı ile iletilmesinin sağlanması Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN Sürecin Sahibi: Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı

Sürecin Amacı: :Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi olan hastanelerde anne otelleri planlamak ve anne otellerinde belirlenen standartlar doğrultusunda hizmet sürekliliğini yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak

Alt Süreç No: 2.1.32 Alt Süreç Adı***:Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi olan hastanelerde anne otelleri planlamak ve anne otellerinde belirlenen standrtlar doğrultusunda hizmet sürekliliğini sağlamak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı

Tüm sağlık tesislerinde çamaşırhane hizmetlerinin düzenlemelerinin belirli periyotlarda denetlenmesi Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Yapılan yerinde değerlendirme raporlarının ilgili hastaneye resmi yazı ile bildirilmesi Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Sürecin Amacı: :Çamaşırhane hizmetlerinin mevzuatlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak

Alt Süreç No: 2.1.31 Alt Süreç Adı***:Çamaşırhane hizmetlerinin uygun şekilde verilmesini sağlamak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı Tüm sağlık yemek sunum saatlerini. refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarının özelikli bölümler (Yoğun Bakımlar vb.) dikkate alınarak planlanması Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Yapılan planlamaların ve değerlendirme raporlarının hastane idaresine iletilmesi Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Sürecin Amacı: :Yemek sunum saatlerini. refakatçi ve ziyaretçi uygulamaları yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak

Alt Süreç No: 2.1.30 Alt Süreç Adı***:Yemek sunum saatlerini. refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını planlamak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı Ortamda bulunan ses düzeyi. ışık. sıcaklık. havalandırma gibi çevresel uyaranlar kontrol edilerek uygun hale getirilmesi için ilgili birimlere yerinde Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Değerlendirmelerin raporlanarak hastane idaresine bildirilmesi Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Sürecin Amacı: :Çalışma ortamlarının mevzuatlara uygun kullanılmasını sağlamak

Alt Süreç No: 2.1.29 Alt Süreç Adı***:Ortamda bulunan ses düzeyi. ışık. sıcaklık. havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol ederek uygun hale getirilmesi için ilgili birimleri uyarmak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı

Tüm Sağlık tesislerinin bakanlığımız kalite standartlarına uygun yerinde değerlendirilmesi. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Tüm sağlık tesislerinde yapılan kalite standartlarına uygun ergonomik değerlendirmelerin raporlanarak ilgili sağlık tesislerine gönderilmesi. Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Alt Süreç No: 2.1.28 Alt Süreç Adı***:Sağlık tesisinin tüm iç mekan düzenlemelerinin kalite standartlarına uygun. ergonomik olarak düzenlenmesini sağlamak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı

Sağlık tesislerinde otopark ve meydanların düzenlemesi Birim Personeli DOKÜMAN

Tüm sağlık tesislerinde yapılan yerinde değerlendirmelerle düzenlemeler takip edilmesi. Birim Personeli DOKÜMAN

Adı

Tüm Sağlık tesislerinde dış mekanlarla ilgili bahçe düzenlemelerinin belirli periyotlarda yapılması. Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

(6)

2.1.36.1 1 saat

2.1.37.1 5 gün

2.1.37.2 10 gün

2.1.37.3 1 gün

2.1.38.1 5 gün

2.1.38.2 10 gün

2.1.39.1 1 gün

2.1.39.2 1 gün

2.1.39.3 5 gün

2.1.39.4 1 gün

2.1.39.5 1 gün

2.1.40.1 10 gün

2.1.40.2 5 gün

2.1.40.3 2 gün

2.1.40.4 10 gün

2.1.40.5 7 gün

2.1.41.1 15 gün

2.1.42.1 1 ay

2.1.42.2 1 ay

2.1.42.3 1 ay

2.1.42.4 1 ay

2.1.43.1 1 ay

2.1.43.2 1 yıl

2.1.43.3 1 gün

Sürecin Çıktıları: Eğitim Katılım Formu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1

Alt Süreç No: 2.1.44 Alt Süreç Adı***: Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarının yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili mevzuatları.

Alt Süreç No: 2.1.43 Alt Süreç Adı***: Yılda bir defadan az olmamak üzere Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarının genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak. bu raporları Hastane Yöneticisine/Başhekimine veya ilgili Hastane Müdürüne sunmak Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili mevzuatları (Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik).

Sürecin Çıktıları: İç Tetkik Raporu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Senede en az 1 kez

Adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki Müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde iç Çevre Yönetim Birim EBYS/DOKÜMAN İç tetkik raporunun sağlık tesisi mevcut durumuna göre hazırlanması ( yıl içinde oluşan ve bertataf ve/veya geri dönüşüm tesislerine gönderilen atık Çevre Yönetim Birim İÇ TETKİK RAPORU

İç tetkik raporunun üst yazıyla İl Sağlık Müdürlüğü makamına sunulması. Çevre Yönetim Birim EBYS/DOKÜMAN

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı:12 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Aylık

Adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuatlar kapsamında Müdürlüğe bağlı hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinde aylık olarak Çevre Yönetim Birim EBYS / AYLIK DENETİM TUTANAĞI Denetim kapsamında sağlık kuruluşunun aylık durumunu gösterir değerlendirme tutanağı hazırlanması. Hazırlanan iki nüsha tutanak. tarafımızdan ve Çevre Yönetim Birim AYLIK DENETİM TUTANAĞI İlgili mevzuat kapsamında yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edildiğinde konu ilgili hastane idaresine denetim tutanağı ve üst yazı ile bildirilmesi. Çevre Yönetim Birim EBYS/DOKÜMAN Verilen süreye göre sonraki denetimlerde uygunsuzluğun giderilip giderilmediği takip edilmesi. Uygunsuzluk verilen sürede tamamlanmamışsa İl Sağlık Çevre Yönetim Birim EBYS/DOKÜMAN

Alt Süreç No: 2.1.41 Alt Süreç Adı***: Çevre yönetimi hizmetlerini 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütmek. koordine etmek. Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarında çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek. ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek. raporlamak ve düzenleyici çalışmalar yapmak amacıyla planlama yapmak Alt Süreci

Alt Sürecin Girdileri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili mevzuatları.

Alt Sürecin Çıktıları: Yıllık Plan Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Yıllık

Adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yıllık plan yapılması. Çevre Yönetim Birim YILLIK PLAN

Alt Süreç No: 2.1.42 Alt Süreç Adı***: Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarına yönelik olarak her ay çevresel yönden denetimler yapıp aylık değerlendirme tutanakları düzenlemek. bu tutanakları en geç takip eden ayın on beşine kadar Hastane Yöneticisine/Başhekimine veya ilgili Hastane Müdürüne sunmak. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edildiğinde. Hastane Yöneticisine/Başhekimine uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatları (Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik).

Sürecin Çıktıları: Aylık Değerlendirme Tutanağı

Doğru verilerin her ayın onuna kadar il dışı sevk dinamik veri giriş platformuna eklenmesi. Birim Personeli SİSTEM

Yapılan tüm sevklerin aylık ve kümülatif olarak detaylı analizlerinin yapılarak Başkan Yardımcısı. Başkan ve İl sağlık Müdürüne sunum hazırlanması. Birim Personeli WEB SİSTEMİ Başkanlığımıza bağlı hastanelerimizden bir önceki aya ait sevk edilen hasta bilgileri ayın 10’una kadar mail ve ile tarafımıza gönderilmesi Birim Personeli E-POSTA

Tüm sevk verilerinin analizlerinin başkanlığımız tarafından yapılması Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Tespit edilen hata ve eksikliklerin ilgili kurumlar tarafından düzelttirilmesi. Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Sürecin Amacı: :Sevk analiz işlemlerini yürütmek veİl dışı sevkleri dinamik veri giriş platformuna yüklemek

Alt Süreç No: 2.1.40 Alt Süreç Adı***:Tüm sevklerin analizi ve İl dışı sevk dinamik veri giriş platform işlemleri Takibi Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı

Gelen performansların Başkanlığımız tarafından hazırlanan mesai dışı çalışma excel programına yüklenmesi Birim Personeli SİSTEM

İlgili program sonucu çıkan kararların sağlık tesislerine bildirilmesi. Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Süreç No: 2.1 Süreç Adı**:Hastane Hizmetleri Birimi

Mülga TKHK İzleme. Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığının 19.01.2016 tarihli ve 33 sayılı yazısına istinaden mesai dışı hekim kriterlerinin Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Komisyon kararı ile alınan kriterlerin sağlık tesislerine bildirilmesi. Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Sağlık tesislerinin hekimlerin mesai içi performans çalışmalarını birimimize göndermesi Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Alt Süreç No: 2.1.39 Alt Süreç Adı***:Mesai dışı çalışmaları veri kontrol Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı Açılması planlanan 2. Basamak kamu sağlık tesislerinin hizmet bina kiralama iş ve işlemleri ile Bakanlığımız arasındaki makam onayı yazışmalarının Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Süreç No: 2.1 Süreç Adı**:Hastane Hizmetleri Birimi

Sürecin Amacı: :Ağız ve Diş sağlığı hastaneleri ve/veya Merkezlerinde çalışan diş hekimlerinin mesai dışı çalışmaları hakkında yapılan puantajların değerlendirilmesi Alt Sürecin Çıktıları: Denetleme raporları

Adı İlimiz genelinde açılması planlanan 2. Basamak kamu sağlık tesislerinin hizmet bina kiralama iş ve işlemlerle ilgili planlamalarının yapılması Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Sürecin Amacı: :İlimiz genelinde açılması planlanan 2. Basamak kamu sağlık tesislerinin hizmet bina kiralama iş ve işlemleri ile Bakanlığımız arasındaki yazışmaları yaparak hizmetlerin yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak Alt Süreç No: 2.1.38 Alt Süreç Adı***:İlimiz genelinde açılması planlanan 2. Basamak kamu sağlık tesislerinin hizmet bina kiralama iş ve işlemleri ile Bakanlığımız arasındaki yazışmaları yapmak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Sağlık tesislerinin otelcilik hizmetleri tarafından. sağlık tesisinde ki personel verilerinin her ayın 5’ine kadar ÇKYS Bilgi Toplama Formu'na girişinin Birim Uzmanı ÇKYS.EBYS . DOKÜMAN Her ayın 10 na kadar; sağlık bakım hizmetleri birim sorumlusuna özel tanımlanmış şifre ile. ÇKYS Bilgi Toplama Formu'na giriş yapılması. Birim Personeli ÇKYS.

Eksik yada yanlış giriş yapan sağlık tesisleri verilerin düzeltmesi konusunda bilgilendirilmesi Birim Personeli EBYS/DOKÜMAN

Alt Süreç No: 2.1.37 Alt Süreç Adı***:ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) üzerinden sürekli işçilere ait personel bilgi formlarının girilmesi ve kontrolünün yapılmasını sağlamak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda yapılan sağlık otelciliği hizmetleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının bakanlık ile yazışmalarının Birim Uzmanı EBYS/DOKÜMAN

Sürecin Amacı: :ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) üzerinden sürekli işçilere ait personel bilgi formlarının girilmesi sağlamak

Alt Süreç No: 2.1.36 Alt Süreç Adı***:Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Otelcilik Hizmetleri ile ilgili Bakanlığın Talimatları ve denetleme takvimi

Adı

Sürecin Amacı: :Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda otelcilik hizmetleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.