1
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen av skattsatsen 2016 bidrar med 625 mkr. Statsbidrag och utjämning har ökat med 28 mkr. Finansnettot är +45 mkr vilket är 42 mkr sämre än föregående år.
Verksamhetens intäkter har ökat med 79 mkr (6,6%) jämfört med föregående år. Om man exkluderar återbetalningen från AFA på 44 mkr som erhölls 2015 så har intäkterna ökat med 10,7%. Ökningen är
huvudsakligen hänförlig till statsbidrag som inte var kända vid budgettillfället och motsvaras till stor del även av ökade kostnader.
Personalkostnaderna har ökat med 149 mkr (3,9%) från föregående år. Löneavtalen utgör 2,6%. Arbetad tid inklusive övertid har ökat med 1,2% motsvarande 75 årsarbetare, varav ökningen av övertid är 10 årsarbetare (9,1%). Under 2016 har antalet anställda i genomsnitt varit 87 personer fler än förra året. Kostnaderna för pensioner är 98 miljoner kronor högre än 2015 varav förändringen av pensionsavsättningen är 66 mkr. Övriga kostnader är 224 mkr (5,8%) högre än föregående år.
Kostnader för inhyrd personal utgör 265 mkr, en ökning med 11 mkr jmf med 2015. Ökningen avser läkare.
Divisionerna redovisar ett negativt resultat med 441 mkr vilket är 259 mkr sämre än resultatmålet och 62 mkr sämre än föregående år. Divisionernas ekonomiska handlingsplaner avviker negativt med 122 mkr mot plan och samtidigt ökar andra kostnader mer än planerat, framför allt på grund av den besvärliga bemanningssituationen.
Antal Läkarbesök har minskat. Läkarbesök hos privata hälsocentraler har ökat. Övriga vårdgivarbesök har ökat.
Antal vårdtillfällen har minskat marginellt.
Antalet operationer ökar något från fg. år, tydligast i Piteå. Antal operationer har ökat jämfört med 2014 och 2015 och ligger i nivå med 2013.
Flertalet avdelningar i Sunderbyn har en genomsnittlig beläggning på 90-100%.
Resultatutveckling (före finansnetto)
2 Resultaträkning
Kostnadsutveckling 2016-2015
3
Kostnader inhyrd personal 2016-2015
Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal
Läkemedel
Läkemedel totalt 201612: 922 Mkr (+37 Mkr/+4%)
Förmån totalt 201612:
668 Mkr (+27 Mkr/+4%)
Rekvisition totalt 201612: 253 Mkr (+10 Mkr/+4%)
4
Divisionernas resultat samt resultatkrav 2016
Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner
Uppföljning av effekter av handlingsplan – inhyrd personal
Resultat 201612: -441 Mkr Resultatkrav 201612: -182 Mkr Resultat 201512: -349 Mkr
5
Årsarbetare* – arbetade timmar: Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)
Antal anställda per månad (siffror avser förändring fg. månad)
Antal Anställda utveckling 2014-2016
Ack. förändring från dec 2015
Totalt +38 Tillsvidare +58 Vikarier och tillfälligt anställda -20
Ack. förändring från dec 2015
Läkare +10
Sjuksköterskor -13 Övrig vårdpersonal +43 Övrig personal -8
---
Totalt antal anställda---
Tillsvidareanställda6
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
Totalt arbetade timmar NLL Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
Tjänstledighet – Läkare: Ack. Tjänstledighet NLL totalt
Läkare
7
Totalt arbetade timmar NLL SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
Övertid ** NLL (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan 2015-2016
Övertid NLL (exkl. jour och beredskap):Rullande 12 mån
* 2016 skottår samt att påsken
infaller i mars år 2016 och april
år 2015
** Nytt HR system fr o m mars
2015 har inneburit viss eftersläpning av övertidstimmar under stor del av 2015
SSK
Ca 60 SSK har omkodats från SSK till
ledningspersonal under år 2016
8 Verksamhet
Produktion*
Operationer
Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jourtid (Ja/Nej)
C-OP och DKE
Sunderbyn
Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C-Op. Antal Pacemaker operationer under åren.
2013: 274 2014: 294 2015: 300 2016: 304
9
Piteå
Gällivare
Operationer totalt 2012-2016, exkl Pacemaker
10
Beläggning: per avdelning (SY) 2016, vecka 1-52
Beläggning: per avdelning (KX, PE, GE, KA): 2016, vecka 1-52
11
Beläggning Sunderbyn, Länssjukvård Bild 1(2)
Bild 2(2)
Beläggning Sunderbyn, Närsjukvård Bild 1(2)
12
Bild 2(2)
Beläggning Gällivare
Beläggning Kalix
13
Beläggning Kiruna
Beläggning Piteå: Utveckling PE vecka 1-52
Medelvårdtid per sjukhus: Vecka 1-52
14 Medelvårdtid utveckling:
Vecka 1-52Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus
Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per kommun
15
Beläggning – Patienthotellet
