buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.
3
sunmaktan mutluluk duyuyorum.
Takdim etmiş olduğumuz Performans Esaslı 2011 yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programını çağdaş, şeffaf, hesap verebilir ve va- tandaş odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda; paydaşlarımızın görüşlerini almak ve ilçelerimizin sosyo-ekonomik gelişmişlik dü- zeyini göz önünde bulundurmak suretiyle; etkinlik, verimlilik, kalite ve ekonomiklik prensipleri çerçevesinde hazırladık. Bu kapsamda, devam eden ve belli bir fiziki gerçekleşme oranının üzerine ulaşan yatırımların tamamlanmasına da öncelik verdik.
Önceki yıllardan farklı olarak, Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programına aynı yıl içinde gerçekleştirmeyi prog- ramladığımız hizmetleri de ilave ettik. Böylece, 2011 Yılı için prog- ramlanan yatırım ve hizmet çalışmalarımızı Performans Programı ile ilişkilendirerek tek bir doküman altında topladık. Programla- nan yatırım ve hizmetlerin bir arada görülerek değerlendirilmesini mümkün kılan bu yeni doküman tarzının uygulamada daha olumlu sonuçlar alınmasına katkı sağlayacağını umuyoruz.
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı, 395 adedi yatırım, 190 adedi hizmet olmak üzere toplam 585 adet faaliyet grubundan oluşmaktadır. Bu faaliyetlerin toplam tutarı 4.222.189.829 TL olarak programlanmıştır. Belirtilen toplam içeri- sinde; yatırımlar 2.734.997.933 TL’lik tutar ile yaklaşık % 65’lik paya, hizmetler tutarı ise 1.487.191.896 TL ile yaklaşık % 35’lik paya sahip bulunmaktadır.
Belediyemiz, bütçesi içerisinde yatırım ve hizmetlere olabildiğince fazla pay ayırma ilkesini benimsemiştir. Bu ilke ve anlayış doğrultu- sunda, Performans Esaslı 2011 yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Prog- ramı toplam tutarının, aynı yıl İBB bütçesi içinde % 60’ın üzerinde bir paya sahip olması öngörülmüştür.
2011 yılı için Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Çalışma Prog- ramı içerisinde tutar olarak en büyük pay % 45 ile Ulaşım Hizmet- leri Yönetimi’ne ayrılmıştır. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi için ayrılan 1.836.506.332 TL’lik yatırım tutarı, 2011 yılının 2.734.997.933 TL’lik toplam yatırım tutarı içerisinde de % 67 ile en büyük paya sahiptir.
Çalışma Programında yer alan yatırım ve hizmetler arasında ulaşım sektöründen sonraki en büyük paylar % 19 ile Çevre Hizmetleri ve
%15 ile Genel Yönetim Hizmetleri’ne tahsis edilmiştir. Bu sektörleri sırası ile Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi, Afet Yönetimi, Kültür Hizmetleri Yönetimi, Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi ana hizmet alanlarında gerçekleştirilmesi programlanan yatırım ve hizmetler takip etmektedir.
tutarının %32,5’ine karşılık gelmektedir. Bu kapsamda, raylı sistem yatırımlarımızdan Kadıköy-Kartal Metro Hattı ile Otogar-Bağcılar- Başak Konut 4-Olimpiyat Köyü Metro Hattı’nı 2011 yılında tamamla- yarak hizmete sunmayı hedefliyoruz.
2004 yılından günümüze kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ola- rak hizmete aldığımız 34 km’lik raylı sistem hattına, yukarıda ifade ettiğim iki yeni metro hattının da, 2011 yılı içerisinde eklenmesi ile kent içi ulaşımında önemli bir rahatlama sağlanacaktır.
Büyükşehir Belediyemiz, Bağlı Genel Müdürlüklerimiz (İSKİ-İETT) ve İştiraklerimizden oluşan Büyükşehir Belediye Ailesi olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile; kentin eşsiz mirasının ko- runması ve yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde artırılması vizyonumuza yönelik büyük katkılar sağladık. Bundan sonraki dö- nemde gerçekleştireceğimiz yatırım ve hizmetlerin de, Ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel başkenti konumundaki İstanbul’un Dünya kentleri arasında her geçen gün artmakta olan saygınlık ve öneminin daha da artmasında büyük payı olacağına yürekten ina- nıyorum.
Bu inanç ve düşüncelerle, 2011 yılı için programlanan yatırım ve hizmetlerimizin İstanbul’umuza hayırlı olmasını diler; Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı’nın hazırlanma- sındaki emek ve katkıları için Belediye Meclisimizin değerli üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi, İstanbul halkına saygı ve sevgilerimi sunarım.
Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
5
“Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile sunmak.”
sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye”
6
1.6. Yatırım ve Hizmetlerin Genel Analizi
1.7. Yatırım ve Hizmetlerin Tür Ve Niteliklerine Göre Dağılımı 1.8. Yatırım ve Hizmetlerin Ana Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı
2.Kodlama Sistemi ...20-30 2.1.Yatırım ve Hizmet Projeleri Kodlama Sistematiği
2.2.Performans Hedefi Kodlama Sistematiği
B. MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2011 YILI YATIRIM ve HİZMETLERİ
1. Yatırım ve Hizmetlerin Müdürlük Bazlı Harcama Tutarlarına Göre Sıralaması ...34-35 2. Müdürlüklere Göre 2011 Yılı Yatırım ve Hizmetleri ...36-137 C. ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE 2011 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
1. Ana Hizmet Alanlarına Göre Yatırım ve Hizmetlerin Tür ve Niteliklerine Göre Dağılımları ...140-140 2. Ana Hizmet Alanlarına Göre 2011 Yılı Yatırım ve Hizmetleri ...142-225
2.1. Afet Yönetimi 2.2. Çevre Yönetimi 2.3. Genel Yönetim 2.4. İmar Yönetimi
2.5. Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi 2.6. Kültür Hizmetleri Yönetimi 2.7. Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2.8. Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi 2.9. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi
D. DIŞ KREDİLİ YATIRIMLAR ...226-229 E. SATIN ALINACAK ARAÇ, GEREÇ VE TEÇHİZAT ...230-234
7
A
ANALİZLER ve
KODLAMA YAPISI
1. YASAL DAYANAK
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun(18/a) ile 5216 sayılı Büyükşehir Be- lediye Kanununun (7/a) maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
2. POLİTİKA VE STRATEJİLER
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı’nın hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler aşağıda belirtil- mektedir:
2.1. Paydaş Görüşlerinin Alınması:
Kamu kaynaklarının daha etkin, verimli, ihtiyaç öncelikleri doğrul- tusunda kullanılabilmesi için Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı hazırlanırken Belediyemizin paydaş grupları olan;
İstanbul halkının, ilçe belediyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, Belediyemiz müdür- lükleri ile üst yönetiminin görüş, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir.
2.2.DPT’nin Genelge ve Talimatlarına Uygun Olma:
Devlet Planlama Teşkilatının Yatırım Programı Genelgesinde belir- tildiği üzere yatırım programı hazırlanırken 9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Plan ve bölgesel planlardaki amaç, politika ve öncelikler ile diğer hususlara uygun olmasına özen gösterilmiştir.
Uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsa- mındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olan Performans Esas- lı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı içeriğinde toplam 2.734.998 Bin TL tutarında 395 adet yatırım projesi ve 1.487.192 Bin TL tutarında 190 adet hizmet projesi yer almaktadır.
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı’nın kanuni dayanağı, hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler, hazırlık süreci, ana hizmet alanları ve müdürlükler bazındaki genel bilgi ve analizler aşağıda sunulmuştur.
2.3.Ulusal Program Gerek ve Öncelikleri:
Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programında yer alan yatırım ve hizmetlerin AB uyum sürecinde müktesebata uyma ve ulusal program gerek ve önceliklerinin yerine getirilmesine katkı sağlanması hususları göz önünde bulundurulmuştur.
2.4. Stratejik Plana Uygun Olma:
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı’nda yer verilen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde İstanbul Büyük- şehir Belediyesi’nin vizyon, misyon ve ilkeleri ile 2010-2014 Dönemi Stratejik Planında ifade edilen stratejik amaç ve hedeflerinin gerçek- leştirilmesine azami ölçüde katkı sağlanması hedeflenmiştir.
2.5. Ana Hizmet Alanlarına Göre Önceliklendirme :
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı’nda, belediyemizin görev kapsamı içerisinde yer alan 9 adet ana hizmet alanından Ulaşım Hizmetleri, Çevre, İmar, Afet ve Genel Yönetim ön- celikli Ana Hizmet Alanları olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Per- formans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı’nda, söz konusu ana hizmet alanlarındaki yatırım ve hizmetlere öncelik ve ağırlık verilmiştir.
2.6. Yatırımların Fiziksel Durumu:
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı’nda yer alan yatırım projelerinden % 70 ve daha yüksek oranda fiziki gerçekleşme düzeyinde bulunan devam eden yatırımlara, birbiri ile entegre olan yatırımlara ve 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlara öncelik verilmiştir.
2.7. İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi:
İlçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak plan- lanan yatırım ve hizmetlerde, ilçeler arasındaki sosyoekonomik ge- lişmişlik düzey farkının azaltılması hedeflenmiştir.
1-GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER
10
olup Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Prog- ramı hazırlık süreci bu amaca uygun olarak yeniden tasarlanmıştır.
Önerilen Çalışma Programı çerçevesinde önce 2010 Nisan ayı içeri- sinde yayınlanan Başkanlık genelgesi ile ilçe belediyelerinden yatı- rım ve hizmet projesi önerilerini Mayıs ayı sonuna kadar bildirmeleri istenmiştir. İlçe belediyelerinin bildirdikleri yatırım teklifleri tasnife tabi tutulduktan sonra değerlendirilmek üzere Belediyemizin ilgili birimlerine iletilmiştir.
Daha sonra 2010 Haziran ayı başında müdürlüklerimize yönelik yayınlanan diğer bir Başkanlık genelgesi ile de, müdürlüklerimizin görev alanları ile ilgili olarak paydaşlarımızın görüşlerini de dikkate almak ve değerlendirmek sureti ile öngörecekleri yatırım ve hizmet tekliflerini elektronik ortamda (Yatırım Takip Sistemine) bildirmeleri talimatlandırılmıştır.
Bu talimat doğrultusunda bildirilen yatırım ve hizmet teklifleri ilgili müdürlükler ile tekrar görüşülerek düzeltme, düzenleme ve ana- lizleri yapıldıktan sonra Eylül ayı sonuna kadar muhtelif kurullarda görüşülerek değerlendirilmiştir.
Bu bağlamda belediyemizin üst yönetim kademesi ve tüm birim yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılardaki detaylı in- celemeler ve nihai değerlendirmeler sonucunda programdaki son düzenleme ve rasyonelleştirmeler yapılmıştır.
Böylece, uzun süren bir hazırlık ve değerlendirme süreci sonunda hazırlanan Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Büyükşehir Belediye Meclisimizin tetkik ve onaylarına su- nulmuştur.
4. ANA HİZMET ALANLARI
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı içerisinde yer alan yatırım ve hizmetleri daha etkin bir şekilde izle- me, ölçme ve değerlendirme olanağına imkân sağlaması ve bele- diyelerin ilgili mevzuatı ile 2010-2014 dönemi Stratejik Planımızın felsefesine uygun olması amacıyla Performans Esaslı 2011 Yılı Ya- tırım ve Hizmet Çalışma Programındaki yatırım ve hizmetler 9 Ana Hizmet Alanı başlığında toplanmıştır.
Bu gruplandırmada Çalışma Programı ile Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe arasındaki ilişkiyi daha anlaşılabilir kılarak, yatı- rım ve hizmetlerin performansının ölçülmesine zemin oluşturmak bir diğer amacımızdır.
S Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi T Kent Ve Toplum Düzeni Yönetimi U Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Z Sağlık Hizmetleri Yönetimi
5. YATIRIM ve HİZMET MÜDÜRLÜKLERİ
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı’nda yatırım ve/veya hizmet projesi bulunan 66 müdürlük yer almaktadır.
6. 2011 YILI FAALİYETLERİNİN ANALİZİ
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı’ndaki faaliyetler, türlerine göre projeler ve etüt projeler;
genel niteliklerine göre ise devam eden ve yeni başlıklarında ikişer ana gruba ayrılmak sureti ile genel olarak adet ve harcama tutarları bazında analiz edilmiştir.
6.1. 2011 Yılı İçin Öngörülen Yatırım Projelerinin Genel Analizi:
6.1.1. Yatırım Projelerinin Sayısal Analizi
2011 Yılı Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programında toplam 395 adet yatırım projesinin 316 adedi uygulama projesi, 79 adedi ise etüt proje grubunda yer almaktadır. Buna göre uygulama projeleri, toplam yatırım projesi sayısının % 80’ini, etüt projeler ise
% 20’sini teşkil etmektedir.
Etüt Proje türündeki toplam 79 adet yatırım projesinin % 30,4’üne tekabül eden 24 adedi devam eden; % 69,6’sına karşılık gelen 55 adedi ise yeni yatırım projelerinden oluşmaktadır.
Toplam sayısı 316 adet olan uygulama projesi türündeki yatırım projeleri incelendiğinde, bu miktarın 85 adet ile % 26,9’luk kısmının devam eden yatırım projelerinden, 231 adet olan % 73,1’lik kısmının ise yeni yatırım projelerinden oluştuğu görülmektedir.
11
231 adedi uygulama projesi ve 55 adedi etüt proje olmak üzere top- lam sayısı 286 adet olan yeni yatırım projeleri ise, toplam yatırım projesi sayısı (395) içerisinde %72,4’lük paya sahip bulunmak- tadır.
2011 yılı yatırım projesi sayılarının bir başka açıdan analizinde ise;
-Toplam sayısı 109 adet olan devam eden yatırım projelerinin
% 78,0’lık payla 85 adedinin devam eden uygulama projelerinden,
% 22,0’lık payla 24 adedinin ise devam eden etüt projelerden oluş- tuğu,
-Toplam sayısı 286 adet olan yeni yatırım projeleri içerisinde ise 231 adetle yeni uygulama projelerinin % 80,8’lik paya, yeni etüt-projele- rin ise 55 adetle % 19,2’lik paya sahip olduğu görülmektedir.
6.1.2. Yatırım projelerinin 2011 Yılı Harcama Analizi
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı’nda yer alan toplam 395 adet yatırım projesi için yıl içerisinde; 2.734.998 Bin TL harcama öngörülmüştür.
Uygulama projesi grubunda yer alan toplam 316 adet yatırım proje- si, 2.655.057 Bin TL harcama ile % 97,1’lik paya sahip olurken; etüt proje grubundaki toplam 79 adet yatırım projesi için 79.941 Bin TL tutarında %2,9’luk bir pay öngörülmüştür.
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı’nda yer alan yatırım projeleri içerisindeki uygulama projesi türündeki 316 adet yatırım projesi için öngörülen 2.655.057 Bin TL yatırım har- camasının %72,0’ına karşılık gelen 1.912.344 Bin TL’lik kısmı devam eden projelerdir. %28,0’ına karşılık gelen 742.713 Bin TL’lik kısmının ise yeni projeler için harcamada bulunulması öngörülmüştür.
Böylece toplam 395 adetten oluşan 2.734.998 Bin TL tutarında- ki 2011 yılı için öngörülen yatırım harcamalarının 1.950.750 Bin TL ile %71,3’lük kısmını devam eden yatırımların, 784.248 Bin TL ile % 28,7’lik kısmının ise yeni yatırımların oluşturduğu görülmektedir.
2011 yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 1.950.750 Bin TL olan 109 adet devam eden yatırımların 1.912.344 Bin TL ile %98’lik kısmı devam eden uygulama projesi yatırımlarından, 38.406 Bin TL tutarındaki %2’lik kısmı ise devam eden etüt-proje yatırımlarından oluşmaktadır.
286 adet olan 784.248 Bin TL tutarındaki yeni yatırımların 742.713 Bin TL tutar ile %94,7’lik kısmının 231 adet yeni uygulama projesi yatırımından; 41.535 Bin TL tutara sahip olan %5,3’lük kısmının ise toplam 55 adet olan yeni etüt-projelerden oluştuğu görülmektedir.
6.2. 2011 Yılı İçin Öngörülen Hizmet Projelerinin Genel Analizi:
6.2.1. Hizmet Projelerinin Sayısal Analizi
2011 Yılı Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programın-
Etüt Proje türündeki toplam 2 adet hizmet projesinin 1 adedi devam eden; 1 adedi de yeni projedir.
Toplam sayısı 188 adet olan uygulama projesi türündeki hizmet pro- jesi incelendiğinde, bu miktarın 26 adet ile %13,8’lik kısmının devam eden uygulama projelerinden, 162 adet olan %86,2’lik kısmının ise yeni uygulama projelerinden oluştuğu görülmektedir.
Böylece 26 adedi uygulama projesi, 1 adedi etüt proje olmak üzere toplam sayısı 27 adet olan devam eden hizmet projesinin, toplam hizmet projeleri (190) içersindeki payı %14,2 olmaktadır.
162 adedi uygulama projesi ve 1 adedi etüt proje olmak üzere top- lam 163 adet olan yeni hizmet projeleri ise, toplam hizmet projeleri- nin (190) %85,8’lik kısmını oluşturmaktadır.
6.2.2. Hizmet Projelerinin 2011 Yılı Harcama Analizi
2011 Yılı Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programın- daki 190 adet hizmet projesi için yıl içerisinde öngörülen harcama 1.487.192 Bin TL’dir.
Hizmet projelerinden 188 âdeti uygulama projesi grubunda yer al- maktadır. Bu projeler için 2011 yılı toplam harcamasının %99,98’ine tekabül eden 1.486.842 Bin TL harcama öngörülmüştür. Bu oran 2 adet olarak planlanan etüt proje için %0,02’lik bir oranla 350 Bin TL’ye tekabül etmektedir.
Programda yer alan uygulama projesi türündeki 188 adet hiz- met projesi için öngörülen 1.486.842 Bin TL harcamanın %5,2’sine karşılık gelen 77.497 Bin TL’lik kısmının devam eden projeler için;
%94,8’ine karşılık gelen 1.409.345 Bin TL’lik kısmının ise yeni uygu- lama projeleri için harcanması öngörülmektedir.
Böylece toplam 190 adetten oluşan 1.487.192 Bin TL tutarında- ki 2011 yılı için öngörülen hizmet harcamalarının 77.647 Bin TL ile
%5,2’lik kısmını devam eden hizmet projeleri, 1.409.345 Bin TL ile % 94,8’lik kısmının ise yeni uygulama hizmet projelerinin oluşturduğu görülmektedir.
2011 yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 77.647 Bin TL olan 27 adet devam eden hizmetlerin 77.497 Bin TL ile %99,8’lik kısmı devam eden uygulama hizmet projelerinden, 150 Bin TL tuta- rındaki %0,2’lik kısmı ise devam eden etüt-proje türündeki hizmet projelerinden oluşmaktadır.
163 adet olan 1.409.545 Bin TL tutarındaki yeni hizmet projelerinin 1.409.345 Bin TL tutar ile %99,99’luk kısmının 162 adet yeni uygu- lama hizmet projesinden; 200 Bin TL tutara sahip olan %0,01’lik kısmının ise toplam 1 adet olan yeni etüt-projeden oluştuğu görül- mektedir.
12
Ek-2, Ek-3, Ek-4’teki matris tablolarda detaylı olarak görülmektedir.
2011 yılı faaliyetlerinin ana hizmet alanları bazında sayısal analizi aşağıdaki gibidir:
6.3.1. Yatırım Projelerinin Ana Hizmet Alanları Bazında Genel Sayısal Analizi
-Ulaşım Hizmetleri Yönetimi: Toplam yatırım projeleri içerisinde sa- yısal olarak %33,7’lük bir payla ilk sırayı alan bu ana hizmet alanında 133 adet yatırım projesinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
-Çevre Yönetimi: Ana hizmet alanları içerisinde ikinci sırayı alan bu hizmet alanında ise %17,7’lik payla 70 adet yatırım projesi planlan- mıştır.
-Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi: Toplam 57 adet yatırım projesi Ana hizmet alanları toplamı içerisinde % 14,4’lük pay ile üçüncü sı- rada yer almaktadır.
-Kültür Hizmetleri Yönetimi: Toplam 56 adet yatırımla ana hizmet alanları içerisinde sayısal olarak % 14,2 oranında bir paya sahiptir.
Ana hizmet alanları sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır.
-Genel Yönetim: Toplam 35 adet olan yatırım sayısı ile ana hizmet alanları toplamı içerisinde sayısal olarak % 8,9’luk pay ile beşinci sı- rada bulunmaktadır.
-Afet Yönetimi: Bu ana hizmet alanında toplam 19 adet yatırım bu- lunmaktadır. Ana hizmet alanları toplamı içerisinde % 4,8’lik paya sahiptir. Sayısal sıralamada ise altıncı sırada yer almaktadır.
-İmar Yönetimi: Bu ana hizmet alanı toplam 18 adet yatırım sayısı ile ana hizmet alanları geneli içerisinde % 4,6’lık payla yedinci sırada bulunmaktadır.
-Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi: Bu ana hizmet alanında sadece 5 adet yatırım yer almakta olup bu yatırım ile ana hizmet alanları toplamından %1,3 oranında pay almaktadır.
-Sağlık Hizmetleri Yönetimi: Toplamda 2 adet yatırıma sahip bulu- nan bu ana hizmet alanı sayısal olarak ana hizmet alanları toplamın- dan % 0,5 payla son sırada yer almaktadır.
6.3.2. Yatırım Projelerinin Ana Hizmet Alanları Bazında Öngörülen Genel Harcama Analizi:
-Ulaşım Hizmetleri Yönetimi: Ulaşım hizmetleri yönetimi ana hizmet alanı 1.836.506 Bin TL’lik tutar ile yatırım ana hizmet alanları içerisin- de %67,15’lik oranla en büyük paya sahiptir.
-Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi: 2011 yılı programı içindeki ön- görülen yatırım projeleri harcama tutarı 108.044 Bin TL olup bu tutar toplam ana hizmet alanları için öngörülen harcama miktarının % 3,95’ini oluşturmaktadır.
-Kültür Hizmetleri Yönetimi: Öngörülen yatırım harcamalarının tutarı 61.595 Bin TL olan bu ana hizmet alanı, ana hizmet alanları toplamı- nın %2,25’ini teşkil etmektedir.
-Afet Yönetimi: 2011 yılı yatırımı 48.044 Bin TL olan bu ana hizmet alanı genelde % 1,76’lık harcama payına sahiptir.
-İmar Yönetimi: Bu ana hizmet alanı yatırımlarının 2011 yılına ait top- lam tutarı 36.736 Bin TL’dir. Yatırım ana hizmet alanları içerisinde % 1,34’lük harcama payına sahiptir.
-Sağlık Hizmetleri Yönetimi: Bu ana hizmet alanında da 2011 yılı ya- tırım programında 800 Bin TL’lik harcama öngörülmüştür. Bu oran toplam harcamaların %0,03’ünü teşkil etmektedir.
-Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi: Öngörülen yatırım toplamı 23.310 Bin TL olup, toplam harcamaların %0,85’lik bir kısmını oluşturmak- tadır.
6.3.3. Hizmet Projelerinin Ana Hizmet Alanları Bazında Genel Sayısal Analizi
- Genel Yönetim: Toplam hizmet projeleri içerisinde sayısal olarak
%37,9’luk bir payla ilk sırayı alan bu ana hizmet alanında 72 adet yatırım projesinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
-Kültür Hizmetleri Yönetimi: Toplam 32 adet hizmet projesi ile ana hizmet alanları içerisinde sayısal olarak % 16,8 oranında bir paya sa- hiptir. Ana hizmet alanları sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır.
-Çevre Yönetimi: Ana hizmet alanları içerisinde üçüncü sırayı alan bu hizmet alanında ise %12,6’lık payla 24 adet hizmet projesi plan- lanmıştır.
-Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi: Toplam 19 adet hizmet projesi Ana hizmet alanları toplamı içerisinde % 10,0’lık pay ile dördüncü sırada yer almaktadır.
- Ulaşım Hizmetleri Yönetimi: Toplam 15 adet olan hizmet proje- si sayısı ile ana hizmet alanları toplamı içerisinde sayısal olarak % 7,9’luk pay ile beşinci sırada bulunmaktadır.
13
-Afet Yönetimi: Bu ana hizmet alanında toplam 8 adet hizmet projesi bulunmaktadır. Ana hizmet alanları toplamı içerisinde % 4,2’lik paya sahiptir. Sayısal sıralamada ise yedinci sırada yer almaktadır.
-Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi: Bu ana hizmet alanında sadece 7 adet hizmet projesi yer almakta olup bu hizmet projeleri ile ana hizmet alanları toplamından %3,7 oranında pay almaktadır.
-İmar Yönetimi: Bu ana hizmet alanı toplam 3 adet hizmet projesi ile ana hizmet alanı içerisinde % 1,6’lık payla son sırada bulunmaktadır.
6.3.4. Hizmet Projelerinin Ana Hizmet Alanları Bazında Öngörülen Genel Harcama Analizi:
-Çevre Yönetimi: 2011 yılı öngörülen hizmet projeleri harcamaları içerisinde ana hizmet alanı sıralamasında ilk sırada yer alan bu sek- törün toplam yatırım tutarı 562.236 Bin TL olup ana hizmet alanları toplamındaki payı % 37,81’dir.
-Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi: 2011 yılı programı içindeki öngörülen hizmet projeleri harcama tutarı 338.010 Bin TL olup bu tutar ana hizmet alanı içerisinde öngörülen harcama miktarının
%22,73’ünü oluşturmaktadır. Ana hizmet alanları içerisinde ikinci sırada yer almaktadır.
-Genel Yönetim: Öngörülen hizmet projeleri harcaması sıralamasın- da üçüncü sıradaki bu ana hizmet alanımız 256.607 Bin TL’lik toplam hizmet projesi tutarı ile ana hizmet alanları genelinde % 17,25’lik harcama oranına sahiptir.
-Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi: Öngörülen hizmet projeleri top- lamı 79.454 Bin TL olup, toplam harcamaların %5,34’lük bir kısmını oluşturmaktadır.
-Kültür Hizmetleri Yönetimi: Öngörülen hizmet projeleri harcama tutarı 62.292 Bin TL olan bu ana hizmet alanı, ana hizmet alanları toplamının %4,19’unu teşkil etmektedir.
-Ulaşım Hizmetleri Yönetimi: Ulaşım hizmetleri yönetimi ana hizmet alanı 60.669 Bin TL’lik tutar ile hizmet projeleri ana hizmet alanları içerisinde %4,08’lik oranla yedinci sırada yer almaktadır.
-Sağlık Hizmetleri Yönetimi: Bu ana hizmet alanında da 2011 yılı ça- lışma programında 48.859 Bin TL’lik harcama öngörülmüştür. Bu oran toplam harcamaların %3,29’unu teşkil etmektedir.
-İmar Yönetimi: Bu ana hizmet alanı hizmet projelerinin 2011 yılına ait toplam tutarı 2.200 Bin TL’dir. Hizmet projeleri ana hizmet alanları içerisinde % 0,15’lik harcama payı ile son sırada yer almaktadır.
6.4. 2011 Yılı Faaliyetlerinin Müdürlükler Bazında Analizi:
Performans Esaslı Yatırım Ve Hizmet Çalışma Programında toplam 66 yatırımcı ve/veya hizmet müdürlüğümüzün 4.222.190 Bin TL tutarında toplam 585 projesi yer almaktadır. Müdürlüklerimiz için öngörülen 2011 yılı yatırım ve hizmetlerin tür ve niteliklerine göre sayısal ve parasal dağılımı Ek-1,Ek-2’de tablolar olarak verilmiştir.
Yatırımcı müdürlüklerin 2011 yılı faaliyetleri için planladıkları harca- malarının harcama büyüklüklerine göre sıralanması ise sayfa 34’de gösterilmiştir.
14
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı
2011 YILI FAALİYETLERİNİN TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE
GENEL HARCAMA VE SAYISAL DAĞILIM TABLOSU
FAALİYETİN NİTELİĞİ
PROJE 2010 YILI
SAYISI (Adet) YÜZDE (%) HARCAMA TUTARI
(Bin TL) YÜZDE (%)
ETÜD PROJE 79 13,50 79.941 1,89
UYGULAMA PROJESİ 316 54,02 2.655.057 62,88
YATIRIM PROJELERİ TOPLAMI 395 67,52 2.734.998 64,78
ETÜD PROJE 2 0,34 350 0,01
UYGULAMA PROJESİ 188 32,14 1.486.842 35,21
HİZMET ÇALIŞMALARI TOPLAMI 190 32,48 1.487.192 35,22
GENEL TOPLAM 585 100,00 4.222.190 100,00
GENEL HARCAMA DAĞILIM GRAFİĞİ
YATIRIM;
2.734.998 65%
HİZMET;
1.487.192 35%
ETÜD;
80.291;
2%
UYGULAMA 4.141.899;
98%
FAALİYETİN NİTELİĞİ
SAYISI (Adet) YÜZDE (%) HARCAMA TUTARI
(Bin TL) YÜZDE (%)
ETÜD PROJE 79 13,50 79.941 1,89
UYGULAMA PROJESİ 316 54,02 2.655.057 62,88
YATIRIM PROJELERİ TOPLAMI 395 67,52 2.734.998 64,78
ETÜD PROJE 2 0,34 350 0,01
UYGULAMA PROJESİ 188 32,14 1.486.842 35,21
HİZMET ÇALIŞMALARI TOPLAMI 190 32,48 1.487.192 35,22
GENEL TOPLAM 585 100,00 4.222.190 100,00
GENEL HARCAMA DAĞILIM GRAFİĞİ
YATIRIM;
2.734.998 65%
HİZMET;
1.487.192 35%
ETÜD;
80.291;
2%
UYGULAMA 4.141.899;
98%
FAALİYETİN NİTELİĞİ
PROJE 2011 YILI
SAYISI (Adet) YÜZDE (%) HARCAMA TUTARI
(Bin TL) YÜZDE (%)
ETÜD PROJE 79 13,50 79.941 1,89
UYGULAMA PROJESİ 316 54,02 2.655.057 62,88
YATIRIM PROJELERİ TOPLAMI 395 67,52 2.734.998 64,78
ETÜD PROJE 2 0,34 350 0,01
UYGULAMA PROJESİ 188 32,14 1.486.842 35,21
HİZMET PROJELERİ TOPLAMI 190 32,48 1.487.192 35,22
GENEL TOPLAM 585 100,00 4.222.190 100,00
2011 YILI FAALİYETLERİNİN TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE
GENEL HARCAMA VE SAYISAL DAĞILIM TABLOSU
GENEL HARCAMA DAĞILIMI GRAFİĞİ
GENEL SAYISAL DAĞILIM GRAFİĞİ
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı
GENEL SAYISAL DAĞILIM GRAFİĞİ
YATIRIM;
395;
68%
HİZMET;
190;
32%
ETÜD;
14%81;
UYGULAMA 504;
86%
Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı
GENEL SAYISAL DAĞILIM GRAFİĞİ
YATIRIM;
395;
68%
HİZMET;
190;
32%
ETÜD;
14%81;
UYGULAMA 504;
86%
15
HİZMETLERİN NİTELİĞİ
PROJE 2011 YILI
SAYISI (Adet) YÜZDE (%) HARCAMA TUTARI
(Bin TL) YÜZDE (%)
ETÜD PROJE 1 0,53 200 0,01
UYGULAMA PROJESİ 162 85,26 1.409.345 94,77
UYGULAMA / ETÜD PROJE TOPLAMI 163 85,79 1.409.545 94,78
DEVAM EDEN ETÜD PROJE 1 0,53 150 0,01
DEVAM EDEN UYGULAMA PROJESİ 26 13,68 77.497 5,21
DEVAM EDEN PROJE TOPLAMI 27 14,21 77.647 5,22
GENEL TOPLAM 190 100,00 1.487.192 100,00
GENEL HARCAMA ORAN DAĞILIM GRAFİĞİ
GENEL SAYISAL ORAN DAĞILIM GRAFİĞİ
2011 YILI HİZMET PROJELERİNİN TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE
GENEL HARCAMA VE SAYISAL DAĞILIM TABLOSU
HİZMETLERİN NİTELİĞİ
PROJE 2011 YILI
SAYISI
(Adet) YÜZDE (%) HARCAMA TUTARI
(Bin TL) YÜZDE (%)
ETÜD PROJE 1 0,53 200.000 0,01
UYGULAMA PROJESİ 162 85,26 1.409.345 94,77
UYGULAMA / ETÜD PROJE TOPLAMI 163 85,79 1.409.545 94,78
DEVAM EDEN ETÜD PROJE 1 0,53 150 0,01
DEVAM EDEN UYGULAMA PROJESİ 26 13,68 77.497 5,21
DEVAM EDEN PROJE TOPLAMI 27 14,21 77.647 5,22
GENEL TOPLAM 190 100,00 1.487.192 100,00
ENEL SAY
% 0
% 94,8
% 0 % 5,2
100 2030 4050 6070 8090 100
ETÜD PROJE UYGULAMA PROJESİ DEVAM EDEN ETÜD
PROJE DEVAM EDEN UYGULAMA PROJESİ
% 0,5
% 85,2
% 0,5
% 13,7 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
ETÜD PROJE UYGULAMA PROJESİ DEVAM EDEN ETÜD
PROJE DEVAM EDEN
UYGULAMA PROJESİ
2011 YILI HİZMET PROJELERİNİN TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE
GENEL HARCAMA VE SAYISAL DAĞILIM TABLOSU
HİZMETLERİN NİTELİĞİ
PROJE 2011 YILI
SAYISI
(Adet) YÜZDE (%) HARCAMA TUTARI
(Bin TL) YÜZDE (%)
ETÜD PROJE 1 0,53 200.000 0,01
UYGULAMA PROJESİ 162 85,26 1.409.345 94,77
UYGULAMA / ETÜD PROJE TOPLAMI 163 85,79 1.409.545 94,78
DEVAM EDEN ETÜD PROJE 1 0,53 150 0,01
DEVAM EDEN UYGULAMA PROJESİ 26 13,68 77.497 5,21
DEVAM EDEN PROJE TOPLAMI 27 14,21 77.647 5,22
GENEL TOPLAM 190 100,00 1.487.192 100,00
ENEL SAY
% 0
% 94,8
% 0 % 5,2
100 2030 4050 6070 8090 100
ETÜD PROJE UYGULAMA PROJESİ DEVAM EDEN ETÜD
PROJE DEVAM EDEN UYGULAMA PROJESİ
% 0,5
% 85,2
% 0,5
% 13,7 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
ETÜD PROJE UYGULAMA PROJESİ DEVAM EDEN ETÜD
PROJE DEVAM EDEN
UYGULAMA PROJESİ
16
GENEL HARCAMA ORAN DAĞILIM GRAFİĞİ
GENEL SAYISAL ORAN DAĞILIM GRAFİĞİ
ETÜD PROJE 55 6,08 41.535 1,40
UYGULAMA PROJESİ 231 21,51 742.713 69,93
UYGULAMA / ETÜD PROJE TOPLAMI 286 27,59 784.248 71,33
DEVAM EDEN ETÜD PROJE 24 13,92 38.406 1,52
DEVAM EDEN UYGULAMA PROJESİ 85 58,49 1.912.344 27,16
DEVAM EDEN PROJE TOPLAMI 109 72,41 1.950.750 28,67
GENEL TOPLAM 395 100,00 2.734.998 100,00
YATIRIMLARIN NİTELİĞİ
PROJE 2011 YILI
SAYISI
(Adet) YÜZDE (%) HARCAMA TUTARI
(Bin TL) YÜZDE (%)
ETÜD PROJE 55 6,08 41.535 1,40
UYGULAMA PROJESİ 231 21,52 742.713 69,92
UYGULAMA / ETÜD PROJE TOPLAMI 286 72,41 784.248 28,67
DEVAM EDEN ETÜD PROJE 24 13,92 38.406 1,52
DEVAM EDEN PROJE 85 58,48 1.912.344 27,16
DEVAM EDEN PROJE TOPLAMI 109 27,59 1.950.750 71,33
GENEL TOPLAM 395 100,00 2.734.998 100,00
GENEL HARCAMA ORAN DAĞILIM GRAFİĞİ
GENEL SAYISAL ORAN DAĞILIM GRAFİĞİ
% 1,4
% 69,9
% 1,5
% 27,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
ETÜD PROJE UYGULAMA PROJESİ DEVAM EDEN ETÜD
PROJE DEVAM EDEN
UYGULAMA PROJESİ
% 6,1
% 21,5
% 13,9
% 58,5
0 10 20 30 40 50 60 70
ETÜD PROJE UYGULAMA PROJESİ DEVAM EDEN ETÜD
PROJE DEVAM EDEN
UYGULAMA PROJESİ
GENEL HARCAMA VE SAYISAL DAĞILIM TABLOSU
YATIRIMLARIN NİTELİĞİ
PROJE 2011 YILI
SAYISI
(Adet) YÜZDE (%) HARCAMA TUTARI
(Bin TL) YÜZDE (%)
ETÜD PROJE 55 6,08 41.535 1,40
UYGULAMA PROJESİ 231 21,52 742.713 69,92
UYGULAMA / ETÜD PROJE TOPLAMI 286 72,41 784.248 28,67
DEVAM EDEN ETÜD PROJE 24 13,92 38.406 1,52
DEVAM EDEN PROJE 85 58,48 1.912.344 27,16
DEVAM EDEN PROJE TOPLAMI 109 27,59 1.950.750 71,33
GENEL TOPLAM 395 100,00 2.734.998 100,00
GENEL HARCAMA ORAN DAĞILIM GRAFİĞİ
GENEL SAYISAL ORAN DAĞILIM GRAFİĞİ
% 1,4
% 69,9
% 1,5
% 27,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
ETÜD PROJE UYGULAMA PROJESİ DEVAM EDEN ETÜD
PROJE DEVAM EDEN
UYGULAMA PROJESİ
% 6,1
% 21,5
% 13,9
% 58,5
0 10 20 30 40 50 60 70
ETÜD PROJE UYGULAMA PROJESİ DEVAM EDEN ETÜD
PROJE DEVAM EDEN
UYGULAMA PROJESİ
17
ANA HİZMET ALANI PROJE SAYISI (Adet)
TOPLAM* 2011 YILI**
HARCAMA TUTARI
(Bin TL) YÜZDE (%) HARCAMA TUTARI
(Bin TL) YÜZDE (%)
ÇEVRE YÖNETİMİ 24 1.048.174 37,67 562.236 37,81
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 19 582.803 20,95 338.010 22,72
GENEL YÖNETİM 72 459.132 16,50 256.607 17,25
KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ 7 232.267 8,35 79.454 5,34
AFET YÖNETİMİ 8 76.866 2,76 76.866 5,17
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ 32 78.040 2,80 62.292 4,19
ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ 15 222.150 7,98 60.668 4,08
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 10 73.860 2,65 48.859 3,29
İMAR YÖNETİMİ 3 9.550 0,34 2.200 0,15
GENEL TOPLAM 190 2.782.842 100,00 1.487.192 100,00
2011 YILI HİZMET PROJELERİNİN ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE
GENEL HARCAMA VE SAYISAL DAĞILIM TABLOSU
2011 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN HİZMET HARCAMLARININ
ANA HİZMET ALANLARI TUTARLARI VE DAĞILIM ORANLARI Milyon TL
*Projelerin toplam hizmet bedellerini ifade etmektedir.
**Projelerin 2011 yılı içerisindeki hizmet bedellerini ifade etmektedir.
2011 YILI HİZMET PROJELERİNİN ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE
GENEL HARCAMA VE SAYISAL DAĞILIM TABLOSU
ANA HİZMET ALANI PROJE
SAYISI (Adet)
TOPLAM* 2011 YILI**
HARCAMA TUTARI (Bin TL)
Yüzde
(%) Harcama Tutarı
(Bin TL) Yüzde (%)
ÇEVRE YÖNETİMİ
24 1.048.174 37,67 562.236 37,81
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNT.
19 582.803 20,94 338.010 22,73
GENEL YÖNETİM
72 459.132 16,50 256.607 17,25
KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ
7 232.267 8,35 79.454 5,34
AFET YÖNETİMİ
8 76.866 2,76 76.866 5,17
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ
32 78.040 2,80 62.292 4,19
ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ
15 222.151 7,98 60.669 4,08
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
10 73.860 2,65 48.859 3,29
İMAR YÖNETİMİ
3 9.550 0,34 2.200 0,15
GENEL TOPLAM
190 2.782.842 100,00 1.487.192 100,00
*Projelerin toplam hizmet bedellerini ifade etmektedir.
**Projelerin 2011 yılı içerisindeki hizmet bedellerini ifade etmektedir.
2011 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN HİZMET HARCAMALARININ
ANA HİZMET ALANLARI DAĞILIM ORANLARI
562 37,81 %
22,72 %338
17,25 %257
5,34 %79 77
5,17 % 62
4,19 % 61
4,08 % 49
3,29 % 2
0,15 % 0
5 10 15 20 25 30 35 40
ÇEVRE
YÖNT. SOSYAL DESTEK HİZM.
YÖNT.
GENEL
YÖNT. KENT VE TOPLUM DÜZENİ
YÖNT.
AFET
YÖNT. KÜLTÜR HİZM.
YÖNT.
ULAŞIM HİZM.
YÖNT.
SAĞLIK HİZM.
YÖNT.
İMAR YÖNT.
18
2011 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HARCAMLARININ
ANA HİZMET ALANLARI TUTARLARI VE DAĞILIM ORANLARI Milyon TL
ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ 133 17.809.453 80,33 1.836.506 67,15
GENEL YÖNETİM 35 2.311.627 10,43 396.681 14,50
ÇEVRE YÖNETİMİ 70 694.873 3,13 223.281 8,16
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 57 434.418 1,96 108.044 3,95
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ 56 356.181 1,61 61.595 2,25
AFET YÖNETİMİ 19 271.633 1,23 48.044 1,76
İMAR YÖNETİMİ 18 126.863 0,57 36.736 1,34
KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ 5 163.350 0,74 23.310 0,85
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 2 1.300 0,01 800 0,03
GENEL TOPLAM 395 22.169.699 100,00 2.734.998 100,00
*Projelerin toplam yatırım bedellerini ifade etmektedir.
**Projelerin 2011 yılı içeresindeki yatırım bedellerini ifade etmektedir.
ANA HİZMET ALANI PROJE
SAYISI (Adet)
TOPLAM* 2011 YILI**
HARCAMA TUTARI (Bin TL)
Yüzde
(%) Harcama Tutarı
(Bin TL) Yüzde (%) ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ
133 17.809.453 80,33 1.836.506 67,15
GENEL YÖNETİM
35 2.311.627 10,43 396.681 14,50
ÇEVRE YÖNETİMİ 70 694.873 3,13 223.281 8,16
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNT. 57 434.418 1,96 108.044 3,95
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ 56 356.181 1,61 61.595 2,25
AFET YÖNETİMİ 19 271.633 1,23 48.044 1,76
İMAR YÖNETİMİ 18 126.863. 0,57 36.736 1,34
KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ 5 163.350 0,74 23.310 0,85
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 2 1.300 0,01 800 0,03
GENEL TOPLAM 395 22.169.699 100,00 2.734.998 100,00
*Projelerin toplam yatırım bedellerini ifade etmektedir.
**Projelerin 2011 yılı içeresindeki yatırım bedellerini ifade etmektedir.
2011 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HARCAMALARININ
ANA HİZMET ALANLARI TUTARLARI VE ORANLARI (Milyon TL)
1.837 67,15 %
397
14,50 % 223
8,16 % 108
3,95 % 62
2,25 % 48
1,76 % 37
1,34 % 23
0,85 % 1
0,03 % 0
10 20 30 40 50 60 70 80
ULAŞIM
HİZM.YÖNT. GENEL
YÖNT. ÇEVRE
YÖNT. SOSYAL DESTEK HİZM.
YÖNT.
KÜLTÜR HİZM.
YÖNT.
AFET YÖNT. İMAR YÖNT. KENT VE TOPLUM DÜZENİ
YÖNT.
SAĞLIK HİZM.
YÖNT.
19
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kodlama yapımızı oluşturur- ken aşağıdaki bilgileri hiyerarşik yapı oluşturacak şekilde düzenle- dik.
Bu bilgiler;
• Yatırımın veya Hizmetin başlangıç yılı
• Kurumun bilgisi (İ. B. B.)
• Müdürlük bilgisi
• Ana hizmet alanı bilgisi
• Alt hizmet alanı bilgisi
• Yatırım sıra numara bilgisi
Örnek olarak “Gaziosmanpaşa Mevlana Şehir Parkı İnşaatı” ya- tırımı ele alınmıştır. Burada yatırım kodunun;
İlk dört karakteri “2011” başlangıç yılının “2011 yılı” olduğunu, Sonraki iki karakter “01” tüm projeler içinde bu yatırımın “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait” olduğunu,
Sonraki üç karakter “056” yatırımın veya hizmetin uygulamacı Mü- dürlüğünün “Yapı İşleri Müdürlüğü” olduğunu,
Sonraki bir karakter “Ç” yatırımın veya hizmetin “Çevre Yönetimi’ne ait” olduğunu,
Sonra gelen iki karakter “01” yatırımın veya hizmetin alt hizmet ala- nının “Yeşil Alan Üretimi ve Korunması” olduğunu,
En sondaki 3 karakter “007” ise yatırımın tüm bu özellikleri taşıyan yatırımlar ve hizmetler içindeki sırasını göstermektedir.
Yatırım ve Hizmet Projelerinin Kodlama Sistematiği
YATIRIM ve HİZMET PROJELERİNİN KODLAMA SİSTEMATİĞİ
Kodlama Sistemi
20
ALTYAPI KOORDİNASYON MD.
126 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MD. 129
ANADOLU YAKASI İTFAİYE MD.
73 KÜLTÜR MD. 77
ANADOLU YAKASI ZABITA MD.
121 KÜTÜPHANE VE MÜZELER MD. 31
ARŞİV MD.
131 LEVAZIM VE AYNİYAT MD. 102
ATIK YÖNETİMİ MD.
27 MALİ KONTROL MD. 85
AVRUPA BİRLİĞI İLİŞKİLERİ MD.
115 MECLİS MD. 33
AVRUPA YAKASI İTFAİYE MD.
103 MESKEN MD. 34
AVRUPA YAKASI ZABITA MD.
122 MEZARLIKLAR MD. 35
BASIN YAYIN MD.
09 ÖZEL KALEM MD. 38
BİLGİ İŞLEM MD.
11 ÖZÜRLÜLER MD. 120
BİRİM FİYAT VE STANDARTLARI MD.
127 PARK VE BAHÇELER MD. 39
BOĞAZİÇİ İMAR MD.
12 PLANLAMA MD. 41
BÜTÇE VE DENETİM MD.
13 PROJELER MD. 57
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MD.
10 RAYLI SİSTEMLER MD. 50
ÇEVRE KORUMA MD.
14 RUHSAT VE DENETİM MD. 42
DENİZ HİZMETLERİ MD.
08 SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MD. 43
DEPREM ZEMİN İNCELEME MD.
68 SATINALMA MD. 95
DIŞ İLİŞKİLER MD.
16 SOSYAL HİZMETLER MD. 98
EĞİTİM MD.
64 SOSYAL VE İDARİ İŞLER MD. 45
ELEKTRONİK SİSTEMLER MD.
118 STRATEJİK PLANLAMA MD. 06
EMLAK MD.
18 SU ÜRÜNLERI HALİ MD. 46
ENCÜMEN MD.
61 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MD. 125
FİNANSMAN MD.
30 ŞEHİR PLANLAMA MD. 47
GELİRLER MD.
19 ŞEHİR TİYATROLARI MD. 48
GENÇLİK VE SPOR MD.
123 TARİHİ ÇEVRE KORUMA MD. 63
GİDERLER MD.
20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 82
GÜVENLİK MD.
66 TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MD. 117
HAL MD.
21 TRAFİK MD. 51
HALKLA İLIŞKİLER MD.
83 TURİZM MD. 97
HARİTA MD.
22 ULAŞIM KOORDİNASYON MD. 53
İHALE İŞLERİ MD.
79 ULAŞIM PLANLAMA MD. 67
İMAR MD.
24 VETERİNER HİZMETLERİ MD. 54
İNSAN KAYNAKLARI MD.
40 YAPI İŞLERİ MD. 56
İSTANBUL DARÜLACEZE MD.
15 YAZI İŞLERİ MD. 58
İSTANBUL ŞEH. ATÖLYESİ MD.
130 YOL BAKIM VE ONARIM MD. 60
İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MD.
70 ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MD. 62
İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MD.
28 ZABITA TEDBİR MD. 93
KAMULAŞTIRMA MD.
26 1. HUKUK MÜŞAVIRLİĞİ 01
KENT ORKESTRASI MD.
29
21
KOD ANA HİZMET/ALT HİZMET ALANI KOD ANA HİZMET/ALT HİZMET ALANI
R AFET YÖNETİMİ T02 TOPLUM DÜZENİNE İLİŞKİN DENETİMLER
R01 DEPREM ODAKLI RİSK ANALİZLERİ T03 İNŞAAT VE HAFRİYAT ATIK TOPLANMASI, DEPOLANMASI
R02 ACİL DURUM YÖNETİMİ T04 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ
R03 AFET KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMLERİ T05 KENT ESTETİĞİ DENETİMLERİ
Ç ÇEVRE YÖNETİMİ T06 TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Ç01 YEŞİL ALAN ÜRETİMİ VE KORUNMASI T07 PARK, KORU VE MEZARLIKLARIN GÜVENLİĞİ
Ç02 ÇEVRE KORUMA T08 KENT VE TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK BİNA YIKIMLARI
Ç03 ENERJİ Z SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Ç04 ATIK YÖNETİMİ Z01 SAĞLIK HİZMETLERİ
Ç05 ALTYAPI Z02 DESTEK SAĞLIK HİZMETLERİ
H GENEL YÖNETİM Z03 VETERİNER HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
H36 STRATEJİ VE KALİTE YÖNETİMİ Z04 ACİL SAĞLIK VE CANKURTARMA HİZMETLERİ
H42 INSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
H43 EMLAK YÖNETİMİ S01 YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLER
H44 BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ S02 ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK HİZMETLER
H45 YAZIŞMA VE ARŞİV YÖNETİMİ S19 ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK HİZMETLER
H50 KURUMSAL DESTEK HİZMETLERİ S20 KADINLARA YÖNELİK SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
H57 KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ S21 MESLEK EDİNDİRMEYE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ
H58 TANITIM VE HALKLA ILİŞKİLER S22 SOSYAL YARDIMLAR
H60 MALİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ S70 SOSYAL YAŞAMA YÖNELİK HİZMETLER
H61 KURUMSAL TEFTİŞ VE DENETİM S71 SPORA YÖNELİK FAALİYETLER
H99 HUKUK SÜREÇLERİ YÖNETİMİ S72 CENAZE HİZMETLERİ
P İMAR YÖNETİMİ S85 SOSYAL DES. AMAÇLI KONUT EDİNDİRME VE ÇEVRE DÜZ.
P01 KENT PLANLAMA ÇALIŞMALARI S86 DİĞER HİZMETLER
P04 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TASARIM ÇALIŞMALARI U ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ
P08 IMAR FAALİYETLERİ U10 ULAŞIM ÜST PLANLAMA ÇALIŞMALARI
K KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ U11 RAYLI SİSTEMLER
K01 KÜLTÜREL ETKİNLİKLER U12 KARAYOLU SİSTEMLERİ
K02 ŞEHİR TİYATROLARI U13 DENİZ ULAŞIMI SİSTEMLERİ
K03 KÜTÜPHANELER VE MÜZELER U14 OTOPARKLAR
K10 KENTSEL VE KÜLTÜREL TANITIM HİZMETLERİ U19 TRANSFER MERKEZLERİ
K20 KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI U20 TRAFİK YÖNETİMİ
K21 KÜLTÜREL MEKÂNLAR U21 TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ
T KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ T01 RUHSATLANDIRMA HİZMETLERİ
22
İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı” nda yer alan her bir yatırım ve hizmet, ilgili olduğu 2010-2014 İBB Stratejik Planındaki stratejik amaç ve hedefler ile birlikte 2011 yılı için belirlenen performans hedefi kap- samında gerçekleştirilmektedir.
2011 Yılı Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programında yer alan her bir projenin hangi amaç ve hedeflere bağlı olarak ger- çekleştirildiği aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hiyerarşik bir yapı içersinde oluşturulan “Performans Hedefi Kodları” ile ifade edilmek- tedir.
Bu bilgiler;
Stratejik Amacı (SA) Stratejik Hedefi (SH) Performans Hedefi (PH)’dir.
Performans hedefi koduna örnek olarak; 201101056K20003 proje kodu ile 2011 Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Çalışma Progra- mında yer alan “Eminönü Ali Paşa Sarayı Restorasyon İnşaatı”
yatırımı ele alınmıştır. Burada Performans hedefi kodunun;
İlk dört karakteri “SA09” 2010-2014 İBB stratejik planında yer alan “9 no’lu stratejik amaç” olduğunu,
Sonraki üç karakter “SH3” ilk dört karakterde belirtilen stratejik amaca bağlı “3 no’lu stratejik hedef” olduğunu,
En sondaki 3 karakter “PH4” ise yatırım veya hizmetin performans hedefi olarak “4 no’lu performans hedefini” gerçekleştirmek için planlandığını göstermektedir.
23
SA01 Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak
SA01SH1 Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek
SA01SH1PH1 Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek SA01SH1PH3 Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek SA01SH1PH5 İmar Yönetimi Çalışmalarında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek SA01SH2 Bütüncül Planlama Anlayışını,Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
SA01SH2PH1 Bütüncül Planlama Anlayışını,Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
SA01SH2PH3 Bütüncül planlamaya yönelik kentsel planlama çalışmaları yapmak ve plana göre yapılaşma kontrollerini etkin hale getirmek SA01SH2PH4 Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
SA01SH3 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek
SA01SH3PH1 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek SA01SH4 Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak
SA01SH4PH2 Aydınlatma Sistemlerinin Tesis Edildiği Çevreye ve Kent Mobilyalarına Uyumulu Hale getirilerek Kent Estetiğini Arttırmak SA01SH4PH3 Park, Bahçe,Mezarlıklar, Ören Yerleri ile İBB Sorumluluğundaki Yerlerin Çevre Aydınlatma Faaliyetlerini Artırmak SA01SH4PH5 Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamalar Yapmak
SA01SH5 İmar Denetimlerini Etkinleştirmek
SA01SH5PH1 İmarla İlgili Şikayetlerin Değerlendirilmesi SA01SH5PH2 Avan Proje Onayların Verilmesi
SA01SH5PH3 İstanbul İmar Yönetmeliğine Yönelik Görüş Verilmesi SA02 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak
SA02SH1 Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak ve Konforu Arttırmak
SA02SH1PH2 Raylı Sistem Uzunluğunu Arttırmak
SA02SH1PH3 Toplu Taşıma Araç Standartlarının Yükseltilmesi ve Hizmet Kalitesinin Artırılması SA02SH1PH4 Raylı Sistem Projeleri Gerçekleştirmek
SA02SH1PH6 Toplu Taşıma İşletim Sistemi Standartlarının Yaygınlaştırılması İçin Eğitim Verilmesi SA02SH2 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek
SA02SH2PH6 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaları Tamamlamak SA02SH2PH1 Ulaşım Altyapı Çalışmaları Yapmak
SA02SH2PH2 Ulaşım Atltapısını Güçlendirmeye Yönelik Araçları Sağlamak SA02SH2PH3 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Araçları Sağlamak
SA02SH2PH4 Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurmak SA02SH2PH7 Plan ve Proje Yapmak
SA02SH2PH5 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirmek SA02SH3 Trafiği Etkin Yönetmek
SA02SH3PH1 Trafik Sistemini Toplu Taşımaya Uygun Hale Getirmek SA02SH4 Çevreye Duyarlı Ulaşım Hizmetleri ve Projelerini Yaygınlaştırmak
SA02SH4PH2 Yenilenebilir Enerji Kaynağı ile Beslenen Ulaşım Sistemini Arttırmak SA02SH4PH3 Ulaşım Sitemlerinin Çevreye Verdiği Zararı Azaltmak
SA02SH5 Planlama Projelendirme Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
SA02SH5PH1 Ulaşım Ana Planı Kapsamında Performans Değerlendirme Çalışmalarını Gerçekleştirmek SA02SH6 Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
SA02SH6PH1 Bütünleşik Altyapı Yatırım Sistemini Tamamlamak
SA02SH6PH2 Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliği Güçlendirmek SA02SH6PH3 Toplu Taşıma Hizmetine Yönelik Talep ve Şikayetleri Çözmek
STRATEJİK AMAÇ KODU
STRATEJİK
AMAÇ STRATEJİK
HEDEF KODU STRATEJİK
HEDEF PERFORMANS
HEDEF KODU PERFORMANS HEDEFİ
24
SA03SH2 Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
SA03SH2PH1 İSMEK Kursları’nı Geliştirerek İstanbulluların Mesleki, Teknik, Kültürel, Sanatsal Gelişimlerle ve İstanbul’un Sosyal Dokusuna Katkı Sağlamak SA03SH3 Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak
SA03SH3PH1 Spor Tesis Hizmetlerine Erişebilirliği Artırmak SA03SH4 Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek
SA03SH4PH2 Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek SA03SH5 Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek
SA03SH5PH1 Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak SA03SH5PH4 Gençlere Yönelik Kültürel ve Eğitsel Destek Sağlamak SA03SH5PH5 Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak SA03SH6 Cenaze ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Artırmak
SA03SH6PH1 Cenaze ve mezarlık hizmetlerini geliştirmek SA04 Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak
SA04SH1 Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
SA04SH1PH1 Koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmaları geliştirmek SA04SH1PH2 Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak SA04SH2 Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak
SA04SH2PH1 Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Sayısını Arttırmak SA04SH3 Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
SA04SH3PH1 Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Arttirmak SA04SH4 Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak
SA04SH4PH1 Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadele çalışmalarında etkinliği arttırmak SA05 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak
SA05SH1 Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
SA05SH1PH1 Çevreye zarar veren unsurlarla (gürültü, hava kirliliği, hafriyat atıkları ...v.b.) ilgili çalışmaları geliştirmek SA05SH2 Atık Yönetimini Etkinleştirmek
SA05SH2PH7 Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek
SA05SH3 Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak SA05SH3PH1 İBB’nin Yenilenebilir Enerji Kullanımına Adaptasyonunu Sağlamak SA05SH4 Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak
SA05SH4PH1 Ağaç ve çiçek dikimi, yeşil alanların bakımı, çocuk oyun grubu ve fitness gruplarıyla ilgili hizmetler geliştirmek SA05SH5 Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek
SA05SH5PH1 Deniz atıklarıyla ilgili çalışmaları geliştirmek
SA05SH5PH2 Derelerden kıyı ve denizlere gelen atık miktarını önlemek SA05SH6 Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
SA05SH6PH1 Peyzaj Ara Elemanı Yetiştirilmesine ilişkin Çalışmaları Geliştirmek
25
SA06 Kentin Kültür Mirasının Korunması,Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak SA06SH1 Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak
SA06SH1PH2 Kültürel Organizasyonların Erişebilirliği Artırmak SA06SH1PH3 Kütüphane ve Müze Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Artırmak SA06SH1PH4 Kent Orkestrası Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Arttırmak SA06SH1PH5 Şehir Tiyatroları Hizmetine Erişebilirliği Arttırmak SA06SH2 İstanbul’un Kültürel Yaşamının Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Artırmak
SA06SH2PH2 İstanbul’un Kültürel Tanıtımını Gerçekleştirmek SA06SH3 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak
SA06SH3PH1 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Proje ve Faaliyetleri Yürütmek SA06SH3PH2 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaların Artırılması SA06SH3PH4 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak SA06SH4 Kültür Turizmi Faaliyetlerini Etkinleştirmek
SA06SH4PH1 Turizm faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak SA06SH5 Kültür Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
SA06SH5PH1 Kültür Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesi SA06SH5PH2 Kültür Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek SA06SH6 Kültür ve Tanıtım Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
SA06SH6PH1 Projeleri Hazırlanan Yapılar İçin Kitap / Broşür Basmak SA07 Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak
SA07SH1 Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek
SA07SH1PH1 Park ve Bahçelerde Kullanılan Güvenlik Kamera Sayısıyla İlgili Çalışmaları Geliştirmek SA07SH1PH4 Toplum Düzenine Yönelik Denetimler Gerçekleştirmek
SA07SH1PH7 Denetim Faaliyetlerini Artırmak
SA07SH1PH9 TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK DENETİMLERİN İLGİLİ BİRİMLERLE KOORDİNELİ OLARAK PLANLANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİ(ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH1PH10 KENT ESTETİĞİNE YÖNELİK DENETİMLERİN İLGİLİ BİRİMLERLE KOORDİNELİ OLARAK PLANLANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİ (ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH1PH11 Toplu Taşıma Araçlarının Denetimini Gerçekleştirmek
SA07SH1PH15 TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK SA07SH2 Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek
SA07SH2PH1 Hafriyat ve deniz kirliliği denetimleriyle ilgili çalışmaları geliştirmek
SA07SH2PH2 TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK DENETİMLERİN İLGİLİ BİRİMLERLE KOORDİNELİ OLARAK PLANLANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİ (AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH2PH5 ÇEVRE KORUMA DENETİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
SA07SH3 Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek
SA07SH3PH1 KENT ESTETİĞİNE YÖNELİK DENETİMLERİN İLGİLİ BİRİMLERLE KOORDİNELİ OLARAK PLANLANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİ (AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH4 Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek
SA07SH4PH3 Hal bilgi sistemini ve haldeki esnaflara verilen hizmeti geliştirmek.
SA07SH4PH2 Su Ürünleri Hal Çalışmalarının etkinliğini arttırmak
SA07SH4PH3 TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK FALİYETLER GERÇEKLEŞTİRMEK SA07SH5 Denetim ve Uygulama Sonuçlarının Takibine Yönelik Etkin Bir Sistem Kurmak
SA07SH5PH1 DENETİM TAKİP SİSTEMİ İHTİYAÇ ANALİZİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH5PH2 BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİNİN TANIMLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLĞÜ) SA07SH6 Denetim ve Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
SA07SH6PH2 Yıkım Taleplerini Etkin Bir Şekilde Karşılamak
SA07SH6PH3 DENETİMLERİN ORTAK PLANLANMASI (AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH6PH4 ORTAK PLANLANAN DENETİM SAYISINI ARTIRMAK
SA07SH7 Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek
SA07SH7PH1 Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek SA07SH7PH2 DENETİM HİZMETLERİ KONUSUNDA PAYDAŞLARLA VE GÖNÜLLERLE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME
26
SA06SH1PH5 Şehir Tiyatroları Hizmetine Erişebilirliği Arttırmak SA06SH2 İstanbul’un Kültürel Yaşamının Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Artırmak
SA06SH2PH2 İstanbul’un Kültürel Tanıtımını Gerçekleştirmek SA06SH3 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak
SA06SH3PH1 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Proje ve Faaliyetleri Yürütmek SA06SH3PH2 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaların Artırılması SA06SH3PH4 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak SA06SH4 Kültür Turizmi Faaliyetlerini Etkinleştirmek
SA06SH4PH1 Turizm faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak SA06SH5 Kültür Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
SA06SH5PH1 Kültür Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesi SA06SH5PH2 Kültür Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek SA06SH6 Kültür ve Tanıtım Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
SA06SH6PH1 Projeleri Hazırlanan Yapılar İçin Kitap / Broşür Basmak SA07 Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak
SA07SH1 Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek
SA07SH1PH1 Park ve Bahçelerde Kullanılan Güvenlik Kamera Sayısıyla İlgili Çalışmaları Geliştirmek SA07SH1PH4 Toplum Düzenine Yönelik Denetimler Gerçekleştirmek
SA07SH1PH7 Denetim Faaliyetlerini Artırmak
SA07SH1PH9 TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK DENETİMLERİN İLGİLİ BİRİMLERLE KOORDİNELİ OLARAK PLANLANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİ(ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH1PH10 KENT ESTETİĞİNE YÖNELİK DENETİMLERİN İLGİLİ BİRİMLERLE KOORDİNELİ OLARAK PLANLANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİ (ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH1PH11 Toplu Taşıma Araçlarının Denetimini Gerçekleştirmek
SA07SH1PH15 TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK SA07SH2 Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek
SA07SH2PH1 Hafriyat ve deniz kirliliği denetimleriyle ilgili çalışmaları geliştirmek
SA07SH2PH2 TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK DENETİMLERİN İLGİLİ BİRİMLERLE KOORDİNELİ OLARAK PLANLANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİ (AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH2PH5 ÇEVRE KORUMA DENETİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
SA07SH3 Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek
SA07SH3PH1 KENT ESTETİĞİNE YÖNELİK DENETİMLERİN İLGİLİ BİRİMLERLE KOORDİNELİ OLARAK PLANLANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİ (AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH4 Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek
SA07SH4PH3 Hal bilgi sistemini ve haldeki esnaflara verilen hizmeti geliştirmek.
SA07SH4PH2 Su Ürünleri Hal Çalışmalarının etkinliğini arttırmak
SA07SH4PH3 TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK FALİYETLER GERÇEKLEŞTİRMEK SA07SH5 Denetim ve Uygulama Sonuçlarının Takibine Yönelik Etkin Bir Sistem Kurmak
SA07SH5PH1 DENETİM TAKİP SİSTEMİ İHTİYAÇ ANALİZİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH5PH2 BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİNİN TANIMLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLĞÜ) SA07SH6 Denetim ve Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
SA07SH6PH2 Yıkım Taleplerini Etkin Bir Şekilde Karşılamak
SA07SH6PH3 DENETİMLERİN ORTAK PLANLANMASI (AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) SA07SH6PH4 ORTAK PLANLANAN DENETİM SAYISINI ARTIRMAK
SA07SH7 Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek
SA07SH7PH1 Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek SA07SH7PH2 DENETİM HİZMETLERİ KONUSUNDA PAYDAŞLARLA VE GÖNÜLLERLE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME
risk ve hasar analizlerinin tespit edilmesi.
SA08SH2 Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak
SA08SH2PH1 Afete Müdahale Kapasitesi Bağlamındaki Yol Uzunluğunu Artırmak SA08SH2PH2 Afete Müdahele Kapsamında İşgücü Kapasitesini Artırmak SA08SH2PH3 İtfaiye İstasyon Sayısını Arttırmak (Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü)
SA08SH2PH4 İtfaiye İstasyonlarının Hizmet Binalarını Yenilemek(Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH2PH5 İtfaiye İstasyon Sayısını Arttırmak (Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü)
SA08SH2PH6 İtfaiye İstasyonlarının Hizmet Binalarını Yenilemek(Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH3 Afete Müdahele Performansını Artırmak
SA08SH3PH1 Çalışan Memnuniyetini Arttırmak
SA08SH3PH2 ISO 9001Kapsaminda Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilme Oranini Arttirmak SA08SH3PH5 İtfaiyeci Yetkinlik ve Sürekli Eğitim Modelini Tüm Personele Uygulamak
SA08SH3PH6 Hizmetiçi Verilen Eğitim Süresi SA08SH3PH7 İtfaiye Eğitim Merkezinin Rehabilitasyonu SA08SH3PH8 İtfaiye 110 Projesini Hayata Geçirmek
SA08SH3PH9 Yangınlara Ortalama Varış Süresini Düşürmek (Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH3PH10 ISO 9001 Kapsamında Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilme Oranını Arttırmak (Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH3PH11 Çalışan Memnuniyetinin arttırılması(Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü)
SA08SH3PH12 Yangınlara Ortalama Varış Süresini Düşürmek(Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH3PH13 Çalışan Memnuniyetinin Arttırılması(Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü)
SA08SH3PH14 ISO 9001 Kapsamında Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilme Oranını Arttırmak(Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH3PH15 Afet ve Risk Yönetimi çerçevesinde kent sakinlerine güvenli, hızlı ve etkili hizmet verebilmeyi sağlayacak müdahele becerisini artırmak.
SA08SH4 Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
SA08SH4PH5 Itfaiye Egitim Merkezinde Egitim Gören Kisi Sayisini ve Memnuniyet Düzeyini Arttırmak SA08SH4PH6 İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Afetler Konusunda Bilinçlendirme Eğitimleri Yapmak (Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH4PH7 İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Tatbikat Yapmak (Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH4PH8 İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Verilen Eğitimlere Ait Memnuniyet Düzeyini Arttırmak (Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH4PH9 Kurum/Kuruluş/Vatandaşlara Yangın Tatbikatı Yapmak (Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH4PH10 Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatlarına Ait Memnuniyet Düzeyini Arttırmak (Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH4PH11 İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Afetler Konusunda Bilinçlendirme Eğitimleri Yapmak(Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH4PH12 İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Tatbikat Yapmak(Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH4PH13 İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Verilen Eğitimlere Ait Memnuniyet Düzeyini Arttırmak(Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH4PH14 Kurum/Kuruluş/Vatandaşlara Yangın Tatbikatı Yapmak(Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH4PH15 Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatlarına Ait Memnuniyet Düzeyini Arttırmak(Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü) SA08SH4PH16 Afet zararlarını azaltma çalışmalarını bütünleşik bir yaklaşımla ele alarak, afet öncesi ve anına yönelik bilinçlendirme programları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
SA08SH5 Afet Yönetimi Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
SA08SH5PH3 Afet risklerinin ve zararlarını azaltıcı faaliyetlerin bütünleşik bir yaklaşımla yöneltilmesini sağlamaktır.
SA08SH6 Afet Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek
SA08SH6PH3 İtfaiye Gönüllülerine Verilen Eğitim Süresini Arttırmak
SA08SH6PH4 Yetiştirilen İtfaiye Gönüllüsü Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranı Arttırmak SA08SH6PH6 Yetiştirilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranını Arttırmak
